《內(nèi)部管理制度》word版

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1、河南*房地產(chǎn)估價咨詢有限公司內(nèi)部管理制度地址(Address)：鄭州市=路東1號*大廈1306室電話(Tel)：0371-65851058、63227383、65716882傳真(Fax)：0371-65749797郵編(Postcode)：450008目 錄規(guī)章制度一、執(zhí)業(yè)人員守則二、考勤制度三、財務(wù)管理制度四、辦公室管理制度五、業(yè)務(wù)檔案、圖書管理制度六、獎懲管理辦法業(yè)務(wù)責(zé)任控制制度評估工作流程衛(wèi)生及日常管理微機(jī)管理車輛管理工資制度三級復(fù)核表規(guī)章制度一、守則為了加強(qiáng)本公司管理，塑造本公司整體形象，規(guī)范員工執(zhí)業(yè)行為，特制定本守則。1、嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度。2、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從指揮

2、和調(diào)動。全身心為公司服務(wù)，盡職盡責(zé)完成本職工作。3、維護(hù)公司利益，嚴(yán)禁利用工作之便，假公濟(jì)私，貪污舞弊或從事有損公司形象和利益的活動，真正做到以公司為家，以事業(yè)為重。4、嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密和業(yè)務(wù)機(jī)密。5、日常工作中各司其職，各負(fù)其責(zé)，嚴(yán)禁越級行使職權(quán)或越俎代庖。6、員工之間，工作要相互扶持、精誠團(tuán)結(jié)、互幫互助、杜絕相互推諉、扯皮等不良作風(fēng)。7、愛護(hù)公司財務(wù)，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。8、樹立良好的社會風(fēng)紀(jì)，遵守公共道德，日常交往中，禮貌大方，簡樸務(wù)實，時刻維護(hù)公司形象。9、不斷加強(qiáng)職業(yè)道德和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)職業(yè)能力。二、執(zhí)業(yè)人員守則為了使本公司工作人員更好的履行職

3、責(zé)，堅持獨(dú)立、客觀、公正的原則，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險，保證職業(yè)質(zhì)量，特制定本職業(yè)守則。1、本公司工作人員在執(zhí)行業(yè)務(wù)中應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，熟悉和了解國內(nèi)、國外和行業(yè)的相關(guān)信息及委托單位的基本情況并作出風(fēng)險評價，以提供優(yōu)質(zhì)完善的服務(wù)。2、本公司工作人員在執(zhí)行業(yè)務(wù)時，不受其他任何單位和個人的干預(yù)和影響，應(yīng)嚴(yán)格認(rèn)真，采用恰當(dāng)科學(xué)的審計、評估方法，按照法定的程序，完成承接的業(yè)務(wù)，履行協(xié)議中規(guī)定的各項職責(zé)。3、公司工作人員在搜集、調(diào)查、判斷和意見表達(dá)時，應(yīng)當(dāng)公正、公平、實事求是，不偏不倚，不以犧牲一方利益為條件而使另一方受益，不以主觀好惡或個人偏見行事。4、本公司工作人員對撰寫的報告書必須提供可靠

4、、充實支持報告的依據(jù)，財產(chǎn)核實、實地勘察、技術(shù)鑒定、評定估算等過程均形成文字工作底稿，采用的數(shù)據(jù)信息資料均應(yīng)注明來源渠道。5、本公司工作人員承接業(yè)務(wù)均應(yīng)由本公司統(tǒng)一受理，不得以個人名義接受委托，承接業(yè)務(wù)，本公司工作人員與委托單位存在以下厲害關(guān)系時，應(yīng)向本公司聲明并實行回避： （1）曾在委托單位任職，離職后未滿兩年的。 （2）持有委托單位的股份或在委托單位有其他經(jīng)濟(jì)利益的。 （3）其他為保持獨(dú)立性而應(yīng)回避的事項。6、本公司工作人員應(yīng)以良好的服務(wù)質(zhì)量贏得客戶，廉潔自律，不得利用執(zhí)業(yè)之便謀取私利。 （1）工作人員不得利用自己的身份，地位和執(zhí)業(yè)中公司掌握的委托單位的資料和情況為自己或本公司謀取私利。

5、（2）不得以任何方式向委托單位索取賄賂和其他好處。 （3）不得為了給本人或本公司謀取不正當(dāng)利益而接受委托單位的不合理要求，提高或壓低標(biāo)準(zhǔn)，出具不真實的報告。7、本公司工作人員不得允許其他人用本人名義接受委托承辦業(yè)務(wù)，也不得為其他人的報告簽字蓋章。8、本公司工作人員對于委托單位提供的資料和結(jié)果，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保守秘密，除非得到委托單位的書面允許或依法律、法規(guī)要求公布的，不得將任何資料和情況提供或泄露給第三方。9、本公司工作人員對管理部門要求填報的情況，應(yīng)如實填報，不得弄虛作假。10、本公司工作人員應(yīng)按規(guī)定接受后續(xù)教育，充實和更新業(yè)務(wù)知識，提高專業(yè)技能。11、本公司工作人員違反本守則情節(jié)輕微的由本公司進(jìn)

