火炬設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)

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1、 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　4.1 　　　　　　　質(zhì)量管理體系　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　　 （總則） 　 　　　　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 我公司依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)我公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，建立質(zhì)量管理體系： 1． 我公司確定GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，并確保按程序文件實(shí)施； 2． 我公司確定GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程順序?yàn)椋轰N售合同的簽訂—生產(chǎn)準(zhǔn)備—零部件的加工

2、—裝配—包裝—銷售服務(wù)，按順序操作，確保相互關(guān)聯(lián)、相互制約； 3． 我公司按照制造GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的需要建立了10個(gè)程序文件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的有效運(yùn)行； 4． 我公司配備了必要的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備，配備了優(yōu)秀的企業(yè)管理、營(yíng)銷、檢驗(yàn)等人才，根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)的不斷變化的需要，我公司對(duì)全體職工進(jìn)行培訓(xùn)，確保GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的需要得到滿足； 5． 我公司建立了文件化的《內(nèi)部審核控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》對(duì)我公司的生產(chǎn)和服務(wù)各個(gè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和分析； 6．

3、 我公司建立了文件化的《管理評(píng)審控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》，定期和不定期地對(duì)我公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn)。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　　4.2.1 　　　　質(zhì)量管理體系文件要求　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　　 　 （總則） 　 　　 　版次.修訂狀態(tài):　2.0 我公司的質(zhì)量管理文件包括： 1） 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 2） 程序文件：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和我公司實(shí)際情況，共編制了10個(gè)程序文件，每個(gè)程序文件具體規(guī)定了適用范圍、控制的內(nèi)容、步驟和方法。程序文件目錄見(jiàn)附

4、錄A。 3） 支持性文件包括各工作崗位使用的詳細(xì)作業(yè)文件，是質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)性文件。已在相應(yīng)的程序文件中列出，并匯編成冊(cè)，同時(shí)將包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理制度等印發(fā)至各崗位使用。 4） 質(zhì)量記錄：編制了與程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等要求相對(duì)應(yīng)的質(zhì)量記錄，以便為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯，同時(shí)為質(zhì)量分析和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　4.2.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第1頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　質(zhì)量手冊(cè)　　　

5、　　　　　　　　　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1.0　范圍 　1.1　主題內(nèi)容 　　本手冊(cè)規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述和闡明了構(gòu)成我公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)容和要求，是我公司實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。 　1.2　適用范圍 本手冊(cè)適用于我公司內(nèi)部的質(zhì)量管理，適用于我公司GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中的全部質(zhì)量活動(dòng)。 　　本手冊(cè)也適用于向顧客或獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過(guò)體系

6、有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到顧客滿意。 　2. 職責(zé) 2.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審核。 2.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)。 2.3技術(shù)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫、修改、控制和管理。 3. 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容和管理 3.1質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容 1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2)我公司組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述； 3)質(zhì)量管理體系的范圍，裁減內(nèi)容和理由說(shuō)明（見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明）； 4)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的概述或引用； 5)我公司質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的概述。 3.2質(zhì)量手冊(cè)的管理 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　4.2.2

7、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第2頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　質(zhì)量手冊(cè)　　　　　　　　　　　　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布 　1）技術(shù)部在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本我公司的實(shí)際情況組織手冊(cè)的編寫。 　 2）手冊(cè)由管理者代表審核。 　 3）手冊(cè)以總經(jīng)理簽發(fā)頒實(shí)施令的形式正式批準(zhǔn)發(fā)布，按規(guī)定的日期開(kāi)始實(shí)施。 　 3.2.2　質(zhì)量手冊(cè)的管理和控制 　 1）質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)部按照《文件控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一管

8、理。 　 2）質(zhì)量手冊(cè)分受控、非受控兩種狀態(tài)。受控手冊(cè)用印章在手冊(cè)封面頁(yè)上標(biāo)識(shí)，非受控手冊(cè)不做標(biāo)識(shí)。 　 3）“受控”版本發(fā)放時(shí)登記、編號(hào)并對(duì)修改實(shí)施控制；“非受控”版本發(fā) 放時(shí)登記、編號(hào)，不控制修改。 　4）“受控”手冊(cè)供我公司各級(jí)中層以上管理干部使用?！胺鞘芸亍笔謨?cè)供對(duì)外宣傳介紹使用，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提供給顧客。提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)用的手冊(cè)應(yīng)為受控手冊(cè)。 5)質(zhì)量手冊(cè)由持有人負(fù)責(zé)保管，不得丟失和外傳，人事變更時(shí)應(yīng)正式移交。使用人在貫徹執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或不符合實(shí)際情況之處，應(yīng)以文字形式通知辦公室。 3.2.3　質(zhì)量手冊(cè)的修改與換版 　　當(dāng)質(zhì)量體系發(fā)生大變化或因企

9、業(yè)發(fā)展需要完善質(zhì)量體系時(shí)，可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行更改或換版，手冊(cè)換版時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行審批。 　1)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改: 　 a)組織機(jī)構(gòu)及職能變動(dòng)； b)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　4.2.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第3頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　質(zhì)量手冊(cè)　　　　　　　　　　　　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ c)引用的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)局部修訂； d)發(fā)現(xiàn)手冊(cè)有原則性錯(cuò)

