稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件操作手冊(cè)范本

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1、word 情 稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件 用戶手冊(cè) 2009年9月目 錄 第一局部軟件安裝2 一、準(zhǔn)備安裝2 〔一〕軟件使用對(duì)象2 〔二〕硬件準(zhǔn)備2 〔三〕軟件準(zhǔn)備2 二、軟件安裝2 三、軟件卸載7 第二局部軟件使用8 一、簡(jiǎn)易使用流程8 二、開始使用8 三、根本操作9 〔一〕根本信息導(dǎo)入與稅種設(shè)置9 〔二〕常用報(bào)表設(shè)置14 〔三〕報(bào)表操作與申報(bào)數(shù)據(jù)的生成19 1.創(chuàng)建報(bào)表19 2.報(bào)表編輯23 3.報(bào)表保存24

2、 4.報(bào)表審核25 5.報(bào)表打印25 6.生成申報(bào)數(shù)據(jù)28 第三局部納稅申報(bào)33 一、U盤申報(bào)33 二、網(wǎng)上申報(bào)37 第四局部電子申報(bào)軟件的升級(jí)47 第五局部紙質(zhì)報(bào)表的報(bào)送49 第一局部 軟件安裝 一、準(zhǔn)備安裝 〔一〕軟件使用對(duì)象 該軟件適用于征收方式為查帳征收的增值稅申報(bào)、查帳征收的企業(yè)所得稅申報(bào)與核定征收〔定率征收〕的企業(yè)所得稅申報(bào)。核定征收〔定額征收〕的增值稅申報(bào)和核定征收〔定額征收〕的企業(yè)所得稅申報(bào)不建議使用。 〔二〕硬件準(zhǔn)備 建議企業(yè)準(zhǔn)備一臺(tái)專用電腦〔該電腦操作系統(tǒng)為windows系統(tǒng)，建議最好能連通互聯(lián)網(wǎng)〕，一臺(tái)打印機(jī)〔最小打印幅面為A4紙〕。

3、 〔三〕軟件準(zhǔn)備 納稅人自行登錄某某省國(guó)家稅務(wù)局〔.gs-n-tax.gov.〕，在該的“涉稅表格下載中心〞欄目里下載“稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件最新補(bǔ)丁〔2009-06-30〕〞。該軟件包里有軟件操作說(shuō)明，納稅人根據(jù)操作說(shuō)明安裝使用?！踩鐭o(wú)法上互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，可到國(guó)稅局信息中心拷取軟件?！? 二、軟件安裝 納稅人下載好的“稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件最新補(bǔ)丁〔2009-06-30〕〞是經(jīng)過(guò)壓縮的軟件包，首先在安裝前應(yīng)將壓縮包解壓縮，然后打開解壓之后的“安裝文件〞文件夾，用鼠標(biāo)雙擊其中的“setup_state.exe〞文件，開始安裝。 首先進(jìn)入歡迎界面，如如下圖所示：? 點(diǎn)擊“下一步〞閱讀安裝

4、許可協(xié)議，選中“我同意此協(xié)議〔A〕〞 點(diǎn)擊“下一步〞 點(diǎn)擊“下一步〞進(jìn)入設(shè)置軟件安裝路徑窗口。 建議不要改變此默認(rèn)安裝路徑，如果該安裝路徑下存在已安裝的電子申報(bào)軟件與其他版本的文件，可能會(huì)與當(dāng)前安裝的版本不兼容，請(qǐng)先卸載后再重新安裝。 點(diǎn)擊“下一步〞，進(jìn)入設(shè)置開始菜單窗口。 確認(rèn)缺省安裝將在開始菜單中創(chuàng)建名為＂稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件＂的菜單項(xiàng),本系統(tǒng)運(yùn)行的快捷方式存儲(chǔ)在該菜單中,選擇好后點(diǎn)擊“下一步〞 選擇附加任務(wù)允許幫助用戶在固定的位置建立快捷方式,方便使用,在需要建立快捷方式的選項(xiàng)前打勾,然后點(diǎn)擊“下一步〞 確認(rèn)設(shè)置好的安裝信息(安裝目錄、開始菜單、附加

