第七部分質(zhì)量管理制度

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1、佳木斯希波集團(tuán)制度匯編 版本/修改狀態(tài)：A/0第七部分 生產(chǎn)質(zhì)量管理（節(jié)選）認(rèn)證系列：職業(yè)經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、營(yíng)銷經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、物流經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)培訓(xùn)師、營(yíng)銷策劃師、酒店經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理、企業(yè)管理咨詢師、企業(yè)總經(jīng)理、醫(yī)院管理、IE工業(yè)工程管理等高級(jí)資格認(rèn)證。頒發(fā)雙證：高級(jí)經(jīng)理資格證書MBA高等教育研修結(jié)業(yè)證書（含2年全套學(xué)籍檔案）證書說明：證書全國(guó)通用、電子注冊(cè)，是提干、求職、晉級(jí)的有效依據(jù)學(xué)習(xí)期限：3個(gè)月（允許工作經(jīng)驗(yàn)豐富學(xué)員提前畢業(yè)） 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：全部學(xué)費(fèi) 元 咨詢電話： 13684609885 0451- 88342620 招生網(wǎng)站： 電子郵箱

2、： xchy007 頒證單位：中國(guó)經(jīng)濟(jì)管理大學(xué) 主辦單位：美華管理人才學(xué)校職業(yè)經(jīng)理MBA整套實(shí)戰(zhàn)教程MBA經(jīng)理教材免費(fèi)下載 網(wǎng)址: 第一章 獎(jiǎng)懲制度嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程的規(guī)定 為深入貫徹“質(zhì)量第一”和“質(zhì)量是生命”的思想，嚴(yán)肅工藝規(guī)律，特制訂本規(guī)定。一、生產(chǎn)組織與質(zhì)量控制過程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及公司有關(guān)規(guī)定，任何人不能例外。二、生產(chǎn)組織過程中，由于客觀因素（如：停電、停水、設(shè)備故障等）而導(dǎo)致發(fā)生的特殊情況與問題，必須嚴(yán)格按公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。在處理過程中如果與工藝操作規(guī)程和公司有關(guān)定發(fā)生矛盾時(shí)，必須逐級(jí)請(qǐng)示報(bào)告，在取得品控部簽署的明確意見后，報(bào)公司主管副總批準(zhǔn)執(zhí)行；對(duì)

3、重大違反工藝規(guī)定問題的處理須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理。三、為嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，保證產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)不請(qǐng)示和未經(jīng)批準(zhǔn)的違反工藝規(guī)定事件責(zé)任單位和責(zé)任人予以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)有規(guī)不依、有令不止且造成重大質(zhì)量事故的玩忽職守者，予以開除處理。四、經(jīng)濟(jì)處罰標(biāo)準(zhǔn)：1、對(duì)不規(guī)不依，主觀故意所導(dǎo)致的違反工藝規(guī)定事件發(fā)生的主要責(zé)任者，處以每次5001000元的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)知情不報(bào)或不及時(shí)上報(bào)工藝員的，處以每次200500元的處罰。2、對(duì)于非主觀故意違反工藝規(guī)定事件發(fā)生的主要責(zé)任者，處以每次100200元處罰。3、對(duì)由于違反工藝規(guī)定而造成質(zhì)量事故的，將同時(shí)按質(zhì)量事故處理規(guī)定一并處理規(guī)定一并處罰。五、對(duì)于違反工藝規(guī)定事件的界

4、定，以及違規(guī)性質(zhì)（主觀故意、客觀責(zé)任等調(diào)查全權(quán)由品控部負(fù)責(zé)，按公司有關(guān)規(guī)定辦理，提出具體報(bào)告。六、有關(guān)違反工藝操作規(guī)程的責(zé)任處罰，以及質(zhì)量事故的責(zé)任處罰，均由品控部負(fù)責(zé)，按公司規(guī)定辦理。第二章 原輔料、包裝物質(zhì)量管理制度原輔料驗(yàn)收嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)制度一、所有接觸原輔料的工作人員及全體工藝員都有責(zé)任按原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)。二、所有接觸原輔料的工作人員及全體工藝員對(duì)原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)必須熟悉掌握。三、采購(gòu)員把好首關(guān)，對(duì)不符合原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決拒購(gòu)，以減小退貨換貨成本及供應(yīng)時(shí)間的延長(zhǎng)。四、采購(gòu)部要按原輔料驗(yàn)收單規(guī)定逐項(xiàng)認(rèn)真檢驗(yàn)后填寫。五、原輔料驗(yàn)收質(zhì)檢員要深入地檢驗(yàn)原輔料并積極服務(wù)于原輔料供應(yīng)客戶