10、誤； e)管理評(píng)審提出修改意見(jiàn)。 2)當(dāng)有下列情況時(shí)，手冊(cè)進(jìn)行換版: 　 a)建制變更； b)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版； d)質(zhì)量體系發(fā)生較大變化或多數(shù)章節(jié)換版、內(nèi)容變更。 3)手冊(cè)的修改與換版由技術(shù)科根據(jù)實(shí)際情況和需要提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 　4）手冊(cè)的更改和換版按照《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 　5）手冊(cè)中設(shè)更改頁(yè)，記錄反映更改情況。 　6）質(zhì)量手冊(cè)需要修改時(shí)，所有“受控”手冊(cè)都應(yīng)作相應(yīng)修改；“非受控”手冊(cè)不進(jìn)行跟蹤修改。 　7）修改指令以“文件更改單”的形式下發(fā)。 　3.2.4　本質(zhì)量手冊(cè)的解釋

11、權(quán)歸管理者代表。 　4　適用程序文件 　 4.1　 文件控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　4.2.3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　文件和資料控制　 　　　　　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則 　　我公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改和報(bào)廢進(jìn)行控制，以確保各部室、車間均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作廢的文件。

12、 　2　適用范圍 　　適用于對(duì)本公司標(biāo)準(zhǔn)要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料，其中包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件和資料的控制。 　3　職責(zé) 　3.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件及資料的歸口管理。 3.2 各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、會(huì)簽、歸檔和使用中的管理。 　4　程序概要 　4.1　文件的控制范圍 　4.1.1　標(biāo)準(zhǔn)要求的，與質(zhì)量體系和質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)文件、質(zhì)量體系文件、其它管理文件和適當(dāng)范圍的外來(lái)文件均應(yīng)列為受控文件。 　4.1.2　受控文件應(yīng)按規(guī)定的程序?qū)ζ渑鷾?zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、報(bào)廢、回收等進(jìn)行控制。 　4.1.3　凡明確規(guī)定不對(duì)某些環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，如更改、報(bào)廢、回收或未

13、列入《受控文件清單》的文件可視為非受控文件?！? 4.2　文件的編寫、會(huì)簽與審批 　4.2.1　文件和資料由各職能部門按文件編寫的有關(guān)規(guī)定編寫。 　4.2.2　涉及活動(dòng)程序和作業(yè)方法的文件應(yīng)由相關(guān)部門會(huì)簽。 　4.2.3　授權(quán)人按規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 　 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　　4.2.3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第2頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　文件和資料控制 　　　　　　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 4.3　文件的管理 4.3.1技術(shù)部按規(guī)定的程序，對(duì)

14、各類文件底稿的存檔、編號(hào)、印制、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、更改、借閱、復(fù)制、回收和銷毀進(jìn)行統(tǒng)一管理。 　4.3.2　文件按照統(tǒng)一的方法標(biāo)識(shí)受控狀態(tài)，以識(shí)別其有效性和追溯性。 　4.3.3　文件按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放，確保需使用文件的場(chǎng)所和部門能得到文件的有效版本。 　4.3.4　技術(shù)部通過(guò)適當(dāng)?shù)耐緩绞占嘘P(guān)外來(lái)文件的信息，及時(shí)更換最新版本。 　4.4　文件的更改 　4.4.1　文件修改時(shí)，須經(jīng)審批部門或人員審批。如原審批部門或人員因故不能審批時(shí)，可授權(quán)其他部門或人員進(jìn)行審批，但必須向其提供原文件審批時(shí)的背景材料。 　4.4.2　文件更改時(shí)對(duì)所有受控文件進(jìn)行跟蹤更改，收回作廢文件。 　4.4.3　作廢

15、文件統(tǒng)一銷毀， 需作為歷史資料保存的作廢文件做留用標(biāo)識(shí)，登記存檔。 4.5　 文件管理的各環(huán)節(jié)形成的記錄由文件管理部門按規(guī)定的要求妥善保存。 　5　適用程序文件 　5.1　文件控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　4.2.4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　 質(zhì)量記錄的控制　　 　　　 版次.修訂狀態(tài): 2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則 　　我公司制定并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制

16、程序》對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行控制管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯的途徑，并為質(zhì)量分析和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 2 適用范圍 　　適用于對(duì)本公司與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的所有質(zhì)量記錄的控制。 　3　職責(zé) 　3.1　技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一管理、存檔和處理。 　3.2　各質(zhì)量職能部門負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)形成的質(zhì)量記錄按規(guī)定進(jìn)行填寫、標(biāo)識(shí)、收集、整理、保存和歸檔。 　4　程序概要 　4.1　質(zhì)量記錄的控制范圍 　4.1.1 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄: 　　　 a)生產(chǎn)過(guò)程記錄； b)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；

17、 c)設(shè)備檢修記錄； d)不合格品評(píng)審記錄； e)物資管理記錄； f)服務(wù)記錄； g)其它記錄。 　4.1.2　與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄: 　　　 a)質(zhì)量審核記錄； b)供方評(píng)定記錄； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　4.2.4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第2頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　　質(zhì)量記錄的控制　　　　 　 版次.修訂狀態(tài): 2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

