《項目質量計劃書》word版

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1、徐礦寶雞60萬噸/年甲醇項目 中間罐區(qū)及成品罐區(qū)（1336/1337） 項 目 質 量 計 劃 書 審核 編制 目錄 1、項目概況：1 1.1 工程承包范圍及內容：1 1.2建設地區(qū)自然條件情況:1 1.3現場概況：1 2、項目質量目標：2 3、項目質量控制體系組織機構及管理職責：2 3.1 項目經理的職責：3 3.2 項目總工程師：3 3.3各專業(yè)工程師的職責：3 3.4質檢部部長的職責:3 3.5各部室負責人：4 3.6 各施工班組：4 4、項目的資源配置計劃：4 4.1人力資源計劃;4 4.2檢測計量設備計劃：5 5、文

2、件、資料和記錄與信息管理：6 5.1項目受控文件清單：6 5.2信息管理：6 6、項目質量控制的原則和程序：7 6.1質量管理原則：7 6.2質量控制程序7 7、施工過程質量控制：9 7.1、工程質量檢查：9 7.2、工程質量驗收：10 7.3質量控制方法12 7.4質量檢查和評比12 7.5工序質量控制表13 8、項目管理適用的主要標準規(guī)范：17 9、項目材料的質量控制18 9.1材料質量控制：18 10、工序質量控制圖：19 11、成品防護：24 12、標識管理：24 13、工程項目質量專用管理文件25 13.1質量體系文件目錄清單：25 13.2質

3、量體系主要文件內容條款26 1、項目概況： 1.1 工程承包范圍及內容： 本工程為徐州礦務集團150萬噸/年甲醇項目首期60萬噸/年甲醇工程，建設地點為陜西省寶雞市鳳翔縣長青現代煤化工工業(yè)園區(qū)。我單位承攬范圍為：（1336）甲醇中間罐區(qū)、（1337）甲醇成品罐區(qū)及裝車、區(qū)域內部分外管廊（含電氣、儀表橋架）及區(qū)域內部分總圖運輸的土建、安裝工程，配合聯動試車、投料試車、性能考核。承擔保修期內的質量保修責任，罐區(qū)內樁基工程除外。 1.2建設地區(qū)自然條件情況: 本工程建筑場地屬自重濕陷性黃土場地，場地濕陷等級為Ⅲ級（嚴重），地基處理采用灰土擠密樁法，基礎持力層為第二層（黃土），處理后的復合地

4、基承載力特征值為220kpa，基礎超挖部分采用3:7灰土墊層，墊層壓實系數不小于0.97，處理后的地基檢測合格后方可施工。 1.3現場概況： 截止2011年07月18日，我單位與河北建勘進行中間罐區(qū)（1336）裝置區(qū)工作范圍及測量數據交接，雙方對地基處理后的場地標高、基坑尺寸、定位樁點進行復測，交出場地標高為-2.1m，樁基施工圖中（-2.4m至-2.1m，絕對標高±0.000為687.00）挖除虛樁及樁間土、素土夯填（-2.4m至-2.1m）,灰土墊層（-2.1m至-1.6m）為我單位地基處理施工范圍，甲醇罐區(qū)（1337）地基處理還在進行中，待地基處理并檢測合格交付場地后我方才可施工。

5、 2、項目質量目標： 合同范圍內的全部工程的所有使用功能符合設計（或更改）圖紙要求，分項、分部、單位工程質量達到既定的施工質量驗收統(tǒng)一標準，物質進場合格率100%，合同履約率100%，焊接一次合格率98%以上，試運行投產一次穩(wěn)定運行。 3、項目質量控制體系組織機構及管理職責： 設備組裝質檢員 焊 接 質 檢 員 管道安裝質檢員 材 料 質 檢 員 無損檢測工程師 防 腐 質 檢 員 土建質檢員 各施工班組 項目經理 質保工程師 質檢部部長 項目總工 3.1 項目經理的職責： 本工程實施的最高負責人，對工程符合設計、驗收規(guī)范、標準、要求負責；對各階段、子單

6、位工程按期交工負責。 3.2 項目總工程師： 負責領導項目的質量活動，并對日常質量管理工作進行檢查指導。 組織編制項目質量體系文件（如：質量手冊、施工組織設計、施工方案、質量檢驗計劃、程序文件等），并報業(yè)主和監(jiān)理批準。 組織質量保證體系開展有效活動。 負責向業(yè)主和監(jiān)理提供質量報告。 對項目發(fā)生的質量問題負技術責任。 3.3各專業(yè)工程師的職責： 負責施工過程的質量控制，符合質量程序文件規(guī)定的要求。 對第三方的檢驗提供驗證文件和滿意的服務。 負責質量問題的調查分析，制訂處置意見和預防措施。 負責提交質量文件和工程最終交工資料。 對本專業(yè)發(fā)生的質量問題負直接技術責任。 3.