5、任務(wù))后，點(diǎn)擊“安裝〞開始安裝 在安裝過(guò)程中,安裝程序?qū)⒁赃M(jìn)度條的方式顯示安裝過(guò)程,用戶點(diǎn)擊“取消〞按鈕可取消整個(gè)安裝過(guò)程 點(diǎn)擊“完成〞按鈕完畢安裝過(guò)程，并在桌面上生成一個(gè)名叫“稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件〞的圖標(biāo)〔快捷方式〕。 軟件安裝成功后，缺省情況下，安裝軟件在您的“開始〞菜單的“程序菜單〞中，增加名為“稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件〞的程序文件夾。程序文件夾的位置和名稱，您也可以在安裝過(guò)程中進(jìn)展手工設(shè)置。 “稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件〞程序文件夾中包含了以下快捷方式： l “幫助主題〞： 本軟件的幫助 l “〞： 本軟件的主程序 l “卸載軟件〞： 卸載本軟件 三、軟件

6、卸載 本軟件安裝后可以自動(dòng)刪除，按以下的操作步驟來(lái)刪除本軟件： 點(diǎn)擊“開始〞菜單 中的“程序菜單〞，然后選擇“稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件〞,在子菜單項(xiàng)中點(diǎn)擊“卸載軟件〞即可. 第二局部 軟件使用 一、簡(jiǎn)易使用流程 如果您是第一次使用本系統(tǒng)，建議您參照如下的流程： o 安裝“〞。 o 使用user或者admin用戶登錄系統(tǒng)〔密碼為空〕 。 o 納稅人根本信息導(dǎo)入，確定申報(bào)稅種。 o 激活本系統(tǒng)。 o 設(shè)置本單位使用的報(bào)表。 o 創(chuàng)建本稅款所屬期內(nèi)的空?qǐng)?bào)表。 o 報(bào)表編輯〔數(shù)據(jù)錄入〕。 o 打印紙制報(bào)表。 o 將報(bào)表導(dǎo)出到移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)，或者登錄互

7、聯(lián)網(wǎng)直截進(jìn)展申報(bào)。 詳細(xì)操作參見本幫助的具體說(shuō)明。 二、開始使用 系統(tǒng)安裝完畢后，雙擊桌面上的圖標(biāo)文件“稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件〞或者點(diǎn)擊“開始〞菜單中的“程序〞，找到“稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件〞，進(jìn)入后點(diǎn)擊“〞，進(jìn)入程序的登錄界面，如如下圖。 初次登錄，用戶名默認(rèn)為user，密碼為空，直接點(diǎn)擊“登錄〞按鈕，進(jìn)入如下軟件主界面 三、根本操作 〔一〕根本信息導(dǎo)入與稅種設(shè)置 用戶初次使用本軟件時(shí)，需要導(dǎo)入納稅人根本信息。點(diǎn)擊主界面左上菜單欄中的“根底信息〞按鈕，彈出下拉式菜單。 選擇點(diǎn)擊該菜單中的“導(dǎo)入根本信息〞按鈕，彈出如下文件選擇界面， 納稅人需要導(dǎo)入從稅務(wù)機(jī)關(guān)拷取的

8、納稅人根本信息文件，該文件有兩個(gè)，類似于〔校驗(yàn)文件〕，〔根本信息文件〕，具體以各自納稅人識(shí)別號(hào)區(qū)別，導(dǎo)入時(shí)只選擇根本信息文件導(dǎo)入就可以了。 點(diǎn)擊“打開〞按鈕，等一會(huì)兒，就進(jìn)入稅種設(shè)置界面 應(yīng)根據(jù)企業(yè)所申報(bào)稅種在相應(yīng)的稅種前面打勾，這一步很重要，一定要根據(jù)本企業(yè)實(shí)際在國(guó)稅部門申報(bào)的稅種嚴(yán)格進(jìn)展設(shè)定，關(guān)系到后面申報(bào)表的選擇?。?！ 各稅種〔選項(xiàng)〕一般設(shè)置如下： 1.增值稅：根據(jù)企業(yè)類型選擇如下。 〔1〕一般納稅人：此項(xiàng)必須選擇，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)〔工業(yè)或商業(yè)〕有兩種選擇。 工業(yè)類選擇如下 商業(yè)類選擇如下 〔2〕小規(guī)模納稅人：純所得稅戶此項(xiàng)不做選擇，申報(bào)增值稅的，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)

