某眼鏡生產銷售企業(yè)管理制度與流程規(guī)范文件匯編（DOC 116頁）

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1、 管理文件匯編 文件號：YFJY/GL 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月 17日 管理文件 文 件 號 YFJY/GL 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/2 序號 文件號 文 件 名 稱 頁碼 1 YFJY/GL-01-2001 質量管理制度 職責權限質量考核辦法 1-1 2 YFJY/GL-02-2001 文件控制程序

2、 2-1 3 YFJY/GL-03-2001 生產過程控制程序 3-1 4 YFJY/GL-04-2001 設備管理制度 4-1 5 YFJY/GL-05-2001 計量器具管理制度 5-1 6 YFJY/GL-06-2001 采購質量控制制度 6-1 7 YFJY/GL-07-2001 供方評價準則 7-1 8 YFJY/GL-08-2001 工藝管理制度 8-1 9 YFJY/GL-09-2001 工藝考核辦法 9-1 10 YFJY/GL-10-2001 關鍵控制點操作控制程序 10-1 11 YFJY/GL-11-2

3、001 檢驗管理制度 11-1 12 YFJY/GL-12-2001 檢驗狀態(tài)標識規(guī)定 12-1 13 YFJY/GL-13-2001 不合格品管理規(guī)定 13-1 14 YFJY/GL-14-2001 文明安全生產制度 14-1 15 YFJY/GL-15-2001 用戶服務制度 15-1 16 YFJY/GL-16-2001 分析改進制度 16-1 質量管理制度 文件號：YFJY/GL/01-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核

4、 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年 4月 17日 質量管理制度 文 件 號 YFJY/GL-01-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/6 目 錄 職責權限………………………………………………………………………3 質量考核辦法…………………………………………………………………6 質量管理制度 文 件 號 YFJY/GL-01-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼

5、 3/6 職 責 權 限 ※ 總經理 1.制定本店將來的發(fā)展路向； 2．負責批準公司管理文件； 3．確保質量管理體系運行所必要的資源配備； 4．任命質量負責人； 5.委任門店負責人及其下屬的管理職能； 6.組織人員定期考察各本店的管理制度、操作規(guī)程和工藝紀律執(zhí)行情況； 7.對本店的管理程序文件和規(guī)章制度進行審核； 8．對帳、物、卡一致性負責。 ※ 質量負責人 1. 全面負責技術質量管理工作； 2. 建立滿足文件要求的質量管理和質量保證體系；確保其有效實施； 3. 制訂本店的質量方針、質量目標； 4. 熟悉眼鏡配鏡產品的產品標準、技術要求、性能指標及工藝要求等

6、專業(yè)知識； 5. 持續(xù)改進管理和產品不合格； 6. 就質量管理的有效性與店內各級員工進行溝通； 7. 與客戶或客戶代表保持聯絡，確保全面滿足客戶要求； 質量管理制度 文 件 號 YFJY/GL-01-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/6 8. 對不合格來料、過程不合格、產品不合格作出處理和整改意見； ※ 采購員 1. 全面負責本店眼鏡生產所需原料的采購供應； 2. 編制采購質量控制制度和供方評價準則； 3. 負責本店對供方進行評審并選擇供方，保持合格供方名單，確保采購合格的產品； 4. 與供方及門店保持聯絡，確保全面滿足客戶要求

7、； 5. 協助質檢員對外購件、原材料的檢查工作； 6. 保存進貨記錄、采購計劃、采購合同等采購文件； ※ 配鏡定配工 1. 負責眼鏡研磨、加工、裝配和維修工作； 2. 須搟國家指定機構頒發(fā)的眼鏡酌定工職業(yè)資格證上崗； 3. 落實執(zhí)行公司質量方針、質量目標的要求； ※ 眼鏡驗光員 1. 負責與用戶介紹產品、對客戶的眼睛進行視力檢查和屈光度檢測、并開具矯正處方的工作； 2. 須持國家指定機構頒發(fā)的眼鏡驗光員職業(yè)資格證上崗； 3. 正確使用檢測儀器對客戶進行眼屈光檢查和測定瞳距； 4. 開具配鏡處方單； 5. 指導客戶正確使用、保養(yǎng)、配戴和摘取軟性角膜接觸鏡； 質量管理

8、制度 文 件 號 YFJY/GL-01-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 5/6 6. 遵守設備操作規(guī)程，愛護儀器設備，對儀器設備進行日常的保養(yǎng)； ※ 產品檢驗員 1. 負責外購物料、眼鏡定配后產品檢驗； 2. 熟悉鏡片、鏡架及眼鏡新產品技術要求； 3. 編制產品檢驗管理制度、檢驗規(guī)程及相關的管理制度； 4. 正確使用產品檢測儀器； 5. 做好產品檢驗記錄并保存； 6. 對眼鏡產品最終檢驗結果負責； 7. 不符合要求的最終產品不放行交付； 8. 協助店經理處理客戶反饋的意見和投訴； ※ 服務員 1. 為客戶介紹鏡片、鏡架的商品知識，為

