某公司質(zhì)量手冊(cè)( )

《某公司質(zhì)量手冊(cè)( )》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《某公司質(zhì)量手冊(cè)( )（114頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 質(zhì) 量 手 冊(cè) QUALITY MANUAL (依據(jù)(yījù)IATF16949:2021標(biāo)準(zhǔn)(biāozhǔn)) QM--2022 版 本 ： A 0 編 制 ： 行 政 部 審 核 ： 批 準(zhǔn) ： 分發(fā)(fēnfā)號(hào) ： 持有者 ： 2022年10月8日發(fā)布(fābù) 2022年10月8日實(shí)施(shíshī)

2、 發(fā)布 總 目 錄 序號(hào) 過程代號(hào) 過程名稱 過程歸口 IATF16949:2022總條款標(biāo)題 ISO9001:2022條款 特殊要求條款 P1 M1 組織環(huán)境 高層 4組織環(huán)境 4.3.1確定QMS范圍-補(bǔ)充4.3.2顧客特定要求 4.4.1.1產(chǎn)品和過程的符合性 4.4.1.2產(chǎn)品平安 P2 S1 領(lǐng)導(dǎo)作用 高層 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1.1.1公司責(zé)任 5.1.1.2 過程有效性和效率 5.1.1.3 過程擁有者 5

3、.3.1組織作用職責(zé)權(quán)限-補(bǔ)充 5.3.2 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)權(quán)限 P3 M2 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇 高層 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施 6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析 FMEA 6.1.2.2 預(yù)防措施 6.1.2.3應(yīng)急方案 P4 M3 經(jīng)營(yíng)方案 行政 6.2-6.3質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)變更籌劃 9.1.1總那么 9.1.3監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià) 6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)籌劃-補(bǔ)充 9.1.1.2 統(tǒng)計(jì)工具確實(shí)定 9.1.1.3統(tǒng)計(jì)概念應(yīng)用 9.1.3.1優(yōu)先級(jí) P5 S2 根底設(shè)施 安環(huán)(設(shè)備) 7.1.3根底設(shè)施 7.1.4過程運(yùn)

4、行環(huán)境 7.1.3.1 工廠、設(shè)施和設(shè)備方案 7.1.4.1過程操作環(huán)境-補(bǔ)充 8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù) 8.5.1.6 生產(chǎn)、制造檢試驗(yàn)工裝和設(shè)備管理 P6 S3 測(cè)量系統(tǒng) 質(zhì)檢 7.1.5監(jiān)測(cè)資源 7.1.5.1.1 MSA 7.1.5.2.1校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄 7.1.5.3 實(shí)驗(yàn)室要求 P7 S4 人力資源 行政 7.1.2 人員 7.2 能力 7.3意識(shí) 7.4 溝通 7.2.1 能力-補(bǔ)充 7.2.2能力-在職培訓(xùn) 7.2.3內(nèi)部審核員能力 7.2.4第二方審核員能力 7.3.1意識(shí)-補(bǔ)充 7.3.2員工鼓勵(lì)和授

5、權(quán) P8 S5 知識(shí)信息 行政 7.1.6組織知識(shí) 7.5 文件化信息 7.5.1.1 QMS文件 7.5.3.2.1 記錄保存 P9 C1 產(chǎn)品效勞要求 銷售 8.2 產(chǎn)品和效勞要求 4.3.2顧客特定要求 8.2.1.1顧客溝通-補(bǔ)充 8.2.2.1產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定-補(bǔ)充 8.2.3.1.1產(chǎn)品和效勞要求的評(píng)審-補(bǔ)充 8.2.3.1.2 顧客指定的特殊特性 8.2.3.1.3 組織制造的可行性 P10 C2 設(shè)計(jì)開發(fā) 技術(shù) 8.1運(yùn)行籌劃控制 8.3 產(chǎn)品效勞設(shè)計(jì)開發(fā) 7.1.3.1工廠設(shè)施設(shè)備方案

6、 7.5.3.2.2 工程標(biāo)準(zhǔn) 8.1.1運(yùn)行籌劃和控制-補(bǔ)充 8.1.2 保密 8.2.3.1.2 顧客指定的特殊特性 8.2.3.1.3 組織制造的可行性 8.3.1.1 產(chǎn)品和效勞設(shè)計(jì)與開發(fā)-補(bǔ)充 8.3.2.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)籌劃-補(bǔ)充 8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā) 8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 8.3.3.2 制造過程設(shè)計(jì)輸入 8.3.3.3特殊特性 8.3.4.1監(jiān)視 8.3.4.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 8.3.4.3原型樣件方案 8.3.4.4 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 PPAP 8.3.5.1設(shè)計(jì)

7、和開發(fā)輸出-補(bǔ)充 8.3.5.2制造過程設(shè)計(jì)輸出 8.3.6.1 設(shè)計(jì)開發(fā)更改-補(bǔ)充 P11 S6 外部提供 采購(gòu) 8.4外部提供過程產(chǎn)品效勞控制 8.4.1.1總那么-補(bǔ)充 8.4.1.2供給商選擇過程 8.4.1.3顧客指定貨源 8.4.2.1控制類型和程度-補(bǔ)充 8.4.2.2法律法規(guī)要求 8.4.2.3供給商質(zhì)量管理體系開發(fā) 8.4.2.4供給商監(jiān)視 8.4.2.5供給商開發(fā) 8.4.3.1外部供方的信息-補(bǔ)充 P12 C3 生產(chǎn)效勞提供 生產(chǎn) 8.5.1 生產(chǎn)和效勞提供 8.5.6 更改控制 8.5.1

