《KPI指標(biāo)庫》word版

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1、KPI指標(biāo)庫 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 萬元工資銷售收入比例 財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。 檢測(cè)萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力 2 產(chǎn)品毛利率 產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入 檢測(cè)分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率 3 利潤總額 一定周期內(nèi)完成的利潤總額 檢測(cè)分（子）公司的經(jīng)營效果 4 利潤總額增加率 （本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額 檢測(cè)分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化 5 集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)率 某分（子）公司利潤總額/集團(tuán)

2、公司利潤總額 檢測(cè)分（子）公司在全公司利潤中的貢獻(xiàn)度 6 資金沉淀率 一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例 檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率 7 資金周轉(zhuǎn)率 一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)率 檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況 8 投資收益率 稅后利潤/實(shí)收資本 檢測(cè)分（子）公司的投資收益情況 9 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 檢測(cè)分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況 10 生產(chǎn)管理指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 產(chǎn)值 一定周期內(nèi)完成的入庫品總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的勞動(dòng)生產(chǎn)總額

3、 2 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 實(shí)際生產(chǎn)完成量/計(jì)劃完成量 檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)計(jì)劃完成情況 3 按時(shí)交貨率 按時(shí)交貨額/計(jì)劃交貨額 檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)進(jìn)度執(zhí)行情況 4 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 總產(chǎn)值/員工總?cè)藬?shù) 檢測(cè)員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 5 設(shè)備折舊率 設(shè)備折舊費(fèi)用/設(shè)備資產(chǎn) 檢測(cè)資產(chǎn)消耗占設(shè)備資產(chǎn)比率，以測(cè)定設(shè)備利用情況 6 設(shè)備故障率 設(shè)備故障檢修費(fèi)用/產(chǎn)值 檢測(cè)設(shè)備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗額/產(chǎn)值 檢測(cè)工具消耗與產(chǎn)值的比率關(guān)系，越少越好 8 生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù) 一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)

4、 檢測(cè)生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果 9 生產(chǎn)安全事故損失率 生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值 檢測(cè)生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況 10 生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性 生產(chǎn)安全事故是否得到了及時(shí)有效的處理 檢測(cè)生產(chǎn)安全部門的工作情況 11 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的整潔、有序性 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整齊，存放有秩序 檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況 12 成本控制指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 主營業(yè)務(wù)成本總額 產(chǎn)品生產(chǎn)成本 檢測(cè)分（子）公司的主營業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù) 2 制造費(fèi)用與主營業(yè)成本比率

5、制造費(fèi)用/主營業(yè)務(wù)成本 檢測(cè)制造費(fèi)用在主營業(yè)務(wù)成本中的比例 3 制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率 制造成本/主營業(yè)務(wù)成本 檢測(cè)制造成本在主營業(yè)務(wù)成本中的比例 4 管理費(fèi)用 在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費(fèi)用 檢測(cè)分（子）公司的管理費(fèi)用比例 5 營業(yè)費(fèi)用 在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用 檢測(cè)分（子）公司的產(chǎn)品銷售費(fèi)用 6 7 8 9 10 市場(chǎng)營銷指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 銷售合同額 一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的營

6、銷效果 2 銷售收入 一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn) 3 貨款回籠率 一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷售部門提高效率 4 營銷、銷售計(jì)劃完成情況 周期內(nèi)營銷、銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況 檢測(cè)營銷、銷售計(jì)劃的編制準(zhǔn)確性和計(jì)劃完成情況 5 市場(chǎng)占有率 產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總份額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況 6 營業(yè)費(fèi)用比率 營業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷售收入總額 檢測(cè)一定周期內(nèi)的營銷效果 7 銷售收入增加率 （本期銷售收入—上期銷售收入）/

7、上期銷售收入 檢測(cè)一定周期內(nèi)的銷售增加情況 8 客戶滿意度 客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶 檢測(cè)公司的客戶滿意度情況 9 營業(yè)費(fèi)用達(dá)成率 一定周期內(nèi)實(shí)際營銷費(fèi)用/營銷預(yù)算費(fèi)用 檢測(cè)營銷費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 10 運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)成率 一定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用 檢測(cè)銷售部門合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本 11 解決客戶投訴率 一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù) 檢測(cè)相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果 12 合同歸檔率 周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù) 檢測(cè)銷售合同是否及時(shí)歸檔 13 銷售臺(tái)帳的準(zhǔn)確性 銷售臺(tái)帳記錄是否準(zhǔn)確