18、 c)合同評(píng)審記錄； d)培訓(xùn)記錄； e)文件管理記錄； f)糾正和預(yù)防措施記錄； g)其它記錄。 　4.2　質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、保管和處理按規(guī)定的程序進(jìn)行。 　4.3　質(zhì)量記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格或格式，用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫時(shí)應(yīng)保證字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并簽章確認(rèn)。 　4.4　質(zhì)量記錄按月整理、收集、歸檔，分類編目、保存。 　4.5　制定質(zhì)量記錄的統(tǒng)一編目、標(biāo)識(shí)方式，應(yīng)便于存取，可追溯。 　4.6　合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查詢。 　4.7　應(yīng)根據(jù)使用和管理需要規(guī)定質(zhì)量記

19、錄的保存期間，并按規(guī)定的期限保存。 4.8　質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境下保存，防止遺失和損壞。 5　適用程序文件 　5.1　質(zhì)量記錄控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　　5.0 　 　　頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　管理職責(zé) 　　　　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.總則 明確總經(jīng)理職責(zé)，以利于我公司

20、質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 2.管理承諾 總經(jīng)理履行以下職責(zé)，確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 1) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，并通過(guò)會(huì)議、板報(bào)、學(xué)習(xí)討論等方式，向全體職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的意義。 2) 組織制定我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確我公司質(zhì)量方向。 3)定期組織管理評(píng)審，評(píng)審我公司的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、資源等適宜性和充分性，確保我公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足。 3.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司總經(jīng)理在我公司內(nèi)部建立了內(nèi)外部溝通渠道，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、走訪顧客、顧客反饋等搜集顧客的要求，并將其傳達(dá)到每個(gè)職工，使顧客

21、要求轉(zhuǎn)化成職工工作的無(wú)形動(dòng)力，同時(shí)搜集職工的意見(jiàn)，最終形成具有我公司特色的明確的具體要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求）。 4.質(zhì)量方針 1)我公司質(zhì)量方針具體見(jiàn)本手冊(cè)第0.2章。我公司采用會(huì)議、板報(bào)、考試等形式使全體職工充分理解我公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并使其在產(chǎn)品質(zhì)量形成 活動(dòng)中得到貫徹實(shí)施。 2）在管理評(píng)審中對(duì)其適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　5.4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　 策劃 　

22、　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1． 總則 公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)我公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標(biāo)符合規(guī)定的要求，并具有較強(qiáng)的可操作性和完整性。 2． 質(zhì)量目標(biāo) 我公司總的質(zhì)量目標(biāo)具體見(jiàn)本手冊(cè)第0.2章。為了保證我公司總的質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹落實(shí)，我公司將質(zhì)量目標(biāo)在決策層、管理層和執(zhí)行層進(jìn)行了分解，為了調(diào)動(dòng)全體職工積極性，實(shí)行了目標(biāo)責(zé)任制，并與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤。 3． 質(zhì)量管理體系 我公司建立了包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)制導(dǎo)書(shū)等質(zhì)量管理體系文件，并且建立了質(zhì)量保

23、證組織結(jié)構(gòu)，如圖1。為了保證質(zhì)量管理體系的完整性，當(dāng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不能履行其職責(zé)時(shí)，本人必須委托另外的人履行其職責(zé)。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變動(dòng)時(shí)，我公司必須統(tǒng)一步驟，不得有時(shí)間和空間上的間斷。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　5.4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　 策劃 　　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)

24、圖 總經(jīng)理 管理者代表 技術(shù)部 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 質(zhì)檢部 公司辦 電柜車間 火 炬 設(shè) 備有限公司各部門的質(zhì)量目標(biāo)： 一、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量目標(biāo)： 1． 采購(gòu)物資交檢合格率大于95%； 2． 產(chǎn)品退貨率小于0.5%； 3． 顧客滿意度大于95%； 4

25、． 無(wú)重大投訴。 二、車間質(zhì)量目標(biāo)： 1． 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率大于97%； 2． 生產(chǎn)設(shè)備完好率大于95%； 三、質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)：： 1． 監(jiān)視和測(cè)量裝置完好，準(zhǔn)確率大于99%； 2． 錯(cuò)、漏檢率小于1%； 四、技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo) 1、有效文件配備率大于99%。 2、糾正措施有效率大于95% 五、公司辦 1、 培訓(xùn)和有效率大于98% 2、 庫(kù)房和交付差錯(cuò)率小于0.5% 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　 5.5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第1頁(yè)　共5頁(yè) 職責(zé)、權(quán)限與

26、溝通　　 版次．修訂狀態(tài):2.0 1．　質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 　　為了有效地貫徹公司的質(zhì)量方針，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，公司規(guī)定了從事與質(zhì)量直接有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員，特別是獨(dú)立行使職權(quán)的人員的職責(zé)和權(quán)限。 　1.1　總經(jīng)理 　　a)貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量方針、政策，全面領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量工作，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)； b)組織制定質(zhì)量方針、政策和年度質(zhì)量工作計(jì)劃； c)主持召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議；審議公司有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理工作的重大獎(jiǎng)懲； d)根據(jù)質(zhì)量方針目標(biāo)負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量體系并使其有效運(yùn)行； e)定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，確保其適應(yīng)性和有效性；

27、 f)建立組織機(jī)構(gòu)，配備必要的資源，明確隸屬關(guān)系； g)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》，任命管理者代表并授予必要的權(quán)限。 1.2　管理者代表 a)協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量方針、政策和有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行本公司的質(zhì)量體系文件，按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系要求建立、實(shí)施并保持質(zhì)量體系； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量工作、質(zhì)量體系運(yùn)行情況和質(zhì)量管理體系改進(jìn)要求； c)組織質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，提高職工顧客就是上帝的理念； d)組織實(shí)施質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)調(diào)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施，實(shí)施質(zhì) 量改進(jìn)的活動(dòng)； e)組織質(zhì)量體系文件編制、修訂，審定批準(zhǔn)程序文件； f)在總經(jīng)理授

