員工崗位廉潔風險風險排查和防控措施匯總表

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1、 輸變電管理所員工崗位廉潔排查和防控措施匯總表 單位： ****公司 　　 填表日期：2016年01月17日 序號 崗位名稱 廉潔風險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式 自評風險綜合 等級 廉潔風險 防控措施 一 主任 1、輸電線路大修技改項目管理中，虛列項目，重復計取費用，增大工程成本，套取資金，損害企業(yè)利益。2、違反廉潔從業(yè)規(guī)定，濫用職權(quán)、以權(quán)謀私、損公肥私，為本人、親屬或其他特定關(guān)系人謀取利益。 3、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶輸電工程，謀取私利。 4、在項目驗收、設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利

2、。 5、利用職務便利，在報廢物資處置過程中，謀取私利。 6、在年度評先選優(yōu)以及部門內(nèi)部考核中，徇私舞弊，謀取私利。 7、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 中 一、1.嚴格規(guī)章制度執(zhí)行，按《公司生產(chǎn)項目管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)章制度的要求規(guī)范項目的各環(huán)節(jié)管理； 2.進一步完善項目準入條件，將設備全過程運行情況作為項目準入重要依據(jù)，杜絕虛假項目申報； 3.提升信息系統(tǒng)支撐能力，加快項目管理系統(tǒng)建設，將大修技改項目全過程管理資料電子化，增加項目管理透明度； 4.加強驗收管理，確保工程真實性和準確性； 5.加強監(jiān)督檢查，對項目實施關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行管控，分層分級開展抽查或交叉檢查，規(guī)范項目過程管

3、控。 二、1.加強領導人員依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)教育，利用反面典型開展警示教育，引導各級領導干部筑牢廉潔從業(yè)的思想防線；建立領導人員廉潔從業(yè)承諾制度，要求領導干部簽訂廉潔從業(yè)承諾書，嚴格執(zhí)行； 2.健全“三重一大”事項決策機制，加強對決策過程的監(jiān)督檢查；對領導干部上報的年度個人重大事項報告，按規(guī)定進行抽查； 3.強化對領導干部的監(jiān)督管理。增強巡視工作的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，形成威懾。抓早抓小，對苗頭性、傾向性問題，早提醒、早警示、早處理。適時組織專項巡視，發(fā)現(xiàn)問題，形成威懾。嚴肅查處領導人員違紀違法行為。加強干部輪崗交流。 三、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善

4、相關(guān)管理制度，嚴禁私攬工程； 3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。 四、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.嚴格執(zhí)行輸電工作有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度； 3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 五、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.健全完善報廢物資處置制度，防止競買人串標、惡意壓價、排斥其他競買人、擾亂處置活動等行為； 3.按照有關(guān)規(guī)定通過媒體向社會發(fā)布報廢物資處置全過程重要信息，促進信息公開，接受社會監(jiān)督； 4.由財務部門聘請第三方評估機構(gòu)評估報廢物資價格，物資部門根據(jù)報廢物資評估價，制定報廢物資處置保留價，在高于保留價的基礎上價高者中標，形

5、成相互制約機制。 六、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.按照“三重一大”事項要求，集體決策討論； 3.嚴格按照單位相關(guān)制度規(guī)范操作，做到公平、公正、公開，不徇私情。 七、1.健全公車使用制度； 2.每次用車后做好相關(guān)登記； 3.有相關(guān)部門控制用車開支費用； 4.做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 二 副主任 支部書記 1、大修技改項目管理中，虛列項目，重復計取費用，增大工程成本，套取資金，損害企業(yè)利益。 2、違反廉潔從業(yè)規(guī)定，濫用職權(quán)、以權(quán)謀私、損公肥私，為本人、親屬或其他特定關(guān)系人謀取利益。 3、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客