9、客戶選用商品提供指導； 2. 謙虛謹慎、積極配合驗光員的工作； 3. 熟悉鏡片、鏡架的商品知識； 4. 回答客戶提出的相關問題； 5. 熟悉近視、遠視及老花眼的臨床表現； 6. 文明禮貌、熱情待客、工作認真負責、全心全意為客戶服務； 質量管理制度 文 件 號 YFJY/GL-01-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 6/6 考核辦法 1. 眼鏡驗光員 為了各崗位人員能認真執(zhí)行質量管理的各項規(guī)定，從而達到能穩(wěn)定地為客戶提供眼鏡產品的最終目的； 2. 范圍 適用各崗位人員工作過程中的質量考核； 3. 職責 a) 總

10、經理負責本考核辦法的執(zhí)行； b) 質量負責人協助總經理的考核工作，并作出考核意見； c) 各崗位人員要認真履行崗位職責，并自覺遵守本考核辦法； 4. 規(guī)程 4.1店內定期對員工進行服務、質量意識、產品知識、技能等方面的培訓； 4.2處罰辦法 a) 違反設備操作規(guī)程的，視情節(jié)輕重、造成影響的程度，分別估批評教育、警告、經濟處罰等處理； b) 違反崗位職責的，視問題的嚴重程度，由主管經理做出處理意見，交總經理批準后執(zhí)行。 文件控制程序 文件號：YFJY/GL-02-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審

11、 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 文件控制程序 文 件 號 YFJY/GL-02-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/4 1．目的 對本店質量管理體系所要求的管理文件、技術文件予以控制，確保各相關場所使用的文件為有效版本。 2．范圍 適用于本店與質量管理有關的技術文件和管理文件的控制。 3．職責 3.1總經理負責批準發(fā)布質量手冊、技術、管理文件。 3.2質量負責人負責組織編寫、審核本店的質量手冊、技術、管理文件。 3.3行政部文件管理員負責本程序的制定

12、并組織監(jiān)督實施，負責與質量管理有關文件的發(fā)放、回收、更改、作廢等管理工作。 3.4各崗位人員和店經理負責本部門相關作業(yè)文件的編制的管理。 3.5向崗位人員負責與相關文件的貫徹執(zhí)行。 4.工作程序 4.1文件的分類 4.1.1文件分內部文件和外來文件兩類。 a) 內部文件：質量手冊、管理文件、技術工藝文件、質量記錄等； b) 外來文件:包括國家的相關法律法規(guī)、產品標準等； 4.2文件的編制、審批和批準發(fā)布 4.2.1由各職能人員負責編制和修改，質量負責人審核，由總經理批準后發(fā)布。 文件控制程序 文 件 號 YFJY/GL-02-2011 版本/修改號 第一版 頁

13、 碼 3/4 4.2.2各職能人員根據質量管理的要求，在編制文件的同時編制所需的記錄樣式，隨文件一起審核、發(fā)放； 4.3文件的受控狀態(tài) 4.3.1文件分為“受控”及“非受控”兩類，凡與質量管理緊密相關的文件為“受控”文件，所有受控文件必須在該文件上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 4.4文件的發(fā)放 4.4.1文件的發(fā)放按統一管理原則，文件管理員負責文件的統一編號。 4.4.2文件審核后，文件管理員按文件發(fā)放范圍復印份數，加蓋受控章分發(fā)至相關部門的崗位。 4.4.3為確保文件使用的各場所得到相關文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放回收記錄表》。

14、 4.4.4當需使用文件的人員如需要換殘舊的文件、遺失補發(fā)文件或需增加文件發(fā)放份數，由該人員負責向文件管理員提出申請，經質量負責人同意后復印相應份數，辦理文件簽收手續(xù)，在《文件發(fā)放回收記錄表》中注明原因。 4.5外來文件控制 4.5.1對于種類外來文件，由文件管理員進行審查批準、登記備案，統一編號、發(fā)放。 文件控制程序 文 件 號 YFJY/GL-02-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/4 4.5.2為保持外來文件的有效性，各部門和職能人員應保持與有關主 管門的聯系，并在每年工作總結時，由質量負責人組織對外來文件的有效性進行審查。

15、 生產過程控制程序 文件號：YFJY/GL-03-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2010年 6月 1日 生產過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL-03-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/4 1.目的 對本店配裝眼鏡的配鏡、加工過程實施控制，確保穩(wěn)定提供配裝眼鏡產品。 2.范圍 適用裝配眼鏡的配鏡、

16、加工過程的控制。 3.職責 3.1質量負責人負責配裝眼鏡的技術、工藝和質量檢驗工作。 3.2質量負責人負責組織制定配裝眼鏡的技術、工藝、檢驗文件。 3.3各崗位人員按照相關的技術、工藝要求執(zhí)行。 4．工作程序 4.1驗光裝配眼鏡的過程見圖1 4.2行政部負責物料的采購控制，對供方評價；對外購物料的質量負責，具體要求按《采購質量控制制度》和《供方評價準則》執(zhí)行。 4.3購進物料由產品檢驗員對其實施檢驗或驗證，具體要求按《進貨檢驗程序》執(zhí)行。 4.4各分店的員工負責接待客戶，為客戶提供眼鏡商品知識，接收客戶的反饋信息和投訴；具體要求按《用戶服務制度》執(zhí)行。 4.5眼鏡驗光員負責