6、行相應(yīng)的處分，情節(jié)嚴(yán)重的由上級部門給予處罰，觸犯法律的依有關(guān)法律追究刑事責(zé)任。三、考勤制度為完善公司的行政管理機(jī)制，加強(qiáng)考勤管理，嚴(yán)明工作紀(jì)律，使各項行政工作有章可循，提高工作效率，特制定本制度。一、本制度適用于公司一般員工及各部門負(fù)責(zé)人。二、工作時間按照國家規(guī)定每周工作五天，周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。各部門在休息日因公需要加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)假日加班由公司同意安排。三、公司一般員工及各部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一在指定地點(diǎn)打卡。員工上下班時必須由本人親自打卡考勤，不得代人打卡，發(fā)現(xiàn)代人打卡者雙方均按違反勞動紀(jì)律處罰，不打卡者均按缺勤。凡在市區(qū)內(nèi)下企業(yè)

7、辦事或到其他地、市作業(yè)的人員，無法在考勤機(jī)上打卡的，須在回單位后立即找本部門負(fù)責(zé)人簽字。各部門負(fù)責(zé)人外出辦事或做業(yè)務(wù)無法打卡考勤的，由上一級領(lǐng)導(dǎo)簽字。四、凡公司員工在上班時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，需告知本部門負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人臨時外出須告知本部門其他同事或向上一級領(lǐng)導(dǎo)匯報去向，否則視為早退。五、按考勤機(jī)上早八點(diǎn)十分以后算遲到，三十分鐘后到辦公室的視為曠工半天，過半天未到崗的視為曠工一天。下午無故提前早退或未在考勤機(jī)上打卡者均視為早退。特殊時間以公司通知為準(zhǔn)。六、任何類別的請假都需填寫統(tǒng)一的請假條。1、如有緊急情況不能事先請假的，應(yīng)在請假日當(dāng)日早上8點(diǎn)前用適當(dāng)?shù)姆绞酵ㄖ獑挝活I(lǐng)導(dǎo)。

8、假后上班當(dāng)日必須到綜合部補(bǔ)辦請假手續(xù)，否則視為曠工。請假半天以內(nèi)由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，請假1天以上（含1天），由所長或總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、所屬各部門員工請假應(yīng)在前一天告知本部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人請假應(yīng)在前一天告知上一級領(lǐng)導(dǎo)。財務(wù)室月底按考勤實有情況統(tǒng)計考勤。所屬各部門人員未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。3、公司員工正常結(jié)婚年齡婚假三天，晚婚晚育者按國家規(guī)定執(zhí)行。4、員工的直系親屬（父母、配偶和子女）及配偶的父母去世，由部門報所長、總經(jīng)理審批給予三天喪假。5、在外地結(jié)婚或料理喪事的員工根據(jù)路程遠(yuǎn)近所需時間，另給予路程假，路程假按事假計算，只計算基本工資，崗位津貼和獎金不予計算。6、女員工符合婚姻

9、法正常生育的產(chǎn)假按國家規(guī)定執(zhí)行，工齡滿一年以上的員工，產(chǎn)假頒發(fā)基本工資，休假期間崗位津貼和獎金不予計算。女員工產(chǎn)假期滿后，工作崗位視具體情況安排。 七、加班需符合以下規(guī)定： 1、員工加班應(yīng)提出加班事由并報上級批準(zhǔn)后加班。 2、加班費(fèi)按單位規(guī)定計算。以下情況不計算加班費(fèi)： 1、在規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)完成的工作而沒有完成，需自行延長工作時間才能完成的工作。2、公司在休息日參加的各項學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。3、未經(jīng)批準(zhǔn)自愿加班的。八、每月的考勤情況由綜合部按實際情況結(jié)合考勤記錄統(tǒng)計考勤情況后報財務(wù)。各部門如出現(xiàn)在考勤過程中弄需作假，不按要求及時上報者按公司制度嚴(yán)肅處理。九、本考勤辦法自公布之日起執(zhí)行。十、本考勤制度由公