28、權(quán)范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督質(zhì)量體系的運(yùn)行，裁決質(zhì)量管理方面的重大問(wèn)題； g)就公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):5.5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第2頁(yè)　共5頁(yè) 　　　 職責(zé)、權(quán)限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1.3　技術(shù)部 a)遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)； b)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制質(zhì)量管理體系文件，

29、建立企業(yè)質(zhì)量體系并實(shí)施； c)協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)； d)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核； e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理； f) 組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督驗(yàn)證質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施制定和實(shí)施； g）組織指導(dǎo)數(shù)據(jù)分析活動(dòng)； h)確定產(chǎn)品采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制工藝技術(shù)文件； i)負(fù)責(zé)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量； j)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法； k)協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部開(kāi)展用戶訪問(wèn)活動(dòng)。 l）參與合同評(píng)審和合格供方的評(píng)定； m)負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施。 1．4 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 a) 遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)

30、行公司的質(zhì)量體系文件，對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)； b)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織、協(xié)調(diào)生產(chǎn)； c)制定設(shè)備管理制度，編制并組織實(shí)施設(shè)備大、中修計(jì)劃，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)； d）建立設(shè)備檔案，組織設(shè)備報(bào)廢的審定工作； e) 組織生產(chǎn)設(shè)備事故的調(diào)查、分析和處理； g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制 h) 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):5.5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第3頁(yè)　共5頁(yè) 　　　 職責(zé)、權(quán)限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━

31、━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ i) 在總經(jīng)理指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)公司需原輔材料供應(yīng)工作；組織合格供方評(píng)定工作，選擇和合格供方； j) 建立合格供方檔案，對(duì)合格供方進(jìn)行管理； k) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的處理； l) 負(fù)責(zé)新的供方管理體系調(diào)查和組織樣品試用工作； m) 負(fù)責(zé)與合格供方、顧客、公司內(nèi)部有關(guān)部門關(guān)于進(jìn)貨物資、成品質(zhì)量信息溝通工作。 n) 負(fù)責(zé)公司成品銷售服務(wù)工作； o) 負(fù)責(zé)確定顧客需求，組織合同評(píng)審； p) 負(fù)責(zé)簽訂、實(shí)施產(chǎn)品銷售合同，負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付管理； q) 負(fù)責(zé)及時(shí)解決顧客抱怨、投訴和顧客滿意度的測(cè)量； r) 負(fù)

32、責(zé)制定、實(shí)施售后服務(wù)計(jì)劃； s）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施。 1.5 質(zhì)檢部 a) 遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行我公司的質(zhì)量體系文件，對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)公司到產(chǎn)品交付全過(guò)程的檢驗(yàn)控制； c) 負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審和處置，不合格原因分析和糾正和預(yù)防措施的制定和驗(yàn)證活動(dòng)； d）組織產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理； e）參與合同評(píng)審和合格供方的評(píng)定； f) 協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部開(kāi)展用戶訪問(wèn)活動(dòng)。 h）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):5.5

33、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第4頁(yè)　共5頁(yè) 　　　 職責(zé)、權(quán)限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ i）負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，保證測(cè)試儀器儀表和檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度； j)負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施。 1.6 公司辦 a) 遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，對(duì)本部門承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé) b) 負(fù)責(zé)公司人力資源配備和職工培訓(xùn)工作；對(duì)從事與質(zhì)量管理有關(guān)的管理執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員按需要有計(jì)劃

34、地組織培訓(xùn)和進(jìn)行考核。 c) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資報(bào)檢、標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存、防護(hù)管理； d) 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本部質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施。 1.7 各部負(fù)責(zé)人 遵守有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行公司的質(zhì)量體系文件，主持領(lǐng)導(dǎo)本部門質(zhì)量活動(dòng)，審批本部門的質(zhì)量文件，會(huì)簽與本部有關(guān)的質(zhì)量文件，對(duì)本部門工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。 1.8 生產(chǎn)車間 a）在公司各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)下，按質(zhì)、按量、按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)； b）嚴(yán)格遵守生產(chǎn)、工藝技術(shù)、設(shè)備管理制度 ，落實(shí)、維護(hù)產(chǎn)品、設(shè)備標(biāo)識(shí)； c）按規(guī)定組織職工教育； d）執(zhí)行不合格品的處置決定，組織本部門不合格品原因分析，制定糾正措 施； e）認(rèn)真做好

35、各種生產(chǎn)記錄，并據(jù)此分析潛在不合格品原因，制定預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本車間質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):5.5 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第5頁(yè)　共5頁(yè) 　　　 職責(zé)、權(quán)限和溝通 　　　 　 版次．修訂狀態(tài):2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.內(nèi)部溝通 公司建立了完善的內(nèi)部溝通機(jī)制，公司辦負(fù)責(zé)公司行政方面的信息的上傳下達(dá)；各職能組負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)的各種信息的上傳下達(dá)；技術(shù)部負(fù)