9、〔工業(yè)或商業(yè)〕也有兩種選擇。 工業(yè)類選擇如下 商業(yè)類選擇如下 2.消費(fèi)稅：此項(xiàng)不做選擇。 3.企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅在地稅申報(bào)的此項(xiàng)不做選擇，在國(guó)稅申報(bào)企業(yè)所得稅的，根據(jù)申報(bào)方式〔查帳征收或定率征收〕有兩種選擇。 查帳征收〔非總分機(jī)構(gòu)〕的選擇如下 定率征收〔非總分機(jī)構(gòu)〕的選擇如下 4.儲(chǔ)蓄利息所得稅：此項(xiàng)不做選擇。 5.財(cái)務(wù)報(bào)表：根據(jù)企業(yè)類型選擇如下。 〔1〕一般納稅人：此項(xiàng)必須選擇，全部選擇“2007版月報(bào)〞，即 〔2〕小規(guī)模納稅人：企業(yè)所得稅在地稅申報(bào)與企業(yè)所得稅申報(bào)方式為核定征收〔定額和定率〕的此項(xiàng)不做選擇，企業(yè)所得稅申報(bào)方式為查帳征收〔季報(bào)〕的選

10、擇“2007版季報(bào)〞，即 注：1. 稅種設(shè)置這一步一旦完成，一般不需要再更改。 2. 如果納稅人進(jìn)展稅務(wù)登記變更涉與到稅種變更的，如此需要到稅務(wù)機(jī)關(guān)重新拷貝納稅人根本信息，然后將拷貝回來(lái)的根本信息文件重新導(dǎo)入“稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件〞，再做稅種設(shè)置與報(bào)表設(shè)置。 稅種設(shè)置完后，點(diǎn)擊“保存〞按鈕，然后點(diǎn)擊“返回〞按鈕，彈出 點(diǎn)擊“確定〞，返回軟件主界面。 〔二〕常用報(bào)表設(shè)置 點(diǎn)擊主界面左上菜單欄中的“根底信息〞按鈕，彈出下拉式菜單 　　選擇點(diǎn)擊該菜單中的“常用報(bào)表設(shè)置〞按鈕，彈出如下， 然后就可以根據(jù)申報(bào)要求選擇需要的報(bào)表，在需要的報(bào)表前面打勾，不需要的報(bào)表前

11、面不打勾。 注：國(guó)稅申報(bào)只在“增值稅〞、“企業(yè)所得稅〞與“財(cái)務(wù)報(bào)表〞三類報(bào)表中選擇，“消費(fèi)稅〞和“儲(chǔ)蓄利息所得稅〞兩類報(bào)表不做選擇。 根據(jù)企業(yè)的稅種設(shè)置，一般選擇如下 １．一般納稅人 〔１〕增值稅：選擇如下 〔2〕企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅在地稅申報(bào)的，全部不做選擇； 企業(yè)所得稅在國(guó)稅申報(bào)的，選擇如下 〔3〕財(cái)務(wù)報(bào)表：必須選擇，各種報(bào)表為“2007版月報(bào)〞，選擇如下 〔１〕增值稅：純企業(yè)所得稅戶全部不做選擇； 申報(bào)增值稅的，選擇如下 〔2〕企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅在地稅申報(bào)的，全部不做選擇； 企業(yè)所得稅查帳征收的，選擇如下

12、 企業(yè)所得稅定率征收的，選擇如下 企業(yè)所得稅定額征收的，不做選擇。 〔3〕財(cái)務(wù)報(bào)表：企業(yè)所得稅在地稅申報(bào)的，全部不做選擇； 企業(yè)所得稅核定征收的，全部不做選擇； 企業(yè)所得稅查帳征收的，選擇如下 增值稅、企業(yè)所得稅與財(cái)務(wù)報(bào)表全部設(shè)置完后，點(diǎn)擊設(shè)置界面左上角的“保存〞按鈕，保存成功后，點(diǎn)擊“退出〞按鈕，回到主界面。 〔三〕報(bào)表操作與申報(bào)數(shù)據(jù)的生成 點(diǎn)擊主界面左上角的“報(bào)表列表〞 即進(jìn)入報(bào)表列表界面，如如下圖所示。 點(diǎn)擊報(bào)表列表界面左上角的“創(chuàng)建報(bào)表〞按鈕 會(huì)彈出報(bào)表創(chuàng)建窗體，如如下圖所示 根據(jù)當(dāng)期需要申