17、為用戶提供屈光檢查，確定矯正鏡度，具體按相關技術、工藝要求執(zhí)行。 4.6配裝鏡的加工由眼鏡定配工完成；由定配工按照眼鏡的加工單（處方 生產過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL-03-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/4 單）上的要注，加工鏡片、裝配鏡架和調整潔；具體要求按相關技術、工藝要求執(zhí)行。 4.7配裝眼鏡完成后由產品檢驗員對配裝鏡進行交付前的檢驗，具體要求按《成品檢驗規(guī)程》執(zhí)行。 4.8在進貨檢驗、加工裝配過程、產品檢驗過程中發(fā)現的不合格品按《不合格品管理制度》處理。 4.9各分店應對用戶及時開展售后服務活動，接到客戶的反饋意見要及時予

18、以回復和處理，具體要求按《用戶服務制度》執(zhí)行。 5.相關文件 5.1《采購質量控制制度》 5.2《供方評價準則》 5.3《用戶服務制度》 5.4《進貨檢驗程序》 5.5《成品檢驗規(guī)程》 5.6《不合格品管理制度》 5.7技術、工藝文件 6.記錄 無 生產過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL-03-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/4 接待客戶 外購物料 圖1 售后服務 ※3 初步檢查 處方驗證 校 配 自動磨邊 包 裝 清 洗 產品檢驗 自動磨邊 自動磨邊 進

19、貨檢驗 ※2 加工定位 眼屈光檢查 開具處方 ※1 進 倉 分析處方 測鏡片度數 光學中心 選用模片 確定鏡片瞳距 自動磨邊 設備管理制度 文件號：YFJY/GL-04-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年 4月 17日 設備管理制度 文 件 號 YFJY/GL

20、-04-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/2 1目的 為了加強本公司設備管理、保養(yǎng)和維護工作，保證設備運轉正常，提高生產設備完好的使用。 2適用范圍 本規(guī)定適用于本公司的有生產設備的管理過程和設備維護工作。 3設備管理職責 3.1設備管理員為公司生產設備管理的負責人員，負責公司的各項設備的日常維護和保養(yǎng)和定期檢查工作，并對全公司生產設備的完好率和正常運轉負責； 3.2各崗位人員，嚴格執(zhí)行本制度，嚴格按照設備的操作要求進行操作；發(fā)現設備出現問題，要及時通知主管領導或設備管理人員采取措施。 4設備的保養(yǎng)和維修 4.1設備保養(yǎng)分日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，日常保

21、養(yǎng)由各崗位使用人員負責； 4.2由于驗光配鏡設備的比較精密，當設備使用者發(fā)現設備出現故障時，要及時通知行政部，由行政部通知設備生產廠予以修理，并填寫維修記錄。 5相關文件 無 6相關記錄 6.1設備臺賬 6.2設備維修保養(yǎng)記錄表 計量器具管理制度 文件號：YFJY/GL-05-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年 4月 17日 計量器具管理制度 文 件 號

22、YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/8 總 則 計量工作是企業(yè)實現現代化管理重要基礎工作之一。根據《中華人民共和國計量法》和《全國公司工礦企業(yè)計量管理實施辦法》，結合我店的實際情況，制定本實施辦法： 一、配備兼職的計量人員，協同各部門，統一管理全公司的計量工作。 二、設備管理員負責建立健全的技術檔案和原始記錄，并要妥善保管，其內容主要有： 1. 計量器具檢驗設備臺帳； 2. 計量器具、檢驗設備歷史檔案； 3. 計量器具、檢驗設備周期檢定計劃； 4. 計量器具檢驗設備的技術資料（包括說明書、合格證、送檢合格證、檢定原始記錄、

23、報廢單等）。 三、能源、工藝、質量、檢驗設備配備的各種類、規(guī)格、數量必須與實際需要相應，并能滿足要求。 四、在用的計量器具、檢驗設備必須執(zhí)行周期檢定制度，檢定不合格的不得使用，周期受檢率達成100%，周期合格率在95%以上。 采購、入庫、流轉、報廢、核準管理制度 一、設備管理人員根據生產的需要制訂計量器具的購置計劃，經總經理批準后，交由采購員外購。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/8 二、新購買的計量器具，必須具有合格證，才能辦理入庫手續(xù)，入庫 后應即報設備管理員備案。 三、計量器具使用保

24、管者，由于人為原因或其它原因造成器具損壞，遺失的必須及時報設備管理人員，并寫明原因，損壞程度；人為損壞的，設備管理員根據實際情況提出意見后提交總經理處理；損壞至不能使用或遺失不能找回的器具由設備管理員視需要情況制訂計量器具的購置計劃申請，經總經理批準后，交由采購員外購。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/8 計量器具使用、維護、保養(yǎng)制度 一、 計量器具的使用必須有專人負責，流動性或公用器具由

25、專人保管，保管人員應保持相對穩(wěn)定。 二、計量器具必須經檢定合格后方可使用。 三、計量器具使用者應熟悉它的性能和使用規(guī)程，嚴格按操作規(guī)程使用。 四、使用人員在使用器具時必須注意愛護，經常保持清潔，小心輕放。 五、使用前和使用過程中，發(fā)現有失靈、超差等異常現象，不得擅自拆修，應及時設備管理員進行維修，合格后方能繼續(xù)使用。 六、切勿將器具、儀器暴曬于曝光或置于塵埃沾污，潮濕之中。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 5/8 計量工作制度 貫徹執(zhí)行國