36、責(zé)整個(gè)公司內(nèi)部溝通工作的管理、協(xié)調(diào)和檢查考核工作。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　5.6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　管理評(píng)審　　　　　　　 　 　 版次．修訂狀:2.0 1．總則 我公司制定并實(shí)施了《管理評(píng)審程序》，對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行控制，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并得到持續(xù)改進(jìn)。 2． 適用范圍 適用于我公司管理評(píng)審活動(dòng)。 3． 職責(zé) 3.1總經(jīng)理： 1)

37、 主持管理評(píng)審；審批管理評(píng)審報(bào)告。 3.2管理者代表： 1）根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，編寫管理評(píng)審報(bào)告。 3.3技術(shù)部： 1） 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； 2） 負(fù)責(zé)整理各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告，編寫質(zhì)量管理體系運(yùn)行 總結(jié)報(bào)告； 3） 負(fù)責(zé)組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議決定； 4） 負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審有關(guān)記錄。 4.程序概要 4.1 每年定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔最長(zhǎng) 不超過(guò)12個(gè)月，以評(píng)價(jià)質(zhì)量體系是否實(shí)現(xiàn)持續(xù)有效運(yùn)行，適合實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，滿足受益者期望。對(duì)不適宜的情況進(jìn)行改進(jìn)和完善，確保質(zhì)量體系能夠持續(xù)有效地運(yùn)行。 3.2 在外部環(huán)境

38、或質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故或顧客投訴等情況時(shí)，公司長(zhǎng)可增加評(píng)審的頻次。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　5.6 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼: 第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　管理評(píng)審　　　　　　　 　 　 版次．修訂狀:2.0 3.3 管理評(píng)審的主要內(nèi)容包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和體系的實(shí)施及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的改進(jìn)情況、顧客意見(jiàn)處理情況等。通過(guò)評(píng)審對(duì)質(zhì)量體系做出評(píng)價(jià)，并根據(jù)體系情況采取預(yù)防措施，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，促進(jìn)質(zhì)量體系的完善和有效運(yùn)行。 　3.4　管理評(píng)審活動(dòng)的開(kāi)展按《管理評(píng)審程序》的

39、規(guī)定進(jìn)行，由技術(shù)部組織實(shí)施，并保存評(píng)審記錄。 　4　適用程序文件 　4.1　管理評(píng)審程序 　 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　6.1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　　　　資源提供 　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1． 我公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、對(duì)不合格品原因分析和顧客反饋意見(jiàn)來(lái)確定我公司資源的需求。 2． 我公司制

40、定并實(shí)施了《人力資源控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》和《糾正和預(yù)防措施控制程序》保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和增進(jìn)顧客滿意所需的資源得到提供。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　6.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　　人力資源　　　　　　 　 　　 版次.修訂狀態(tài): 2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則 　　公司確定了各崗位的

41、能力要求，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有影響工作的員工進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和操作技能，使所受培訓(xùn)的員工滿足有關(guān)工作規(guī)定的要求，達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的。 　2　適用范圍 　　適用于對(duì)公司所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理、技術(shù)、檢驗(yàn)和操作人員的提供和培訓(xùn)。 　3　職責(zé) 　3.1　公司辦負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施、效果評(píng)定和培訓(xùn)檔案的管理。 3.2各崗位人員根據(jù)工作需要員工提出培訓(xùn)需求。 3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)人員的聘任和職工培訓(xùn)計(jì)劃。 　 4　工作程序 4.1人力資源配備 4.1.1公司辦根據(jù)市場(chǎng)需要和公司發(fā)展、實(shí)際情況，制定公司《崗位職務(wù)規(guī)

42、范》，報(bào)總經(jīng)理審批。公司據(jù)此配備和選拔適任人員。 4.2 人員安排控制過(guò)程 4.2.1 各崗位人員的安排、調(diào)整應(yīng)依照《崗位職務(wù)規(guī)范》的要求進(jìn)行。 4.2.2 人員招聘程序和實(shí)施 4.2.2.1 當(dāng)原有崗位人員空缺或需要增設(shè)崗位補(bǔ)充人員時(shí)，由公司辦提出補(bǔ)充職工計(jì)劃（需用職工數(shù)量及崗位），報(bào)總經(jīng)理審批。 4.2.2.2總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦根據(jù)《崗位職務(wù)規(guī)范》在公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)劑和公開(kāi)招聘，見(jiàn)習(xí)和試用人員經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排上崗見(jiàn)習(xí)或試用。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　6.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼

43、:　第2頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　人力資源 　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.2.2.3 見(jiàn)習(xí)或試用人員經(jīng)試用期（一般為三至六個(gè)月）考核合格者正式錄用。 4.3 培訓(xùn)控制過(guò)程 4.3.1確定培訓(xùn)需求 4.3.1.1各崗位人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科技發(fā)展的需要，結(jié)合生產(chǎn)中存在暴露 的問(wèn)題，提出并制訂培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核。 4.3.2 制定培訓(xùn)計(jì)劃 4.3.2.1 培訓(xùn)計(jì)劃包括培訓(xùn)辦班計(jì)劃，崗位練兵計(jì)劃，送外培訓(xùn)（進(jìn)修）計(jì)劃等。 4.3.3.2 公司辦應(yīng)于年度終結(jié)前