5、。六、保管員要協(xié)助品控部對(duì)原輔料檢驗(yàn)，并定期對(duì)原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，做定期檢驗(yàn)記錄，保證其貯存條件良好。七、生產(chǎn)人員要熟記原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)將予以一定獎(jiǎng)勵(lì)。八、拌料員對(duì)拌入的蔥、姜等輔料要認(rèn)真檢驗(yàn)。九、各工序工藝員要對(duì)所有投入生產(chǎn)的原輔料認(rèn)真檢驗(yàn)。十、其它人員發(fā)現(xiàn)原輔料不符合原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并上報(bào)給品控部的，品控部予以一定的獎(jiǎng)勵(lì)。關(guān)于物資采購(gòu)質(zhì)量的規(guī)定根據(jù)采購(gòu)部、品控部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部門之間的工作關(guān)系，為今后更好協(xié)調(diào)工作，特重申：一、采購(gòu)部應(yīng)在購(gòu)買物料簽訂合同前要主動(dòng)與品控部溝通，索取物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)簽訂合同。物料到達(dá)公司后，按公司的各項(xiàng)規(guī)定程序，到財(cái)務(wù)及時(shí)辦理貨款。二、品控

6、部對(duì)公司所進(jìn)的原料、輔料、包裝物等全部物質(zhì)在質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收資格、加工工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量規(guī)定等質(zhì)量問題負(fù)全責(zé)，其它部門及任何人，對(duì)質(zhì)量無(wú)權(quán)承諾及改變。三、財(cái)務(wù)部按品控部質(zhì)量驗(yàn)收檢驗(yàn)結(jié)果和采購(gòu)數(shù)量驗(yàn)收通告及合同規(guī)定，按集團(tuán)公司付款規(guī)定及時(shí)給供貨方付款。四、生產(chǎn)部在組織生產(chǎn)時(shí)，必須自覺嚴(yán)格按照公司加工工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，凡與公司規(guī)定不符的，必須經(jīng)品控部同意后方可進(jìn)行。1、采購(gòu)部購(gòu)進(jìn)物資后，需由保管員先行驗(yàn)收，品控部再進(jìn)行驗(yàn)收。2、驗(yàn)收時(shí)間：需要感官檢驗(yàn)的物資進(jìn)貨后24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢；需要理化檢驗(yàn)的物資進(jìn)貨后48小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，特殊情況下報(bào)分公司總經(jīng)理。3、采取誰(shuí)驗(yàn)收誰(shuí)負(fù)責(zé)的管理辦法

7、。4、采購(gòu)部在采購(gòu)進(jìn)貨1小時(shí)內(nèi)書面通知品控部，品控部在接到通知后，立即安排人員進(jìn)行驗(yàn)收。5、對(duì)于各類物資執(zhí)行全員質(zhì)量監(jiān)控，采購(gòu)、保管、品控、生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)者要參與質(zhì)量檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問題，逐級(jí)反饋，及時(shí)解決，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。原料肉抽樣檢查制度希波集團(tuán)購(gòu)入所有原料肉均按以下程序進(jìn)行采樣檢驗(yàn)：一、抽樣數(shù)量：一次性購(gòu)進(jìn)20噸以下原料肉，每次抽檢20件，一次性購(gòu)進(jìn)20噸以上原料按總件數(shù)的2%抽樣。二、抽樣方法：如果是汽車運(yùn)輸?shù)?，按方位抽樣，最底層車輪處各?件，其余按每推車抽取2件分散抽取。如果是火車運(yùn)輸?shù)?，則在四門處2件，以后按每四推車抽出2件（以車門為中心，左右各1件）。三、運(yùn)輸形式：抽樣時(shí)，由采購(gòu)部

8、負(fù)責(zé)，將樣品放置在品控部指定的位置。四、抽樣負(fù)責(zé)人：由品控部原輔料驗(yàn)收員按以上標(biāo)準(zhǔn)指定樣品抽檢。五、抽樣時(shí)除由化驗(yàn)室做正常的理化指標(biāo)檢測(cè)外，采購(gòu)部對(duì)原料肉進(jìn)行感官檢驗(yàn)，確定是否是部位肉、肉品鮮度、重量等；品控部驗(yàn)收員除進(jìn)行感官檢驗(yàn)外，還將化驗(yàn)水損率；化驗(yàn)員負(fù)責(zé)原料的理化檢驗(yàn)項(xiàng)目，各部門均須按照原料肉檢驗(yàn)單具體項(xiàng)目逐項(xiàng)檢驗(yàn)。六、符合公司原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)后，方可入庫(kù)使用。 關(guān)于包裝物的驗(yàn)收使用處理辦法為了明確包裝物（含竹簽）的驗(yàn)收、使用、處理程序及辦法，減少公司損失，維護(hù)公司產(chǎn)品聲譽(yù)，結(jié)合公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，制定本辦法。一、在新進(jìn)包裝物驗(yàn)收時(shí)，品控部門必須嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并在原輔料驗(yàn)收

