通信軟件開(kāi)發(fā)集成公司質(zhì)量手冊(cè).doc

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1、通信軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成公司質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)發(fā)布令在跨入了21世紀(jì)的當(dāng)今，全球競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)的不斷加強(qiáng)。質(zhì)量管理愈來(lái)愈被每一個(gè)組織所重視。為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶當(dāng)前需求（包括隱含需求）并識(shí)別其未來(lái)的期望；以達(dá)到公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)的目的。本公司全體員工應(yīng)在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下，嚴(yán)格遵循ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量體系；并應(yīng)在運(yùn)行過(guò)程中積累經(jīng)驗(yàn)不斷改進(jìn)與提升。本手冊(cè)規(guī)定了DXC有限公司的基本方針、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。它是質(zhì)量體系建立、保持和改進(jìn)的總體要求和基本原則；是公司體系建立與運(yùn)作的依據(jù)；是公司組織協(xié)調(diào)與質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。并作為提供給第三方審核的依據(jù)。必要時(shí)用作對(duì)外宣傳及介紹公司的質(zhì)量體

2、系之用?，F(xiàn)在，我發(fā)布DXC有限公司質(zhì)量手冊(cè)第二版。從2012年3月3日起開(kāi)始生效。全體干部員工必須切實(shí)執(zhí)行，不斷地改進(jìn)與提升。迎接市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)新的挑戰(zhàn)?？偨?jīng)理：2012年3月3日 公司簡(jiǎn)介略目 錄ISO9001：2008版要素號(hào)手冊(cè)序號(hào)手 冊(cè) 內(nèi) 容修 改 狀 態(tài)頁(yè) 碼備 注手冊(cè)發(fā)布令前言目錄1.11總則1.21.4應(yīng)用22引用標(biāo)準(zhǔn)33術(shù)語(yǔ)和定義44質(zhì)量管理體系4.14.1總要求4.24.2文件要求55管理職責(zé)5.15.1管理承諾5.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.35.3質(zhì)量方針5.45.4策劃5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.65.6管理評(píng)審66資源管理6.16.1資源提供6.26.2人力資源6.3

3、6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.46.4工作環(huán)境77產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.27.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.37.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.47.4采購(gòu)7.57.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.67.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制88測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.1總則8.28.2監(jiān)視和測(cè)量8.38.3不合格品控制8.48.4數(shù)據(jù)分析8.58.5改進(jìn)附錄一用語(yǔ)定義附錄二管理者代表任命書(shū)附錄三組織機(jī)構(gòu)圖1、總則1.1目的本手冊(cè)是為了順應(yīng)客戶要求和規(guī)范本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的產(chǎn)品質(zhì)量管理而制定的，以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步完善管理制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格的發(fā)生，以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)等滿足客戶要求為目的。1.2適用范圍本手冊(cè)適

4、用于公司產(chǎn)品及其過(guò)程、服務(wù)中的質(zhì)量管理，對(duì)外用于證實(shí)公司質(zhì)量管理能力。1.3手冊(cè)的管理質(zhì)量手冊(cè)的制定由管理者代表提案，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”與“非受控”兩種。本公司內(nèi)總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、市場(chǎng)部、產(chǎn)品研發(fā)部、工程服務(wù)部、質(zhì)量管理部、商務(wù)部、人力資源部、綜合辦公室及有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)持有現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊(cè)。經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)量手冊(cè)的修改應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。換回舊版文件作廢處理，發(fā)放新版文件。當(dāng)客戶有要求或其他原因需要外發(fā)的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“非受控”文件?？偨?jīng)理應(yīng)保證質(zhì)量手冊(cè)隨著內(nèi)/外部環(huán)境的變化而不斷更新，并提供

