企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任清單及.doc

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1、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任清單及對標檢查手冊（試行）楊凌示范區(qū)經(jīng)貿(mào)發(fā)展和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年4月企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任對標檢查手冊（試行）責任類別序號主體責任內(nèi)容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法企業(yè)主要負責人的責任1生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負責，履行本單位安全生產(chǎn)工作下列職責：1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制；2.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓計劃；4.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；5.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；6.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；7.及時、如實報告

2、生產(chǎn)安全事故。安全生產(chǎn)法第五條、第十八條企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位規(guī)定（安監(jiān)總辦201527號）生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（國務院令第493號）1.主要負責人全面負責企業(yè)安全生產(chǎn)工作，建立安全生產(chǎn)責任制；2.落實“黨政同責”要求。董事長、黨組織書記、總經(jīng)理對企業(yè)安全生產(chǎn)工作共同承擔領導責任；3.主要負責人作出安全承諾，組織制定符合企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急救援預案；4.主要負責人組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)年度工作計劃、教育培訓工作計劃，簽訂安全目標責任書；5.安全投入有效實施情況；6.主要負責人定期組織召開安全生產(chǎn)會議；7.落實領導干部帶班制度；8.主要負責人參與

3、安全生產(chǎn)檢查和隱患整改工作；9.事故發(fā)生后主要負責人報告事故情況。查文件：1.“黨政同責”、安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急救援預案形成記錄文件；2.安全生產(chǎn)方針目標、年度工作計劃、安全教育培訓計劃、安全目標責任書、安全生產(chǎn)會議記錄或紀要；4.安全投入臺賬；5.領導干部帶班記錄及考核記錄；6.主要負責人組織參與安全檢查和隱患整改工作履職記錄；7.主要負責人報告事故記錄文件。詢問：1.主要負責人安全生產(chǎn)職責；2.企業(yè)安全管理工作情況；3.企業(yè)安全生產(chǎn)基礎和基層工作情況和做法。2生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負責人必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、

4、儲存單位以及建筑施工、道路運輸單位的主要負責人應當由主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。安全生產(chǎn)法第二十四條1.主要負責人接受專門的安全培訓教育，具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適的安全生產(chǎn)知識和管理能力；2.高危企業(yè)主要負責人在任職半年內(nèi)經(jīng)主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全考核合格證書；3.按規(guī)定每年組織并參加再培訓。查文件：安全考核合格證書、培訓合格證書及培訓檔案。企業(yè)主要負責人的責任3生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，單位的主要負責人應當立即組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，并按照國家有關規(guī)定

5、立即如實報告當?shù)刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門，不得隱瞞不報、謊報或者遲報，不得故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關證據(jù)，并不得在事故調(diào)查處理期間擅離職守。安全生產(chǎn)法第四十七條、第八十條；生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（國務院令493號）；生產(chǎn)安全事故信息報告和處置辦法（國家安全監(jiān)管總局令21號）1.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動應急救援預案；2.企業(yè)負責人直接組織救援搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；3.按照規(guī)定的報告時限、內(nèi)容、方式等要求，及時、完整、客觀地報告事故，不得瞞報、謊報、遲報；4.企業(yè)負責人在事故調(diào)查期間不得擅離職守，隨時接受事故調(diào)查組的調(diào)查，如實提供有關情況；5.落實事故報告和調(diào)查

6、處理制度，健全事故登記和處理檔案，如實記錄各類事故事件真實信息。查文件：1.應急預案、事故臺賬、調(diào)查處理記錄、事故調(diào)查報告。2.企業(yè)制定的事故報告工作制度。詢問：企業(yè)負責人是否熟悉應急預案，了解事故報告職責、時限和內(nèi)容。安全生產(chǎn)管理機構及管理人員的責任4必須落實安全生產(chǎn)組織領導機構，成立安全生產(chǎn)委員會，由董事長或總經(jīng)理擔任主任。企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位規(guī)定（安監(jiān)總辦201527號）設置安委會或安全生產(chǎn)領導小組，由董事長或總經(jīng)理擔任主任或組長。查文件：1.安委會或領導小組成立文件；2.安委會或領導小組人員構成及職責。3.企業(yè)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)格圖。5建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)