6、戶變電檢修工程，謀取私利。 4、在項目驗收、設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。 5、利用職務便利，在報廢物資處置過程中，謀取私利。 6、在年度評先選優(yōu)以及部門內(nèi)部考核中，徇私舞弊，謀取私利。 7、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 中 一、1.嚴格規(guī)章制度執(zhí)行，按《公司生產(chǎn)項目管理辦法》及其他有關(guān)規(guī)章制度的要求規(guī)范項目的各環(huán)節(jié)管理； 2.進一步完善項目準入條件，將設備全過程運行情況作為項目準入重要依據(jù)，杜絕虛假項目申報； 3.提升信息系統(tǒng)支撐能力，加快項目管理系統(tǒng)建設，將大修技改項目全過程管理資料電子化，增加項目管理透明度； 4.加強驗收管理，確保工程真實性和準確

7、性； 5.加強監(jiān)督檢查，對項目實施關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行管控，分層分級開展抽查或交叉檢查，規(guī)范項目過程管控。 二、1.加強領導人員依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)教育，利用反面典型開展警示教育，引導各級領導干部筑牢廉潔從業(yè)的思想防線；建立領導人員廉潔從業(yè)承諾制度，要求領導干部簽訂廉潔從業(yè)承諾書，嚴格執(zhí)行； 2.健全“三重一大”事項決策機制，加強對決策過程的監(jiān)督檢查；對領導干部上報的年度個人重大事項報告，按規(guī)定進行抽查； 3.強化對領導干部的監(jiān)督管理。增強巡視工作的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，形成威懾。抓早抓小，對苗頭性、傾向性問題，早提醒、早警示、早處理。適時組織專項巡視，發(fā)現(xiàn)問題，形成威懾。嚴肅查處領導人員違紀違法行

8、為。加強干部輪崗交流。 三、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善相關(guān)管理制度，嚴禁私攬工程； 3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。 四、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.嚴格執(zhí)行變電運行、信息通訊有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度； 3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 五、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.健全完善報廢物資處置制度，防止競買人串標、惡意壓價、排斥其他競買人、擾亂處置活動等行為； 3.按照有關(guān)規(guī)定通過媒體向社會發(fā)布報廢物資處置全過程重要信息，促進信息公開，接受社會監(jiān)督； 4.由財務部門聘請第三方評估機

9、構(gòu)評估報廢物資價格，物資部門根據(jù)報廢物資評估價，制定報廢物資處置保留價，在高于保留價的基礎上價高者中標，形成相互制約機制。 六、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.按照“三重一大”事項要求，集體決策討論； 3.嚴格按照單位相關(guān)制度規(guī)范操作，做到公平、公正、公開，不徇私情。 七、1.健全公車使用制度； 2.每次用車后做好相關(guān)登記； 3.有相關(guān)部門控制用車開支費用； 4.做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 三 變電管理專責 1、在項目驗收，在設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。 2、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶變電檢修

10、工程，謀取私利。 3、在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利。 4、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 中 一、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.嚴格執(zhí)行變電運行有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度； 3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 二、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善相關(guān)管理制度，嚴禁工作人員私攬工程； 3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。 三、1.完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度； 2.嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收； 3.實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。 四、1.健全公

11、車使用制度； 2.每次用車后做好相關(guān)登記； 3.有相關(guān)部門控制用車開支費用； 4.做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 四 輸電管理專責 1、在輸電設備新建、改建、擴建工程驗收環(huán)節(jié)，徇私舞弊，謀取私利。 2、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶輸電工程，謀取私利。 3、利用職務便利，在報廢物資處置過程中，謀取私利。 4、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 中 一、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.嚴格執(zhí)行輸電線路工作驗收有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度； 3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 二、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固

12、樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善相關(guān)管理制度，嚴禁私攬工程； 3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。 三、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.健全完善報廢物資處置制度，防止競買人串標、惡意壓價、排斥其他競買人、擾亂處置活動等行為； 3.按照有關(guān)規(guī)定通過媒體向社會發(fā)布報廢物資處置全過程重要信息，促進信息公開，接受社會監(jiān)督； 4.由財務部門聘請第三方評估機構(gòu)評估報廢物資價格，物資部門根據(jù)報廢物資評估價，制定報廢物資處置保留價，在高于保留價的基礎上價高者中標，形成相互制約機制。 四、1.健全公車使用制度； 2.每次用車后做好相關(guān)登記； 3.有相關(guān)部門控制用車開支費用； 4.