7、4質檢部部長的職責: 在項目總工程師（質量保證工程師）的領導下，組織協(xié)調各專業(yè)質量檢驗工作，對各專業(yè)質量檢查員的工作質量進行檢查和考核，對本工程項目的質量檢驗工作負責。 3.5各部室負責人： 負責組織本科室分管的質量體系要素運行、檢查、指導工作。 負責組織本科室分管的質量體系要素所涉及的程序文件的編寫和解釋。 對本部門發(fā)生的質量問題負直接領導責任。 3.6 各施工班組： 按合同規(guī)定的質量標準、施工圖紙、工序質量單要求進行施工，對施工質量負責。服從業(yè)主和監(jiān)理現場代表的管理，聽從業(yè)主和監(jiān)理現場代表的指令和建議。 4項目的資源配置計劃： 4.1人力資源計劃; 工種/月份 七月

8、（土建） 八月（土建） 九月（土建、安裝） 十月（土建、安裝） 鋼筋工 15 20 20 10 木工 10 10 25 6 混凝土工 8 8 12 5 測量工 2 2 2 2 普工 10 25 30 30 電焊工 4 4 25 30 電工 2 2 5 5 起重工 3 6 機械工 2 2 2 2 信號工 3 6 4.2檢測計量設備計劃： 序號 設備名稱 型號 出場編號 生產廠家 數量 1 水準儀 AL-332 411869 北光 1 2 電子經緯儀 B

9、TD-2 0112 新北光 1 3 水準標尺 5m T3-1114 南京 1 4 鋼卷尺 50m 1814 上海 2 5 鋼卷尺 5m 041969 寧波 10 6 案秤 AGT-10 1 7 溫度計 5 8 游標卡尺 2 9 線墜 2 10 塞尺 JZC-2 K3-659 1 11 靠尺 JZC-2 K3-660 1 5文件、資料和記錄與信息管理： 5.1項目受控文件清單： 序號 文件名稱 備注 1 質量手冊 2 程序文件

10、3 項目質量計劃 4 項目HSE作業(yè)指導書 5 項目進度控制計劃 6 項目成本控制計劃 7 施工組織設計及施工方案 8 檢驗實驗計劃（IPT） 9 設計文件、圖紙及業(yè)主提供的技術文件 10. 各種規(guī)范工藝標準 5.2信息管理： 5.2.1項目質量工程師每周組織由項目經理參加的質量工作例會，總結上周體系運行情況和存在的問題，討論員工建議，傳達上級有關精神，及時向總包主管部門報送相關信息。 5.2.2項目專業(yè)施工隊每周由隊長組織召開質量工作例會，學習管理體系方針、文件，傳達上級有關職能的指示精神，聽取員工意見、建議，并將有關信息報

11、送項目部技術員。 5.2.3在施工過程中應與建設單位、總包、監(jiān)理單位建立密切的聯系，對施工過程中的項目管理規(guī)劃、方案、變更、簽證、隱蔽及一切工序的處理方案等必須經建設單位、總包、監(jiān)理單位的認可，主要以書面形式留存，本工程的記錄表格以總包單位提供的表樣及陜西易先建安管理軟件施工統(tǒng)一用表執(zhí)行。 6、項目質量控制的原則和程序： 6.1質量管理原則： 6.1.1堅持“質量第一，用戶至上” 6.1.2 以人為核心 6.1.3以預防為主 6.1.4堅持質量標準、嚴格檢查，一切用數據說話 6.1.4貫徹科學、公正、守法的職業(yè)規(guī)范 6.2質量控制程序 6.2.1工程開工前，項目部將根據本工

12、程合同的具體內容，向總包及監(jiān)理部門提供一份現場質量控制表以備審查，該控制表將根據工程具體情況，國家有關標準、規(guī)范制定本工程的質量檢測程序、檢查控制點、檢查等級和檢查方法。 6.2.3總包和監(jiān)理單位對控制程序另有要求時，按總包或監(jiān)理單位的要求執(zhí)行。 6.2.4質量控制程序見圖3（附后）。 工序交接 投標接受任務 合同評審 文件和資料控制 施工準備 采購 顧客提貨物資 施 工 過程控制 竣工交接 交工后服務 三通一平 臨時設施 勞力、機具 等需求計劃 人員培訓班 檢測測試 人員培訓 檢測與試驗 技術標準 管理準備 設計文件 圖紙會審 施工組

13、織設計 設計交底 質量回訪 技術服務 質量策劃 質量記錄控制 不合格品控制 糾正和預防措施 技術準備 現場準備 資源設置 7、施工過程質量控制： 7.1、工程質量檢查： 7.1.1對所有原材料進入施工現場都應進行嚴格檢查，檢查應按《產品監(jiān)視和測量控制程序》進行。 7.1.2建立質量預控計劃，確定質量控制點。質量檢查員在施工過程中，要嚴格按照質量控制點進行質量檢查和記錄，并履行規(guī)定的簽字手續(xù)。 7.1.3施工中應按照“三檢一評”制度認真做好質量檢查和驗證工作，每道工序完工后，由施工單位班組根據相應的規(guī)范、標準和設計要求進行自檢，自檢合格后，報專職質量檢查員檢