7、營、儲存單位，應當設置安全管理機構或者配備專職安全管理人員。前款規(guī)定以外的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，從業(yè)人員超過一百人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應當配備專職或者兼職的安全生產(chǎn)管理人員。危險物品的生產(chǎn)、儲存單位應當有注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。鼓勵其他生產(chǎn)經(jīng)營單位聘用注冊安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。安全生產(chǎn)法第二十一條1.按規(guī)定設置安全管理機構，配備專兼職安全管理人員；2.按規(guī)定配備注冊安全工程師。查文件：1.安全生產(chǎn)管理部門或?qū)＜媛毎踩芾砣藛T配備文件；2.注冊安全工程師聘任文件；安全生產(chǎn)管理機構及管理人員的責任6生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生

8、產(chǎn)管理機構以及安全生產(chǎn)管理人員履行下列職責：1.組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應急救援預案；2.組織或者參與本單位安全教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓情況；3.督促落實本單位重大危險源的安全管理措施；4.組織或者參與本單位應急救援演練；5.檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安全生產(chǎn)管理的建議；6.制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；7.督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。安全生產(chǎn)法第二十二條1.組織或參與擬訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急救援預案，安全教育培訓，應急救援演練；2.重大危險源安全管理；3.組織安全檢查

9、，隱患排查，查處“三違”，督促落實整改措施。查文件：1.安全生產(chǎn)管理機構以及安全生產(chǎn)管理人員職責；2.組織或參與擬訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急救援預案記錄文件；3.企業(yè)年度安全教育培訓工作計劃及執(zhí)行情況；應急救援演練實施方案；4.安全檢查，隱患排查，“三違”查處履職工作記錄。詢問：1.安全生產(chǎn)管理人員是否了解安全生產(chǎn)法等相關規(guī)定的安全職責；2.各級管理人員對各自職責是否清楚。7生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理機構以及安全生產(chǎn)管理人員應當恪盡職守，依法履行職責。生產(chǎn)經(jīng)營單位作出涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)營決策，應當聽取安全生產(chǎn)管理機構以及安全生產(chǎn)管理人員的意見。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得因安全生產(chǎn)管理人員依法履行職

10、責而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動合同。危險物品的生產(chǎn)、儲存單位的安全生產(chǎn)管理人員的任免，應當告知主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。安全生產(chǎn)法第二十三條1.建立安全生產(chǎn)管理機構和安全生產(chǎn)管理人員履行職責的工作條件，并賦予安全管理機構和人員在考核中的“一票否決”權限；2.安全生產(chǎn)管理機構以及安全生產(chǎn)管理人員依法履行職責；3.涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)營決策聽取安全生產(chǎn)管理機構以及安全生產(chǎn)管理人員的意見；4.安全生產(chǎn)管理人員工資、福利待遇等依法得到保障；5.高危企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員的任免書面告知安監(jiān)部門。查文件：1.賦予安全生產(chǎn)管理機構以及安全生產(chǎn)管理人員職權文件；2.安全生產(chǎn)管理機構以及

11、安全生產(chǎn)管理人員依法履職記錄；3.安全生產(chǎn)管理人員任免文件。詢問：安全生產(chǎn)管理機構以及安全生產(chǎn)管理人員職責權利、待遇保障情況。安全生產(chǎn)管理機構及管理人員的責任8生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及建筑施工、道路運輸單位的安全生產(chǎn)管理人員，應當由主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。安全生產(chǎn)法第二十四條國家安監(jiān)總局44號令國家安監(jiān)總局（安監(jiān)總廳宣教201594號）1.安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適的安全生產(chǎn)知識和管理能力；

12、2.高危企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員在任職半年內(nèi)經(jīng)主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全考核合格證書；3.按規(guī)定參加每年再培訓。查文件：1.安全合格證書、培訓合格證書及培訓檔案。2.企業(yè)年度培訓計劃及培訓檔案；3.現(xiàn)場抽考。9生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員應當根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點，對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應當立即處理；不能處理的，應當及時報告本單位有關負責人，有關負責人應當及時處理。檢查及處理情況應當如實記錄在案。生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，依照前款規(guī)定向本單位有關負責人報告，有關負責人不及時處理的，安