26、家計量法令、法規(guī)、組織學習有關計量文件。 制定計量器具配備方案。 制定本企業(yè)的計量管理制度，報總經理批準后貫徹實施。 根據實際情況，組織一個由各店經理組成的計量管理系統。 制定各種量值傳遞系統和周期檢定日程表，組織全公司的計量器具的檢定工作，保證量值傳遞和測量數據的準確。 根據實際情況，開展一些必要目的檢定，測試，組織按期送檢，保證標準計量器具的周檢合格率100%，不合格一律不準使用。 普及宣傳計量法令，法規(guī)和計量技術知識，對員工進行正確使用，維護、保養(yǎng)計量器具的教育，負責計量人員的培訓和考核。 計量器具管理制度 文

27、 件 號 YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 6/8 計量工作人員崗位責任制 一、 按具體分工負責計量檢定、測試任務，提供準確可靠的計量檢定、測試數據。 二、 對違反計量管理制度及因違反所造成損失的部門和個人，有權監(jiān)督和檢查，有權向有關領導部門反映情況和提出處理意見。 三、 自覺維護和保養(yǎng)各種計量器具，經常深入各分店抽查計量器具，發(fā)現問題及時處理，并監(jiān)督指導工作人員正確使用計量器具，合理存放和妥善保管。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY

28、/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 7/8 計量原始數據、統計表檢定證書和管理制度 據實際需要，編制各種統計報表，對有關計量數據進行計算整理、分析，供有關部門參考、查對 一、 收集整理、保存各種原始數據，不得偽造、刪改遺失。 二、 各種檢定證書（合格證、檢定合格證等）由設備管理員負責保管。 三、 各種原始記錄，統計報表、檢定證書一般應保存三年以上。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一

29、版 頁 碼 8/8 計量器具周期檢定制度 一、 我店使用的各種類計量器具，必須按上級有關規(guī)定進行周期檢定，以確保其測量精度符合標準。 二、 根據計量器具的種類，使用頻度和環(huán)境條件等因素決定的可能保持精度的間隔時間，確定檢定周期、長度、衡器等類的檢定周期原則上為12個月。 三、 設備管理員按照店內的配備情況，有計劃地編制檢定周期計劃，統一組織安排送檢，關檢率達到100%。 四、 檢定合格的計量器具才能發(fā)放使用，不合格的不得使用，過期未檢的應停止使用。 五、 對完成檢定的計量器具，做好詳細的檢修記錄，并把記錄歸類存檔，妥善保管。

30、 采購質量控制制度 文件號：YFJY/GL-06-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年 4月 17日 采購質量控制制度 文 件 號 YFJY/GL-06-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/5 1目的 對采購物料進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。 2范圍 適用于對生產所需物料的采購、供方的提供服務的控制；對采購產品質量實施控制。 3職責 3.1采購員 a) 按店內的

31、要求組織結供方進行評價，編制《合格供方目錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b) 負責編制正式的《采購單》執(zhí)行采購作業(yè)； 3.2質量負責人組織編制《采購物資明細表》作為采購物資的技術標準； 3.3產品檢驗員負責對采購的物料進貨驗證； 3.4總經理批準采購文件。 4程序 4.1質量負責人根據產品質量要求和其對隨后的產品實現終產品的影響，負責制定《采購物資明細表》，決定對供方及采購產品控制的類型和程度，采購物資分為三類： 第一版.重要物資（第一版類）：構成最終產品和主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； 采購質量控

32、制制度 文 件 號 YFJY/GL-06-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/5 b.一般物資（B類）：構成最終產品非關鍵部位批量物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 c.輔助物資（C類）：非直接用于產品本身的超輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 4.2采購 4.2.1采購計劃的制定 采購員每月根據各店的銷售統計，結合庫存情況，編制《采購計劃及到貨登記表》，由總經理審批后實施采購。 4.2.2采購的實施 第一版.采購員根據批準的《采購計劃及到貨登記表》，按照《采購物資明細表》在《合格供方目錄》中選擇供方，依

33、情況編制《采購單》進行采購； b．每 一次向合格供方采購第一版類、B類物資或采購的C類物資金額較大時，應簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任、售后服務及供貨期限等。采購員根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。 c.采購前采購員應核實提供給供方技術要求是否有效，必要時將《采購單》交公司總經理批準后實施采購。 d.采購員應負責將《采購合同》的復印件交質量負責人或產品檢驗員，作來料檢驗依據。 采購質量控制制度 文 件 號 YFJY/GL-06-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/5 4.3采購信息 4.3

34、.1采購信息應表述擬采購的產品： a) 對產品型號、規(guī)格及質量村求（可直接引用各類標準或提花規(guī)范、圖樣等技術文件）； b) 對產品的驗收要求； c) 其它要求：如價格、數量、交付等； 4.3.2對重要的采購產品（第一版類）供方，適當還應包括： A. 產品的批準村要求:采購產品的驗收依據、準則和標準； B. 程序的批準要求：涉及采購雙方應遵守的程序和協議； C. 過程的批準要求：采購的產品的實現過程確認的有關要求； D. 設備的批準要求：用于制造所采購產品的特定設備能力的要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等； E. 供方人員的資格要求：如對生產、檢測人員的要求； F. 供方與采購產品有關的