14、驗。 7.1.4工序交接、土建安裝交接時，施工負責人要組織進行交接檢查，質量檢查員（監(jiān)理）對施工質量認定簽字后方可進入下道工序，未經檢查認定的不進入下道工序。 7.1.5工程聯動試車和交工前，必須進行“三查四定”。查設計漏項、查工程質量及隱患、查未完工程量，對查出的問題要定任務、定人員、定時間、定措施限期完成。 7.1.6檢查特種設備（鍋爐、壓力管道、壓力容器、起重機械、電梯）執(zhí)行標準、規(guī)范和有關管理規(guī)定等。 7.1.7項目部每月組織一次工程質量檢查，每季度組織一次工程質量綜合大檢查，各科室、各施工隊負責人要親自參加進行檢查，檢查內容包括：質量保證資料、現場實物質量和不合格品處理、整

15、改情況等，檢查要做好記錄和總結。 7.1.8質量檢查員要做好日常現場質量檢查記錄。 7.1.9工程質量事故的處理執(zhí)行“四不放過”原則：事故發(fā)生的原因分析不清不放過，事故責任者沒有嚴肅處理不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育不放過，事故發(fā)生后沒有防范對策措施不放過。 7.2、工程質量驗收： 7.2.1 建筑工程質量驗收依據《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300—2001）等現行規(guī)范、標準進行質量驗收。 7.1.2檢驗批及分項工程應由監(jiān)理工程師（建設單位項目技術負責人）組織總包單位土建工程師、施工單位項目專業(yè)質量（技術）負責人等進行驗收。并填寫有關檢驗批及分項工

16、程質量驗收表，各責任人簽字確認。 7.2.3分部工程應由總監(jiān)理工程師（建設單位項目負責人）組織施工總包單位項目技術、質量負責人及分包單位質量、技術負責人等進行驗收；地基與基礎、主體結構分部工程的勘測、設計單位工程項目負責人和施工單位技術、質量部門負責人也參加相關分部工程驗收。并填寫有關分部工程質量驗收表，各責任人簽字確認。 7.2.4單位工程完工后，施工單位應自行組織有關人員進行檢查評定，并向總包單位提交工程驗收報告。并填寫有并單位工程質量驗收表，各責任人簽字確認。 7.2.5建設單位收到工程報告后，應由建設單位（項目）負責人組織總包單位（含分包單位）、設計、監(jiān)理等單位（項目）負責人進行

17、單位（子單位）工程驗收。 7.2.6 工業(yè)安裝工程質量驗評依據《工業(yè)安裝工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（GB50252—2010）等規(guī)范、標準進行質量驗評。 7.2.7分項工程應在班組自檢的基礎上，由分部工程負責人組織有關人員進行質量檢驗評定，專職質量檢查員核定。并填寫有關分項工程質量評定表，各責任人簽字確認。 7.2.8分部工程應由單位工程負責人組織有關人員進行質量評定，質量檢查部門核定。并填寫有關分部工程質量評定表，各責任人簽字確認。 7.2.9單位工程應由施工單位或工程項目負責人組織有關部門進行質量評定，建設單位或工程質量監(jiān)督部門核定。并填寫有關單位工程質量評定表，各責任人簽字確認

18、。 7.2.10 分包單位對承包的工程項目應按有關標準規(guī)定的程序檢查評定，總包單位應派人參加。分包工程完后，應將工程有關資料交總包單位。 7.2.11 當分項工程（檢驗批）驗收不符合相應質量驗評標準合格規(guī)定時，必須及時處理，處理后應按有關規(guī)定、標準重新驗評。處理過程應按照《不合格品控制程序》進行。 7.2.12 質量檢驗資料的填定、歸檔應遵循《記錄控制程序》和《交工資料管理規(guī)定》。 7.3質量控制方法 專業(yè)施工作業(yè)隊完成控制點施工工序，先進行自檢，然后由專業(yè)隊工程師填寫檢查通知，R級附自檢記錄，經項目部質檢部統(tǒng)一編號提前22小時送交工程監(jiān)理單位，經同意后，進行現場認證檢查。 7