10、司總經(jīng)理辦公會議負(fù)責(zé)解釋。四、財務(wù)管理制度為了建立科學(xué)的會計工作秩序，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金使用效率，促進(jìn)我公司事業(yè)的健康發(fā)展，嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)管理有關(guān)法規(guī)，結(jié)合我公司具體情況，制定本制度。1、財務(wù)集中管理 （1）實行財務(wù)集中管理，財務(wù)室負(fù)責(zé)日常的報賬，算賬，記賬等財務(wù)會計管理工作，同時也要提供會計信息和經(jīng)濟(jì)分析數(shù)據(jù)，參與公司里的規(guī)劃和決策。 （2）財務(wù)室協(xié)助公司做好公司的財務(wù)管理工作，實行董事長“一支筆”的財務(wù)審批制度。 （3）會計人員應(yīng)盡職盡責(zé)做好會計工作，嚴(yán)格實行會計監(jiān)督，遵守成本開支范圍。會計人員應(yīng)根據(jù)會計法和會計人員工作制度行使自己的權(quán)力和義務(wù)。2、現(xiàn)金管理制度 （1）嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院

11、現(xiàn)金管理暫行條例。 （2）遵守“現(xiàn)金收、支兩條線”的原則，嚴(yán)禁私自坐支、挪用。 （3）不準(zhǔn)用任何方式給其他單位或個人套取現(xiàn)金。 （4）現(xiàn)金發(fā)生差錯，要及時查明原因，做好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。 （5）各部門收入的現(xiàn)金要及時上繳財務(wù)室，財務(wù)室要及時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。 （6）每天收入的現(xiàn)金要清點(diǎn)，核對無誤后及時入賬。 （7）任何人不得將收入的現(xiàn)金私自挪用或存放。 （8）使用現(xiàn)金購買物品后，需持購貨發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)室報賬。3、銀行存款，支票的管理 （1）財務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，不得出借、出租銀行帳號，不得簽發(fā)空頭支票。 （2）填寫結(jié)算憑證，必須認(rèn)真，準(zhǔn)確，清楚，

12、不得涂改，大小寫金額要一致。 （3）出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記簿中登記，然后啟用，未啟用的空白支票要妥善保管。 （4）出納員要認(rèn)真核對銀行往來賬目，做到日清月結(jié)，對未對賬款要及時催要清理。 （5）會計要不定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款。 （6）支票與印鑒要分開存放。4、借款制度 （1）任何借款都必須嚴(yán)格遵守審批程序。 （2）任何人借款都必須填寫借款單，有總經(jīng)理審批后方可借款。 （3）業(yè)務(wù)人員周轉(zhuǎn)金到年底必須歸還，次年重新辦理借款。 （4）一般借款必須在任務(wù)完成一周內(nèi)報賬。 （5）差旅費(fèi)按公司財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。5、會計憑證復(fù)合及會計檔案管理 （1）會計憑證要不定期進(jìn)行抽查，并在裝

13、訂前要進(jìn)行復(fù)核。 （2）對于復(fù)核有錯誤的會計憑證，要規(guī)定的程序改正。 （3）會計檔案要妥善保管，存放有序，方便查找。 （4）每年形成的會計檔案要整理成卷，裝訂成冊，并嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，毀損散失和泄密。 （5）會計檔案保管期滿，要銷毀時，必須經(jīng)全體股東同意后方可銷毀。 （6）會計檔案銷毀后股東應(yīng)在銷毀清冊上簽字、蓋章。6、報告費(fèi)用結(jié)算（1）個貸業(yè)務(wù)結(jié)算分兩種情況：一種“上打下”，一種是月結(jié)。合作時間較短和公司實力較小的中介公司實行“上打下”，合作時間較長和公司實力較大的中介公司實行月結(jié)。每月月底由業(yè)務(wù)人員出賬單，次月5號前結(jié)算。 （2）公司貸款業(yè)務(wù)，實行一單一結(jié)，發(fā)報告時結(jié)算報

14、告費(fèi)用。若先發(fā)報告后結(jié)算，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，落實責(zé)任人后發(fā)報告。五、辦公室管理制度為強(qiáng)化內(nèi)部管理，本著保證供應(yīng)、勤儉節(jié)約的原則，特制定本制度。1、辦公用品管理 （1）辦公用品由辦公室專人負(fù)責(zé)購置、保管和發(fā)放。 （2）各部門應(yīng)將新需要的辦公用品列出清單報財務(wù)室，辦公室根據(jù)公司報物品種，數(shù)量進(jìn)行審核匯總，編制辦公用品購置計劃和預(yù)算，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （3）辦公室人員在購置辦公用品時，要做到貨比三家，物美價廉，優(yōu)中選優(yōu)。 （4）辦公室要指定專人保管辦公用品，及時將公司購置的辦公用品登記造冊，妥善保管，防止霉?fàn)€，蟲蝕或損壞。 （5）各部門領(lǐng)用辦公用品時，必須由部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)手人在領(lǐng)用登記簿上簽字后方可發(fā)