5、相應(yīng)充足的資源以滿足其質(zhì)量手冊(cè)的要求，并以不同的方式讓員工了解?？偨?jīng)理每年通過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)的適宜性，進(jìn)而評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性，并由綜合辦公室推行適當(dāng)?shù)拇胧?，并跟蹤?yàn)證。1.4允許的裁剪根據(jù)本公司的實(shí)際情況，ISO9000：2008版標(biāo)準(zhǔn)的所有條款在DXC有限公司都適用。2、 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)制定。3、 定義本手冊(cè)的用語(yǔ)根據(jù)ISO9001：2008及有關(guān)質(zhì)量管理體系的用語(yǔ)定義。4、 質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司為了推進(jìn)質(zhì)量管理工作，持續(xù)不斷滿足客戶要求，按照ISO9001：2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、維持及不斷改進(jìn)質(zhì)量體系。為了貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系

6、，本公司建立了一套從管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)過(guò)程一系列文件化要求；并遵循PDCA法則以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。并做到：a. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在本公司中的應(yīng)用（包括公司外包的過(guò)程）；并明確這些過(guò)程的順序和相互作用，如圖所示：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客管理職責(zé)顧客滿意資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)要求產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 注： 增值活動(dòng) 信息流b.按確定的質(zhì)量管理體系過(guò)程，建立體系文件，明確過(guò)程要求的準(zhǔn)則和方法，確保有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的控制；c.確保取得必要的資源和信息，以支持過(guò)程的運(yùn)作并監(jiān)視過(guò)程；d.測(cè)量、監(jiān)視和分析所確定的過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以獲取所策劃

7、的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程；e.按照ISO9001：2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程；4.2文件要求4.2.1總則 為了明確質(zhì)量管理體系中各過(guò)程及相互關(guān)系，根據(jù)本公司的具體情況（a.公司的規(guī)模和活動(dòng)的類(lèi)型；b.過(guò)程的復(fù)雜程度與相互關(guān)系；c.人員的能力）。特制定了質(zhì)量手冊(cè)作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，在此文件中明確了工作基本方針、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。 為使質(zhì)量管理體系過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制，制定相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等其它文件。明確其準(zhǔn)則和方法，確保有效運(yùn)作并提供足夠的質(zhì)量記錄證據(jù)。 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成： 質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)） 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等其它文件質(zhì)量記錄、報(bào)告等證據(jù)文

8、件4.2.2質(zhì)量手冊(cè)依照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)，實(shí)施并保持質(zhì)量手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求.包含以下內(nèi)容：a.清楚闡述質(zhì)量管理體系的范圍，包括對(duì)剪裁部分說(shuō)明其合理性；b.質(zhì)量手冊(cè)包括形成文件的程序或引用文件的程序和其他形式文件；c.對(duì)經(jīng)識(shí)別和建立的質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用及順序給予表達(dá)。質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，按文件和資料控制程序中相關(guān)規(guī)定管理。4.2.3文件控制文件是實(shí)施并保持體系的基礎(chǔ)，適宜的文件能促使質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，因此，為使質(zhì)量管理體系文件和資料得到控制，確保生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中所用文件的符合性和有效性。本公司制定了文件和資料控制程序?qū)ξ募M(jìn)

9、行了有效控制，具體按照文件和資料控制程序執(zhí)行。1) 在文件發(fā)布之前應(yīng)得到授權(quán)人的承認(rèn)，以確保文件的充分性及適宜性；2) 必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要修改或更新，若修改則必須再次承認(rèn)后發(fā)布；3) 所有受控文件應(yīng)有更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)指示（如控制清單等）；4) 確保在使用場(chǎng)所能得到有效版本的文件；5) 文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別及檢索（列出一組文件的目錄對(duì)其進(jìn)行編號(hào)的方式，這樣可做到快速查找）；6) 應(yīng)對(duì)所需的外來(lái)文件進(jìn)行識(shí)別和控制其分發(fā)并跟蹤其版本狀況；7) 若要保留作廢文件需要采取適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法，并盡可能將作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。確保作為質(zhì)量記錄

10、的文件得到有效控制。4.2.4質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品、過(guò)程體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性提供信息。因此，本公司制定質(zhì)量記錄控制程序以控制對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存（環(huán)境適宜）、檢索（易查找，包括對(duì)編目、歸檔和查閱的要求）、保護(hù)（包括保管的要求）、保存期限（應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)及合同要求來(lái)決定保存期限）和處置。5.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)對(duì)其建立、實(shí)施和有效性持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾，具體表現(xiàn)為： 意識(shí)到客戶要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，必須同時(shí)予以滿足；并向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求對(duì)公司成功的重要