13、做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 五 安全監(jiān)督與培訓專責 1、在現(xiàn)場安全糾察中，違反原則和程序，徇私舞弊，獲取不正當利益。 2、在工程驗收過程中，接受施工方好處或吃請，對工程建設存在的問題隱瞞不報或沒有如實匯報。 3、在安全生產(chǎn)事故調(diào)查中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，獲取不正當利益。 4、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 中 一、1.加強廉潔從業(yè)教育，嚴格執(zhí)行干部員工廉潔自律相關(guān)規(guī)定，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.加強安全考核與監(jiān)督管理，嚴格執(zhí)行違規(guī)違章處罰規(guī)定，不徇私情，嚴格執(zhí)紀；

14、 3.加強安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。 二、1.嚴格執(zhí)行單位電力工程驗收大綱； 2.強化施工過程管理，加強對隱蔽工程及施工各階段驗收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控； 3.嚴格執(zhí)行工程施工質(zhì)量驗收與評定規(guī)程及驗評項目劃分表的規(guī)定，規(guī)范開展施工三級驗收、質(zhì)量監(jiān)理、工程階段驗收等質(zhì)量控制工作； 4.加強安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查。 三、1.嚴格按照本單位安全管理規(guī)定、事故調(diào)查流程開展工作； 2.上級領導對調(diào)查結(jié)果要認真把關(guān)，嚴格按照相關(guān)管理制度、規(guī)定、流程辦事； 3.嚴格執(zhí)行誰簽字誰負責,誰審核誰負責制。 四、1.健全公車使用制度； 2.

15、每次用車后做好相關(guān)登記； 3.有相關(guān)部門控制用車開支費用； 4.做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 六 修試班班長 1、在項目驗收，在設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。 2、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶變電檢修工程，謀取私利。 3違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 4違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶繼電保護工程，謀取私利。 5在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利。 中 一、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善相關(guān)管理制度，嚴禁工作人員私攬工程； 3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。

16、二、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善相關(guān)管理制度，嚴禁工作人員私攬工程； 3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。 三、1.健全公車使用制度； 2.每次用車后做好相關(guān)登記； 3.有相關(guān)部門控制用車開支費用； 4.做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 四、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善相關(guān)管理制度，嚴禁工作人員私攬工程； 3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。 五、1.完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度； 2.嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收； 3.實時檢查物資材料

17、庫存、使用情況，確保賬、物相符。 七 變電修試班高級工 1、在項目驗收，在設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。 2、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶變電檢修工程，謀取私利。 3在項目驗收，在設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。 4在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利 中 一、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善相關(guān)管理制度，嚴禁工作人員私攬工程； 3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。 二、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善相關(guān)管理制度，嚴禁工作人員私攬工程； 3.加強

18、監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。 三、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.嚴格執(zhí)行變電運行有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度； 3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 四、1.完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度； 2.嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收； 3.實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。 八 變電修試班中級工（含兼職駕駛員） 1、在項目驗收，在設備試驗環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。 2、違反原則和規(guī)定，私自承攬施工單位或用電客戶變電檢修工程，謀取私利。 3違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 4違反原則和規(guī)定

19、，私自承攬施工單位或用電客戶繼電保護工程，謀取私利。 5在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利。 中 一、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善相關(guān)管理制度，嚴禁工作人員私攬工程； 3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。 二、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善相關(guān)管理制度，嚴禁工作人員私攬工程； 3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。 三、1.健全公車使用制度； 2.每次用車后做好相關(guān)登記； 3.有相關(guān)部門控制用車開支費用； 4.做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 四、1.加強政治和廉潔從業(yè)教育學

20、習，牢固樹立廉潔從業(yè)意識； 2.完善相關(guān)管理制度，嚴禁工作人員私攬工程； 3.加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，嚴肅處理。 五、1.完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度； 2.嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收； 3.實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。 九 輸電運檢班班長 1、在輸電設備新建、改建、擴建工程驗收環(huán)節(jié)，徇私舞弊，謀取私利。 2、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 中 一、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.嚴格執(zhí)行輸電線路工作驗收有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度； 3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 二、1.