9、單（或異常評(píng)審單）上簽署該批物資“合格”、“不合格，拒收”、“不合格，可研究挑選使用”、“不合格但與合格標(biāo)準(zhǔn)近似，可研究降價(jià)使用”四種意見中的一種明確意見。二、采購(gòu)部根據(jù)品控部意見，采取以下處理辦法：（1）“合格”物資予以入庫(kù)；（2）“不合格”物資按有無(wú)“希波”字樣及商標(biāo)的不同情況，與廠家協(xié)商解決辦法或予以銷毀。（3）為照顧客情關(guān)系，不影響公司生產(chǎn)，對(duì)“不合格，可研究挑選作用”的物品，按程序批準(zhǔn)后，原則上按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能挑選的可征得廠家同意，并由其承擔(dān)費(fèi)用的前提下可挑選使用；對(duì)“不合格，但與合格標(biāo)準(zhǔn)近似，可研究降價(jià)使用”的物品，只要不影響內(nèi)在品質(zhì)，不明顯影響產(chǎn)品外包裝整體效果，并按程序得到批準(zhǔn)后

10、，與廠家協(xié)商可降價(jià)使用。三、包裝物挑選或降價(jià)使用程序（一）關(guān)于包裝物“挑選使用”程序1、由采購(gòu)部根據(jù)品控部對(duì)包裝物的驗(yàn)收招待填寫請(qǐng)事單，提出對(duì)包裝物是否可以進(jìn)行挑選的具體意見，報(bào)生產(chǎn)副總，會(huì)同生產(chǎn)副總組織品控部經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理及有關(guān)人員例會(huì)研究確定，并形成紀(jì)要會(huì)簽后執(zhí)行。2、對(duì)例會(huì)研究同意挑選的包裝物由生產(chǎn)副總安排生產(chǎn)廠對(duì)“不合格，但與合格標(biāo)準(zhǔn)近似，可研究挑選使用”包裝物進(jìn)行嚴(yán)格挑選，挑選后按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)，驗(yàn)收合格后方可使用。3、挑選后的不合格品，由采購(gòu)部及時(shí)與廠家聯(lián)系，提出雙方認(rèn)可的處理辦法及時(shí)予以處理，防止產(chǎn)生遺留問題。（二）關(guān)于包裝物“降價(jià)使用”程序?qū)?jīng)檢驗(yàn)“不合格，但與合

11、格標(biāo)準(zhǔn)近似，可研究降價(jià)使用”且又不需挑選的包裝物，確認(rèn)不影響產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)及外包裝整體效果的基礎(chǔ)上，由采購(gòu)部與廠家商議價(jià)格，根據(jù)品控部的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告填寫請(qǐng)事單，提出對(duì)包裝物是否可降價(jià)及降價(jià)指標(biāo)的具體意見，報(bào)生產(chǎn)副總組織品控部、生產(chǎn)經(jīng)理、采購(gòu)部及有關(guān)人員開會(huì)研究確定，并形成會(huì)議紀(jì)要后執(zhí)行。四、不需要召開會(huì)議的，可在異常評(píng)審單中按格式注明本職務(wù)在職權(quán)范圍內(nèi)的意見。關(guān)于研發(fā)新品種所用原輔料的檢驗(yàn)程序規(guī)定為保證產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)公司研究決定，凡公司研發(fā)的新品種、更改現(xiàn)有品種的配料在正式投產(chǎn)前，必須由開發(fā)部向品控部提供所需原輔料名稱，并提供詳細(xì)、準(zhǔn)確、科學(xué)的感官、理化、微生物檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及分析方法，具體內(nèi)容如下：一、感

12、官檢驗(yàn)：1、組織形態(tài) 2、顏色 3、氣味 4、滋味 5、其它二、理化檢驗(yàn)： 1、灰份2、水份 3、主要成份含量等特定指標(biāo)三、微生物檢驗(yàn)：1、大腸菌群 2、菌落總數(shù)品控部將以開發(fā)提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)、方法來進(jìn)行檢驗(yàn)工作，并制訂出檢驗(yàn)規(guī)程。第三章 化驗(yàn)工作制度關(guān)于化驗(yàn)室報(bào)告單、原始記錄填報(bào)制度為了加強(qiáng)管理，塑企業(yè)名牌形象，特對(duì)化驗(yàn)室管理做如下規(guī)定：化驗(yàn)室各檢驗(yàn)結(jié)果的填報(bào)必須按“四化”管理法填報(bào)，即標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、數(shù)字化、定期化。一、化驗(yàn)室所用的各種單據(jù)、報(bào)告單、原始記錄本、填寫項(xiàng)目必須齊全，且有化驗(yàn)室主任審核簽字后，方允許進(jìn)入下道程序。二、原始記錄也必須加蓋化驗(yàn)室印章。三、名字必須完整，不應(yīng)由姓代替。四

13、、填寫時(shí)，字跡工整、清晰，且本面干凈、整齊。五、各種報(bào)告單、原始記錄待月結(jié)束后，將每月報(bào)告單、原始記錄整齊裝訂成冊(cè)，以備工作查看方便。六、檢驗(yàn)單必須全面、真實(shí)、清晰填寫、及時(shí)報(bào)交，且不可缺少份數(shù)。第四章 工序質(zhì)量管理關(guān)于4- 9月運(yùn)輸原料肉的規(guī)定由于4月初至9月末氣溫比較高，從東廠至西廠運(yùn)輸途中有一定的時(shí)間間隔，因此會(huì)出現(xiàn)短時(shí)間與非氧空氣接觸的機(jī)會(huì)，冷藏保存也隨之暫時(shí)中止。根據(jù)上述情況，品控部特做如下規(guī)定：每年4月初至9月末，從東廠運(yùn)至西廠的原料肉必須是紙箱包裝，不可用其它包裝代替。關(guān)于對(duì)車間定量裝盛物料重量檢查的規(guī)定為監(jiān)督生產(chǎn)質(zhì)量，給下道工序帶來便利，品控部對(duì)車間質(zhì)量裝盛的原料肉及輔料做如下