15、放。 （6）各部一律不得在外擅自購置辦公用品，如遇特殊情況，必須事先征得總經(jīng)理的同意，報銷時須經(jīng)總經(jīng)理審核簽字，否則不予報銷。2、用電、微機(jī)使用管理方法 （1）為了防止火災(zāi)發(fā)生、保證財產(chǎn)安全，工作人員在下班前檢查門窗、電腦、照明燈、空調(diào)等用電設(shè)備是否安全關(guān)閉。 （2）每臺微機(jī)的固定使用人員為設(shè)備安全用電直接負(fù)責(zé)人，最后離開辦公室人員為間接責(zé)任人。 （3）每臺微機(jī)固定使用人員對微機(jī)應(yīng)加密，并負(fù)責(zé)微機(jī)使用、保管和清潔。 （4）公司內(nèi)微機(jī)不得隨意使用外來軟盤、光盤等其他移動存儲介質(zhì)。 （5）確實需要使用外來軟盤、光盤等其他移動存儲介質(zhì)，需由本公司計算機(jī)管理人員殺毒確認(rèn)后方可使用。 （6）為保證文件的

16、安全，每周計算機(jī)使用人應(yīng)配合管理員將文件備份，并為計算機(jī)設(shè)置系統(tǒng)還原點(diǎn)。 （7）在無特殊原因時本公司人員不得隨意使用他人的微機(jī)，尤其不得允許外來人員使用公司內(nèi)微機(jī)。 （8）在計算機(jī)出現(xiàn)病毒時，應(yīng)及時通知計算機(jī)管理員，保證系統(tǒng)和文件的安全。3、車輛使用管理 （1）車輛是為了公司工作需要購置的，需要有駕駛資格和經(jīng)驗的專業(yè)人員使用。 （2）因工作需要使用車輛外出時，應(yīng)向總經(jīng)理匯報，經(jīng)批準(zhǔn)后方可外出。 （3）車輛的保養(yǎng)、清洗由責(zé)任人員負(fù)責(zé)。 （4）不得私自駕車外出。4、辦公室衛(wèi)生管理良好的衛(wèi)生工作環(huán)境可直接反應(yīng)一個企業(yè)的精神面貌和員工文明程度，公司全體員工要愛護(hù)衛(wèi)生，維護(hù)形象。 （1）首先設(shè)立衛(wèi)生值日

17、表，值日人員應(yīng)自覺按序打掃衛(wèi)生區(qū)域。 （2）辦公室要保持整潔、衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂扔雜物。 （3）個人辦公桌自己整理，做到整齊，美觀。 （4）自覺維護(hù)好公共區(qū)域（如：接待間、走廊、沙發(fā)、門、窗）的衛(wèi)生。 （5）在辦公室穿著服裝要得體大方，注意公司整體形象。 （6）報紙、雜志書籍閱讀后要整齊放好，不可隨處亂丟。5、辦公室禮貌用語為了塑造公司的整體形象，提高公司在社會上的影響力，特制訂本制度。 （1）有客人來訪時，要主動和客人打招呼，請客人入座并主動為客人倒上茶水?？腿俗邥r要起身相送并道別。 （2）接聽電話，說“您好”，如對方找人時說“請稍等”，如對方找的人不在，要問對方何事，是否需要轉(zhuǎn)告，或留

18、下對方電話，掛斷電話時，動作要輕。 （3）與客人交談時，注意力要集中，認(rèn)真聽對方講話，不要隨便插話或打斷對方講話。 （4）上班時間不吃零食，不大聲喧嘩，不閑聊與工作無關(guān)的事情，不打鬧嬉戲，以免影響其他人工作和學(xué)習(xí)。 （5）無緊急情況嚴(yán)禁打私人電話。六、業(yè)務(wù)檔案、圖書管理制度為了規(guī)范本公司檔案管理與會務(wù)管理，特制定本制度。1、本公司的檔案具體包括：有關(guān)協(xié)議、委托書、評估底稿等。2、項目結(jié)束后，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)人將業(yè)務(wù)相關(guān)資料開具清單并整理交總經(jīng)理確認(rèn)后，交綜合部（辦公室），并有專人負(fù)責(zé)歸檔保管。3、各種檔案的保管期限應(yīng)嚴(yán)格遵照有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行，除業(yè)務(wù)檔案一般歸檔保管期限為十年外，其余檔案永久保存。