8、.1 控制方案 8.5.1.2 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證 8.5.1.4停機(jī)后的驗(yàn)證 8.5.1.7生產(chǎn)排程 8.5.6.1更改控制-補(bǔ)充 8.5.6.1.1過程控制的臨時(shí)更改 9.1.1.1制造過程的監(jiān)視和測(cè)量 P13 S7 標(biāo)識(shí)防護(hù) 生產(chǎn)質(zhì)檢 8.5.2標(biāo)識(shí)可追溯性8.5.4防護(hù) 8.5.2.1標(biāo)識(shí)和可追溯性-補(bǔ)充 8.5.4.1防護(hù)-補(bǔ)充 P14 C4 售后效勞 銷售 8.5.3顧客供方財(cái)產(chǎn) 8.5.5交付后活動(dòng) 9.1.2顧客滿意 8.5.5.1 效勞信息反響 8.5.5.2 與顧客的

9、效勞協(xié)議 9.1.2.1顧客滿意-補(bǔ)充 P15 S8 放行 質(zhì)檢 8.6 產(chǎn)品和效勞的放行 8.6.1 產(chǎn)品和效勞的放行-補(bǔ)充 8.6.2 全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn) 8.6.3 外觀工程 8.6.4 外部提供產(chǎn)品和效勞符合性驗(yàn)證接收 8.6.5 法律法規(guī)符合性 8.6.6 接收準(zhǔn)那么 P16 S9 不合格 質(zhì)檢 8.7 不符合輸出的控制 8.7.1.1顧客的讓步授權(quán) 8.7.1.2不合格品控制-顧客規(guī)定的過程 8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制 8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制 8.7.1.5 返修產(chǎn)品的控制 8.7.1.6顧客通知 8

10、.7.1.7不合格品的處置 P17 M4 內(nèi)部審核 安環(huán) 9.2 內(nèi)部審核 9.2.2.1 內(nèi)部審核方案 9.2.2.2 質(zhì)量體系審核 9.2.2.3 制造過程審核 9.2.2.4 產(chǎn)品審核 P18 M5 管理評(píng)審 行政 9.3管理評(píng)審 5.1.1.2過程有效性和效率 7.1.3.1 工廠、設(shè)施和設(shè)備籌劃 8.3.4.1 監(jiān)視〔設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告〕 9.2.2.1 內(nèi)部審核方案 9.3.1.1 管理評(píng)審-補(bǔ)充 9.3.2.1 管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充 9.3.3.1 管理評(píng)審輸出補(bǔ)充 P19 M6 改良 質(zhì)檢 10 改良 10.2.

11、3 問題解決 10.2.4 防錯(cuò) 10.2.5 保修管理體系 10.2.6 顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析 10.3.1 持續(xù)改良-補(bǔ)充 公司外包過程 附錄1：工藝流程簡(jiǎn)圖 附錄2：主要法律法規(guī)一覽表 附錄3：過程標(biāo)準(zhǔn)文件一覽表 附錄4：管理手冊(cè)更改記錄 0 批準(zhǔn)(pī zhǔn)令 0.1發(fā) 布 令 為標(biāo)準(zhǔn)(biāozhǔn)公司行為(xíngwéi)，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法定(fǎdìng)要求，提高(tí gāo)公司信譽(yù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，增強(qiáng)顧客滿意，公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合I

12、ATF 16949：2021標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了?質(zhì)量手冊(cè)?，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。根據(jù)公司開展和管理提升的需要，結(jié)合2021版標(biāo)準(zhǔn)等要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，發(fā)布本?質(zhì)量手冊(cè)?。 ?質(zhì)量(zhìliàng)手冊(cè)?闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實(shí)文件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須(bìxū)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定(guīdìng)之日起實(shí)施(shíshī)。 特批準(zhǔn)(pī zhǔn)發(fā)布 總經(jīng)理: 2022年10月8日

13、0.2任 命 書 為了更好貫徹執(zhí)行IATF 16949：2021標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的管理，特任命 同志為本組織的管理代表。 管理代表的職責(zé)是： a〕確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b〕確保過程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識(shí)別、分析、確認(rèn)、控制； c〕報(bào)告質(zhì)量管理體系的整體績(jī)效及其改良，特別向最高管理者報(bào)告； d〕確保在整個(gè)組織內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、互利供方關(guān)系、持續(xù)改良、過程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與； e〕確保在籌劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。 f) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2022年1

14、0月8日 0.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量始終得到顧客的滿意，經(jīng)管理代表組織員工按總經(jīng)理對(duì)方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論，形成了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)過了批準(zhǔn)?，F(xiàn)發(fā)布如下： 質(zhì)量方針： 創(chuàng)新改良、顧客忠誠(chéng) 創(chuàng)新(chuàngxīn)改良(gǎiliáng)：以質(zhì)量(zhìliàng)做根底(gēndǐ)，尋求技術(shù)(jìshù)上的不斷更新，保持同行業(yè)領(lǐng)先地位。誠(chéng)信為本 以質(zhì)量求生存 科技創(chuàng)新 追求行業(yè)領(lǐng)先水平；合理流程，消除無(wú)增益性勞動(dòng)，減少變差，降低消耗，提高生產(chǎn)效率，把人、財(cái)、智、技的潛能充分地挖掘出來，增加效益，以低本錢、高收益，讓公司逐步壯