35、質量管理體系要求：如要求供方通過質量管理體系認證或通過第二方審核。 4.3.3將上述要求向供方進行溝通或說明前，應由質量負責人或公司總經理對其要求是否適當進行審批，以確保有關的采購要求是適宜的（即適合公司的產品需要）和充分的（即所提出的采購要求是全面的）。 4.3.4店表達采購信息的文件包括：《采購物資明細表》、《采購計劃及 到貨登記表》、《采購單》、《采購合同》及附件《供方年度評定表》、《供方 采購質量控制制度 文 件 號 YFJY/GL-06-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 5/5 評價記錄》、《合格供方目錄》等，采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部

36、門負責人對其要求是否適當進行審批。 4.4采購產品的驗證 4.4.1產品檢驗員負責對采購的鏡片、鏡架及輔助零部件實施檢驗或驗證，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。 4.4.2對采購的產品可能如下幾種驗證方式: A. 由產品檢驗員進行進貨驗證； B. 由本店人員在供方現場實施驗證； 4.4.3驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明等方式。根據產品技術要求和《采購物資明細表》，產品檢驗員編制《進貨檢驗規(guī)程》，并在檢驗制度中規(guī)定不同的驗證方式以及檢驗要求。 5相關文件 5.1《進貨檢驗規(guī)程》 5.2《供方評價準則》 5.3《采購物資明細表》 6相關記錄 6

37、.1《采購計劃及到貨登記表》 6.2《采購單》 6.3《采購合同》（無固定格式） 6.4《合格供方目錄》 6.5《供方年度評定表》 供方評價準則 文件號：YFJY/GL-07-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年 4月 17日 供方評價準則 文 件 號 YFJY/GL-07-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/4

38、 1目的 對采購物料的供方進行評價控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求， 2范圍 適用于對采購物料供方的評審。 3職責 3.1行政部負責對供方組織實施評審。 3.2質量負責人負責對供方提出技術要求，并參與供方的技術方面能力的評價； 3.3產品檢驗員對供方的產品質量進行檢驗和驗證，并做出是否合格的意見； 4程序 4.1采購員負責建立并保存合格供方的質量要求。 4.2對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明檔，適當適時包括以下內容，以證實其質量保證的能力。 第一版.供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其它用戶對其產質品質量的反饋）； b

39、.供方質量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質量產品的保證能力； c.供方顧客滿意程度； d.產品交付后由供方提供的服務和技術能力（如零配件供應、服務等）； 供方評價準則 文 件 號 YFJY/GL-07-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/4 e.其它方面，如履約能力、有關的財力狀況、價格和交付情況等。 4.3對第一次供應重要物資的供方，除提供4.3所述的證明材料外，還需經樣品試及小批量試用，測試合格才能供貨。 第一版．新供方根據提供的技術要求提供小量樣品； b．產品檢驗員對樣品進行驗證合格，由總經量批準后，采購部安排供方小批量供貨事宜。 c

40、．樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過二次。 d．供方小批量供貨，經產品檢驗員進貨驗證合格后，交采購員安排試用，并由產品檢驗員和采購員出具相應的《樣品試用報告》交總經理審批后，反饋給采購員存檔。 e．小批量進貨驗證或小批量試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均用合格的供方經總經理批準后，可列入《合格供方名單》。 4.4對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明檔，產品檢驗員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經理批準后，即可列入《合格供方目錄》。 4.5對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明檔，產品檢驗員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經

41、理批準后，即可列入《合格供方目錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 5相關文件 無 供方評價準則 文 件 號 YFJY/GL-07-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/4 6相關記錄 6.1《供方評審記錄》 6.2《合格供方目錄》 6.3《供方年度評定表》 6.4《樣品試用報告》 工藝管理制度 文件號：YFJY/GL-08-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核

42、 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 工藝管理制度 文 件 號 YFJY/GL-08-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/2 1. 本店的工藝紀律的全面貫徹執(zhí)行由質量負責人負責，對應崗位員工對本店崗位的工藝紀律貫徹執(zhí)行負責。 2. 質量負責干人對技術、工藝文件的正確、統一負責。 3. 各崗位人員要要堅持按工藝文件、技術標準進行眼鏡驗光、配裝。 4. 各種工藝文件、技術標準必須《文件控制程度》進行審核、批準；文件確定之后，各崗位全體員工都應嚴格遵守執(zhí)行。 5. 工藝文件規(guī)定工藝

43、參數，必須嚴格遵守，操作人員認真做好相關記錄，經檢查人員核對后，存檔備查。 6. 未經檢查和不合格的工藝裝備，不得在生產中流通使用。 7. 操作人員要堅持按技術文件進行眼鏡定配操作，不按要求定配的，不論是否合格均以違反工藝紀律論處。 8. 操作人員要認真做好操作前的準備工作，備齊有關文件，明確技術要求，檢查工裝、材料是否符合要求，發(fā)現問題要及時向有關部門反映，作出處理；操作人員在操作過程中要集中精神，不可擅離工作崗位，堅持自檢，確保產品質量，做好交接手續(xù)。 9. 未經培訓合格，達不到相應專業(yè)工種技術等級的員工不可頂崗生產；惹違反而發(fā)生質量、設備事故，要追究責任者的責任。