11、性； 建立適合本公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 通過(guò)定期實(shí)施管理評(píng)審以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性有關(guān)的必要的資源。5.2以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，確保識(shí)別客戶明確的或隱含的需求和期望，包括本公司應(yīng)盡的有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)及其與法律方面的要求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，并通過(guò)質(zhì)量體系運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)正式發(fā)布公司的質(zhì)量方針，并確保： 與公司的宗旨相適應(yīng)； 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 提供建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 在公司內(nèi)各層次進(jìn)行溝通和理解； 定期評(píng)審其持續(xù)適

12、宜性，一般在管理評(píng)審中進(jìn)行；本公司的質(zhì)量方針：顧客為中心，滿意為宗旨，精益求精，提高效益。質(zhì)量方針內(nèi)涵 顧客為中心，滿意為宗旨：顧客為中心是根據(jù)八項(xiàng)基本原則中“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的原則提出的，以顧客為中心就要把顧客的要求放在第一位，通過(guò)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并把它轉(zhuǎn)化為本公司質(zhì)量要求，采取有效措施使其實(shí)現(xiàn)，最終達(dá)到顧客滿意。 精益求精，提高效益：嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)精心組織生產(chǎn)、施工，質(zhì)量體系嚴(yán)格按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求控制各過(guò)程，并在此基礎(chǔ)上，公司通過(guò)不斷的持續(xù)改進(jìn)，節(jié)約成本，提高效益，以達(dá)到提高企業(yè)知名度，增加市場(chǎng)份額的目的。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保在公司的相

13、關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)盡可能予以量化并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致。本公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率大于99%; 客戶滿意度大于95分。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè)4.1總要求。本公司由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，質(zhì)量管理體系策劃要與質(zhì)量體系文件所有的要求一致。在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為滿足客戶和法律法規(guī)要求，本公司建立組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定和溝通其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 職責(zé)和權(quán)限本手冊(cè)只對(duì)二級(jí)以上部門(mén)或崗位描述職責(zé)、權(quán)限，二級(jí)部門(mén)以下的崗位的設(shè)置和能力要求在

14、各級(jí)崗位人員能力要求一覽表中加以規(guī)定?？偨?jīng)理 ：1) 全權(quán)負(fù)責(zé)公司日常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。主導(dǎo)決策公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。批準(zhǔn)和制定公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 2) 組織實(shí)施董事會(huì)決議。3) 設(shè)定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限。4) 委任管理者代表。5) 提供實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)作所需的資源。6) 向組織傳達(dá)滿足法律、法規(guī)及顧客的要求的重要性。7) 質(zhì)量活動(dòng)中重大事項(xiàng)的決策與決定。 8) 一階、二階文件的最終審批。負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。10）確認(rèn)和評(píng)估公司質(zhì)量體系的運(yùn)作狀況。管理者代表：1) 確保按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量體系。2) 定期向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)作情況；包括改進(jìn)需求。3)

15、在公司整個(gè)體系內(nèi)提升對(duì)客戶要求的認(rèn)識(shí)。4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事項(xiàng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。綜合辦公室：1) 辦公設(shè)備、辦公用品、辦公家具、消耗材料和禮品的管理。2) 制訂、修改、監(jiān)督、檢查行政管理制度。3) 公司各種管理制度、辦法和規(guī)定的執(zhí)行、監(jiān)督、檢查及獎(jiǎng)懲處理建議。公司文件的擬制、收發(fā)、存檔（技術(shù)類(lèi)除外）。4) 分支機(jī)構(gòu)和駐外辦事處的行政管理及后勤工作。5) 車(chē)輛管理。6）公司本部的消防和安全。人力資源部：1) 公司部門(mén)及崗位工作職責(zé)的規(guī)劃、研討、修訂。2) 根據(jù)公司發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境，制定公司人力資源發(fā)展的長(zhǎng)、中、短期戰(zhàn)略規(guī)劃，使得公司的人力資源在同行業(yè)中具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，并為公司的相關(guān)決策提供依據(jù)