15、大，一直走在行業(yè)前端。以預(yù)防為主控制為輔，貫徹“零缺陷〞戰(zhàn)略，應(yīng)用PDCA循環(huán)工具，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品本錢,持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。 在質(zhì)量管理中，公司認(rèn)真按照IATF 16949：2021進(jìn)行質(zhì)量管理控制，生產(chǎn)中嚴(yán)格按照顧客要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)出顧客滿意的高附加值的產(chǎn)品。 顧客忠誠(chéng)：對(duì)外，讓顧客滿意，指供給滿足顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品，周到的效勞，準(zhǔn)時(shí)按量交貨，最具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，讓顧客放心滿意；對(duì)內(nèi)，下道工序是上道工序的用戶，上道工序應(yīng)讓下道工序滿意。制定中長(zhǎng)期開展規(guī)劃，對(duì)顧客在使用公司產(chǎn)品過程中，發(fā)現(xiàn)的任何產(chǎn)品瑕疵，以十分負(fù)責(zé)任的態(tài)度，做好售后效勞，以顧客滿意的方式予以解決。

16、質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率：≥99% (廢品率<1%) 顧 客 滿 意 率： >90% 公司根據(jù)質(zhì)量方針給出的框架，確定了上述質(zhì)量目標(biāo)，確保銷售給顧客的產(chǎn)品100%合格。我公司產(chǎn)品生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行，嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，控制不合格品流入下道工序，以到達(dá)出廠產(chǎn)品100%合格。 用我們良好的售后效勞,及時(shí)處理顧客的各種意見和抱怨，確保顧客滿意率在98%以上。 重合同、守信譽(yù)，認(rèn)真履行每份合同，及時(shí)處理履約中的任何變更，使合同履約率到達(dá)100%。 不僅追求裝備的先進(jìn)性，同時(shí)對(duì)在用設(shè)備進(jìn)行良好維護(hù)，保證現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)施設(shè)備完好率保持在95%以上。 總經(jīng)理： 2022年10月8

17、日 1范圍 1.1覆蓋的產(chǎn)品 本手冊(cè)覆蓋(fùgài)的產(chǎn)品： XXXX的生產(chǎn)(shēngchǎn)和效勞(xiào láo)。 1.2覆蓋(fùgài)的區(qū)域: 位于(wèiyú)江蘇省蘇州市 區(qū) 路 號(hào)的所有辦公、制造現(xiàn)場(chǎng)和部門。 1.3覆蓋的體系要求 本手冊(cè)覆蓋IATF 16949：2021的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。 公司有產(chǎn)品、過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)，沒有刪減。 〔由于公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)職責(zé)、權(quán)限、責(zé)任，按顧客的圖紙、技術(shù)條件等要求進(jìn)行生產(chǎn)，因此刪減產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，過程設(shè)計(jì)沒有刪除，在本手冊(cè)中加以說明且保持文件化信息〕 2引用

18、標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ) 2.1引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001－2022 idt ISO9001：2022?質(zhì)量管理體系 要求?。 2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用GB/T19000－2022 idt ISO9000：2022的術(shù)語(yǔ)和定義。 2.3專用術(shù)語(yǔ) 公司指：XXXX 3概況 3.1公司概況 3.2手冊(cè)管理 3.2.1手冊(cè)編制、出版、發(fā)放、修改(xiūgǎi)及換版等工作由公司辦公室統(tǒng)一歸口管理。 3.2.2手冊(cè)(shǒucè)由辦公室組織編制(biānzhì)修訂、管理代表(dàibiǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 3.2.3

19、手冊(cè)(shǒucè)為受控版本，蓋有“受控〞章，作為受控標(biāo)識(shí)。 3.2.4手冊(cè)發(fā)放管理： a)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控〞章的手冊(cè)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，實(shí)施更改控制。 b)向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋紅色“受控〞章的受控文本，亦實(shí)施更改控制。 c)需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控〞章的受控文本，需經(jīng)管理代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，不實(shí)施更改控制。 d)手冊(cè)持有人員有妥善保管手冊(cè)的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和喪失時(shí)應(yīng)向辦公室報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回手冊(cè)。 3.2.5手冊(cè)的更改管理 a) 在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)提出更改建議并反響

20、到辦公室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對(duì)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事； b) 局部更改時(shí)，由辦公室將更改頁(yè)和更改通知單發(fā)給每位手冊(cè)持有人；手冊(cè)持有人得到通知及更改頁(yè)后將更改頁(yè)納入手冊(cè)中，并填寫?質(zhì)量手冊(cè)更改記錄?將原頁(yè)碼交回辦公室，辦公室留存一份，有必要情況下加蓋“作廢保存〞標(biāo)記后存檔，其余全部銷毀； c) 換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手冊(cè)，除保存存檔并加蓋“作廢保存〞標(biāo)識(shí)的手冊(cè)外，其余全部銷毀。 3.2.6質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審每年進(jìn)行一次，手冊(cè)換版要按實(shí)際情況和需求決定。 3.2.7本手冊(cè)的解釋權(quán)屬公司辦公室。