44、10天匯總編制職工教育培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批。 4.3.3 培訓(xùn)的實(shí)施 4.3.3.1 因地制宜，有的放矢地開(kāi)展多層次、多規(guī)格、多學(xué)科、多形式的職工培訓(xùn)。職工培訓(xùn)的形式主要有崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、繼續(xù)教育等。 4.3.3.2 職工培訓(xùn)實(shí)行公司統(tǒng)一組織，培訓(xùn)以《崗位操作規(guī)程》為重點(diǎn)內(nèi)容，以培訓(xùn)辦班和崗位練兵活動(dòng)為主要形式，重點(diǎn)抓好新職工的崗前教育和工人崗位培訓(xùn)（工人的上崗、在崗及轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等）。要通過(guò)會(huì)議、板報(bào)等形式，培育和提高 全體職工的質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)和效益意識(shí)。 4.3.3.3 培訓(xùn)對(duì)象主要是業(yè)務(wù)人員、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、中高級(jí)技術(shù)工人和特種作業(yè)人員。 4.3.3.4 特種作業(yè)

45、人員的上崗培訓(xùn)、考核、取證等按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4.3.3.5 人員送外培訓(xùn)根據(jù)公司實(shí)際和發(fā)展需要，由管理者代表提名或個(gè)人申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.4 培訓(xùn)結(jié)束前應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核。培訓(xùn)或考試考核情況應(yīng)及時(shí)記錄。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　6.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第3頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　人力資源 　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3.5 培訓(xùn)評(píng)估 4.3

46、.5.1 培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。管理者代表在培訓(xùn)結(jié)束后組織對(duì)受訓(xùn)職工在實(shí)際工作中所掌握新知識(shí)、技能及工作態(tài)度的變化狀況進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估該職工的培訓(xùn)有效性。 4.4考核控制過(guò)程 4.4.1 職工考核一般每年進(jìn)行一次。 4.4.2 下列情況下，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行考核：新入公司職工試用期限屆滿的，勞動(dòng)合同期限屆滿的，管理人員晉升高一級(jí)職務(wù)或聘任期限屆滿的。 4.4.3 考核應(yīng)以《崗位職務(wù)規(guī)范》以及公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)，考核內(nèi)容應(yīng)包括個(gè)人述職、績(jī)效考核、能力評(píng)價(jià)考核、工作態(tài)度評(píng)價(jià)考核等方面。 4.4.4 考核由公司辦組織，考核結(jié)論由總經(jīng)理審定。 4.4.5 根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)職工

47、按照制定的職工獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)或崗位調(diào)整。 5.相關(guān)/支持性文件 5.1崗位職務(wù)規(guī)范 6．質(zhì)量記錄 6.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃 6.2 人員培訓(xùn)申請(qǐng)表 6.3 培訓(xùn)綱要 6.4 培訓(xùn)考勤記錄 6.5 培訓(xùn)記錄 6.6 各種考核記錄 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào): 6.3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　　基礎(chǔ)設(shè)施　　　 　　　　　　　　版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則 　　我公司制定對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施

48、管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以確保設(shè)備滿足生產(chǎn)的要求。 　2　適用范圍 　　適用于對(duì)本公司基礎(chǔ)設(shè)施管理和維修活動(dòng)。 　3　職責(zé) 3.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理； 　3.2　車間負(fù)責(zé)各自基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。 　4　工作程序 4.1設(shè)備及配件購(gòu)置： 4．1．1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)公司生產(chǎn)需要和現(xiàn)有設(shè)備的狀況，制定公司生產(chǎn)設(shè)備或配件的購(gòu)置計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批，購(gòu)置計(jì)劃內(nèi)容包括：設(shè)備（配件）名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等要求。 4．1．2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)總經(jīng)理審批的購(gòu)置計(jì)劃進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)。 4．1．3設(shè)備到貨后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織開(kāi)箱驗(yàn)貨、安裝、調(diào)試，合格后投入生產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部登記設(shè)備臺(tái)

49、帳。 4．1．4配件到貨后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨，合格入庫(kù)，否則退貨。 4．2設(shè)備管理： 4．2．1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)要求做好生產(chǎn)設(shè)備月份維修計(jì)劃安排。 4．2．2車間實(shí)施維修計(jì)劃，根據(jù)維修情況填寫維修記錄。 4．2．3設(shè)備維修后，由操作人員進(jìn)行驗(yàn)收，并在維修記錄上簽字。 4．2．4生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)設(shè)備要求制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目，操作員根據(jù)規(guī)定對(duì) 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào): 6.3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第2頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　　基礎(chǔ)設(shè)施　　　 　　　　　

50、　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 各自所管轄的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)并記錄。 4．3設(shè)備故障： 4．3．1操作員發(fā)現(xiàn)設(shè)備不正常時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行維修，需要幫助時(shí)，及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部協(xié)調(diào)處理。 4．3．2當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，要堅(jiān)持三不放過(guò)原則，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織進(jìn)行原因分析、制定管理制度，同時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 4．4設(shè)備報(bào)廢： 4．4．1當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備不存在維修價(jià)值時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)”報(bào)總經(jīng)理審批。 4．4．2總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織實(shí)施，并在設(shè)備臺(tái)帳上注明。 5質(zhì)量記錄 5

51、．1設(shè)備（配件）采購(gòu)計(jì)劃； 5．2設(shè)備維修記錄； 5．3設(shè)備臺(tái)帳 5．4設(shè)備年度維修計(jì)劃 5．5設(shè)備檢修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 5．6報(bào)廢設(shè)備申請(qǐng) 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　6.4 頁(yè)碼: 第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　　　　　　工作環(huán)境 　　　　　 　 版次.修訂狀: 2.0 1． 總則 公司制定并實(shí)施了《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》，對(duì)生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，以確保滿足生產(chǎn)的要求。