44、 工藝考核辦法 文件號：YFJY/GL-09-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 工藝考核辦法 文 件 號 YFJY/GL-09-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/3 加強對本店紀律的檢查和監(jiān)督，提高產品質量，特別制定本考核要求和辦法。（后簡稱《辦法》） 1. 《辦法》是考核本店各職能部門和崗位人員工藝紀律的基本規(guī)定

45、。 2. 生產現場的每日工藝紀律檢查、處理由對應崗位人員負責。 3. 每季由質量負責人進行全面的工藝紀律檢查、評定。 4. 每半年由總經理組織工藝紀律檢查監(jiān)督機構進行對全系統的工藝紀律檢查、評定。 5. 種類工藝紀律檢查均需要做好記錄，存檔備查。 6. 本店工藝紀律檢查評定結果應于當年6月、12月底前上報總經理。 7. 工藝紀律考核要求和辦法（見下表） 工藝考核辦法 文 件 號 YFJY/GL-09-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/3 序號 考核項目、要

46、求 考核辦法 考核對象 1 加工房和營業(yè)廳的產品技術文件做到正確，清晰，符合有關標準規(guī)定。正確率達到100%。 使用現場文件清晰，整潔、齊全。 加工房 營業(yè)廳 2 操作員工要做好準備工作，明確技術文件，熟悉操作規(guī)程。 到現場向操作員工了解情況，判斷是否符合要求。 加工房 營業(yè)廳 3 對技術文件要求的參數，要求嚴格執(zhí)行和做記錄。 檢查各工序對文件的執(zhí)行，抽查記錄，無記錄或無檢測手段判為不合格。 加工房 營業(yè)廳 4 工具、量具等工藝裝備放置整齊，按指定地點放置，防碰、防蝕、各類物品擺放在規(guī)定的位置。 到各現場檢查工具，量具有放置，以及物品的擺放。 加工房

47、 營業(yè)廳 5 外購物料按相關規(guī)定進行檢驗，符合有關技術文件的要求。 到現場檢查，不符合要求的為不合格。 加工房 營業(yè)廳 6 不合格材料、產品的隔離處理。 抽查近期進公司的來料檢驗記錄，沒檢驗記錄的為不合格。 加工房 營業(yè)廳 7 不合格材料、生產設備應經常保持精度和良好的技術狀態(tài)，滿足生產技術需要。 發(fā)現不合格的材料，產品無標識或混放者為不合格。 加工房 營業(yè)廳 8 工裝模具、生產設備應經常保持精度和良好的技術狀態(tài)，滿足生產技術需要。 抽查使用中的設備，工裝模具是否滿足工藝要求。 加工房 營業(yè)廳 9 量具應堅持周期檢定，保證精度合格。 合格率應在95

48、%以上，發(fā)現超期未檢或使用不合格的量具，判為不合格。 加工房 營業(yè)廳 10 倉庫物品放置整齊，有明顯標識，賬、物、卡相符。 檢查倉庫物品堆放情況，抽查賬本，有三類以上的不相符為不合格。 加工房 營業(yè)廳 關鍵控制點操作控制程序 文件號：YFJY/GL-10-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 關鍵控制點操作控制程序 文 件 號 YFJY/

49、GL-10-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/3 1目的 為了使關鍵控制點處于受控狀態(tài)，達到長期穩(wěn)定提供合格驗光配鏡產品目的。 2范圍 適用于本店驗光配鏡產品生產過程中關鍵控制點的控制。 3定義 3.1關鍵控制點: a.對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序; b.產品重要質量特性形成的工序; c.工藝復雜，質量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 4.關鍵控制點包括: 眼屈光檢查、測鏡片度數、光學中心、軸向、加工校配; 5.控制要求 5.1關鍵過程應進行確認，以證實他們實現所策劃結果的能力。適用時，這

50、些確認的安排包括: a.關鍵過程使用的作業(yè)指導書或規(guī)程中規(guī)定的過程方法是否符合要求并有效實施。對所使用設備的認可。包括對設施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄; b.相關生產人員要進行崗位培訓、資格鑒定，考核合格上崗。 c.對這些過程的生產監(jiān)視應進行記錄。 關鍵控制點操作控制程序 文 件 號 YFJY/GL-10-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/3 d.過程的再確認:當生產條件發(fā)生變化時(如材料、設施、人員的變化等)，應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應; 關鍵過程

51、的操作人員應嚴格按照工序操作規(guī)程進行作業(yè); 5.3操作人員在生產過程中要注意觀察，發(fā)現問題要及時向主管領導報告; 5.4定期進行的工藝紀律考核，對關鍵工序重點檢查; 5.5特殊/關鍵過程作業(yè)衛(wèi)要求和參數修改須經過評審、驗證符合要求后才能實施； 6操作要求 序號 關鍵控制點 要 求 作業(yè)指導書 設備操作規(guī)程 1 眼屈光檢查 1. 檢查裸眼視力 2. 電腦驗光儀檢查 3. 檢影鏡檢查 4. 試鏡片確定初步矯正鏡度 驗光作業(yè)指導書 電腦驗光儀操作規(guī)程 2 測鏡片度數 和光學中心 檢測鏡片的色澤、外觀、頂焦度是否符合要求，測量光學中心 電腦焦度計操作