19、.3.2 現場檢查通知單上，寫清檢查等級，按控制點明細要求填寫，C級只交項目部質檢部。 7.3.3 現場檢查方式是實測實量，專業(yè)施工作業(yè)隊應派人協(xié)助，檢查結果簽字認可后交一份給質檢部統(tǒng)一編號入檔，檢查未獲確認時，施工專業(yè)隊應進行返修或調整。然后重新按規(guī)定程序申請檢查確認。 7.4質量檢查和評比 項目經理部根據工程進度情況，組織質量大檢查。 按合同約定對材料、工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝進行全過程的質量檢查和檢驗，并作詳細記錄，編制工程質量報表，報送監(jiān)理人審查。制定施工方案并編制實施計劃，嚴格按照施工方案內容進行施工，以確保工程質量達到合格等級。按照專業(yè)設立相應的質量管

20、理程序，必須指派各類專業(yè)人員對其施工的質量進行監(jiān)督檢查。貫徹實施其工程質量保證程序和質量計劃，并對其施工人員的施工質量行使全面的監(jiān)督、檢查和指導工作。我公司在施工前應該審查并確認其施工計劃及重大施工方案，施工中應定期組織質量評審，并對施工中的各種質量進行檢查，包括：技術復核、質量自檢、互檢和專業(yè)檢查、工序交接檢查、隱蔽工程驗收檢查、無損檢測和理化試驗等。定期召集其質量檢查人員，對施工質量動態(tài)進行分析，做到掌握質量情況、發(fā)現影響質量的、帶規(guī)律性的共性因素，并針對具體問題進行解剖分析，總結經驗教訓及時清除質量隱患或事故苗頭并采取有效的預防措施?？偘鼏挝粚⒍ㄆ谡匍_施工質量分析會，總結并布置施工質量工

21、作。質量控制必須“以人為核心”，調動人的積極性、創(chuàng)造性；以“以預防為主”，就是要將質量控制的重點放在事前控制、事中控制上，注重對工序施工準備階段的質量檢查，這是確保工程質量的有效措施。 7.5工序質量控制表 7.5.1土建工序質量控制表 土建工程質量控制表 工序編碼 質檢名稱 質檢等級 一 土建工程 1、 土方 1) 定位軸線標高測量 AR 2) 標高、地基處理范圍尺寸、平整度檢查 BR 3) 灰土墊層標高密實度檢查 CR 2、 基礎工程 1) 灰土地基標高尺寸檢查 AR 2) 砂石回填標高密實度檢查 AR 3) 原材料，配

22、合比檢查 BR 4) 鋼筋加工安裝，預埋螺栓檢查 AR 5) 砼澆筑，震搗檢查 C 6) 砂墊層標高密實度檢查 AR 7) 砼試塊強度檢查 BR 8) 鋼筋隱蔽檢查 AR 9) 模板安裝檢查 BR 10) 大體積混凝土測溫 BR 7.5.2儲罐制作安裝 序號 質檢名稱 質檢等級 1 材料接收 AR 2 基礎復查 C 3 組對 C 4 焊接 B 5 附件安裝 C 6 充水試驗 AR 7.5.3管道工程控制點 序號 質檢名稱 質檢等級 1 材料檢查 A/BR 2 無損檢測（射線） BR 3

23、 無損檢測（著色、磁探） BR 4 焊后熱處理 BR 5 試壓前檢查 BR 6 壓力試驗（試漏） AR 7 吹除 AR 8 化學清洗 AR 9 氣密性試驗 AR 10 彈簧吊架和彈簧支撐的調整 B 11 隱蔽/防腐包層檢查 A/BR 7.5.4鋼結構工程控制點 序號 質檢名稱 質檢等級 1 材料接收 C 2 焊縫外觀檢查 B 3 表面除銹 C 4 組裝及焊接、安裝 BR 5 梯子平臺安裝 C 6 防腐 C A級：為關鍵質量停止點，工程監(jiān)理單位、建設單位、第三方質量監(jiān)督、總分包單位項目經理部質量檢驗

24、人員共同檢查確認簽字。 B級：為重要質量控制點，由工程監(jiān)理單位、項目經理部質檢人員共同確認簽字。 C級：為一般質量檢查見證點。由施工單位項目經理部質檢人員自行檢查，并提出檢查記錄、報告。 AR、BR、CR表示提交該級的檢查記錄。 7.5.5儲罐安裝質量控制項目及檢查方法 控 制 項 目 質 量 要 求 檢 查 方 法 基礎驗收 基礎中心標高 符合設計文件及 相關規(guī)范要求 水準儀 基礎表面高差 ″ 基礎表面凹凸度 拉線測量 罐 底 底板排版圖 ″ 底板下料尺寸

25、 盤尺 焊后表面凹凸度 拉線測量 真空試漏 真空箱試漏 罐 壁 壁板排版圖 ″ 壁板下料尺寸 盤尺 壁板卷制 用樣板測量 壁板組對 用樣板、檢查尺測量 焊后角變形 用樣板測量 鉛垂度 磁性線錘測量 底圈壁板內表面半徑 盤尺 局部凹凸變形 用樣板測量 罐 頂 頂板排版圖 頂板下料尺寸 盤尺 頂板組裝 局部凹凸度 用樣板、拉線測量 頂板氣密性試驗 壓縮空氣 其它附件