13、全生產(chǎn)管理人員可以向主管的負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告，接到報告的部門應當依法及時處理。安全生產(chǎn)法第四十三條1.嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進行安全檢查。2.安全檢查明確檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果等內(nèi)容。3.對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應記錄。4.對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。5.事故隱患按程序依法報告處置。查文件：1.安全檢查計劃；2.各種安全檢查表；3.安全檢查臺賬記錄；4.隱患整改通知單；5.隱患報告處置記錄。企業(yè)的責任10生產(chǎn)經(jīng)營單位必須遵守安全生產(chǎn)的法律、行

14、政法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定，加強安全生產(chǎn)管理，建立、健全安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，改善安全生產(chǎn)條件，推進安全生產(chǎn)標準化建設，提高安全生產(chǎn)水平，確保安全生產(chǎn)。安全生產(chǎn)法第四條、第十條、第十七條1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度；2.建立、健全安全生產(chǎn)責任制；3.建立、健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度；4.積極推進安全生產(chǎn)標準化建設。查文件：1.適用的法律法規(guī)、標準及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新記錄；2.安全生產(chǎn)責任制；3.安全生產(chǎn)規(guī)章制度（安全生產(chǎn)責任考核、安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓、特種作業(yè)人員管理、勞動防護用品管理、安

15、全設施和設備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產(chǎn)檢查、危險作業(yè)管理、隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控管理、安全生產(chǎn)獎懲、事故應急救援及報告，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容）；4.企業(yè)安全標準化實施方案和實施記錄及達標情況。11生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)責任制應當明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內(nèi)容。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立相應的機制，加強對安全生產(chǎn)責任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責任制的落實。安全生產(chǎn)法第十九條企業(yè)安全生產(chǎn)責任體系五落實五到位規(guī)定（安監(jiān)總辦201527號）1.制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責；2.落實安全生產(chǎn)“一崗雙責”，制定主要負責人、所有領導班子成員、各級管理人

16、員和從業(yè)人員的安全職責；3.建立安全生產(chǎn)責任制考核機制；4.對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制進行定期考核獎懲。查文件：1.安全生產(chǎn)責任制及考核制度；2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查：財務記錄、行政文件。12生產(chǎn)經(jīng)營單位應當具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營單位的決策機構、主要負責人或者個人經(jīng)營的投資人予以保證，并對由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當安排用于配備勞動防護用品、進行安全生產(chǎn)培訓的經(jīng)費。安全生產(chǎn)法第二十條、第四十四條1.安全投入保障機構、主要負責人以及責任； 2.根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和落

17、實安全生產(chǎn)費用管理制度； 3.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用；4.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。查文件：1.安全生產(chǎn)費用管理制度；2.安全生產(chǎn)費用臺帳。詢問：安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況。現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄。企業(yè)的責任13生產(chǎn)經(jīng)營單位應當對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉自身在安全生產(chǎn)方面的權利和義務。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)營單位使用被派遣勞動者的，應當將被派遣勞動者納

18、入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能的教育和培訓。勞務派遣單位應當對被派遣勞動者進行必要的安全生產(chǎn)教育和培訓。生產(chǎn)經(jīng)營單位接收中等職業(yè)學校、高等學校學生實習的，應當對實習學生進行相應的安全生產(chǎn)教育和培訓，提供必要的勞動防護用品。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結果等情況。安全生產(chǎn)法第二十五條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）1.企業(yè)對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后上崗。從業(yè)人員每年接受再培訓。培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時；2.企業(yè)按規(guī)定對新從業(yè)人員進行

19、廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時；3.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；4.企業(yè)對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育；5.企業(yè)對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；6.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄；7.安全生產(chǎn)教育和培訓檔案如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結果等情況。查文件：1.安全培訓教育制度；2

20、.安全培訓教育需求記錄；3.安全培訓教育計劃；4.安全培訓教育記錄。詢問：抽查有關人員參加培訓情況。14生產(chǎn)經(jīng)營單位采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備，必須了解、掌握其安全技術特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。安全生產(chǎn)法第二十六條1.企業(yè)應對采用新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前進行風險分析；2.企業(yè)采用新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查文件：風險分析記錄、崗位操作規(guī)程、員工培訓記錄。詢問：員工對崗位安全信息掌握程度。企業(yè)的責任15生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培