13、報(bào)的稅種，納稅人填寫相應(yīng)的稅款所屬期，并選擇要?jiǎng)?chuàng)建的報(bào)表類型，最后點(diǎn)擊“確定〞即可。 注：〔1〕.不管是增值稅還是企業(yè)所得稅〔包括月報(bào)、季報(bào)，年報(bào)除外〕，稅款所屬期都應(yīng)填寫為當(dāng)前日期的前一月份，如上圖中當(dāng)前日期〔申報(bào)期〕是2009年7月16日，那么稅款所屬期就應(yīng)該填寫為2009年6月。 〔2〕.當(dāng)前月份只有月報(bào)的〔增值稅申報(bào)、 企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)〕，上圖中報(bào)表類型只選月報(bào)；當(dāng)前月份既有月報(bào)也有季報(bào)的〔增值稅申報(bào)、企業(yè)所得稅查帳征收申報(bào)〕，上圖中報(bào)表類型可以同時(shí)選中月報(bào)和季報(bào)。 〔3〕.企業(yè)所得稅年報(bào)，稅款所屬期應(yīng)統(tǒng)一填寫為上一年度的12月，如2010年3月申報(bào)2009年企業(yè)所得稅

14、年報(bào)，如此上圖中稅款所屬期應(yīng)填寫為2009年12月，并且報(bào)表類型只選擇年報(bào)，生成的相應(yīng)的年報(bào)申報(bào)表和2009年12月月報(bào)與季報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)表在同一個(gè)條目下。 創(chuàng)建完成后表表列表界面的左邊局部會(huì)出現(xiàn)樹形目錄，顯示年、月與該期申報(bào)的稅種和財(cái)務(wù)報(bào)表，右邊局部的列表會(huì)列出該所屬期的所有報(bào)表，顯示報(bào)表類型〔月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)〕、報(bào)表名稱、報(bào)表狀態(tài)。 每X報(bào)表共有4種狀態(tài)，分別為： 新建報(bào)表：報(bào)表剛剛創(chuàng)建，尚未填寫。 尚未 報(bào)表已經(jīng)填寫，但還未經(jīng)過(guò)審核，還可以進(jìn)展編輯。 已經(jīng) 報(bào)表經(jīng)過(guò)審核，處于可以申報(bào)的狀態(tài)，但無(wú)法編輯。 已經(jīng)申報(bào)：報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完成，不能再進(jìn)展修改。 設(shè)置報(bào)表

15、狀態(tài)功能 該功能可以將已經(jīng)審核的報(bào)表恢復(fù)成尚未審核的狀態(tài)，使該表可以繼續(xù)編輯。該功能可以通過(guò)直接右鍵點(diǎn)擊相應(yīng)的報(bào)表，將已經(jīng)審核的報(bào)表轉(zhuǎn)化為為尚未審核狀態(tài),如如下圖所示 雙擊列表中要編輯的報(bào)表或選中報(bào)表點(diǎn)擊工具欄的『報(bào)表編輯』快捷按鈕，就進(jìn)入報(bào)表編輯狀態(tài)，即可填寫相關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù)。 注：〔1〕報(bào)表內(nèi)有相應(yīng)的公式，報(bào)表之間也有對(duì)應(yīng)的關(guān)系。如果這些關(guān)系不對(duì)，保存時(shí)會(huì)有提示。 〔2〕附表和主表之間的有數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)，保存時(shí)會(huì)校驗(yàn)這些關(guān)系的一致性。 〔3〕有關(guān)聯(lián)的主表和附表，應(yīng)該先填寫附表后填寫主表。 〔4〕納稅人如果不清楚如何填寫報(bào)表，可以查看填表說(shuō)明，具體操作：點(diǎn)擊“填表說(shuō)明

16、〞，會(huì)在窗口下方出現(xiàn)填表說(shuō)明，再點(diǎn)擊“填表說(shuō)明〞，窗口下方填表說(shuō)明會(huì)隱藏，如圖： 注：填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表〔適用于增值稅一般納稅人〕》表時(shí)，表中的“所屬行業(yè)〞項(xiàng)為必錄項(xiàng)，否如此不能保存?。。? 這時(shí)候請(qǐng)與專管員聯(lián)系，讓其查詢后告訴企業(yè)所屬行業(yè)，企業(yè)即可錄入?。?！ 填寫完成后，點(diǎn)擊菜單中“文件〞—〉“保存〞或直接點(diǎn)擊工具欄上的“保存〞按鈕，即可進(jìn)展保存。如果該報(bào)表的核對(duì)關(guān)系不對(duì)，在窗體的下方會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤面板，如如下圖所示 雙擊面板中的錯(cuò)誤，會(huì)將錯(cuò)誤定位到報(bào)表中，便于修改。 注：原如此上，只有一種情況可以強(qiáng)制進(jìn)展保存，即如果應(yīng)稅銷售額〔所得額〕為負(fù)數(shù)，如此應(yīng)納稅額應(yīng)填寫為0