26、按設計、規(guī)范要求檢查 ″ 焊縫 外觀質量檢查 ″ 肉眼、焊縫檢查尺 內部質量檢查 無損檢測 充水試驗 罐底嚴密性 ″ 罐壁強度及嚴密性 罐頂強度試驗及嚴密性 內浮頂的升降及嚴密性 基礎沉降觀測 水準儀 8、項目管理適用的主要標準規(guī)范： 序號 規(guī)范標準名稱 編號 備注 1 工程測量規(guī)范 GB50236-2002 2 混凝土結構施工驗收規(guī)范 GB50204-2002 3 建筑地基處理技術規(guī)范 JGJ79-2002 4 建筑工

27、程施工質量統(tǒng)一驗收標準 GB50300-2002 5 建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范 GB50202-2002 6 砼強度檢驗評定標準 GBJ107-87 7 砼質量控制標準 GB50164-92 8 施工臨時用電安全技術規(guī)范 JGJ46-2005 9 施工安全檢查評定標準 JGJ59-99 10 立式圓筒形鋼制儲罐施工及驗收規(guī)范 GB50128-2005 11 鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范 GB50205-2005 12 立式圓筒形鋼制儲罐施工及設計規(guī)范 GB50341-2005 9、項目材料的質量控制

28、 9.1材料質量控制： 9.1.1在施工準備階段，施工單位組織有關人員，詳細核查圖紙，按業(yè)主要求，根據總施工進度網絡計劃，按月向業(yè)主遞交材料物資需求計劃和總的物資需求計劃匯總表，以便業(yè)主合理安排物資準時進場，保證施工需求。 9.1.2到場后，由總包、監(jiān)理、項目經理部共同對物資進行檢驗和驗收，檢驗其數量、質量等，并有物資采購部負責收集文件資料，填寫檢驗記錄對物資進行分類、標識、保管、存放，不合格品應填寫損壞或不適用記錄，并及時向監(jiān)理反映，采取補救措施。如對材料存在疑問時，按監(jiān)理所提要求進行復檢。合格物資及時辦理有關交接手續(xù)。 9.1.3若項目監(jiān)理認為有必要對已驗收的物資進行復查，項目經理部

29、按項目監(jiān)理的通知立即進行復查，如果檢驗結果不符合設計及規(guī)范要求，其檢驗費由項目經理部負責（甲供材料部分由業(yè)主負責），如果按項目監(jiān)理確定的檢驗滿足設計和規(guī)范要求，其費用由業(yè)主承擔。 物資到達后，采購員及時填寫入庫單，保管員憑入庫單驗證物資外觀、合格證、質量證明書等有關資料，并做好到貨登記，然后辦理入庫手續(xù)，如需進行檢驗和試驗，按有關規(guī)定進行。 9.1.5重要物資由物資供應部責任人同保管員共同進行檢查，并填寫重要物資檢查記錄表。 9.1.6物資的驗證不能在當天進行，保管員對該批物資標出待檢字樣。 9.1.7在驗證過程中，一旦發(fā)現不合格物資，拒絕驗收，并立即通知采購員，采購員負責處置措施。

30、 9.1.8檢驗和驗證的不合格物資，不準發(fā)放使用，保管員應嚴格把關。 9.1.9所有進出庫物資，設備材料部填寫臺帳，并保存物資采購臺帳。 9.1.10固定的供應商提供的物資，按規(guī)定驗證驗收。 10、工序質量控制圖： 模板工程質量程序控制 資料管理 施 工 記 錄 書 面 交 底 中 間 抽 查 檢查腳手架、腳手板 學習圖紙和技術資料 底部標高、中心線、 斷面尺寸放線 自 檢 拆 模 按梁、柱獨立基礎的件數，各 抽查10%，但不少于3件，帶形基礎圈梁和板每30-50m(m2) 各抽查1處，但不應少于3塊 質量評定 學習操作規(guī)程和質量標準

31、 準備工作 技術交底 操作人員參加 澆灌混凝土時留人看模 和鋼筋混凝土工序交接檢查 不合格品的處理（返工） 執(zhí) 行 驗 評 標 準 自 檢 記 錄 質量評定記錄 竹 膠 板 方木標準化加工 模 板 選 擇 與鋼筋工序交接 支 模 按強度曲線確定拆模時間 注 意 保 護 棱 角 清理現場，文明施工 不合格的處理（返工） 澆注混凝土、留人看鋼筋 自 檢 書面交底 質量評定 制訂與審核鋼筋配料表 技術交底 施工準備 辦理隱蔽驗收簽證手續(xù) 清理現場、文明施工 梁、柱、板獨立基礎抽查 10%，但不少于3件帶形基礎、圈梁30