19、4、本公司有為客戶保守商業(yè)秘密的義務(wù)，但由于下列情況需要查閱業(yè)務(wù)檔案的不屬于泄密： （1）法院、檢察院及其他部門依法查閱，并辦理必要的查閱手續(xù)。 （2）協(xié)會進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查時查閱。 （3）本公司認(rèn)為合理的其他情況5、查閱業(yè)務(wù)檔案應(yīng)遵循以下原則： （1）本公司可根據(jù)查閱的內(nèi)容和性質(zhì)決定是否允許查閱者復(fù)印或摘錄其中內(nèi)容。 （2）查閱者應(yīng)在本公司指定的地點(diǎn)查閱，不能將業(yè)務(wù)檔案擅自帶離。 （3）查閱者嚴(yán)禁在檔案上查閱，嚴(yán)禁拆封和抽換。 （4）查閱后應(yīng)立即歸檔。6、查閱者對本公司檔案使用不當(dāng)，引起的不良后果與公司無關(guān)。業(yè)務(wù)人員帶回的有關(guān)會議、培訓(xùn)資料等按上述規(guī)定執(zhí)行。7、保管期限屆滿的檔案須列出銷毀清單，列

20、出銷毀檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、已保管期限、銷毀時間，經(jīng)本公司負(fù)責(zé)人簽署意見，方可銷毀。8、公司購買的圖書資料，有專人登記造冊，集中歸檔保管，個人不在保存，嚴(yán)格借閱制度，每日人次借閱一本，閱后即還。七、獎懲管理辦法獎懲辦法的出臺，其目的是為了更好的督促大家認(rèn)真自覺地遵守各規(guī)章制度，客觀、公正、公平地落實公司的各項規(guī)章制度，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。1、對自覺遵守各項規(guī)章制度的員工大力表彰，對突出的好人好事給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。2、對違反公司各項規(guī)章制度的人員給與經(jīng)濟(jì)處罰。處罰的幅度及罰款數(shù)額由公司辦公會議決定。3、凡違規(guī)人員視其情節(jié)或違規(guī)條款的輕重給與相應(yīng)的處罰，公司將處罰的金額集中起來作為公司的公用

21、基金，表彰先進(jìn)，置辦福利。4、請假、病假、加班按基本工資平均計算扣發(fā)或補(bǔ)發(fā)。5、遲到一次扣工資5元，當(dāng)月第二次扣工資10元，第三次扣20元，第四次扣50元，第五次扣當(dāng)月基本工資。業(yè)務(wù)責(zé)任控制制度為嚴(yán)格執(zhí)業(yè)程序，規(guī)避執(zhí)業(yè)風(fēng)險，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理，強(qiáng)化風(fēng)險意識，樹立從業(yè)人員強(qiáng)烈的責(zé)任心、責(zé)任感，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量和執(zhí)業(yè)信譽(yù)，特制定本制度。一、本制度適用于本公司全體人員。二、業(yè)務(wù)差錯責(zé)任可分為現(xiàn)場房地產(chǎn)估價、歸檔材料、業(yè)務(wù)報告等方面的責(zé)任。三、現(xiàn)場房地產(chǎn)估價責(zé)任是指重要證據(jù)必須取證而未取證的責(zé)任。重要證據(jù)主要有：業(yè)務(wù)委托書、委托單位營業(yè)執(zhí)照及復(fù)印件、法定代表人及復(fù)印件、房產(chǎn)權(quán)屬證及復(fù)印件、委托人身份證及復(fù)印件等

22、。 1、房地產(chǎn)估價業(yè)務(wù)須有：產(chǎn)權(quán)證明、土地證、現(xiàn)場查驗筆錄、實物照片、取價依據(jù)、業(yè)務(wù)委托書。2、房產(chǎn)鑒定須有：產(chǎn)權(quán)證明文件、法院判決（裁定）書、檢察（公安）機(jī)關(guān)和扣壓文件。3、“三級審核”時，經(jīng)理或副經(jīng)理（技術(shù)主管）發(fā)現(xiàn)：業(yè)務(wù)報告中重要證據(jù)漏取一項，扣發(fā)該項目負(fù)責(zé)人及有關(guān)科目負(fù)責(zé)人的當(dāng)月崗位工資。漏取二項以上重要證據(jù)的，除扣發(fā)該項目負(fù)責(zé)人及有關(guān)科目負(fù)責(zé)人的當(dāng)月崗位工資外，取消該項目提成獎金。一年內(nèi)在兩個項目當(dāng)中出現(xiàn)漏取二項以上重要證據(jù)的，取消年終獎金。四、檔案材料責(zé)任是指檔案歸檔前后、保管期間的責(zé)任。 1、業(yè)務(wù)檔案未按規(guī)定和本公司要求裝訂的，扣發(fā)該項目提成獎金。 2、檔案員未按“檔案管理制度”