14、規(guī)定：按重量40kg/盒入庫(kù)的原料肉（包括切好的肉、滾揉完肉及拌料后肉）抽查時(shí)給予0.1kg的偏差，40kg以下的剩余原料肉，給予0.1kg的偏差。生產(chǎn)所用的一切輔料，給予0.05kg的偏差。如實(shí)際測(cè)定重量偏差超出給予的偏差，則一次性給予責(zé)任人罰款10元處理。另：滾揉出罐數(shù)應(yīng)出及實(shí)出偏差不允許超1kg,拌料出罐數(shù)應(yīng)出及實(shí)出偏差不允許超0.25kg，如超出此范圍則一次性給予責(zé)任人罰款10元處理。腌制庫(kù)存放物品規(guī)定為維護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，保證良好的腌制效果，特規(guī)定零度庫(kù)內(nèi)只允許存放希波集團(tuán)車間當(dāng)日生產(chǎn)的原料肉、滾揉肉、拌料肉，筋生產(chǎn)所需輔料、研發(fā)試制品等，其余物品一律不允許存放于腌制庫(kù)內(nèi)，如有違反者，扣除

15、責(zé)任人當(dāng)月資金。穿串質(zhì)量跟蹤小票使用的規(guī)定一、穿串工使用的質(zhì)量跟蹤小票（簡(jiǎn)稱小票）應(yīng)貼在距簽反底部2CM處，不可錯(cuò)位。二、小票以正方向（簽尖為上，簽把為下）粘貼，不可倒貼。三、小票不得有損壞及污染。四、小票的使用數(shù)量按個(gè)人計(jì)件計(jì)算，超出部分，由人承擔(dān)損耗，每張小票計(jì)價(jià)0.005元。關(guān)于保證特惠袋包裝質(zhì)量的規(guī)定為加強(qiáng)管理，切實(shí)保證特惠袋采購(gòu)質(zhì)量與生產(chǎn)操作質(zhì)量，特制定本規(guī)定。一、采購(gòu)部按特惠包裝袋標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，品控部按標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收，強(qiáng)度不合格的特惠包裝袋一律不能用于生產(chǎn)。二、包裝車間要精心操作，確保封口機(jī)溫度正常，防止封口溫度過高和過低造成封袋碳化或不嚴(yán)。同時(shí)加強(qiáng)包裝組的自檢和裝箱組的互檢。三、品

16、控部對(duì)每個(gè)包裝組分品種隨時(shí)抽樣對(duì)特惠包裝袋強(qiáng)度進(jìn)行試驗(yàn)，如強(qiáng)度不合格必須對(duì)封口機(jī)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)檢查合格后方可進(jìn)行正常作業(yè)。因包裝袋強(qiáng)度試驗(yàn)造成的包裝袋損失，如屬包裝袋質(zhì)量問題，由采購(gòu)部聯(lián)系由廠家承擔(dān)。如屬封口問題損失由生產(chǎn)廠承擔(dān)，同地對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處罰，由此產(chǎn)生二次包裝損失由責(zé)任部門或人員承擔(dān)。四、裝箱組和儲(chǔ)運(yùn)部在搬運(yùn)和裝卸作業(yè)時(shí)要輕拿輕放，防止包裝袋被刺破和摔壞。五、出現(xiàn)售后特惠包裝袋破損，根據(jù)客戶要求，按“經(jīng)銷商要求理?yè)Q產(chǎn)品包裝的處理辦法”辦理，并經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，由品控部執(zhí)行。六、更換的破損包裝袋由公司在經(jīng)銷地負(fù)責(zé)換袋的人員寄回公司，由品控部查清破損原因，落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人，并提出整改措

17、施和處罰意見。第五章 綜合質(zhì)量管理關(guān)于品質(zhì)月會(huì)的說明為及時(shí)反映解決和提高生產(chǎn)質(zhì)量，各分公司定期召開品質(zhì)月會(huì)，其會(huì)議要求如下：一、月會(huì)時(shí)間：每月2日（逢節(jié)假日順延）。二、參加人員：生產(chǎn)副總、分公司總經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、主任、采購(gòu)部經(jīng)理、儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理、品控各級(jí)主管。三、會(huì)議主持：分公司品控部經(jīng)理四、會(huì)議內(nèi)容：1、上月品質(zhì)月會(huì)需追蹤的問題是否已完成。2、本月品質(zhì)匯報(bào)：（1）原物料供貨質(zhì)量月報(bào)。（2）檢驗(yàn)月報(bào)。（3）制程管制月報(bào)。（4）客訴部分月報(bào)。3、匯報(bào)中的異常情況請(qǐng)相關(guān)部門提出解決對(duì)策，記錄并跟催。4、各部門間需協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)的提出。5、請(qǐng)生產(chǎn)副總、分公司總經(jīng)理發(fā)言。五、會(huì)議結(jié)束。六、印會(huì)