32、－50m（m2）抽查1處，但不少于3處 中間抽查 按不同型號掛牌 檢查腳手架、腳手板 現場綁扎鋼筋 鋼筋、混凝土工序交接檢查 鋼筋下料成型 鋼材合格證，有疑問復檢 質量評定記錄 操作人員參加 資料管理 施工記錄 事故處理記錄 隱蔽驗收記錄 自檢記錄 鋼筋代用單 鋼筋合格證 執(zhí)行驗評標準 學習圖紙和技術資料 學習操作規(guī)程和質量標準 鋼筋工程質量程序控制圖 鋼筋、模板工序交接檢查 準備工作 質量評定 1、 每個工作班不少于1組 2、 每拌制100m3混凝土不少于1組 3、現澆樓層每層不少于1組 操 作 人 員 參 加 標 準 養(yǎng) 護 試 塊

33、 執(zhí) 行 驗 評 標 準 件 事 故 處 理 記 錄 混 凝 土 施 工 記 錄 測 溫 記 錄 混 凝 土 澆 灌 記 錄 自 檢 記 錄 大體積混凝土測溫及保溫保濕 崗位分工，操作掛牌 執(zhí) 行 重 量 比 根據情況調整坍落度 克服上道工序弊病的補救措施 檢查腳手架及道路 模板、鋼筋、混凝土工序交接 按 時 覆 蓋 資料管理 養(yǎng) 護 申請澆灌命令 不合格的處理（返工） 按梁、柱和獨立基礎的件數，各抽查10%，但不應小于3件，帶形基礎，圈梁和板每30－50m（m2）各抽查1處，均不應少于3處 澆灌混凝土 專 業(yè) 會 簽 書

34、面 交 底 技術交底 制訂保證混凝土質量措施 學習圖紙和技術資料 學習操作規(guī)程和質量標準 提出材料計劃、砼技術要求 聯系商混站供料技術交底 準備試模和坍落度筒 垂直水平運輸機械準備 木工、鋼筋二跟班保質量 清理現場，文明施工 材 料 合 格 證 試 塊 報 告 單 質 量 評 定 記 錄 混凝土工程質量程序控制 貯罐倒裝法施工程序圖 底板予制檢查 材 料 驗 收 樣 板 制 作 底板噴砂防腐 基 礎 驗 收 底板焊縫真空試驗 畫罐壁外圓線 頂蓋預制幾何尺寸檢查 底板鋪設、焊接

35、 壁板預制幾何尺寸檢查 上口水平度檢查 內表面半徑、圓整度檢查 圍第二帶板焊接縱縫 壁板噴砂防腐 圍第一帶板焊接縱、環(huán)縫 壁板鉛垂度檢查 內表面半徑檢查 罐內腳手架搭設 頂 蓋 安 裝 焊 接 圓 整 度 檢 查 頂蓋焊縫真空試驗 消 根、 打 磨 安裝導鏈提升機械 提升機械調試檢查 焊縫外觀檢查 壁板預制幾何尺寸檢查 頂升(1)、(2)帶板 壁板噴砂防腐 RT 檢 查 圍第(3)帶板焊接縱、環(huán)縫 缺陷修補、返修

36、 頂升 (1)、(2)、(3)帶板 工卡具拆除、修磨 圍板頂升直到最下帶板 底板與壁板角焊縫焊接 附件及內件安裝 聯合檢查 罐壁總高度 罐壁垂直度 罐體局部凹凸度 充水、沉降試驗 罐內清掃檢查 防 腐、 保 溫 計 量 標 定 現 場 清 理 總體交工驗收 11、成品防護： 檢查落實對施工全過程的施工成果進行保護。施工隊應對本單位施工過程中的每一個完成工序及正在進行的工序產品或半成品予以保護。現場進行加工制作安裝的施工隊應負責對加工制產品、半成品予以監(jiān)管保護。領用出庫材料、設備

37、、零部件的施工隊負責對所領出的材料、設備、零部件予以維護保管。項目部施工負責人為配合成果保護應協(xié)調各施工工序的合理交叉，確保成果保護方案的實施。工程的施工方案中應有工序、工藝部位成果保護的措施、方法。重要的施工成果，如混凝土工程的養(yǎng)護；傳動機械對中后的保護；；工程測量基準點的保護等在編寫施工方案中應有重點保護措施。作業(yè)班組完成的工序成果由施工隊負責人監(jiān)督施工班組完成施工成果保護，施工成果保護應責任落實到人。下道工序應自覺對上道工序的施工成果予以保護。單位工程、分項工程完工，尚未交付建設單位（業(yè)主）的工程由項目部組織各施工隊專業(yè)人員按批準的方案共同實施施工成果保護。在停止或中斷施工期間，項目部應