21、訓，取得相應資格，方可上崗作業(yè)。安全生產(chǎn)法第二十七條國家安監(jiān)總局30號令1.特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證定期復審；3.建立特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬。查文件：1.特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬；2.特種作業(yè)操作證；3.特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員培訓教育記錄。16生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、擴建工程項目的安全設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全設施投資應當納入建設項目概算。安全生產(chǎn)法第二十八條建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督安全管理暫行辦法（國家安全監(jiān)管總局令36號）

22、1.確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；2.按照建設項目安全許可有關規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理；3.對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)；4.建設項目建設過程中的變更嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理；5.安全設施投資經(jīng)費納入建設項目概算。查文件：1.新建、改建、擴建項目立項批復、可行性研究報告等資料；2.安全設施設計審查資料；3.建設項目安全設施竣工驗收資料；4.高危行業(yè)建設項目安全預評價報告，試生產(chǎn)方案及備案資料；5.安全設施投資經(jīng)費資料。現(xiàn)場檢查

23、：施工現(xiàn)場安全管理情況。17生產(chǎn)經(jīng)營單位應當在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。安全生產(chǎn)法第三十二條企業(yè)安全生產(chǎn)風險公告六條規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令70號）1.根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場所和設備設施上，設置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應急措施等；2.在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示標志。查文件：安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所?，F(xiàn)場檢查：危險場所和設備設施安全標志設置情況。企業(yè)

24、的責任18安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設備進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。安全生產(chǎn)法第三十三條1.建立安全設施臺賬，嚴格執(zhí)行安全設施管理制度；2.安全設施配備符合國家有關規(guī)定和標準；3.安全設施有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)；4.安全設施編入設備檢維修計劃，定期檢維修。查文件：安全設施管理制度、臺賬?，F(xiàn)場檢查：安全設施的配備運行情況、維護保養(yǎng)檢查記錄。19生產(chǎn)經(jīng)營單位使用的危險物品的容器、運輸工具，以及涉及人身安全、危險性較大的特種設備，必須按照

25、國家有關規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志，方可投入使用。安全生產(chǎn)法第三十四條1.建立特種設備規(guī)范管理制度；2.建立特種設備臺賬和檔案；3.特種設備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊；4.對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。5.對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄；6.在特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的

26、顯著位置；7.特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷。查文件：1.特種設備管理制度；2.特種設備臺賬和定期檢驗報告；3.特種設備維護保養(yǎng)記錄；4.特種設備報廢記錄?，F(xiàn)場檢查：特種設備檢驗合格標志、日常維護保養(yǎng)狀態(tài)，是否有報廢但仍在使用的現(xiàn)象。20生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用應當淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。安全生產(chǎn)法第三十五條危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。查文件：1.工藝、設備淘汰目錄；2.企業(yè)工藝、設備臺賬?，F(xiàn)場檢查：對照檢查是否使用淘汰的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。企業(yè)的責任21生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應當?shù)?/p>

27、記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應當按照國家有關規(guī)定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。安全生產(chǎn)法第三十七條危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令40號）1.按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案；2.按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，設置重大危險源標識，進行必要的危險告知；3.按照國家有關規(guī)定定期對重大危險源進行安全評估；4.重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄；5.制定重大危險源應急救援

28、預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練；6.將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案；7.重大危險源的防護距離滿足國家標準或規(guī)定。查文件：1.重大危險源管理制度和執(zhí)行情況；2.重大危險源運行檔案記錄；3.安全評價報告或安全評估報告，重大危險源備案材料；4.重大危險源應急救援預案和演練記錄；5.安全監(jiān)控報警設施運行記錄?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)運行情況；2.重大危險源防護距離，重大危險源標識；3.重大危險源防范措施的落實情況。22生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術

29、、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業(yè)人員通報。安全生產(chǎn)法第三十八條安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令40號）1.組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔；2.隱患限期治理，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；3.建立重大隱患項目檔案，檔案內(nèi)容包括：（1）評價報告與技術結論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。4.定期公布隱患治理情況；5.不具備整改條件的重大事故隱患，采取防范措施，納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。查文件：1