21、 P1-M1-組織(zǔzhī)環(huán)境 過程(guòchéng)識(shí)別分析 過程名稱 組織環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn)要素： 4組織環(huán)境 4.1理解組織及其環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方需求和期望 4.3 確定QMS范圍 4.3.1確定QMS范圍-補(bǔ)充 4.3.2顧客特定要求 4.4 QMS及其過程 4.4.1.1產(chǎn)品和過程符合性 4.4.1.2產(chǎn)品平安 M01 過程責(zé)任 主要職責(zé) 高層 管理 代表 總經(jīng)辦 人力部 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 銷售部 設(shè)備部 采購(gòu)部 儲(chǔ)運(yùn)部 總經(jīng)理/管理代表 ■ ■ □ □

22、 □ □ □ □ □ □ □ 過程文件 主要文件 質(zhì)量手冊(cè)，過程識(shí)別分析匯總 ，文件記錄籌劃總清單 QP4.4.1-2022產(chǎn)品平安控制程序 相關(guān)文件 所有制度標(biāo)準(zhǔn)、所有記錄、證據(jù) 過程顧客 內(nèi) 部 總經(jīng)理及公司所有部門員工 外 部 顧客 相關(guān)過程 所有過程 過程輸入 過程輸出 ●顧客要求、期望：顧客特殊要求，合同及技術(shù)協(xié)議 ●法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系要求●市場(chǎng)信息 ●競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料●內(nèi)部改良建議 ●工廠經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)方案、中長(zhǎng)期方針目標(biāo) ●動(dòng)態(tài)的內(nèi)部因素、外部因素 ●相關(guān)方及其需求和期望 ●組織所有產(chǎn)品和效勞、根底設(shè)施、活動(dòng)

23、 ●外部供給過程、產(chǎn)品、效勞 ●風(fēng)險(xiǎn)、人員、產(chǎn)品平安要求 有效的：●資源需求：人員、設(shè)備實(shí)施、原輔材料等 ●得到任命的管理代表、顧客代表、質(zhì)量代表 ●得到識(shí)別的質(zhì)量管理體系過程 ●內(nèi)部、顧客溝通，確認(rèn)顧客特殊要求 ●手冊(cè)，標(biāo)準(zhǔn)，流程，記錄。數(shù)據(jù)效勞器、指導(dǎo)書、手冊(cè)、指南、樣品、軟件、表格、記錄等。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、過程流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、平面布置圖等工藝文件。 ●工程開發(fā)進(jìn)度方案產(chǎn)品接受準(zhǔn)那么●風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等 ●組織及其環(huán)境概述、企業(yè)網(wǎng)站、開發(fā)可行性分析、經(jīng)營(yíng)開展規(guī)劃〔使命愿景價(jià)值觀等戰(zhàn)略〕、年度方案、方針、合同、協(xié)議、訂單、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、約定、告知書等，顧客及其要求清單，

24、合格供方及要求清單，其它相關(guān)方及要求〔如有〕，確定納入范圍產(chǎn)品過程活動(dòng)、質(zhì)量體系范圍及刪減理由〔如有〕、網(wǎng)站、受控的外包過程、產(chǎn)品 所需資源信息 總經(jīng)理、管代、各業(yè)務(wù)部門主管 ；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室等 過程方法要點(diǎn) 過程衡量指標(biāo) ●標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法●識(shí)別顧客要求等外部需求●職責(zé)、權(quán)限確實(shí)定、溝通●質(zhì)量方針目標(biāo) ●建立內(nèi)外部溝通途徑●編制質(zhì)量體系文件。●識(shí)別確定內(nèi)外部影響因素：SWOT分析法、行業(yè)環(huán)境分析、培訓(xùn)會(huì)議、統(tǒng)計(jì)分析、管理評(píng)審等。識(shí)別確定相關(guān)方。顧客、供方調(diào)查審核，過程方法、SIAOR法，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)籌劃和控制標(biāo)準(zhǔn)。 指標(biāo) 頻次 核 考 過程變化監(jiān)視

25、評(píng)審率100% 每年 參考 符合性、有效性、適用性 —— 4.1 理解(lǐjiě)公司及其環(huán)境 公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)(xiāngguān)的各種外部和內(nèi)部因素。 內(nèi)部(nèibù)環(huán)境包括：公司的使命(shǐmìng)、愿景、價(jià)值觀、總方針、文化、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮(kǎolǜ)的有利和不利因素或條件。核心理念包括： 使命：做可靠質(zhì)量產(chǎn)品，效勞社會(huì)群眾； 愿景：成為行業(yè)領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)品牌的； 價(jià)值觀：創(chuàng)新、責(zé)任、求實(shí)、品牌； 總方針： 外

26、部環(huán)境：包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素； 公司通過實(shí)施、籌劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施〞，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)那么，通過適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的開展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過訪談

27、、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。 4.2.1 理解相關(guān)方的需求和期望-補(bǔ)充 公司在建立質(zhì)量管理體系的年度績(jī)效目標(biāo)〔內(nèi)、外〕時(shí)予以考慮對(duì)各相關(guān)方及其有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果。 4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍 公司在籌劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和效勞，在質(zhì)量手冊(cè)中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見1.3、1.4。 4.3.1 確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充 支持職能，無(wú)論是現(xiàn)場(chǎng)(xiànchǎng)或外部〔如設(shè)計(jì)(shèjì)中心，公司總部和配送中心〕，都應(yīng)包括(