17、，不能為負(fù)數(shù)，例如《企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表〔A類〕〔季報(bào)〕》表中，如果 “累計(jì)金額〞第4行〔利潤(rùn)總額〕為負(fù)數(shù)，而第9行應(yīng)填寫為0，但保存時(shí)，提示該處出錯(cuò)，這時(shí)可以強(qiáng)制進(jìn)展保存。除此之外的其他保存不通過(guò)的，都必須進(jìn)展修改?。?！然后保存，直到通過(guò)為止。 報(bào)表保存完成后，才可以進(jìn)展審核。 選擇菜單項(xiàng)“編輯〞—〉“審核〞或點(diǎn)擊工具欄上的“審核〞按鈕，就可以對(duì)保存過(guò)后的報(bào)表進(jìn)展審核操作。 如果審核出錯(cuò)，會(huì)彈出對(duì)話框，如如下圖所示。 點(diǎn)擊“確定〞按鈕，可以強(qiáng)制進(jìn)展審核。點(diǎn)擊“取消〞按鈕，會(huì)取消審核操作。 審核出的錯(cuò)誤會(huì)在窗體下方彈出的面板中顯示出來(lái)，與保存一樣。 注：原如此上，只

18、有一種情況可以強(qiáng)制進(jìn)展審核，即如果應(yīng)稅銷售額〔所得額〕為負(fù)數(shù)，如此應(yīng)納稅額應(yīng)填寫為0，不能為負(fù)數(shù)，例如《企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表〔A類〕〔季報(bào)〕》表中，如果 “累計(jì)金額〞第4行〔利潤(rùn)總額〕為負(fù)數(shù)，如此第9行應(yīng)填寫為0，但審核時(shí)，提示該處出錯(cuò)，這時(shí)可以強(qiáng)制進(jìn)展審核。除此之外的其他審核不通過(guò)的，都必須進(jìn)展修改?。?！然后保存，再進(jìn)展審核，直到通過(guò)為止。 報(bào)表審核通過(guò)后，可以將該報(bào)表進(jìn)展打印。建議將所有報(bào)表打印在A4紙上，有些報(bào)表比擬大，可以通過(guò)“打印預(yù)覽〞中的“設(shè)置〞來(lái)實(shí)現(xiàn)A4紙打印。 打印之前，先點(diǎn)擊“打印預(yù)覽〞 進(jìn)入打印預(yù)覽界面，然后點(diǎn)擊“設(shè)置〞 進(jìn)入打印設(shè)置界面 將“

19、頁(yè)面〞中的“打印方式〞選擇為“自適應(yīng)紙X大小〞，“紙X大小〞全部選擇A4，設(shè)置如下 然后再進(jìn)入“分頁(yè)設(shè)置〞，選擇“單頁(yè)打印〞，即 然后點(diǎn)擊“應(yīng)用〔A〕〞，再點(diǎn)擊“確定〞按鈕，開始打印。 注：進(jìn)展申報(bào)數(shù)據(jù)生成前，一定要在檢查一下申報(bào)表，因?yàn)橐坏┥缮陥?bào)數(shù)據(jù)，將無(wú)法修改，除非刪除申報(bào)表，從頭再做！！！ 前面所有的工作，都是為了生成申報(bào)數(shù)據(jù)這個(gè)目的。 退出“報(bào)表列表〞界面，進(jìn)入主界面，點(diǎn)擊主界面左上的“數(shù)據(jù)申報(bào)〞，即 進(jìn)入數(shù)據(jù)申報(bào)窗口，既 第一步，確定申報(bào)的報(bào)表。列表中列出了可以申報(bào)的所有報(bào)表，用戶可以點(diǎn)擊所屬期、稅種或報(bào)表節(jié)點(diǎn)進(jìn)展選擇，選擇完成后點(diǎn)擊下一步。 第