30、.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬；3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理項目檔案。企業(yè)的責任23生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險物品的車間、商店、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，并應當與員工宿舍保持安全距離。生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。禁止鎖閉、封堵生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的出口。安全生產(chǎn)法第三十九條1.危險物品的車間、商店、倉庫與員工宿舍分開，安全距離符合要求。2.生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍的出口標志明顯，符合緊急疏散要求、保持暢通。禁止鎖閉、封堵生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的出口?，F(xiàn)場檢查:1.危險物品區(qū)域劃分情況，員工住宿情況；2.安全距離，安全出口。24

31、生產(chǎn)經(jīng)營單位進行爆破、吊裝以及國務院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門會同國務院有關部門規(guī)定的其他危險作業(yè)，應當安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安全措施的落實。安全生產(chǎn)法第四十條1.危險性作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施；2.危險性作業(yè)實行作業(yè)許可證管理。3.作業(yè)活動的負責人科學指揮；作業(yè)人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。查文件：1.危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；2.作業(yè)許可證?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況，“三違”現(xiàn)象。25生產(chǎn)經(jīng)營單位應當教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度

32、和安全操作規(guī)程；并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。安全生產(chǎn)法第四十一條對從業(yè)人員及相關方宣傳、培訓，使其了解本企業(yè)、本崗位涉及危險因素，以及采取的預防及應急處理措施。查文件：勞動合同及宣傳、培訓教育記錄?，F(xiàn)場檢查：公告欄、告知牌等。26生產(chǎn)經(jīng)營單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第四十二條1.根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用；2.防護器具定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管，定

33、期校驗和維護，每次校驗后是否記錄、鉛封；3.建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺賬，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。查文件：個體防護用品臺賬?，F(xiàn)場檢查：1.從業(yè)人員配備和使用的個體防護用品是否符合規(guī)定；2.從業(yè)人員是否能夠正確佩戴、使用個體防護用品和器具。企業(yè)的責任27兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應當簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。安全生產(chǎn)法第四十五條1.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全

34、生產(chǎn)管理職責和安全措施；2.指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查和協(xié)調(diào)并記錄。查文件：1.承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；2.檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：承包商作業(yè)現(xiàn)場管理。28生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應資質(zhì)的單位或者個人。生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所發(fā)包或者出租給其他單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應當及時督促整改。安全生產(chǎn)法第四十六條1.建立合格承包商名錄、檔案；2.對承

35、包商進行資格預審；3.選擇、使用合格的承包商；4.與選用的承包商簽訂安全協(xié)議；5.對作業(yè)過程進行監(jiān)督檢查。查文件：1.承包商管理制度；2.承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；3.安全協(xié)議書?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場管理。29生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。國家鼓勵生產(chǎn)經(jīng)營單位投保安全生產(chǎn)責任保險。安全生產(chǎn)法第四十八條1.依法為從業(yè)人員繳納工傷保險費；2.鼓勵實行安全生產(chǎn)責任保險。查文件：1.企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷保險憑證和責任保險人員名單；2.安全責任保險投保情況。30生產(chǎn)經(jīng)營單位與從業(yè)人員訂立的勞動合同，應當載明有關保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項，以及依法為從業(yè)人員辦理

36、工傷保險的事項。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應承擔的責任。安全生產(chǎn)法第四十九條1.企業(yè)與從業(yè)人員訂立勞動合同；2.勞動合同中明確從業(yè)人員勞動安全、職業(yè)危害和工傷保險事項；3.勞動合同中不得存在企業(yè)安全免責的內(nèi)容。查文件：企業(yè)與從業(yè)人員簽訂勞動合同內(nèi)容記錄。企業(yè)的責任31生產(chǎn)經(jīng)營單位對負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門的監(jiān)督檢查人員依法履行監(jiān)督檢查職責，應當予以配合，不得拒絕、阻撓。安全生產(chǎn)法第六十三條安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查配合情況。查文件：負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門的執(zhí)法檢查記錄?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場執(zhí)法檢查。32生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位生

37、產(chǎn)安全事故應急救援預案，與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應急救援預案相銜接，并定期組織演練。安全生產(chǎn)法第七十八條生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令17號）企業(yè)安全生產(chǎn)應急管理九條規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令74號）1.生產(chǎn)安全事故應急預案符合標準要求，并針對重點作業(yè)崗位制定專項和現(xiàn)場應急處置方案或措施；2.定期演練，進行演練效果評價，并對應急預案評審修訂；3.應急預案根據(jù)有關規(guī)定報備當?shù)刂鞴懿块T，并通報有關應急協(xié)作單位。查文件：1.應急救援預案；2.應急救援預案演練記錄；3.應急救援預案評審修訂規(guī)定及修訂記錄；4.國家規(guī)定的制式應急救援預案備案登記表。詢問：有關人員