28、bāokuò)在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。 公司有產(chǎn)品、過程的設(shè)計(jì)(shèjì)和開發(fā)，沒有刪減。 〔由于(yóuyú)公司無(wú)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)職責(zé)、權(quán)限、責(zé)任，按顧客的圖紙、技術(shù)條件等要求進(jìn)行生產(chǎn)，因此刪減產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，過程設(shè)計(jì)沒有刪除，在本手冊(cè)中加以說明且保持文件化信息〕 4.3.2 顧客特定要求 公司必須對(duì)顧客特定要求進(jìn)行識(shí)別確定、評(píng)價(jià)，并包含在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)加以貫徹落實(shí)。詳見?產(chǎn)品效勞要求控制標(biāo)準(zhǔn)?。 4.4 質(zhì)量管理體系及其過程 本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。 通過實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)

29、、籌劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改良等過程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用： a〕確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； b〕確定這些過程的順序和相互作用； c〕確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)那么和方法〔包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)〕，以確保這些過 程的運(yùn)行和有效控制； d〕確定并確保獲得這些過程所需的人員、根底設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源； e〕規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通； f〕應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； g〕評(píng)價(jià)這些過程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果； h〕改良過程和質(zhì)量管理體系。 4.4.1.1 產(chǎn)品和過程符合性

30、 公司確保所有產(chǎn)品和過程，包括效勞件及其外包的產(chǎn)品和過程，符合一切適用的顧客、法律法規(guī)要求。 4.4.1.2產(chǎn)品平安 公司制定?產(chǎn)品平安控制程序?，用于與產(chǎn)品平安有關(guān)的產(chǎn)品和制造過程的管理，包括但不限于： a〕組織對(duì)產(chǎn)品平安法律法規(guī)要求的識(shí)別； b〕向顧客通知a〕項(xiàng)中的要求； c〕設(shè)計(jì) FMEA 的特殊審批； d〕產(chǎn)品平安相關(guān)特性的識(shí)別； e〕產(chǎn)品及制造時(shí)平安相關(guān)特性的識(shí)別和控制； f〕控制方案和過程 FMEA的特殊批準(zhǔn)； g〕反響(fǎnxiǎng)方案(fāng àn)； h〕包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級(jí)過程和信息流的定義，以及顧客(gùkè)通知

31、； i〕組織(zǔzhī)或顧客為與產(chǎn)品平安(píng ān)有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過程中涉及的人員確定的培訓(xùn)； j〕產(chǎn)品或過程的更改在實(shí)施前獲得批準(zhǔn)，包括對(duì)過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品平安性的潛在影響進(jìn)行評(píng)價(jià)； k〕整個(gè)供給鏈中關(guān)于產(chǎn)品平安性的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源； l〕整個(gè)供給鏈中按制造批次的產(chǎn)品可追溯性 m〕新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 4.4.2 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司： a〕公司根據(jù)生產(chǎn)和效勞過程控制要求，制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作標(biāo)準(zhǔn)等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過程運(yùn)行； b〕保存確認(rèn)過程按籌劃進(jìn)行的證據(jù)文件。 ※1 總過程清單--體系

32、過程與條款、歸口部門 (19個(gè)過程) 序號(hào) 過程代號(hào) 過程名稱 過程歸口 包含小過程〔標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)〕 總過程 代號(hào)含義 P1 M1 組織環(huán)境 高層 4組織環(huán)境 P 方案 M-管理過程 S-支持過程 C-顧客導(dǎo)向過程，核心過程。 P2 S1 領(lǐng)導(dǎo)作用 高層 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 P3 M2 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇 高層 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施 P4 M3 經(jīng)營(yíng)方案〔目標(biāo)變更監(jiān)測(cè)〕 品質(zhì) 6.2-6.3質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)變更籌劃9.1.3監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià) P5 S2 根底設(shè)施 設(shè)備 7.1.3根底設(shè)施 7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境

33、 D 實(shí)施 P6 S3 測(cè)量系統(tǒng) 品質(zhì) 7.1.5監(jiān)測(cè)資源 P7 S4 人力資源 人力資源 7.1.2 人員 7.2 能力 7.3意識(shí) 7.4 溝通 P8 S5 知識(shí)信息 人力資源 7.1.6組織知識(shí) 7.5 文件化信息 P9 C1 產(chǎn)品效勞要求 營(yíng)銷 8.2 產(chǎn)品和效勞要求 P10 C2 設(shè)計(jì)開發(fā) 工程 8.1運(yùn)行籌劃控制 8.3 產(chǎn)品和效勞設(shè)計(jì)與開發(fā) P11 S6 外部提供 采購(gòu) 8.4 外部提供過程產(chǎn)品效勞控制 P12 C3 生產(chǎn)效勞提供 生產(chǎn) 8.5.1 生產(chǎn)和效勞提供 8.5.6 更

34、改控制 P13 S7 標(biāo)識(shí)防護(hù) 生產(chǎn)品質(zhì) 8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.4防護(hù) P14 C4 售后效勞 營(yíng)銷 8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)- 8.5.5交付后活動(dòng) 9.1.2顧客滿意 P15 S8 放行 品質(zhì) 8.6 產(chǎn)品和效勞的放行 P16 S9 不合格 品質(zhì) 8.7 不合格輸出的控制 P17 M4 內(nèi)部審核 品質(zhì) 9.2 內(nèi)部審核 C 檢查 P18 M5 管理評(píng)審 品質(zhì) 9.3管理評(píng)審 P19 M6 改良 高層 10 改良 A 處置 公司外包過程 可修改 歡送下載 精品 Wor