20、二步，出現(xiàn)選擇存儲(chǔ)申報(bào)數(shù)據(jù)位置的界面，如如下圖所示。可以選擇加密和普通兩種方式進(jìn)展申報(bào)數(shù)據(jù)的生成。 第三步，如果企業(yè)選擇拿Ｕ盤到大廳申報(bào)，如此點(diǎn)擊“加密格式〞導(dǎo)出申報(bào)文件，此時(shí)為了防止病毒會(huì)將Ｕ盤先行格式化，再將申報(bào)數(shù)據(jù)拷入Ｕ盤；如果企業(yè)選擇直截進(jìn)展網(wǎng)上申報(bào)，建議點(diǎn)擊“普通格式〞。如下圖以企業(yè)選擇網(wǎng)上申報(bào)為例，即 點(diǎn)擊“開始〞按鈕，申報(bào)數(shù)據(jù)將被儲(chǔ)存到C:\Program Files\TaxReport\state\Report文件夾下，并顯示如下信息 點(diǎn)擊“是〔Y〕〞按鈕，開始儲(chǔ)存。 如果該目錄下已有了該稅款所屬期的報(bào)表，如此會(huì)出現(xiàn)提示，如如下圖所示 點(diǎn)擊‘是’，如此

21、刪除上次生成的申報(bào)數(shù)據(jù)，再生本錢次申報(bào)數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊‘否’，如此可以重新選擇申報(bào)目錄進(jìn)展儲(chǔ)存。 申報(bào)完成后，如果操作成功，顯示申報(bào)成功窗口，如如下圖所示。 點(diǎn)擊“完成〞按鈕，生成電子申報(bào)數(shù)據(jù)。退出電子申報(bào)軟件。 第三局部 納稅申報(bào) 前面所有的工作只生成了電子申報(bào)數(shù)據(jù)，只是把以前的紙質(zhì)報(bào)表變成了電子報(bào)表。以前要拿紙質(zhì)報(bào)表到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)展納稅申報(bào)，現(xiàn)在生成的電子報(bào)表仍然要進(jìn)展納稅申報(bào)，只是申報(bào)方式有所不同。 電子報(bào)表要進(jìn)展納稅申報(bào)，有兩種方式：第一，將前面生成的電子申報(bào)數(shù)據(jù)加密拷貝到U盤，再帶U盤到報(bào)稅大廳進(jìn)展納稅申報(bào)，即U盤申報(bào)；第二將前面生成的電子申報(bào)數(shù)

22、據(jù)直接通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)展納稅申報(bào)，即網(wǎng)上申報(bào)。 兩種申報(bào)方式，只能選擇其一，選擇的條件是本企業(yè)的電腦是否連通互聯(lián)網(wǎng)，且網(wǎng)絡(luò)狀況良好：如果不能連通互聯(lián)網(wǎng)，如此只能選擇第一種方式；如果能連通互聯(lián)網(wǎng)，如此選擇第二種方式，可以足不出戶，在辦公室就能進(jìn)展納稅申報(bào)。 下面就兩種申報(bào)方式的具體操作流程進(jìn)展介紹。 一、U盤申報(bào) 1.準(zhǔn)備一個(gè)空U盤，打開U盤寫保護(hù)，將其連接到電腦上，進(jìn)入資源管理器，要能查看到該U盤，并且是空白的，最好能在使用前格式化一次。 進(jìn)入稅務(wù)總局電子申報(bào)軟件主界面，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)采集〞下的“加密保存申報(bào)文件〞，即 會(huì)彈出選擇移動(dòng)設(shè)備對(duì)話框，如如下圖所示 納稅人根據(jù)實(shí)際情況

23、，選擇要將申報(bào)文件保存到的移動(dòng)設(shè)備，點(diǎn)擊“確定〞按鈕，會(huì)彈出提示對(duì)話框，如如下圖所示 選擇“確定〞，選中移動(dòng)設(shè)備上的原有數(shù)據(jù)將會(huì)被申報(bào)文件覆蓋，選擇“取消〞，會(huì)退出保存申報(bào)文件的操作。 ??? 如果納稅人選擇“確定〞按鈕，會(huì)彈出選擇保存文件對(duì)話框，如如下圖所示 這時(shí)就要選擇當(dāng)期需要申報(bào)的數(shù)據(jù)，申報(bào)數(shù)據(jù)存放的文件夾為“C:\Program Files\TaxReport\state\Report〞，申報(bào)數(shù)據(jù)的文件名格式為“TYSB稅款所屬期_納稅人識(shí)別號(hào)〞。 “C:\Program Files\TaxReport\state\Report〞下找到該文件，并選中就可以。 納稅人