23、要求驗收業(yè)務(wù)檔案的，扣發(fā)其當(dāng)月崗位工資的10。 3、業(yè)務(wù)檔案和重要檔案材料發(fā)生丟失的，加重處罰： 歸檔前發(fā)生丟失的，對該項目負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人予以辭退處理，造成不良影響和嚴(yán)重后果的責(zé)任人，應(yīng)賠償由于檔案丟失給公司造成的損失，并扣發(fā)全體公司領(lǐng)導(dǎo)的當(dāng)月職務(wù)工資。 歸檔后發(fā)生損失的，檔案員負(fù)全部責(zé)任，并予以辭退處理，造成不良影響和嚴(yán)重后果的責(zé)任人，應(yīng)賠償由于檔案丟失給公司造成的損失，并扣發(fā)全體公司領(lǐng)導(dǎo)的當(dāng)月職務(wù)工資。經(jīng)批準(zhǔn)借閱丟失的，借閱人負(fù)全部責(zé)任，并予以辭退處理，造成不良影響和嚴(yán)重后果的責(zé)任人，應(yīng)賠償由于檔案丟失給公司造成的損失，并扣發(fā)準(zhǔn)予借閱領(lǐng)導(dǎo)的當(dāng)月職務(wù)工資。五、業(yè)務(wù)報告責(zé)任是指報告簽發(fā)后的

24、責(zé)任。業(yè)務(wù)報告簽發(fā)并正式成文后若發(fā)生： 1、非重要項目不符合規(guī)范要求的，扣發(fā)該業(yè)務(wù)項目經(jīng)理或責(zé)任人以及項目直接責(zé)任人每人50元。 2、容易引起不良影響或造成嚴(yán)重后果的，如報告基準(zhǔn)日、結(jié)論性意見等出現(xiàn)差錯，若發(fā)現(xiàn)后及時追回并消除影響的，扣發(fā)該業(yè)務(wù)項目經(jīng)理或責(zé)任人、審核人、直接責(zé)任人的一年職務(wù)工資，以及簽字經(jīng)理或副經(jīng)理三個月職務(wù)工資；若發(fā)現(xiàn)后不能及時追回又不能消除影響的，對該業(yè)務(wù)項目經(jīng)理、審核人及直接責(zé)任人予以辭退處理，并扣發(fā)簽字經(jīng)理和簽字副經(jīng)理一年職務(wù)工資。3、業(yè)務(wù)報告中出現(xiàn)非重要文字、數(shù)據(jù)差錯，扣發(fā)該業(yè)務(wù)項目經(jīng)理或責(zé)任人、審核人的三個月職務(wù)工資和簽字經(jīng)理、副經(jīng)理的一個月職務(wù)工資。評估工作流程第

25、一步：現(xiàn)場勘察、拍照收集資料接受委托周、王審核價初步定價調(diào)查市場 撰寫報告溝通價格第二步：寫 報 告二 級 審 核蓋 章部門經(jīng)理三級審核簽 字 1、接受委托后，先收集相關(guān)的權(quán)屬資料、類似房地產(chǎn)的成本、交易及收益資料等2、現(xiàn)場勘察估價對象，感受估價對象周邊環(huán)境，拍攝現(xiàn)場照片。對住宅一般最少10張，主要有小區(qū)大門、小區(qū)環(huán)境、樓的外觀、樓號、單元號、門牌號、客廳、餐廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間。3、調(diào)查可以通過周邊的新樓盤、報紙、網(wǎng)絡(luò)及估價對象周邊的中介公司以及公司建立的資料庫。4、項目負(fù)責(zé)人初步定價后交由部門經(jīng)理核價，撰寫報告初稿，經(jīng)三級復(fù)核后簽發(fā)報告。注：三級審核時，若有錯誤，交成長基金50元/人次。

26、作報告時，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場勘察人員現(xiàn)場記錄有錯誤交成長基金50元/人次。衛(wèi)生及日常管理為了確保辦公室整潔有序，制定衛(wèi)生值日表。一、各部門要保證室內(nèi)清潔，物品擺放整齊，每天上班前10分鐘要完成辦公室內(nèi)的清掃，值日人員負(fù)責(zé)保持當(dāng)日衛(wèi)生。（清掃范圍：窗臺、沙發(fā)、公共衛(wèi)生區(qū)）二、辦公室內(nèi)要保持整潔衛(wèi)生，個人辦公桌自己整理，做到整齊、美觀，自覺維護(hù)好公共區(qū)域的衛(wèi)生。三、公司員工在辦公室穿著要得體大方，不亂丟雜物，不隨地吐痰，注意公司形象。四、報紙、雜志及本公司書籍看完后要整理放好，不可隨處亂丟。五、各部門按衛(wèi)生值日表排列順序（正常上班無外出作業(yè)務(wù)的人員），衛(wèi)生值日人員不打掃衛(wèi)生的，當(dāng)日發(fā)現(xiàn)一次罰款30元，當(dāng)日