35、d ※ 2 體系過程(guòchéng)與業(yè)務(wù)總流程相互作用圖 ※3 體系過程相互關(guān)系(guān xì)矩陣圖 強(qiáng)相關(guān)性：╳ 弱相關(guān)(xiāngguān)：○ 過程 過程 顧客導(dǎo)向過程 管理過程 支持過程 C1 產(chǎn)品要求 C2 設(shè)計(jì)開發(fā) C3 生產(chǎn) 效勞 C4 售后效勞 M1 組織環(huán)境 M2 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇 M3 經(jīng)營(yíng)方案 M4 內(nèi)部審核 M5 管理評(píng)審 M6 改良 S1 領(lǐng)導(dǎo)作用 S2 根底 設(shè)施 S3 測(cè)量系統(tǒng) S4 人力資源 S5 知識(shí)信息

36、 S6 外部提供 S7 標(biāo)識(shí)防護(hù) S8 放行 S9 不合格 顧客導(dǎo)向 C1產(chǎn)品要求 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ C2設(shè)計(jì)開發(fā) ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ C3生產(chǎn)效勞 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ C4售后效勞 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 管

37、理過程 M1組織環(huán)境 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ M3 經(jīng)營(yíng)方案 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ M4 內(nèi)部審核 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ M5 管理評(píng)審 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳

38、 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ M6改良 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ 支持過程 S1 領(lǐng)導(dǎo)作用 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ S2 根底設(shè)施 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ S3測(cè)量系統(tǒng) ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ S4 人力資

39、源 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ S5知識(shí)信息 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ S6外部提供 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ S7標(biāo)識(shí)防護(hù) ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ S8放行 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳

40、╳ ╳ ╳ S9不合格 ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ※4 體系(tǐxì)過程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖 強(qiáng)相關(guān)性：■ 弱相關(guān)(xiāngguān)：□ . 過程 標(biāo)準(zhǔn)條款 產(chǎn)品效勞要求 設(shè)計(jì)開發(fā) 生產(chǎn)效勞 售后效勞 組織環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇 經(jīng)營(yíng)方案 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 改良 領(lǐng)導(dǎo)作用 根底設(shè)施 測(cè)量系統(tǒng) 人力資源 知識(shí)信息 外部提供 標(biāo)識(shí) 防護(hù) 放行 不合格 C1 C2 C3 C4 M1 M2

41、M3 M4 M5 M6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 4組織環(huán)境 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6 籌劃 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)機(jī)機(jī)遇措施 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6.2目標(biāo)籌劃6.3變更籌劃 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

42、 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 7 支持 7.1.3根底設(shè)施 □ □ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ □ □ □ □ 7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 □ □ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ □ □ □ □ 7.1.5監(jiān)測(cè)資源 □ □ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ ■ 7.1.6組織知識(shí) □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

43、■ ■ 7.2 能力7.3 意識(shí) □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 7.4 溝通 □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 7.5 文件信息 □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8 運(yùn)行 8.1 運(yùn)行籌劃控制 □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8.2 產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定

44、 ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 過程 標(biāo)準(zhǔn)條款 產(chǎn)品效勞要求 設(shè)計(jì)開發(fā) 生產(chǎn)效勞 售后效勞 組織環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇 經(jīng)營(yíng)方案 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 改良 領(lǐng)導(dǎo)作用 根底設(shè)施 測(cè)量系統(tǒng) 人力資源 知識(shí)信息 外部提供 標(biāo)識(shí)防護(hù) 放行 不合格 C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 8.3 產(chǎn)品和效勞

45、的設(shè)計(jì)與開發(fā) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8.4 外部提供過程產(chǎn)品效勞控制 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8.5.1 生產(chǎn)效勞提供8.5.6更改 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)

46、 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8.5.4防護(hù)8.5.5交付后活動(dòng) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8.6 產(chǎn)品和效勞的放行 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 8.7 不合格輸出的控制 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 9 績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1.2顧客滿意 ■ ■

47、 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ 9.1 監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 9.2內(nèi)部審核 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 9.3管理評(píng)審 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 10 改良 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

48、 ■ ■ ■ ■ P2-S2領(lǐng)導(dǎo)(lǐnɡ dǎo)作用 過程(guòchéng)識(shí)別(shíbié)分析 過程名稱 領(lǐng)導(dǎo)作用 標(biāo)準(zhǔn)要素： 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.2方針 5.3組織崗位職責(zé)權(quán)限 5.1.1.1公司責(zé)任 5.1.1.2 過程有效性和效率 5.1.1.3 過程擁有者 5.3.1組織作用職責(zé)權(quán)限-補(bǔ)充 5.3.2 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)權(quán)限 S01 過程責(zé)任 主要職責(zé) 高層 管理 代表 總經(jīng)辦 人力部 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 銷售部 設(shè)備部 采購(gòu)部 儲(chǔ)運(yùn)部