38、是否熟悉應急救援預案內(nèi)容及參加演練情況。33危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以及建筑施工單位應當建立應急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小的，可以不建立應急救援組織，但應當指定兼職的應急救援人員。危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、運輸單位以及建筑施工單位應當配備必要的應急救援器材、設備和物資，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)，保證正常運轉(zhuǎn)。安全生產(chǎn)法第七十九條1按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應急管理機構或指定指定兼職的應急救援人員；2.明確各級應急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責；3.按規(guī)定建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，并進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。查文件：1.應急救援組織機構設立、應急救援人員聘任文件；2.

39、應急救援器材、物資臺賬；3.應急救援器材、物資維護、保養(yǎng)記錄?，F(xiàn)場檢查：1.應急救援器材、物資數(shù)量及完整性。企業(yè)的責任34事故發(fā)生單位應當及時全面落實整改措施。安全生產(chǎn)法第八十三條1.制定并落實事故整改和預防措施；2.事故整改和預防措施具體，有針對性和可操作性；3.事故整改情況和預防措施落實情況。查文件：事故整改和預防措施?，F(xiàn)場檢查：事故整改和預防措施的落實情況。35任何單位和個人不得阻撓和干涉對事故的依法調(diào)查處理。安全生產(chǎn)法第八十五條阻撓和干涉對事故的依法調(diào)查處理。查文件：事故調(diào)查取證資料。36生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成人員傷亡、他人財產(chǎn)損失的，應當依法承擔賠償責任。安全生產(chǎn)法第一百一

40、十一條企業(yè)依法承擔賠償責任。查文件：1.事故管理檔案；2.事故善后處理文件記錄。詢問：事故受傷害人和家屬。企業(yè)工會的責任37工會依法對安全生產(chǎn)工作進行監(jiān)督。生產(chǎn)經(jīng)營單位的工會依法組織職工參加本單位安全生產(chǎn)工作的民主管理和民主監(jiān)督，維護職工在安全生產(chǎn)方面的合法權益。生產(chǎn)經(jīng)營單位制定或者修改有關安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，應當聽取工會的意見。安全生產(chǎn)法第七條1.企業(yè)工會的安全生產(chǎn)責任制；2.工會依法履行安全生產(chǎn)工作監(jiān)督，維護職工合法權益；3.工會參與企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定、修訂。查文件：1.工會安全生產(chǎn)責任制；2.工會監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)工作活動記錄文件；3.工會參與安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定、修訂記錄文件。38

41、工會有權對建設項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用進行監(jiān)督，提出意見。工會對生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，侵犯從業(yè)人員合法權益的行為，有權要求糾正；發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營單位違章指揮、強令冒險作業(yè)或者發(fā)現(xiàn)事故隱患時，有權提出解決的建議，生產(chǎn)經(jīng)營單位應當及時研究答復；發(fā)現(xiàn)危及從業(yè)人員生命安全的情況時，有權向生產(chǎn)經(jīng)營單位建議組織從業(yè)人員撤離危險場所，生產(chǎn)經(jīng)營單位必須立即作出處理。工會有權依法參加事故調(diào)查，向有關部門提出處理意見，并要求追究有關人員的責任。安全生產(chǎn)法第五十七條1.工會參與監(jiān)督建設項目安全生產(chǎn)“三同時”；2.工會對企業(yè)安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為進行監(jiān)督，提出意見建議；3

42、.企業(yè)對工會提出安全生產(chǎn)意見建議有落實措施；4.工會參與事故調(diào)查。查文件：1.工會參與監(jiān)督建設項目安全生產(chǎn)“三同時”工作記錄；2.工會對安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為監(jiān)督工作記錄文件；3.落實工會安全生產(chǎn)工作意見建議的文件；4.工會參與事故調(diào)查記錄文件。從業(yè)人員的責任39生產(chǎn)經(jīng)營單位的從業(yè)人員有依法獲得安全生產(chǎn)保障的權利。安全生產(chǎn)法第六條從業(yè)人員安全生產(chǎn)保障的權利。查文件：1.從業(yè)人員安全生產(chǎn)權利規(guī)定文件；2.勞動合同、培訓教育記錄。詢問：從業(yè)人員安全生產(chǎn)權利和落實情況。40生產(chǎn)經(jīng)營單位的從業(yè)人員有權了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施，有權對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議。安全