18、議記錄及需各部門完成事宜與跟催。注：月報(bào)格式內(nèi)容等集團(tuán)品控統(tǒng)一規(guī)定。關(guān)于產(chǎn)成品化驗(yàn)水分超標(biāo)的規(guī)定為嚴(yán)格控制產(chǎn)成品水分超標(biāo)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，特做如下補(bǔ)充規(guī)定：一、操作工必須嚴(yán)格按照工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作，違反操作規(guī)程造成水分超標(biāo)，給予當(dāng)事人一次性罰款2000元。二、產(chǎn)成品水分超標(biāo)，化驗(yàn)室必須重檢測(cè)化驗(yàn)，以復(fù)檢為準(zhǔn)。三、產(chǎn)成品水分超標(biāo)，生產(chǎn)廠應(yīng)立即查找原因進(jìn)行核實(shí)。四、為保證出罐肉數(shù)、重量而私自加水補(bǔ)償者，一次性罰款2000（注：除當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)問題上報(bào)者給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)）。關(guān)于生產(chǎn)車間消毒的規(guī)定一、今后在車間每周六消毒及下水道噴灑所用的來蘇爾不再使用，要求對(duì)下水道進(jìn)行徹底清理，下水道蓋傾翻清理，且用洗潔精除

19、污，最后用清水沖刷4到9月份每周兩次（周三、周六），103月份每周一次（周六）。二、在加工料水時(shí)，第一遍及第二遍煮、燉時(shí)間相同，按水沸后再繼續(xù)煮一個(gè)小時(shí)為標(biāo)準(zhǔn)。三、殺菌燈在使用前，必須將其它照明燈關(guān)閉，方允許使用。四、殺菌燈使用時(shí)，室內(nèi)不允許留人，以免紫外線光照射刺激皮膚。五、殺菌燈使用時(shí)間：衛(wèi)生間30分鐘；消毒室20分鐘/六、采用殺菌燈殺菌工作由消毒員負(fù)責(zé)，并做好每天記錄。七、各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每周定期檢查一次使用情況。關(guān)于溫度控制管理辦法一、說明速凍產(chǎn)品，重要品質(zhì)管控點(diǎn)就是溫度，我公司對(duì)各關(guān)管控點(diǎn)已有非常明確的要求，但在執(zhí)行過程中，發(fā)生異常變化時(shí)，仍存在處理滯后的情況，為保證品質(zhì)系統(tǒng)正常運(yùn)行

20、，和管理順暢，物做如下規(guī)定：二、溫度管控點(diǎn)檢查記錄要求：管控點(diǎn)記錄人記錄要求品控部記錄及要求備注低溫庫(kù)原料車間主任每天至少記錄2次，記錄于庫(kù)口的本上品控工藝員每2個(gè)小時(shí)抽查記錄一次，并對(duì)生產(chǎn)人員的記錄情況進(jìn)行查看檢查生產(chǎn)有品控人員發(fā)現(xiàn)問題后均有責(zé)任及時(shí)找相關(guān)人員解決，若1小時(shí)未解決即刻上報(bào)暫存庫(kù)包裝車間主任速凍機(jī)速凍機(jī)看臺(tái)工每小時(shí)記錄1次原料庫(kù)采購(gòu)部庫(kù)管每天至少記錄2次，記錄于庫(kù)口的本上品控進(jìn)料檢驗(yàn)員每天抽查一次并記錄無(wú)認(rèn)誰(shuí)發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)各自主管，若24小時(shí)未解決由品控及級(jí)上報(bào)成品庫(kù)儲(chǔ)運(yùn)部庫(kù)管各管控點(diǎn)的肉溫依QC001標(biāo)準(zhǔn)要求，品控工藝員進(jìn)行抽查各管控點(diǎn)至少每天45次三、問題反饋及處理辦法1

21、、各庫(kù)溫若溫度不符標(biāo)準(zhǔn)，各主管部門（生產(chǎn)、采購(gòu)、儲(chǔ)運(yùn)、品控）、立即向品控經(jīng)理及部門主管匯報(bào)，未及時(shí)匯報(bào)或記錄不真實(shí)，將追究其責(zé)任。2、品控部在溫度未達(dá)到要求的時(shí)間內(nèi)，定期對(duì)原料半成品或成品進(jìn)行溫度監(jiān)測(cè)、理化檢測(cè)、成品進(jìn)行外觀及口味判定。有異常情況必須上報(bào)集團(tuán)品控，同地拿出相應(yīng)的解決方法和建議，局面要求相關(guān)部門執(zhí)行。3、品控部在生產(chǎn)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)各管控點(diǎn)不符標(biāo)準(zhǔn)，即刻找出原因及辦法，并告之生產(chǎn)立即按要求執(zhí)行，若無(wú)法解決立刻上報(bào)，品控部經(jīng)理本著產(chǎn)品追溯的原則，進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)定，確保出貨品質(zhì)。 第六章 質(zhì)量特況管理客訴管理辦法一、目的建立快速的品質(zhì)反映及改善體系，維護(hù)我集團(tuán)的品質(zhì)信譽(yù)，提高生產(chǎn)等各部門人