52、2．適用范圍 適用于對(duì)公司的生產(chǎn)環(huán)境管理活動(dòng)。 3．職責(zé) 3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)環(huán)境的控制要求，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)環(huán)境的控制。 4程序概要 4.1技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)工藝要求確定需要控制環(huán)境的生產(chǎn)場(chǎng)所及其控制要求。 4.2生產(chǎn)車間根據(jù)技術(shù)部部對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的要求進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足生產(chǎn)需要。 4.3技術(shù)部部要定期或不定期地檢查生產(chǎn)環(huán)境的控制情況，發(fā)現(xiàn)不合格，立即進(jìn)行處理，必要時(shí)執(zhí)行《糾正措施控制程序》，分析原因，制定、實(shí)施糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其有效性。 5． 適用程序文件 5.1

53、 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 5.2 糾正和預(yù)防措施控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 　 章節(jié)號(hào): 7.1 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　　　　　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 　　　　　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則 　　公司制定并實(shí)施《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》，對(duì)老產(chǎn)品改造和特殊合同的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃、控制，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 　2　適用范圍 　　適用于對(duì)本公司老產(chǎn)品改造和特殊合同的生

54、產(chǎn)。 　3　職責(zé) 3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃。 3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制、實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。 3.4 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。 　4　程序概要 4.1本公司對(duì)一般合同采用本手冊(cè)規(guī)定的程序和現(xiàn)行有效的技術(shù)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行控制。產(chǎn)品具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程見(jiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖。 4.2當(dāng)手冊(cè)和程序文件不能滿足某些產(chǎn)品或合同的特殊要求時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織進(jìn)行質(zhì)量策劃活動(dòng)，包括: 　　a)編制質(zhì)量計(jì)劃； b)明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求，制定專門的質(zhì)量措施； c)規(guī)定組織中主要部門和人員的職責(zé)，明確接口之間的聯(lián)絡(luò)； 　　d)規(guī)定和配備必要的控制手段、設(shè)備、資源，以達(dá)到質(zhì)量要求； e)

55、制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，確定產(chǎn)品形成不同階段合適的驗(yàn)證； f)明確產(chǎn)品特性的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定測(cè)量和試驗(yàn)技術(shù)(包括試驗(yàn)設(shè)備)； g)規(guī)定相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 　4.3　質(zhì)量計(jì)劃的編制按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》中規(guī)定的要求進(jìn)行。 　5　適用程序文件 　5.1　質(zhì)量計(jì)劃控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　7.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　與顧客有關(guān)的過(guò)程　 　 　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

56、━━━ 　1　總則 　　我公司控制確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求和合同評(píng)審活動(dòng)，對(duì)每份合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，使合同各項(xiàng)質(zhì)量要求確切和不含歧意，確保本公司具有滿足合同的能力和產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定要求。 　2　適用范圍 　　適用于對(duì)公司所有銷售合同、訂單、標(biāo)書(shū)的評(píng)審。 　3　職責(zé) 　3.1　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求和組織協(xié)調(diào)合同評(píng)審和修訂活動(dòng)。 　3.2　技術(shù)部和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部參加合同評(píng)審。 　4　工作程序 4.1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)顧客要求、法律法規(guī)要求和市場(chǎng)情況，結(jié)合我公司的有關(guān)承諾確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，形成合同草案。 4.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織技術(shù)部、質(zhì)檢部對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審。 　4.2　

57、合同評(píng)審的內(nèi)容:滿足合同要求的技術(shù)工藝能力、采購(gòu)生產(chǎn)能力、運(yùn)輸包裝能力和按期交貨能力、法律法規(guī)要求能力和其他要求或措施。 　4.3　評(píng)審后的合同應(yīng)保證: 　　 a)形成文件的合同中各項(xiàng)要求明確、適當(dāng)； b)口頭定單在接受前已征得各有關(guān)人員的認(rèn)可； c)合同中不一致的地方已得到解決； d)我公司有能力滿足合同要求。 4.3 合同評(píng)審采用會(huì)議方式進(jìn)行，評(píng)審結(jié)果在合同草案上記錄。 4.4 根據(jù)合同評(píng)審結(jié)果，同意的簽訂正式合同，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)按規(guī)定的要求管理合同，協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動(dòng)，督促檢查合同執(zhí)行情況，否則通知顧客。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　

58、 章節(jié)號(hào):　　7.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第2頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　與顧客有關(guān)的過(guò)程　 　 　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5 公司所有合同均需形成正式文字合同，不允許口頭等非正式合同發(fā)生。 　4.6　合同修訂 4.6.1 合同執(zhí)行過(guò)程中，因故需修訂合同的某些條款時(shí)，若由我公司提出，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部必須征得顧客同意；若顧客提出，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織有關(guān)人員進(jìn)行重新評(píng)審，并將結(jié)果通知顧客。雙方協(xié)商一致后修訂合同。 4.6.2 合同修訂的結(jié)果由供銷人員書(shū)面