52、規(guī)程 3 校 配 達到佩截者感到舒適、美觀效果 定配作業(yè)指導書 —— 7相關文件記錄 7.1驗光作業(yè)指導書 7.2定配作業(yè)指導書 7.3設備操作規(guī)程 7.4關鍵控制點確認記錄 檢驗管理制度 文件號：YFJY/GL-11-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 檢驗管理制度 文 件 號 YFJY/GL-11-2011 版本/修改號 第一版

53、頁 碼 2/3 l. 目的 對外購物料進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗，實施有效的管理，以確認保配裝眼鏡的符合性，并為驗證產品要求得到滿足提供依據。 2.范圍 適用外購物料進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗過程的管理。 3. 職責 3.1產品檢驗員負責進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的實施。 3.2產品驗員對產品檢驗的真實性、正確性負責。 3.3各崗位人員配合產品檢驗員做好產品檢驗工作。 4程序 4.1外購物料進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗，都要嚴格按經過批準和有效的技術文件、工藝要求、訂貨的有關規(guī)定及檢驗規(guī)程進行驗收。 4.2產品檢驗員對已經驗收的產品都必須有標識，做好記

54、錄，建立和保存檢驗檔案，以保證質量檢驗工作的可追溯性。 4.3購物料到倉后，要按照技術要求和供方的證明文件進行檢驗或驗證， 對檢驗不符合要求的或需緊急放行的必須辦理批準手續(xù)后，方可投入使用。檢驗的具體要求按《進貨檢驗規(guī)程》執(zhí)行，檢驗不合格的產品按《不合格管理制度》處理，通知采購員辦理相關手續(xù)。 4.4配裝眼鏡實現的過程中，各崗位人員按《過程檢驗規(guī)程》的檢驗要求進行檢驗，發(fā)現不合格要立即采取措施消除不合格，不能將不合格品流入 檢驗管理制度 文 件 號 YFJY/GL-11-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/3 下到工序;并做好過程檢驗記錄。 4.

55、5配裝眼鏡成品的最終檢驗由產品檢驗員完成，檢驗員應對配裝完成的產品按標準、工藝要求、成品檢驗規(guī)程進行全面檢驗，并做好標識和記錄;具體操作按《成品檢驗規(guī)程》進行檢驗。 4.6檢驗過程中，各崗位人員按《檢驗狀態(tài)標識規(guī)定》做好產品檢驗標識，防止未檢驗或檢驗不合格的產品誤用。 4.7檢驗員工干認真填寫質量的原始記錄，數據要正確、真實、清晰，不 得隨意涂改;檢驗報告內容要完整、無差鏡、結論判斷正確。 4.8檢驗人員要嚴格遵守質量檢驗管理制度和各項檢驗工作規(guī)程，正確使用設備、儀器、儀表、量檢具，以保證產品質量判斷的正確性。 檢驗狀態(tài)標識

56、規(guī)定 文件號：YFJY/GL-12-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 檢驗狀態(tài)標識規(guī)定 文 件 號 YFJY/GL-12-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/3 1目的 對外購物料和眼鏡配裝產品經檢驗或驗證前后的狀態(tài)實施控制，防止未以檢驗或檢驗不合格產品誤用。 2范圍 本規(guī)定適用于本店的外購物料資和眼鏡配裝產品經檢驗前后，其狀態(tài)標

57、識的控制。 3職責 3.1營業(yè)部門眼鏡物料現場標識和可追溯性管理; 3.2倉管員負責倉庫物料的狀態(tài)標識; 3.3產品檢驗員對檢驗的結果進行標識; 3.4定配工對眼鏡配裝過程檢驗狀態(tài)進行標識; 4程序 4.1檢驗狀態(tài)分為四種: 4.1.1未經檢驗或待檢的統稱為待檢; 4.1.2己經檢驗尚待判定的稱為待處理; 4.1.3通過檢驗合格的稱為合格; 4.1.4以檢驗判定不合格的稱為不合格; 4.2檢驗狀態(tài)識采用物料卡、合格證，加工單和相關記錄單或劃分存放區(qū)等來區(qū)分。 4.3凡外購物資均應放在制定區(qū)域內，并有相應的文件送貨記錄或質量證 檢驗狀態(tài)標識規(guī)定 文 件 號 Y

58、FJY/GL-12-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/3 明文件。 4.4不合格品的標識 4.4.1在檢驗過程中，發(fā)現不合格品必須進行標識和隔離，可以采用標識牌或在記錄上填寫檢驗結果進行: a)若判定不能使用的，要有不合格標識并通知經辦人辦理有關手續(xù); b)可以使用的,用待處理標識并填寫“不合格品處理單”，經質量負責人或總經理批準后,才辦理相關的入庫手續(xù)。各處置人員亦應作相應的蹤措施。 4.4.2不合格品根據評審和處置和處理的情況其標識為: a)返工—以文字為標志 b)報廢—以文字為標志 c)讓步—以文字為標志。 4.4.3對于己定性的不合格品

59、(己由質檢員判定的不合格品)，質檢員直接在相關記錄上用文字表述處置意見，并把記錄與產品放在一起。 4.4.4對于待處理的不合格品，首先放上待處理標識牌，待處理意見出來后在記錄上復現在不合格品處理方法。 4.4.5配裝眼鏡過程中發(fā)現的不合格件，各崗位人員有責任挑出來，集中存放在指定的人保管，每個月交倉管員按《不合格品管理規(guī)定》集中處理。 4.4.6以檢驗后的物資和產品，必須質檢員簽字的檢驗單或合格證，物料才能進入倉庫貨架，成品才能交付客戶。 5相關文件及記錄 無 不合格品管理制度 文件號：YFJY/GL-13-2011 版本號：第一版 受控標識：