49、 業(yè)務(wù)/生產(chǎn)設(shè)備 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 過程文件 主要 文件 QP5.1.1-2022員工道德提升及行為準(zhǔn)那么 QP5.2.1-2022質(zhì)量方針控制標(biāo)準(zhǔn) QP5.3.1-2022各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限 QP5.3.2-2022各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求 相關(guān)文件 文件信息控制標(biāo)準(zhǔn)、持續(xù)改良控制標(biāo)準(zhǔn) 過程顧客 內(nèi)部 所有部門、員工 外部 顧客 相關(guān)過程 所有過程 過程輸入 過程輸出 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客、體系要求，市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、水平比照數(shù)據(jù)，

50、市場(chǎng)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)信息、質(zhì)量工具應(yīng)用結(jié)果、顧客滿意檢測(cè)結(jié)果、組織背景、戰(zhàn)略、總方針總目標(biāo)，組織成功改良程度類型，相關(guān)方需求和期望，已定義的過程，所需資源；利益相關(guān)方的潛在奉獻(xiàn)，組織機(jī)構(gòu)圖，人力資源及技能評(píng)價(jià)， 方針目標(biāo)、崗位要求描述資格等 質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾. 會(huì)議報(bào)告、記錄;顧客滿意;應(yīng)對(duì)措施;修訂的目標(biāo); 行動(dòng)準(zhǔn)那么方案標(biāo)準(zhǔn);配備資源; 批準(zhǔn)發(fā)布文件化的質(zhì)量方針；紙質(zhì)、電子版、網(wǎng)絡(luò)等不同的發(fā)布方式；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位描述〔生命周期全過程〕；手冊(cè)程序標(biāo)準(zhǔn)，培訓(xùn)需求，口頭指導(dǎo)， 信息化職權(quán)分配，關(guān)鍵特殊崗位職權(quán)分配 ●風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等 所需資源信息 確保獲得質(zhì)量管理體系所需的各類資

51、源； 人員、環(huán)境、場(chǎng)所、資金、計(jì)算機(jī)、設(shè)備設(shè)施 過程方法要點(diǎn) 過程衡量指標(biāo) 管理評(píng)審；內(nèi)外部溝通 建立更新評(píng)價(jià)方針目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，體系與業(yè)務(wù)整合，確保職能接口；明確的職責(zé)分工；確保資源；促進(jìn)過程方法、風(fēng)險(xiǎn)思維；監(jiān)視工作進(jìn)度會(huì)議； 目標(biāo)與顧客需求期望關(guān)聯(lián),溝通顧客需求期望,顧客滿意監(jiān)測(cè)分析措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等； 組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認(rèn)；績(jī)效度量分析；風(fēng)險(xiǎn)方針內(nèi)容；總經(jīng)理辦公會(huì)；職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 指標(biāo) 頻次 考核 領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率98% 每季 參考 5.1 領(lǐng)導(dǎo)(lǐnɡ dǎo)作用和承諾 5.1.1總那么(nà

52、 me) 總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過實(shí)施(shíshī)以下活動(dòng)表達(dá)(biǎodá)其領(lǐng)導(dǎo)(lǐnɡ dǎo)作用和承諾： a〕分配體系管理職責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承當(dāng)責(zé)任； b〕制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c〕將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程； d〕促進(jìn)管理者在體系籌劃、運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e〕識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源； f〕在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)

53、勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和管理績(jī)效； g〕實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h〕推動(dòng)改良； i〕明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 5.1.1.1 公司責(zé)任 公司明確并實(shí)施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)那么和道德準(zhǔn)那么升級(jí)政策，制定?員工道德提升及行為準(zhǔn)那么?加以落實(shí)。 5.1.1.2 過程效率 總經(jīng)理將定期(dìngqī)和不定期利用管理評(píng)審活動(dòng)(huó dòng)，評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以評(píng)價(jià)并改良(gǎiliáng)其有效性和效率。過程評(píng)價(jià)活動(dòng)

54、的結(jié)果(jiē guǒ)應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 5.1.1.3 過程(guòchéng)所有者 總經(jīng)理確定過程擁有者，由其負(fù)責(zé)組織的各過程和相關(guān)輸出的管理。過程擁有者應(yīng)了解他們的角色，并具備勝任角色的能力。具體見公司?過程識(shí)別分析匯總?。 5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a〕確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求； b〕確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、效勞符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c〕始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 5.2 方針 制定QP5.2.1?質(zhì)量方針管理標(biāo)準(zhǔn)?，就質(zhì)量方針的制定

55、、溝通進(jìn)行控制，確保滿足以下要求。 5.2.1 制定質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針： a〕適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略開展方向； b〕為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架； c〕包括了滿足適用要求的承諾； d〕包括了持續(xù)改良質(zhì)量管理體系的承諾。 5.2.2 溝通質(zhì)量方針 夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說明公司質(zhì)量方針。 5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限 公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解見附件組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表，制定?各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限?。 總經(jīng)理任命管理

56、代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括： a〕確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b〕確保過程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識(shí)別、分析、確認(rèn)、控制； c〕報(bào)告質(zhì)量管理體系的整體績(jī)效及其改良，特別向最高管理者報(bào)告； d〕確保在整個(gè)(zhěnggè)組織內(nèi)推動(dòng)以顧客(gùkè)為關(guān)注焦點(diǎn)、互利供方關(guān)系(guān xì)、持續(xù)改良(gǎiliáng)、過程方法、詢證決策(juécè)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與； e〕確保在籌劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。 組織架構(gòu)圖行政部 采購(gòu)部 材料倉(cāng)庫(kù) 銷售部 成品倉(cāng)庫(kù) 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 注塑車間 技術(shù)部