22、員的品質(zhì)意識(shí)使品質(zhì)在不斷改善中逐步提升。二、客訴管理部門：分公司品控部、集團(tuán)品控部三、管理辦法如下：（一）客訴分類：1、申訴：這種客訴是指客戶/消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，經(jīng)處理后不需給予客戶賠償。2、索賠：客戶/消費(fèi)者除要求對(duì)不合格品加以處理外，并依和約規(guī)定或國(guó)家消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法要求本公司賠償其損失，對(duì)于此種客訴宜慎重且盡快查明原因。3、非屬質(zhì)量抱怨的市場(chǎng)投訴：客戶/消費(fèi)者刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不好，要求賠償或減價(jià)，此種客訴則非屬本公司責(zé)任。（二）客訴原因分析：依據(jù)客訴內(nèi)容由品控部判斷其責(zé)任單位1、通路造成：屬我公司生產(chǎn)、運(yùn)輸通路過程造成的客訴，分別由生產(chǎn)部、品控部、儲(chǔ)

23、運(yùn)部承擔(dān)主要責(zé)任；非屬我公司運(yùn)輸通路過程造成的客訴，我公司不予承擔(dān)。 2、儲(chǔ)藏條件造成：屬我公司儲(chǔ)藏條件造成的客訴，由儲(chǔ)存地品控部、儲(chǔ)運(yùn)部承擔(dān)主要責(zé)任；非屬我公司儲(chǔ)藏條件造成的客訴，我公司不予承擔(dān)。3、人為破壞或惡意投訴：公司內(nèi)部人員的人為破壞或惡意投訴，由生產(chǎn)單位總經(jīng)理負(fù)責(zé)查實(shí)，由破壞人（或破壞工段責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，或引發(fā)客訴誘因部門領(lǐng)導(dǎo)）承擔(dān)主要責(zé)任；非公司內(nèi)部人員的人為破壞或惡意投訴，由銷售總監(jiān)負(fù)責(zé)查實(shí)，依據(jù)具體情況由責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)主要責(zé)任。4、公司內(nèi)部管理造成（三）、若為公司原因造成的客訴，根據(jù)問題嚴(yán)重程度（即造成的影響或賠償金額大小，或處理的難易程度）和有無(wú)證據(jù)分為：1、重大客訴 2、嚴(yán)重投訴

24、 3、一般客訴4、根據(jù)投訴情況可分為：有實(shí)物投訴、無(wú)實(shí)物投訴 （四）分類原則與客訴件數(shù)計(jì)算（針對(duì)公司原因造成的客訴）分類包含內(nèi)容有實(shí)物件數(shù)合計(jì)無(wú)實(shí)物件數(shù)合計(jì)重大投訴1、金屬等異物2、內(nèi)容物與包裝不符一件按1.5件計(jì)算一件按0.5件計(jì)算嚴(yán)重投訴1、有頭發(fā)2、整箱少袋3、未打印日期4、有異味5、重量不足一件按1件計(jì)算一件按0.5件計(jì)算一般投訴1、獸毛2、炸后掉渣3、料包破4、包裝袋破5、口感稍差一件按0.5件計(jì)算可酌情分析（三）客訴反饋流程1、銷售內(nèi)勤、儲(chǔ)運(yùn)部接到業(yè)務(wù)員（或經(jīng)銷商）、消費(fèi)者投訴后，填寫質(zhì)量投訴反饋表并寫明情況，一式兩份，當(dāng)天交分公司品控部，集團(tuán)品控部各一份。2、分公司品控部填表后，

25、A、及時(shí)處理客訴，若客訴重大，疑難立即報(bào)告分公司總經(jīng)理，共同解決，并寫出“客訴處理情況報(bào)告”；B、分析客訴內(nèi)容，確定責(zé)任單位后（確屬公司問題），填寫客訴反饋表給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部填寫其中“客訴分析”及“改善對(duì)策”欄三天內(nèi)填寫完畢，交回品控部，品控部依表格要求填寫相關(guān)內(nèi)容。3、每月將客訴累計(jì)，于25日前將“客訴反饋表”、“客訴處理情況報(bào)告”上報(bào)集團(tuán)品控部，集團(tuán)品控部匯總上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理，同時(shí)對(duì)表中改善對(duì)策的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。4、集團(tuán)主管走訪市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題（有實(shí)物）反映到集團(tuán)品控部，由集團(tuán)品控部下發(fā)分公司完成上述作業(yè)流程。說明：集團(tuán)品控部不單獨(dú)成立時(shí)由生產(chǎn)副總行使其職權(quán)。 客訴反饋表品種生產(chǎn)批號(hào)工號(hào)客訴內(nèi)