59、通知相關(guān)人員。 4.6.3 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)與顧客就合同修訂事宜進(jìn)行聯(lián)系溝通。 4.6.4 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部建立合同檔案，記錄合同實(shí)施情況。 4.7　 合同評(píng)審記錄由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部按《質(zhì)量記錄控制程序》中規(guī)定的要求保存歸檔?！　? 　5　適用程序文件 5.1質(zhì)量記錄控制程序 6 質(zhì)量記錄 6.1 HJ/QR0301-01 合同評(píng)審記錄 6.2 HJ/QR0301-02 口頭/電話、傳真訂貨記錄 6.3 HJ/QR0301-03 合同修訂評(píng)審記錄 6.4 HJ/QR0301-04 合同臺(tái)帳 6.5 HJ/QR0301-05 合同更改通知單 6.6 HJ/

60、QR0102-01 會(huì)議記錄 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　7.3 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　　　　　設(shè)計(jì)控制　 　　　　　 　 　 版次.修訂狀態(tài):　1.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　　 我公司GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品生產(chǎn)采取成熟的加工工藝生產(chǎn),生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)均已定型。普通產(chǎn)品采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，對(duì)特殊合同，我公司采取編制質(zhì)量計(jì)劃方式進(jìn)行控制。不涉及標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求，列出本章

61、節(jié)號(hào)是為和標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000中的章節(jié)號(hào)一致。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　7.4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　　　采　購(gòu)　 　　　　　　　　　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則 　　我公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 　 2　適用范圍 　　適用于我公司生產(chǎn)中所需產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)與

62、管理。 　 3　職責(zé) 　 3.1　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)和對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程的控制。 　 3.2　技術(shù)部負(fù)責(zé)提供相關(guān)的采購(gòu)技術(shù)資料。 　 3.3　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)檢部參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇。 　 4　程序概要 　 4.1　供方的評(píng)定 　 4.1.1　根據(jù)滿足合同、訂貨規(guī)范或料單的要求選擇供方。 　 4.1.2　根據(jù)采購(gòu)物資的重要性分類,確定對(duì)供方的評(píng)定和選擇準(zhǔn)則。 　 4.1.3　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部在實(shí)施采購(gòu)前會(huì)同有關(guān)部門對(duì)其產(chǎn)品的符合性質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、供貨能力進(jìn)行評(píng)定。 　 4.1.4　評(píng)定方式可以是: 　　　 a)直接選擇獲得質(zhì)量認(rèn)證的且業(yè)績(jī)較好

63、的公司家； b)書(shū)面調(diào)查或到供方處實(shí)地考察其質(zhì)量保證能力； c)樣品檢驗(yàn)或小批量試用； d)對(duì)以往的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定； e)進(jìn)行第二方審核。 　 4.1.5　評(píng)定合格的供方應(yīng)列入“合格供方名錄”，作為指導(dǎo)采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)。 　 4.1.6　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部保存供方的評(píng)定記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案，與供方簽定質(zhì)量協(xié)議，記錄其供貨產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，對(duì)其實(shí)行控制和動(dòng)態(tài)管理。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　7.4

64、頁(yè)碼:　第2頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　　　采　購(gòu)　 　　　　　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 4.1.7當(dāng)評(píng)定為不合格，但由于某種原因不得不使用其產(chǎn)品的供方，技術(shù)部要采取必要措施對(duì)供方進(jìn)行控制。 4.2　采購(gòu)資料 4.2.1 采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行有效的采購(gòu)文件進(jìn)行。所有提供給供方的采購(gòu) 文件均能清楚、完整地規(guī)定定購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)條件和質(zhì)量要求。必要時(shí)，對(duì)供方的生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系等做出明確要求。 　 4.2.2　生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編制采購(gòu)計(jì)劃，準(zhǔn)備采購(gòu)資料，簽訂采購(gòu)合同和必要的質(zhì)量保證協(xié)議。 　 4.2.3　采購(gòu)文件在發(fā)布前由職能主管人員在授權(quán)

65、范圍內(nèi)審批。 　 4.3　采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 　 4.4　采購(gòu)物資到貨后均須按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證合格的方可入庫(kù)，投入使用，不合格品按《不合格品的控制程序》中的規(guī)定處理。 　 4.4.1　簽訂采購(gòu)合同時(shí)，對(duì)由需方承擔(dān)檢驗(yàn)或需到供方處進(jìn)行的驗(yàn)證做出規(guī) 定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部協(xié)助質(zhì)檢部按規(guī)定執(zhí)行。 　 4.4.2　合同中規(guī)定或顧客要求到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部組織實(shí)施。但這種驗(yàn)證不作為進(jìn)貨驗(yàn)收的證據(jù)，物資進(jìn)公司仍需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 　 4. 5供方評(píng)定和采購(gòu)活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》的規(guī)定保存歸檔。 　 5　適用程序文件 5.1 質(zhì)

66、量記錄的控制程序 5.2 不合格品的控制程序 6質(zhì)量記錄 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　7.4 頁(yè)碼:　第3頁(yè)　共3頁(yè) 　　　　　　　　采　購(gòu)　 　　　　　　　 　 版次.修訂狀態(tài):　2.0 6.1 HJ/QD0601-01 采購(gòu)計(jì)劃 6.2 HJ/QR0601-02 分承包方質(zhì)量保證能力調(diào)查表 6.3 HJ/QR0601-03 分承包方質(zhì)量保證能力評(píng)定表 6.4 HJ/QR0601-04 合格分承包方名單 6.5 HJ/QR0601-05 分承包方歷次供貨質(zhì)量記錄 6.6 HJ/QR0601-06 外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量重要分類明細(xì)表 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):7.5.2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　　生產(chǎn)和服