57、 實(shí)驗(yàn)室 質(zhì)檢部 財(cái)務(wù)部 設(shè)備 安環(huán)部 各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限任職要求詳見各QP5.3.2?各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求?。各部門之間的質(zhì)量管理職能的分配見 “質(zhì)量管理體系要求職能分配表〞。 5.3.1 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充 總經(jīng)理任命各部門負(fù)責(zé)人等人員，賦予其職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的要求得到滿足，包括但不限于：特殊特性的選擇，質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計(jì)分卡及顧客門戶。具體見?各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求?和任命書。 5.3.2 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)

58、和權(quán)限 總經(jīng)理確保： a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員有權(quán)停止裝運(yùn)或生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問題； b) 擁有有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的人員能夠及時(shí)(jíshí)獲知與要求不符的產(chǎn)品或過程，確保防止(fángzhǐ)將不合格產(chǎn)品發(fā)運(yùn)至顧客，確保(quèbǎo)所有潛在的不合格品得到識(shí)別與控制； c) 所有(suǒyǒu)班次的生產(chǎn)作業(yè)都安排有負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品要求符合性的負(fù)責(zé)人員，或代理職責(zé)人員。 具體(jùtǐ)見?各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求?和任命書。 體系過程(guòchéng)部門職責(zé)分布表 主要職責(zé)： ● 配合(pè

59、ihé)職責(zé)：〇 章節(jié) IATF16949：2022條款標(biāo)題 高層 質(zhì)檢部 技術(shù)部 銷售部 生產(chǎn)部 行政部 財(cái)務(wù)部 安環(huán)部 設(shè)備部 4 組織的環(huán)境 4.1 理解組織及其環(huán)境 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.2 理解相關(guān)方的需求和期望 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.3 質(zhì)量管理體系范圍確實(shí)定 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 4.4 質(zhì)量管理體系及其過程 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ● 〇 〇

60、〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.2 質(zhì)量方針 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 5.3 組織的崗位職責(zé)和權(quán)限 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 籌劃 6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的籌劃 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6.3 變更的籌劃 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7 支持 7.1 資源 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7.1.1 總那么 ● 〇

61、〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7.1.2 人員 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 7.1.3 根底設(shè)施 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 7.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 7.1.6 組織的知識(shí) 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 7.2-7.3-7.4 能力 意識(shí) 溝通 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 7.5 形

62、成文件的信息 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 8 運(yùn)行 8.1 運(yùn)行的籌劃和控制 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 章 節(jié) IATF16949：2022條款標(biāo)題 高層 質(zhì)檢部 技術(shù)部 銷售部 生產(chǎn)部 行政部 財(cái)務(wù)部 安環(huán)部 設(shè)備部 8.2 產(chǎn)品和效勞的要求 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.2.1 顧客溝通 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.2.2 產(chǎn)品和效勞要求確實(shí)定 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.2.3 產(chǎn)品和效勞要求的

63、評(píng)審 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.2.4 產(chǎn)品和效勞要求的更改 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.3 產(chǎn)品和效勞設(shè)計(jì)和開發(fā) 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.4 外部提供過程產(chǎn)品效勞控制 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 8.5 生產(chǎn)和效勞提供 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 8.5.1 產(chǎn)品和效勞提供的控制 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 8.5.

64、3 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn) 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 8.5.4 防護(hù) 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.5.5 交付后的活動(dòng) 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 8.5.6 變更控制 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.6 產(chǎn)品和效勞的放行 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 8.7 不合格輸出的控制 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9 績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9

65、.1.1 總那么 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9.1.2 顧客滿意 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 9.1.3 分析評(píng)價(jià) 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 9.2 內(nèi)部審核 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 9.3 管理評(píng)審 ● 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 10 持續(xù)改良 10.1 總那么 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 10.2 10.3 不符合和糾正措施 持續(xù)改良 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

66、〇 P3-M2 風(fēng)險(xiǎn)(fēngxiǎn)和機(jī)遇 過程識(shí)別(shíbié)分析 過程名稱 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇 標(biāo)準(zhǔn)要素： 6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施 6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析 6.1.2.2 預(yù)防措施 6.1.2.3應(yīng)急方案 M02 過程責(zé)任 主要職責(zé) 高層 管理 代表 總經(jīng)辦 人力部 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 銷售部 設(shè)備部 采購(gòu)部 儲(chǔ)運(yùn)部 業(yè)務(wù)/生產(chǎn)設(shè)備 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 過程文件 主要文件 QP6.1.1-2022風(fēng)險(xiǎn)時(shí)機(jī)控制程序 QP6.1.2-2022預(yù)防措施控制程序 QP6.1.3-2022應(yīng)急方案控制程序 相關(guān)文件 內(nèi)部審核控制程序，管理評(píng)審控制程序，文件信息控制程序、持續(xù)改良控制程序 過程顧客 內(nèi)部 所有部門、人員 外部 顧客 相關(guān)過程 所有過程 過程輸入 過程輸出 組織的環(huán)境 相關(guān)方的需求和期望 組織戰(zhàn)略 體系的各個(gè)過程 風(fēng)險(xiǎn)時(shí)機(jī)的體系范圍 風(fēng)險(xiǎn)和時(shí)機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)承諾與方針