21、健全公車使用制度，嚴格執(zhí)行派車登記手續(xù)； 2.做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 十 輸電運檢初、中級作業(yè)員（含兼職駕駛員） 1、在輸電設備新建、改建、擴建工程驗收環(huán)節(jié)，徇私舞弊，謀取私利。 2、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 中 一、1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.嚴格執(zhí)行輸電線路工作驗收有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度； 3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 二、1.健全公車使用制度，嚴格執(zhí)行派車登記手續(xù)； 2.做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 十一 輸電運檢初級作業(yè)員 1、在輸電設備新建、改建

22、、擴建工程驗收環(huán)節(jié)，徇私舞弊，謀取私利。 低 1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.嚴格執(zhí)行輸電線路工作驗收有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度； 3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 十二 巡維班班長、副班長 1、在項目驗收，在設備試驗等環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。 2、在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利。 3、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 中 1.（1）加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； （2）嚴格執(zhí)行變電運行有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度； （3）加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 2.（1）完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源

23、頭回收力度； （2）嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收； （3）實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。 3.（1）健全公車使用制度； （2）每次用車后做好相關(guān)登記； （3）有相關(guān)部門控制用車開支費用； （4）做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 十三 巡維員（兼職駕駛員） 1、在項目驗收，在設備試驗等環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。 2、在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利。 3、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 中 1.（1）加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； （2）嚴格執(zhí)行變電運行有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作

24、制度； （3）加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 2.（1）完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度； （2）嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收； （3）實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。 3.（1）健全公車使用制度； （2）每次用車后做好相關(guān)登記； （3）有相關(guān)部門控制用車開支費用； （4）做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 十四 巡維員 1、在項目驗收，在設備試驗等環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。 2、在廢舊物資處理中，徇私舞弊，謀取私利。 3、違反車輛管理規(guī)定，公車私用。 低 1.（1）加強

25、廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； （2）嚴格執(zhí)行變電運行有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度； （3）加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 2.（1）完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度； （2）嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收； （3）實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。 3.（1）健全公車使用制度； （2）每次用車后做好相關(guān)登記； （3）有相關(guān)部門控制用車開支費用； （4）做好用車里程相關(guān)登記、檢查、發(fā)現(xiàn)問題及時分析、處理。 十五 變電值班員 1、在項目驗收，在設備試驗等環(huán)節(jié)中，違反原則和規(guī)定，徇私舞弊，謀取私利。 2、在廢舊物

26、資處理中，徇私舞弊，謀取私利。 低 1.加強廉潔從業(yè)教育和法律法規(guī)宣傳教育； 2.嚴格執(zhí)行變電運行有關(guān)規(guī)程規(guī)范，進一步完善工作制度； 3.加強監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，嚴肅處理。 1.完善廢舊物資源頭管理辦法，加強源頭回收力度； 2.嚴格執(zhí)行單位廢舊物資管理制度、程序，確保廢舊物資回收； 3.實時檢查物資材料庫存、使用情況，確保賬、物相符。 部門負責人意見： 部門負責人簽字 部門（章） 日期 監(jiān)察審計部意見： 部門（章） 日期 業(yè)務分管領導意見： 分管領導（簽字）： 日期： 注：1、本表由附件1《崗位廉潔風險點查找和防控措施表》匯總形成 2、本表一式兩份，部門存一份、交監(jiān)審部一份