27、兌現(xiàn)，當(dāng)日沒帶現(xiàn)金的從當(dāng)月工資中扣除。獎勵給打掃衛(wèi)生的人員。六、最后一個離開辦公室的人員為責(zé)任人，必須負(fù)責(zé)關(guān)閉所有電源，鎖好門窗。七、當(dāng)電話鈴聲想起，離電話最近的人員為接電話責(zé)任人。八、當(dāng)有客戶來訪時，最先接待人員負(fù)責(zé)熱情接待來訪客戶，并讓座和倒水。微機(jī)管理一、公司辦公室微機(jī)不能私自移動微機(jī)主機(jī)和任何部件，不允許私自拆卸，發(fā)現(xiàn)問題及時報技術(shù)維護(hù)人員處理。二、電腦維護(hù)人員每月檢查電腦的使用情況，及時反映進(jìn)行維護(hù)和處理并記錄。三、由技術(shù)維護(hù)人員統(tǒng)一安裝殺毒軟件與防火墻，并指導(dǎo)員工進(jìn)行每日升級。四、外來存儲介質(zhì)（軟盤、優(yōu)盤、光盤、移動硬盤、照相機(jī)）必須有電腦管理人員先殺毒后使用。五、所有員工認(rèn)真做好

28、各自電腦設(shè)備的防塵、防潮等工作，使設(shè)備處于完好狀態(tài)。六、每月將需要備份的文件及時通知維護(hù)人員刻盤，電腦管理員將備份的關(guān)盤資料保存完好避免文件資料丟失。七、使用電腦人員如有事離開辦公室超過30分鐘的，應(yīng)將電腦電源關(guān)閉。八、不得在電腦上安裝游戲，上班時間不得玩游戲。人員外出或中午、晚上下班后未關(guān)閉電腦的，出現(xiàn)一次罰款30元。九、私自拆卸主機(jī)或部件造成損壞的要照價賠償。十、自覺抵制不健康網(wǎng)站及信息。車輛管理為規(guī)范公司車輛管理，完善各項工作制度，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。一、（集團(tuán)）公司所屬各公司不再設(shè)立綜合部，車輛統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)管理、調(diào)度。所屬各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人向綜合部申請，說明用車事

29、由、地點(diǎn)、時間，綜合部根據(jù)需要統(tǒng)籌安排車輛，實行派車單制度。二、為合理調(diào)度、方便管理除緊急情況外，所屬各部門在市區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)用車應(yīng)提前告知綜合部車管人員。如有業(yè)務(wù)需要車輛出市區(qū)時，應(yīng)提前半天或一天通知綜合部安排車輛及司機(jī)。車輛使用原則：先上級，后下級，先急事，后一般事。司機(jī)辦完事回單位后，應(yīng)及時將車鑰匙交到車管人員處。所屬各部門單獨(dú)一人因公在市區(qū)內(nèi)辦事，公交車方便時以公交車為主，原則上不安排車輛。三、車輛原則上不得私用和外借。本單位員工如遇特殊情況需要用車，必須經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，通知綜合部可酌情安排車輛并做好出車登記。四、司機(jī)應(yīng)自覺遵守勞動紀(jì)律，服從統(tǒng)一管理。未經(jīng)綜合部車管人員安排不得擅自出車

30、，否則后果自負(fù)。五、除特殊情況并經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，車輛夜間不得在外過夜，司機(jī)應(yīng)將車輛停放在單位車庫內(nèi)。如不遵守，造成的后果自負(fù)。六、（集團(tuán)）公司所有車輛實行定點(diǎn)維修，車輛在使用過程中如發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時告知車管人員安排車輛維修，車輛設(shè)備更換須經(jīng)車管人員同意，司機(jī)不得自行決定（特殊情況除外，但事后應(yīng)及時報告），車輛修理完畢后，由當(dāng)事人司機(jī)對修理項目進(jìn)行仔細(xì)的驗收并簽字確認(rèn)，修理的單據(jù)報所長、總經(jīng)理審批后方可結(jié)算。七、（集團(tuán)）公司在市區(qū)內(nèi)統(tǒng)一指定地點(diǎn)加油。實行加油站定點(diǎn)加油制度。所屬各部門車輛必須在指定地點(diǎn)用加油卡加油（加油卡各部門不得混用）。加油前司機(jī)到車管人員處領(lǐng)取加油卡，加油完畢后交卡時登記