8、 檢測(cè)銷售臺(tái)帳記錄的準(zhǔn)確性 14 銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時(shí) 檢測(cè)銷售往來記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 15 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí) 檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性 16 客戶信息管理的完成性 客戶信息是否完整并及時(shí)更新 檢測(cè)客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客戶信息更新 17 銷售結(jié)算工作進(jìn)行的及時(shí)性準(zhǔn)確性 是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算 檢測(cè)市場(chǎng)部門是否及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了銷售結(jié)算工作 質(zhì)量管理指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 一次檢驗(yàn)成功率 一次檢驗(yàn)成功的產(chǎn)品數(shù)/檢

9、驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù) 檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況 2 品管成本比重 品管成本/產(chǎn)品銷售收入 檢測(cè)品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生產(chǎn)、品管改進(jìn)參考 3 質(zhì)量事故處理的及時(shí)性有效性 質(zhì)量事故處理是否及時(shí)有效 檢測(cè)品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作 4 產(chǎn)品抽檢合格率 抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù) 檢測(cè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織 5 客戶質(zhì)量問題處理的及時(shí)性有效性 對(duì)于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時(shí)有效 檢測(cè)綜合管理部門對(duì)客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時(shí)性，準(zhǔn)確性 6 質(zhì)量體系評(píng)審不符合項(xiàng)數(shù) 年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的不符合項(xiàng)數(shù) 檢測(cè)公司質(zhì)量體系管理

10、的完整性、準(zhǔn)確性 7 質(zhì)量檢驗(yàn)的差錯(cuò)率 產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù) 檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和水平 8 供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料的保管情況 供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完整、準(zhǔn)確 檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況 9 技改項(xiàng)目的完成率 技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)劃數(shù) 檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況 10 人力資源指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 員工增加率 （本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù) 檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例 2 員工結(jié)構(gòu)比例 各層次員工的比例分配狀況 檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性 3 關(guān)鍵人

11、才流失率 一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù) 檢測(cè)公司關(guān)鍵人才的流失情況 4 工資增加率 （本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資 檢測(cè)工資增加情況 5 人力資源培訓(xùn)完成率 周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃總次數(shù) 檢測(cè)人力資源部門培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況 6 部門員工出勤情況 部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù) 檢測(cè)部門員工的出勤情況 7 薪酬總量控制的有效性 一定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額 檢測(cè)人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性 8 人才引進(jìn)完成率 一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù) 檢測(cè)人力

12、資源部門的招聘計(jì)劃完成情況 9 考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性 公司績效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確 檢測(cè)人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性 10 采購供應(yīng)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 采購計(jì)劃完成率 當(dāng)期采購實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計(jì)劃 檢測(cè)采購部門采購計(jì)劃的完成情況 2 采購成本降低率 （上期采購成本—本期采購成本）/上期采購成本 檢測(cè)采購部門降低采購成本的效果 3 供應(yīng)商一次交檢合格率 供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù) 檢測(cè)采購供應(yīng)部門對(duì)采購進(jìn)程、采購質(zhì)量控制的情況 4 供

13、應(yīng)商信息管理 供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性 檢測(cè)采購供應(yīng)部門是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時(shí)更改 5 采購積壓物資處理的及時(shí)性 是否及時(shí)有效地處理了倉庫積壓物資 檢測(cè)采購供應(yīng)部門對(duì)庫存積壓物資處理的及時(shí)性 6 采購資金使用情況 一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額 檢測(cè)采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況 7 8 產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 研發(fā)計(jì)劃完成率 當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例 檢測(cè)技術(shù)部門的研發(fā)計(jì)劃完成情況 2

14、技術(shù)圖檔更改的及時(shí)性 是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改 檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果 3 技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確性 是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出圖 檢測(cè)技術(shù)部門的工作效果 4 標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率 標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù) 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果 5 6 7 8 9 10 倉庫庫存指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo) 指標(biāo)定義 功能 考核依據(jù) 1 總庫存金額 月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價(jià)格計(jì)算的總金額 檢測(cè)分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為

15、生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù) 2 總庫存數(shù)量 月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量 檢測(cè)分（子）公司的庫存情況，促進(jìn)銷售部門加強(qiáng)銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù) 3 物資入庫差錯(cuò)率 入庫差錯(cuò)次數(shù)/入庫總數(shù) 檢測(cè)倉庫部門的工作效果 4 物資領(lǐng)用差錯(cuò)率 出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù) 檢測(cè)倉庫部門的工作效果 5 報(bào)表、臺(tái)帳出錯(cuò)率 記錄有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù) 檢測(cè)倉庫部門的工作效果 6 倉庫環(huán)境審查 倉庫環(huán)境是否整潔有序 檢測(cè)倉庫部門的工作效果 7 標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率 標(biāo)準(zhǔn)庫存量/實(shí)際庫存量 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實(shí)際庫存量比率，設(shè)定存料對(duì)銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù) 8