16、。3) 建立與完善人力資源制度體系，如考勤制度、獎(jiǎng)懲制度、招聘制度、績(jī)效考核、薪資福利制度等，并推動(dòng)有效實(shí)施。4) 根據(jù)公司發(fā)展的需要和人員變更情況，負(fù)責(zé)公司員工的招聘和培訓(xùn)工作。5) 建立有利于組織發(fā)展的、優(yōu)秀的企業(yè)文化，使公司內(nèi)部溝通渠道順暢、團(tuán)隊(duì)具有向心力，促使部門(mén)與個(gè)人共同提高。6) 協(xié)助各部門(mén)經(jīng)理，為員工的職業(yè)生涯發(fā)展提供及時(shí)有效的建議，引導(dǎo)員工的自我發(fā)展。產(chǎn)品研發(fā)部：1) 產(chǎn)品的預(yù)研、開(kāi)發(fā)（參與立項(xiàng)、項(xiàng)目進(jìn)度）。2) 集成項(xiàng)目中軟、硬件的研發(fā)和測(cè)試和試用期的工作。3) 開(kāi)發(fā)的軟、硬件的產(chǎn)品在工程中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題的解決。4) 公司對(duì)外技術(shù)交流、合作和開(kāi)發(fā)。5) 新領(lǐng)域、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)。

17、6) 公司技術(shù)方向的確定、研發(fā)隊(duì)伍、研發(fā)體系架構(gòu)建設(shè)。7) 配合進(jìn)行研發(fā)環(huán)境（實(shí)驗(yàn)室）的建設(shè)、管理。8) 公司內(nèi)部技術(shù)支持、培訓(xùn)，公司技術(shù)能力的提升。工程服務(wù)部：1) 管理并協(xié)調(diào)各工程項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施和完成。2) 本部門(mén)員工管理,工程服務(wù)部員工的培訓(xùn)與培養(yǎng)。3) 在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)自主研發(fā)產(chǎn)品及技術(shù)的應(yīng)用情況進(jìn)行回饋并提出相關(guān)建議。4) 在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，對(duì)目標(biāo)代理產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)；對(duì)代理產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量及技術(shù)的確認(rèn)及回饋。5) 施工計(jì)劃、方案的編排與實(shí)施工作。6) 工程施工操作規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定工作。7) 現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試、驗(yàn)收工作。8) 售后維修、維護(hù)工作。9) 完善部門(mén)和項(xiàng)目管

18、理工作并以各種相應(yīng)的表單形式出現(xiàn)。質(zhì)量管理部：1) 公司質(zhì)量管理體系的制訂、維護(hù)、管理。2) 公司質(zhì)量手冊(cè)的制訂，組織、協(xié)調(diào)公司各部門(mén)修訂相關(guān)的流程文件。3) 建立公司質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，并對(duì)各部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4) 組織項(xiàng)目階段評(píng)審。5) 組織項(xiàng)目各環(huán)節(jié)質(zhì)量保證與質(zhì)量改進(jìn)工作。6) 公司儀器儀表的管理。7) 組織公司最終產(chǎn)品標(biāo)牌的設(shè)計(jì)、合格證發(fā)放。8) 負(fù)責(zé)公司各部門(mén)購(gòu)置的標(biāo)準(zhǔn)、書(shū)籍的登記、備案、管理。9) 參與或組織制定和技術(shù)管理、技術(shù)文檔相關(guān)的管理辦法。10) 接收項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、工程項(xiàng)目的項(xiàng)目文檔和各種技術(shù)文檔，并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查，審查合格后，辦歸檔手續(xù)。商務(wù)部：1) 商務(wù)部將對(duì)市場(chǎng)部參