38、對現場已完及未完工程做好防高溫、防火、防雷、防盜等封閉性保護。施工成果保護工作持續(xù)到中間交工后方可終結。 12、標識管理： 檢查和落實《標識和可追溯性管理》規(guī)定，對材料、施工成果和工序狀態(tài)進行標識，并體現可追溯性，以確保在需要時對工程質量的形成過程實行追溯，防止不合格品進入下道工序。工程標識如車間號、裝置號、設備位號、管線號、柱子號等由施工單位負責標識做好記錄，并按“誰施工誰保護”的原則由施工單位將責任落實到班組進行保護。工程質量檢驗狀態(tài)的標識由項目部質量安全科規(guī)定標記或式樣，施工單位協(xié)助標記。物資材料標識與移植由物資部門及施工現場的物資供應部門按規(guī)定進行。所有施工人員有責任保護各種工程標

39、識，不準涂改、損壞，如有變更應由原標識人員進行更改。對驗收不合格的材料，按不合格品進行標識。管道要繪制單線圖時，單線圖上要標注線號、焊口號、焊工鋼印號。管道檢驗部位應由質檢人員標注檢驗狀態(tài)標記。受檢工序應有文字記錄標識及相應檢驗結果。返工、修改部位或工序應有文字記錄標識及相應返工、返修技術文件資料。工序或某部件不合格，由質檢部門填寫記錄，并樹立醒目停止施工標記，如：紅牌等。施工進入單體試車階段應對試車區(qū)域辦理專區(qū)證或禁入區(qū)，禁止無關人員進入試車地區(qū)。各種假件應于圖紙上標示清楚，假件部位掛醒目標識以便更換。電氣部位一律掛牌以示有無人操作。 13、工程項目質量專用管理文件 13.1質量體系文件

40、目錄清單： 詳見集團公司ISO9001：2000質量管理體系相關文件，主要有： ◇ 《管理手冊》 ◇ 《程序文件》 ◇ 《企業(yè)管理標準》 ◇ 《各部、各級人員質量職責》 ◇ 《管理規(guī)定》 13.2質量體系主要文件內容條款 ◇ 《管理手冊》 本手冊全面系統(tǒng)地描述了公司的質量體系，符合GB/T19001-2000idt（ISO9001：2000）標準的要求，所規(guī)定的條款是貫徹公司質量方針達到質量目標的基本文件；是全體職工質量活動必須遵循的法規(guī)和準則；是向用戶和第三方證實公司針對已有的設計提供合格工程的能力和質量保證的承諾，并接受用戶監(jiān)督。 質量方針： 科學管理 質量一流

41、 質量第一 用戶至上 質量目標： 單位工程一次驗交合格率100%； 單位工程優(yōu)良率 90%以上 工期履約率 100% 顧客滿意率 100% 合同履約率 100% ◇ 《程序文件》 項目部利用各種形式組織全體職工認真學習，全面領會公司質量方針目標，在工程開工時根據工程特點及用戶需求，制定本項目的質量方針目標（公司質量方針目標的擴展），并每季度對本項目的質量方針實施情況進行檢查。 ◇ 《合同評審程序》 本項目主合同由公司簽訂并經合同評審。項目部經營部根據施工中的項目的增加和業(yè)主的

42、要求等可進行合同條款的增補等，在業(yè)主審批后執(zhí)行。合同條款的增補內容應報有關單位。 ◇ 《體系文件》 a. 職責 ※ 項目部工管部在文件控制上，受公司工程部指導和監(jiān)督，是項目部技術文件的主管部門；組織施工組織設計、施工方案和作業(yè)指導文件的編寫、審批、印發(fā)工作；負責技術文件如圖紙聯系單等的接收、收集、訂購、發(fā)放等工作；負責工程質量記錄的管理。 ※ 辦公室是除技術文件以外的文件控制的主管部門；接收登記和轉發(fā)所有外來文件（但不包括圖樣和修改單）；及時填報收文回執(zhí)及作廢文件撤出報表。 b. 文件的編制、審批：施工組織設計、施工方案的編制、審核、批準參見工程技術管理辦法。技術聯系單編制人為工號工

43、程師，審核批準人為技術科長。工程質量單或工藝卡編制人為工號工程師，審核人為技術科長，質量計劃編制為有關部門人員，審核為質量或技術負責人，批準為項目經理。 c. 文件的復制、發(fā)放、使用、更改、作廢、撤出及文件清單，執(zhí)行程序文件規(guī)定。 ◇ 《物資采購管理規(guī)定》 a. 采購計劃：物資計劃員根據技術人員提供的工程所需物資計劃，編制采購計劃；設計變更和材料代用以設計變更單、材料代用單為采購供應的依據，采購計劃經部門主管批準后，計劃員經采購員下達采購通知單。 b. 采購：采購員根據采購通知單，按《物資采購管理規(guī)定》要求向選定的合格 分供方進行采購，屬于加工訂貨的物資，必須簽訂采購合同，采購合同簽