26、容：客訴性質(zhì)：一般 重大 嚴(yán)重有無(wú)實(shí)物：有 無(wú)客訴來源：集團(tuán)品控部分公司經(jīng)理客訴分析：責(zé)任人：改善對(duì)對(duì)策：公司總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)主任處理意見：品控部：改善情況追蹤： 品控部：關(guān)于小額客訴希波產(chǎn)品事件受理的規(guī)定在經(jīng)銷商、零售終端、批發(fā)市場(chǎng)等渠道銷售過程中，各市場(chǎng)因產(chǎn)品緩化、產(chǎn)品變質(zhì)導(dǎo)致消費(fèi)者投訴的事件，賠償額度在100元以下的，由銷售公司負(fù)責(zé)處理，處理程序如下：一、由市場(chǎng)負(fù)責(zé)人填寫小額各訴產(chǎn)品事件報(bào)告單，傳真至銷售公司。二、銷售公司總經(jīng)理視事件情況全權(quán)處理并簽署意見。三、市場(chǎng)負(fù)責(zé)人按批復(fù)意見執(zhí)行。 質(zhì)量事故處理辦法為了進(jìn)一步提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量事故管理制度，規(guī)范質(zhì)量事故的處理程序，預(yù)防產(chǎn)

27、品質(zhì)量事故的發(fā)生，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法：一、內(nèi)容及適用范圍：1、本辦法規(guī)定了質(zhì)量事故及質(zhì)量事故的逐級(jí)報(bào)告制度，質(zhì)量事故的處理及處罰。2、本辦法適用于希波集團(tuán)質(zhì)量事故的處理。二、質(zhì)量事故及劃分：1、質(zhì)量事故：凡因非正常原因，引起或可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量的改變或質(zhì)量的降低，不論是否已造成不良影響或經(jīng)濟(jì)損失，均稱為質(zhì)量事故。2、事故可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果或直接損失在1000元人民幣以上的為重大質(zhì)量事故。3、事故后果不十分嚴(yán)重，直接經(jīng)濟(jì)損失在1000元以下的為一般質(zhì)量事故。三、質(zhì)量事故的逐級(jí)報(bào)告：1、重大質(zhì)量事故在1小時(shí)內(nèi)車間主任上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理，工藝員上報(bào)品控部經(jīng)理，品控部經(jīng)理口頭或電話上報(bào)告主管副總經(jīng)理或分公司

28、總經(jīng)理，事故分析后形成書面報(bào)告報(bào)送主管副總或總經(jīng)理，事故處理材料由品控部存檔備查。2、一般質(zhì)量事故在2小時(shí)內(nèi)車間主任上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理，工藝員上報(bào)品控部經(jīng)理。處理結(jié)果形成書面材料報(bào)送主管副總經(jīng)理。3、質(zhì)量事故如發(fā)生在夜班，可待次日按程序上報(bào)。如遇重大或緊急事故必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)逐級(jí)報(bào)告。4、公司發(fā)生任何產(chǎn)品質(zhì)量事故或客訴事件時(shí)，有關(guān)部門除按上述規(guī)定程序正常逐級(jí)報(bào)告外，必須同時(shí)將有關(guān)材料及時(shí)上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理閱知。5、品控部在處理產(chǎn)品質(zhì)量事故及客訴事件時(shí)，必須要將處理結(jié)果送達(dá)集團(tuán)總經(jīng)理。6、對(duì)延報(bào)、漏報(bào)者要追究責(zé)任。四、質(zhì)量事故的處理：1、處理質(zhì)量事故時(shí)有關(guān)人員要積極配合，一定注意保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，力爭(zhēng)把不良影響

29、控制在最小范圍內(nèi)，把損失降低到最低程度，然后等待部門領(lǐng)導(dǎo)研究處理。如果事故性質(zhì)要求必須立即處理，延長(zhǎng)時(shí)間可能會(huì)導(dǎo)致更加嚴(yán)重的后果，在場(chǎng)工作人員有權(quán)采取緊急措施進(jìn)行處理。2、重大質(zhì)量事故由主管副總或分公司總經(jīng)理責(zé)成品控部牽頭負(fù)責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門共同進(jìn)行事故的分析和處理。根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果確定事故責(zé)任部門、單位、責(zé)任人、主要責(zé)任者和次要責(zé)任者，并拿出處罰意見。調(diào)查分析結(jié)論和處罰意見形成書面材料報(bào)告給主管副總或總經(jīng)理，待批準(zhǔn)同意后通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行處罰。3、一般質(zhì)量事故由品控部負(fù)責(zé)，會(huì)同有關(guān)部門組織事故的分析和處理。處理結(jié)果形成書面材料報(bào)送主管副總或分公司總經(jīng)理，聽取主管副總或分公司總經(jīng)理的指導(dǎo)意見后報(bào)財(cái)