43、生產(chǎn)法第五十條1.從業(yè)人員作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范應急措施的知情權；2.從業(yè)人員對安全生產(chǎn)工作建議權。查文件：宣傳、培訓教育記錄?，F(xiàn)場檢查：公告欄、告知牌、警示標識等。詢問：從業(yè)人員崗位的危險、有害因素和控制應急措施。41從業(yè)人員有權對本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)。從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作業(yè)或者在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所。安全生產(chǎn)法第五十一條、第五十二條1.從業(yè)人員對安全生產(chǎn)工作的批評、檢舉、控告權，違章指揮和強令冒險作業(yè)拒絕權；2.行使安全生產(chǎn)權力被降低工資、福利等待遇或者解除勞動合同的情

44、況。查文件：宣傳、培訓教育記錄。詢問：從業(yè)人員行使安全生產(chǎn)權利情況。42因生產(chǎn)安全事故受到損害的從業(yè)人員，除依法享有工傷保險外，依照有關民事法律尚有獲得賠償?shù)臋嗬?，有權向本單位提出賠償要求。安全生產(chǎn)法第五十三條1.從業(yè)人員依法享有工傷保險；2.從業(yè)人員依法獲得民事賠償權。查文件：1.事故賠償規(guī)定文件；2.事故管理檔案。詢問：事故受傷害人和家屬。43從業(yè)人員應當接受安全生產(chǎn)教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識，提高安全生產(chǎn)技能，增強事故預防和應急處理能力。安全生產(chǎn)法第五十五條1.從業(yè)人員接受安全生產(chǎn)教育和培訓情況；2.從業(yè)人員掌握安全知識、技能情況；3.從業(yè)人員事故預防和應急處理能力。查

45、文件：安全培訓教育記錄?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員作業(yè)現(xiàn)場情況，應急措施，應急、防護器材使用方法。詢問：從業(yè)人員崗位危險因素、預防措施以及應急措施。從業(yè)人員的責任44從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應當嚴格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品。安全生產(chǎn)法第五十四條1.從業(yè)人員作業(yè)現(xiàn)場遵守企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；2.從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品?，F(xiàn)場檢查：1.從業(yè)人員作業(yè)現(xiàn)場情況；2.從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。詢問：1.從業(yè)人員掌握企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程情況；2.勞動防護用品的正確佩戴和使用方法，并演示示范。45從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其

46、他不安全因素，應當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負責人報告；接到報告的人員應當及時予以處理。安全生產(chǎn)法第五十六條1.從業(yè)人員報告危險有害因素的程序、報告對象和時限；2.接到報告的人員及時處理。查文件：1.危險有害因素報告處置制度文件；2.事故隱患治理臺賬記錄。詢問：從業(yè)人員報告危險有害因素的程序、報告對象和時限，處置情況。46生產(chǎn)經(jīng)營單位使用被派遣勞動者的，被派遣勞動者享有從業(yè)人員的權利。安全生產(chǎn)法第五十八條勞務派遣人員依法獲得安全生產(chǎn)保障權利。查文件：勞務派遣人員的安全管理規(guī)定文件。詢問：勞動派遣從業(yè)人員安全生產(chǎn)權利保障情況。企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任是指企業(yè)依照法律、法規(guī)規(guī)定應當履行的安全生產(chǎn)法定職責和義務，并對未履行法定職責和義務導致的后果負責。主體責任的主要內(nèi)容包括：1.設備設施保障責任；2.資金投入責任；3.安全生產(chǎn)機構設置和人員配備；4.制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度責任；5.安全教育培訓；6.安全生產(chǎn)管理責任；7.事故報告和應急救援的責任；8.法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)責任。企業(yè)主要負責人是指公司制企業(yè)的董事長、總經(jīng)理，非公司制企業(yè)的廠長、經(jīng)理、等行政一把手或?qū)嶋H控制人。企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，對落實本單位安全生產(chǎn)主體責任全面負責。