44、訂前需經部門領導審批后方可簽訂，重大采購合同要報請公司或主管領導同意。對采購的物資，采購員協(xié)助物資質檢員和保管員按《材料驗收、防護、標識、出庫管理規(guī)定》做好交接驗收工作，合格物辦理入庫手續(xù)，不合格物資，交采購員辦理退貨或索賠。 ◇ 《評價選擇合格供方管理規(guī)定》 a. 評價分供方：構成工程實體的主要物資，采購前要對分供方進行評價，選擇合格分供方。評價方式有：依據歷年來所購物資的質量情況及市場物資信息，實地考查廠商的技術力量、工藝裝備、產品質量、銷售服務、質量保證體系的有效性或對候選廠商提供的樣品進行試用檢驗。 b. 質量跟蹤：物資質檢員在發(fā)現供貨質量問題時填報質量反饋報告； c. 對不能

45、保證供貨質量又不能及時改進的分供方，應及時取消供貨資格，并通知有關單位。 ◇ 《顧客提供產品的管理規(guī)定》 a. 經營部門在與用戶簽訂工程承包合同時，明確劃分用戶提供物資的范圍及有關要求。 b. 項目部物資科負責用戶提供物資的接收、驗證、貯存和維護管理。 c. 對驗證不合格的物資，用紅色標牌進行標識，隔離存放，計劃員及時通知用戶代表，辦理退貨。 ◇ 《工程標識和可追溯性控制規(guī)定》 a. 項目部產品標識和可追溯性要求執(zhí)行本程序。 b. 項目部物資科負責制訂進貨物資的標識管理辦法并具體實施。 c. 項目部工程科負責制訂施工過程和工程交工階段產品的示識管理辦法并組織實施。 d. 產品

46、標識要保證其唯一性，以實現可追溯性要求。 ◇ 《施工過程管理程序》 一般工序，項目部執(zhí)行本程序要求，特殊工序，除執(zhí)行本程序外還應執(zhí)行相應的特殊工序質量控制程序。 ◇ 《安全管理程序》 項目部安全科負責對施工現場包括現場布置、現場道路、現場文明施工管理、腳手架、井架、門架、塔吊及施工機具、現場的個人防護、現場的防火防爆等進行監(jiān)督 檢查和管理。 ◇ 《現場施工機具設備管理辦法》 a. 主要施工機械設備要求持證操作。 b. 特殊工序施工前機具科組織人員對特殊工序使用的機械設備能力進行監(jiān)定。 c. 操作人員要對設備進行日常維護。 ◇ 《施工過程質量檢驗管理程序》 項目部質檢科負責

47、按工程質量單和圖紙、標準要求進行檢驗，確認班組質量單和任務單，組織對A、B、C三級質量控制點的檢驗，參加交接驗，并簽證確認。 ◇《無損檢測管理規(guī)定》 a. 施工隊按照設計文件及相關標準的要求提出委托并為無損檢測工序創(chuàng)造條件。 b. 檢測站人員必須經過培訓具有相應資格，并按程序規(guī)定實施無損檢測和記錄。 ◇ 《檢測設備、計量標準、器具搬運、維護、貯存規(guī)定》 a. 項目部計量管理員負責組織實施本程序，使檢驗、測量和試驗設備的精度和準確度滿足規(guī)定要求。 b. 供應人員負責采購合格的計量器具。 ◇ 《材料驗收、防護、標識、出庫管理規(guī)定》 a. 項目部物資科負責進貨物資的檢驗和試驗狀態(tài)的標

48、識工作。 b. 質檢人員負責本專業(yè)的檢驗和試驗狀態(tài)的標識，以及對班組自檢標識的確認工作。 ◇ 《不合格品的控制程序》 a. 項目部物資科對進貨物資中發(fā)現的不合格品按照規(guī)定進行標識或隔離。 b. 項目部質檢科對施工過程中發(fā)現的不合格品進行標識或隔離，通知有關責任單位進行處理，并進行監(jiān)督檢查直至合格為止。 ◇ 《預防措施控制程序》 項目部在質安部針對本工程要制定出質量預控措施，以確保施工質量。 ◇ 《記錄的控制程序》 項目部各部門負責管理性質量記錄的收集、整理、保管和處理。施工技術科負責工程質量記錄表格的選用，表樣的設計、標識、印發(fā)，質量記錄的匯總、編目、審核、 立卷和移交。施工隊負責工程質量記錄表格的使用、收集、整理。 ◇ 《培訓管理程序》 項目部根據工程特點，制定培訓計劃，對工程中的四新項目及特種作業(yè)進行定向培訓，做到各專業(yè)人員都持證上崗，滿足施工需要。 ◇ 《顧客滿意度測評管理及服務程序》 公司將為用戶提供滿意的施工技術咨詢服務以及化工投產保鏢及工程投產后的保修服務。