24、選擇好要保存的文件后，點(diǎn)擊“打開〞按鈕，開始保存操作，保存成功后，會(huì)彈出保存成功對(duì)話框，如如下圖所示 點(diǎn)擊“確定〞即拷貝完成。 申報(bào)數(shù)據(jù)加密拷貝到U盤上后，最好再檢查一下，確保數(shù)據(jù)完好。 點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)采集〞下的“查看加密申報(bào)文件〞，即 會(huì)彈出查看申報(bào)文件對(duì)話框，如如下圖所示 選擇好U盤所在的驅(qū)動(dòng)器后，比如為F盤，如果出現(xiàn)如下界面 如此視為申報(bào)數(shù)據(jù)完好，可以點(diǎn)擊“退出〞按鈕，然后退出電子申報(bào)軟件。 4.拔下U盤，帶其到報(bào)稅大廳進(jìn)展納稅申報(bào)。 二，網(wǎng)上申報(bào) 2.登陸：登錄網(wǎng)址.gs-n-tax.gov.，進(jìn)入“某某省國(guó)家稅務(wù)局〞主頁(yè)，即 向下翻動(dòng)主頁(yè)，

25、可以看到如下頁(yè)面內(nèi)容 點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)傳輸平臺(tái)〞，即進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)登錄界面 用戶名為本企業(yè)“納稅人識(shí)別號(hào)〞，如，密碼為初始密碼，請(qǐng)聯(lián)系專管員讓其查詢后錄入，然后點(diǎn)擊“登錄〞，進(jìn)入操作界面，如下 3.修改密碼：首次登陸后，請(qǐng)立即修改密碼?。?！即點(diǎn)擊操作界面中的“密碼管理〞，所有密碼都是6位數(shù)！?。? 進(jìn)入一下界面 輸入初始密碼，新密碼******，確認(rèn)密碼******，然后點(diǎn)擊“提交〞按鈕，出現(xiàn)如下界面 即修改成功，請(qǐng)一定記好該密碼，否如此以后不能登陸。 4.查詢申報(bào)結(jié)果：點(diǎn)擊操作界面中的“查詢申報(bào)結(jié)果〞，進(jìn)入后可以看到當(dāng)期納稅申報(bào)是否申報(bào)過(guò)，如果已經(jīng)申報(bào)過(guò)，如此不需

26、進(jìn)展再次申報(bào)；如果沒有申報(bào)過(guò)，如此進(jìn)展下面步驟。 5.納稅申報(bào)：點(diǎn)擊操作界面上的“上傳申報(bào)文件〞按鈕，即 進(jìn)入如下申報(bào)數(shù)據(jù)文件上傳界面 點(diǎn)擊“瀏覽〞按鈕，即彈出須選擇文件窗口 然后在“查找X圍〞的下拉式目錄中找到文件夾“C:\Program Files\TaxReport\state\Report〞，就可以看到電子申報(bào)數(shù)據(jù)文件，注意，此時(shí)進(jìn)展的申報(bào)數(shù)據(jù)是普通格式的電子申報(bào)數(shù)據(jù)，即 然后選中需要申報(bào)的文件，點(diǎn)擊“打開〞按鈕，返回上傳界面，如此“瀏覽〞按鈕左邊的方格中將顯示上傳文件 注：選擇文件一定要慎重，在點(diǎn)擊“上傳〞按鈕之前最好再點(diǎn)擊“瀏覽〞按鈕確認(rèn)一下文件的正

27、確性，否如此，一旦上傳，將出現(xiàn)嚴(yán)重后果?。。。?！ 確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“上傳〞按鈕，上傳申報(bào)數(shù)據(jù)，上傳的過(guò)程也是進(jìn)展申報(bào)的過(guò)程，需要等一會(huì)兒。 上傳完畢后，可能出現(xiàn)如下幾種信息 其一：正確—〉申報(bào)成功 其二：出錯(cuò)—〉已經(jīng)做過(guò)當(dāng)期申報(bào)，不允許重復(fù)申報(bào) 其三：提醒—〉申報(bào)表存在強(qiáng)制審核等信息 5.再次查詢申報(bào)結(jié)果：可實(shí)時(shí)查看申報(bào)結(jié)果，方法同上，如果申報(bào)成功，就會(huì)在查詢結(jié)果中看到，應(yīng)認(rèn)真檢查一下申報(bào)結(jié)果是否正確。如果不正確，與時(shí)聯(lián)系專管員；如果正確，如此進(jìn)展下面。 6.稅款劃繳：前面申報(bào)成功后，如果當(dāng)期沒有應(yīng)繳稅款，如此本次申報(bào)成功，退出操作界面，完畢申報(bào)；如果當(dāng)期形成應(yīng)繳稅款，且企業(yè)