31、加油量，車輛的責(zé)任人（司機(jī)）在發(fā)現(xiàn)車輛油料不足時，要及時提前加油，以免影響工作。八、公司每月定期從加油站打印對賬單。司機(jī)不得隨意將油料贈送他人或出賣油料，如有發(fā)現(xiàn)視同貪污。九、按時、按里程更換機(jī)油，三芯。及時將里程表數(shù)和更換機(jī)油、三芯情況登記在冊。各使用車輛單位和責(zé)任人（司機(jī)）每月1-3日統(tǒng)計本車輛的保養(yǎng)、維修、使用情況。十、個使用車輛單位和個人應(yīng)隨車攜帶車輛的各類證件，并妥善保管。每年車管人員根據(jù)車輛號牌尾號分批組織司機(jī)進(jìn)行車輛年檢。十一、各使用車輛單位和責(zé)任人（司機(jī)）在外出時如遇到不可抗拒的事故發(fā)生，除向附近的警察機(jī)關(guān)和車輛保險投保公司報案外，應(yīng)及時聯(lián)系（集團(tuán)）公司并說明事故情況。十二、財

32、務(wù)部應(yīng)按時辦好車輛的保險、養(yǎng)路費(fèi)繳納手續(xù)。車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。十三、違規(guī)和事故處理 1、下列情況經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛車輛的人員負(fù)擔(dān)： 違反交通法規(guī)引起的交通事故公車私用或無證駕駛未經(jīng)許可將車輛借給他人使用違反交通法規(guī)引起的罰款 2、不可抗拒原因造成的車輛事故、意外事故由公司研究酌情處理。工資制度一、個貸提成方法1、現(xiàn)場勘察： 10元/個（鄭州市）； 20元/個（外地）2、送報告：7元/次（多份報告一個地方算一次）3、做預(yù)評和正式：預(yù)評：4元/個（鄭州市）；8元個（外地） 正式6元/個（鄭州市）；12元個（外地） 交易報告或直接出正式10元/個4、照片合成：8元/個5、定價：2元

33、/個 審核定價：2元/個（由經(jīng)理審核）6、二級復(fù)核：2元/個7、三級復(fù)核：2元/個注：二級復(fù)核只有項目經(jīng)理有權(quán)限三級復(fù)核只有部門經(jīng)理有權(quán)限二、公司貸款報告提成方法1、本地現(xiàn)場： 50元/個 外地現(xiàn)場：100元/天2、預(yù)評：100元/個 （鄭州市）； 200元/個（外地） 正式：100元/個如果直接出正式鄭州市按200元/個計提，外地按300元/個計提；每個項目由項目負(fù)責(zé)人和評估助理負(fù)責(zé)，提成按7：3發(fā)放。3、根據(jù)大報告的難易程度，可以乘以1-3的系數(shù)（由總經(jīng)理確定）。注：對公大報告是指：1、在建工程 2、工業(yè)廠房 3、整體辦公樓4、司法鑒定 5、拆遷 6、500萬以上的門面房三、業(yè)務(wù)人員效益工

34、資提成或辦法1、與中介公司合作的業(yè)務(wù)按2%提2、從客戶經(jīng)理或客戶直接接洽的業(yè)務(wù)并收費(fèi)高于四折（含四折）的業(yè)務(wù)：按10%提3、交易課稅業(yè)務(wù)：收費(fèi)高于四折（含四折）按10%提4、對公司貸款業(yè)務(wù)收費(fèi)高于三折（含三折）按10%提三級復(fù)核表評估項目名稱：一、項目負(fù)責(zé)人我已復(fù)合了該項目的全部工作底稿，確認(rèn)相關(guān)的評估程序都已執(zhí)行，重大事項已報告至相關(guān)責(zé)任人，并按相關(guān)責(zé)任人的指令對相關(guān)事項進(jìn)行了處理，對此我表示滿意。我建議發(fā)出房地產(chǎn)估價報告及技術(shù)報告，但受到我在工作底稿中說明的事項以及需要簽字房地產(chǎn)估價師（部門主任）注意并進(jìn)一步采取行動事項的限制。簽字： 日期：二、簽字房地產(chǎn)估價師（部門主任）：我已審核了本項目估價業(yè)務(wù)檔案，工作已適當(dāng)?shù)貓?zhí)行完畢，我對報告未定稿表示滿意。我建議發(fā)出估價報告及技術(shù)報告，但受到我在工作底稿中說明的事項以及需要業(yè)務(wù)監(jiān)管部門注意并進(jìn)一步采取行動事項的限制。復(fù)核意見及復(fù)核記錄：復(fù)核人簽名： 日期：三、主管所長：我已仔細(xì)閱讀了房地產(chǎn)估價報告未定稿、房地產(chǎn)技術(shù)報告未定稿及其他重要工作底稿，并且對本次估價工作中我認(rèn)為必要的其他問題進(jìn)行了檢查和討論。根據(jù)以上復(fù)查，我支持發(fā)出估價報告和技術(shù)報告。復(fù)核意見及復(fù)核記錄：復(fù)核人簽名： 日期：