60、 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 不合格品管理規(guī)定 文 件 號 YFJY/GL-13-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/3 1目的 為了確保眼鏡驗光、定配過過程中不合格品得到有效的控制。 2范圍 本規(guī)定適用于驗光、定配眼鏡過程，，從物料購進、驗光、加工、調整到交付客戶全過程中不合格品的控制。 3職責 3 .1總經理過進貨物料的不合格品進行審批;. 3.2質量負責人對不合格品負管理

61、責任; 3.3產品質檢員負責對進貨檢驗和成品檢驗的不合格進行標識及處理; 3.4驗光員、定配工對過程檢驗中的不合格進行標識及處理; 3.5采購員負責就外購不合格物料與供方進行退貨處理等相關適宜的溝通。 4程序 4.1進貨檢驗不合格的控制 4.1.1屬B、C類物料的不合格品，由產品質檢員視不合格對產品的影響程 度和生產急需程度，分別作出處理退貨、讓步接收的意見交質量負責人 批準后執(zhí)行;B類物料數額較大時要經總經理批準; 4.1.2屬A類物料的不合格品，質檢員直接退貨處理;由于生產急用的，經 質量負責人審核、總經理批準后，只能留用急用部分數量，并通知相關

62、 部門或人員跟蹤產品隨后的使用情況，發(fā)現問題要及時反饋處理。 4.1.3采購員接到質檢員的不合格品的處理意見后，負責與供方進行退貨、 不合格品管理規(guī)定 文 件 號 YFJY/GL-13-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/3 換貨、甚至是索賠等事宜的處理。 4.2過程不合格品的控制 4.2.1門店有銷售過程中發(fā)現的不合格品，交驗光員統一保管，每月交產品檢驗員檢驗后進行辦理相關手續(xù);. 4.2.2.在加工過程中的不合格品，能通過返工達到產品要求的，配定工要及時返工處理并在過程記錄單上記錄返工情況，不返工的只能報廢處理，需報廢的產品交產品質檢

63、員檢驗后，不合格品處理記錄連同報廢產品交倉庫管理員更領新的零部件進行再加工。 4.3成品檢驗的不合格的控制 4.3.1產品檢驗員發(fā)現成品的不合格品，可進行返工處理的交定配工及時返工，返工后需再檢驗合格后才放行。 4.3.2經返工后仍達不到成品檢驗要求的產品，作報廢處理，由質量負責人負責查明原因，對責任人進行處理。 4.4每月由質檢驗員對不合格品進行一次清理，可以退換的外購零部件交采購部退換，不能退換的產品，填寫不合格處理記錄由質量負責人審核、總經理批準后進行報廢處理。 4.5每季由質檢員對不合格品進行統計分析，并向采購部、質量負責人和總經理報告不合格的處理情況。 6相關文件 無

64、 6.1《不合格品處理記錄》 6.2《不合格統計報表》 文明安全生產制度 文件號：YFJY/GL-14-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 文明安全生產制度 文 件 號 YFJY/GL-14-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/2 為了在經營活動過程中，確保員工生命、店內財產的安全，為客戶提供優(yōu)質的服務，文明安全是生

65、產經營的保證，是效益的基礎，因此文明生產是黨抓不懈的工作，在抓好文明生產的同時努力消除事故隱患，充分認識不安全因素的客觀存在，所以，特制訂如下管理制度。 1. 加強文明安全生產教育，凡新入職的員工都要經過店經理的安全教育，必須懂的文明安全生產常識，使用規(guī)范的文明用語。 2. 凡特殊工種驗光員、定配工等，必須經過一定時間的專業(yè)技術培訓和學習，使他掌握技術，掌握了安全知識，并經過考試合格，持證上崗。 3. 店經理對本店文明安全生產工作負有主要責任，經營活動過程中發(fā)現隱患及重大威脅著員工、店內財產安全時，發(fā)布立即采取相應的措施，并及時向總經理報告。各崗位員工者要以身作則，認真貫徹執(zhí)行文明安全生

66、產技術操作規(guī)程和安全要求，發(fā)現險情及直接威脅自身安全時，有權停止作業(yè)，并及時向店總經理報告。 4. 上班工作期間不得飲酒、打鬧、聊天，不得違反店內勞動紀律。 用戶服務制度 文件號：YFJY/GL-15-2011 版本號：第一版 受控標識： 編 制 審 核 批 準 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 用戶服務制度 文 件 號 YFJY/GL-15-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/3 1目的 做好用戶服務工作，保證最大程度上滿足用戶的需要。 2適用范圍 適用于本店所有產品的售前、售中、售后用戶服務的管理。 3職責 3.1服務員 3.1.2做好眼鏡商品介紹和咨詢服務。 3.1.3實施日常眼鏡商品的售后服務。 3.1.4接受用戶反饋的意見、建議和投訴，并向和主管經理報告。 3.2用戶服務總負責人 3 .2.1建立客戶檔案，將顧客的有關資