30、務(wù)部執(zhí)行。4、質(zhì)量事故的處理過程中必須執(zhí)行“三不”放過原則。即：事故原因分析不清不放過；事故責(zé)任者與其他職工未受到教育不放過；沒有擬訂、完善制度及采取防范措施不放過。五、質(zhì)量事故的處罰：按公司問責(zé)制度處理。六、本處理辦法由品控部負(fù)責(zé)解釋。遇特殊情況立即匯報(bào)的規(guī)定品控部各成員在本職工作中如遇特殊的（包括從未遇見過的、不可抗拒的、突變的、重大的）情況，成員應(yīng)立即匯報(bào)部門經(jīng)理，如有自行處理，知情不報(bào)或事后匯報(bào)，耽誤正常工作的運(yùn)行、危害質(zhì)量，或使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，由個(gè)人承擔(dān)全產(chǎn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并取消獎(jiǎng)金。關(guān)于異常產(chǎn)品的管理辦法一、目的規(guī)范流程及權(quán)責(zé)部門，保證管理順暢、清晰，以防不合格品的混淆，影響公司產(chǎn)品品

31、質(zhì)。二、定義異常成品：指與標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格成品，或其他因素造成的暫時(shí)無(wú)法確定為成品的產(chǎn)品。三、管理辦法1、生產(chǎn)車間出現(xiàn)成品異常，品控部工藝員要求將單獨(dú)存置在暫存庫(kù)，并在該批異常成品的明顯位置，填寫“待處理”單，“待處理”單一式兩份，并自留一份。2、該批成品由品控部經(jīng)理決定處理意見，當(dāng)天處理完畢。3、若當(dāng)天無(wú)法處理完，或需報(bào)上級(jí)方能解決的，不準(zhǔn)入成品庫(kù)，但因數(shù)量過多或除霜需求入庫(kù)時(shí)，可轉(zhuǎn)到成品庫(kù)，但不可入帳，成品庫(kù)將其單獨(dú)存置，“待處理”單隨著入庫(kù)入在明顯位置。4、品控對(duì)該批單置的封存成品進(jìn)行“異常評(píng)審”，評(píng)審后處理。5、處理后并經(jīng)品控復(fù)檢合格后，將“待處理”單更換掉成“解封單”發(fā)放儲(chǔ)運(yùn)部，儲(chǔ)運(yùn)

32、部入帳。6、若“異常評(píng)審”處理意見，需較長(zhǎng)一段時(shí)間后才能解決，品控部將“待處理”單更換成“封存單”放于成品庫(kù)中，同時(shí)通知儲(chǔ)運(yùn)部入帳，入帳時(shí)須做特殊標(biāo)記。7、儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)“待處理”及封存產(chǎn)品不得出庫(kù)，一經(jīng)查出，將追究責(zé)任。8、“待處理”及“封存”品的解決、落實(shí)由品控部跟蹤、檢查、落實(shí)。 “異常評(píng)審單”使用說明為使不合格品的處理流程化、制度化，保證其處理品明確、有序制定：“異常評(píng)審單”使用說明如下：一、原材料進(jìn)料時(shí)被品控部判定的不合格品或原輔料庫(kù)中因各種原因造成的不再使用，即將過期的物料：填寫流程：保管員品控部檢驗(yàn)員采購(gòu)經(jīng)理分公司品控經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司品控部經(jīng)理主管副總保管員填寫不合格品數(shù)量及該品

33、種物料目前庫(kù)存數(shù)量。品控部進(jìn)料檢驗(yàn)人員填寫不合格原因及不良率。采購(gòu)部經(jīng)理填寫情況說明及建議。分公司品控部經(jīng)理提供處理意見后由分公司總經(jīng)理提出意見。分公司品控部經(jīng)理主管副總依據(jù)上述人意見做出最終核定。注：原物料之異常評(píng)審由保管員跟催完成后復(fù)印一份給品控，原始單自留。二、產(chǎn)成品被品控部判定的不合格品：填寫流程： 工藝員生產(chǎn)部經(jīng)理儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理分公司品控部經(jīng)理分公司總經(jīng)理分公司品控部經(jīng)理主管副總品控部工藝員填寫不合格品原因及處理意見。生產(chǎn)部經(jīng)理分析產(chǎn)生問題根源及改善對(duì)策。儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理填寫目前此品種生產(chǎn)計(jì)劃是否急需或幾后需要。公司品控經(jīng)理提供處理意見。公司總經(jīng)理審核簽字。分公司品控部經(jīng)理主管副總依據(jù)上述人意見做出最終核定。注：半成品、成品之異常評(píng)審異常評(píng)審單原材料 半成品 成品 填寫日期： 年 月 日品種名稱數(shù)量送料生產(chǎn)日期廠家/工序情況說明：采購(gòu)部：不合格原因：IQC；生產(chǎn)部：儲(chǔ)運(yùn)部：處理意見： 返工 報(bào)廢 挑選 降級(jí)使用 扣款允權(quán)品控部經(jīng)理：集團(tuán)品控部：集團(tuán)總經(jīng)理：改善情況追蹤：品控部： 注：ICQ為進(jìn)料檢驗(yàn)。備注：原輔料采購(gòu)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、加工操作規(guī)程、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度另行發(fā)放390