28、已簽署“稅庫(kù)銀三方協(xié)議〞〔沒有簽署三方協(xié)議的請(qǐng)到報(bào)稅大廳交納稅款〕，如此點(diǎn)擊“稅庫(kù)銀繳款〞按鈕，進(jìn)入稅款劃繳界面，在該界面就會(huì)看到當(dāng)期申報(bào)產(chǎn)生的有應(yīng)繳稅款的申報(bào)記錄，請(qǐng)進(jìn)展核實(shí)。 　經(jīng)核實(shí)后，可點(diǎn)擊記錄后面的繳款按鈕，進(jìn)入繳款操作模塊，進(jìn)展劃繳稅款。 　　如果劃繳成功，如此提示如下畫面： 　　接下來(lái)，可以查詢繳款結(jié)果，如下提示畫面： 注：劃繳稅款前應(yīng)核實(shí)申報(bào)結(jié)果是否正確，因劃繳稅款操作不可逆轉(zhuǎn)?。?！ 劃繳稅款前應(yīng)保證儲(chǔ)稅銀行某某上有足夠的金額，否如此劃繳失敗?。?！ 劃繳稅款的操作只能進(jìn)展一次，不管成功與否?。?！ 劃繳稅款必須在銀行工作日的上午9

29、點(diǎn)到下午4點(diǎn)之間操作?。?！ 7.查詢繳款結(jié)果； 進(jìn)入“查詢繳款結(jié)果〞操作界面，查詢稅款劃撥結(jié)果，如果成功，如此退出完畢；如果不成功，與時(shí)聯(lián)系專管員，告知情況，企業(yè)不得再次進(jìn)展稅款劃撥操作?。?！ .查詢繳款結(jié)果畫面： 第四局部 電子申報(bào)軟件的升級(jí) 電子申報(bào)軟件升級(jí)采用補(bǔ)丁升級(jí)，有升級(jí)補(bǔ)丁，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)通知納稅人帶一空白U盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)拷貝升級(jí)補(bǔ)丁〔采用U盤申報(bào)方式的在申報(bào)時(shí)就可以自動(dòng)取得升級(jí)補(bǔ)丁〕。 拷貝上升級(jí)補(bǔ)丁后，將U盤和電腦連通，打開電子申報(bào)軟件，進(jìn)入主界面，點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)〞菜單下的“升級(jí)管理〞——〉“本地升級(jí)〞按鈕，即 會(huì)彈出選

30、擇升級(jí)驅(qū)動(dòng)器對(duì)話框，如如下圖所示 納稅人從驅(qū)動(dòng)器下拉框中選擇了升級(jí)文件所在的驅(qū)動(dòng)器后，點(diǎn)擊“刷新〞按鈕，會(huì)在“驅(qū)動(dòng)器中的內(nèi)容〞樹形列表中顯示出升級(jí)文件，點(diǎn)擊“開始升級(jí)〞按鈕，數(shù)據(jù)采集軟件就會(huì)關(guān)閉，接著會(huì)彈出升級(jí)對(duì)話框，如如下圖所示 點(diǎn)擊“升級(jí)〞按鈕，就會(huì)開始升級(jí)系統(tǒng)，升級(jí)完成后，“升級(jí)〞按鈕變?yōu)椴豢捎?，如如下圖所示 點(diǎn)擊“退出〞按鈕，升級(jí)對(duì)話框關(guān)閉，數(shù)據(jù)采集軟件重新啟動(dòng)。 第五局部 紙質(zhì)報(bào)表的報(bào)送 1.一般納稅人：防偽稅控中的發(fā)票開具明細(xì)、發(fā)票認(rèn)證通知書與明細(xì)，電子申報(bào)軟件中打印的各類報(bào)表，全部一式兩份，蓋好章，簽好字，按月裝訂，當(dāng)月任何一天送一份到稅務(wù)局備查。 2.小規(guī)模納稅人：查帳征收和定率征收的，電子申報(bào)軟件中打印的各類報(bào)表，全部一式兩份，蓋好章，簽好字，按月裝訂，當(dāng)月任何一天送一份到稅務(wù)局備查；定額征收的不報(bào)送。 48 / 49