19、與的招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)書(shū)進(jìn)行商務(wù)審核和報(bào)價(jià)。2) 市場(chǎng)銷(xiāo)售部中標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)談判。3) 與工程隊(duì)商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。4) 與進(jìn)出口公司商務(wù)洽談，鑒定進(jìn)口代理合同。5) 與公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。6) 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門(mén)的申請(qǐng)和要求及時(shí)地做好采購(gòu)工作。7) 供貨商的管理工作。8) 公司報(bào)價(jià)體系的建立和完善。9) 采購(gòu)利潤(rùn)率的分析和控制。10) 存貨、庫(kù)房的管理。11) 建立完善采購(gòu)檔案體系。12) 簽定銷(xiāo)售合同和并跟蹤執(zhí)行合同。銷(xiāo)售部：1) 完成公司規(guī)定的各區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售任務(wù)。2) 協(xié)助市場(chǎng)銷(xiāo)售總監(jiān)/總經(jīng)理做好上層公關(guān)工作和各相關(guān)單位建立良好關(guān)系。3) 搜集市場(chǎng)信息并匯總、協(xié)助市場(chǎng)

20、銷(xiāo)售總監(jiān)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)決策及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)決策4) 建立客戶檔案。5) 完成外部客戶滿意度調(diào)查。市場(chǎng)部：1) 負(fù)責(zé)客戶及市場(chǎng)信息的收集、分析與管理。2) 負(fù)責(zé)新客戶的開(kāi)發(fā)。3) 負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查、分析和相關(guān)資料的輸入。4) 負(fù)責(zé)訂單或合同的接收，組織產(chǎn)品要求的識(shí)別和評(píng)審并與客戶溝通。5) 負(fù)責(zé)交貨期、服務(wù)等方面與客戶聯(lián)絡(luò)溝通。6) 對(duì)本部門(mén)的培訓(xùn)需求評(píng)估，負(fù)責(zé)本部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。7) 對(duì)本部門(mén)的資料進(jìn)行分析，必要時(shí)采取相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。技術(shù)支持部：1) 各項(xiàng)標(biāo)書(shū)、技術(shù)建議書(shū)的制作。2) 各種售前技術(shù)宣講。3) 提供各種產(chǎn)品配置清單。4) 配合市場(chǎng)部做新產(chǎn)品的推廣及市場(chǎng)調(diào)研。5) 參與技術(shù)談判。6)

21、 合同評(píng)審中技術(shù)部分的審核。7) 向研發(fā)部反饋市場(chǎng)部相關(guān)技術(shù)信息。8) 建立技術(shù)檔案。9) 原廠商資料翻譯。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定一名高層管理人員為管理者代表，其職責(zé)詳見(jiàn)上一節(jié)5.5.1。5.5.3內(nèi)部溝通為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，通過(guò)收集適宜的資料并進(jìn)行分析，本公司特建立資料分析與持續(xù)改善程序。 內(nèi)部信息資料來(lái)源于各部門(mén)責(zé)任者，內(nèi)部溝通形式有：1) 會(huì)議2) 文件3) 改善提案、通告、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書(shū)、內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)等；4) 培訓(xùn)、各類(lèi)日常報(bào)表、總結(jié)報(bào)告等有形的管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)。交流的內(nèi)容至少但不限于所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作內(nèi)容，各部門(mén)之間的質(zhì)量信息，應(yīng)以書(shū)面形式傳遞；5) 向上

22、級(jí)溝通以總結(jié)報(bào)告、文件、改善提案、電腦網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行；6) 向下級(jí)溝通以會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書(shū)、培訓(xùn)等形式進(jìn)行；7) 各部門(mén)之間的溝通主要以會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書(shū)、電腦網(wǎng)絡(luò)等形式進(jìn)行； 外部溝通1) 管理者代表就質(zhì)量體系相關(guān)事宜與外部進(jìn)行溝通；2) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)就產(chǎn)品信息要求、產(chǎn)品要求變更、抱怨、投訴與客戶進(jìn)行溝通；并負(fù)責(zé)退貨、客戶滿意度調(diào)查；3) 各部門(mén)負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行溝通（包括對(duì)運(yùn)輸服務(wù)供方）；4) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)與計(jì)量校驗(yàn)單位的溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理應(yīng)每隔12個(gè)月評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量

23、目標(biāo)。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分準(zhǔn)確的信息，是為管理評(píng)審有效實(shí)施的先決條件。管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容相關(guān)的、現(xiàn)時(shí)的、實(shí)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。1) 內(nèi)部及外部審核的結(jié)果；2) 客戶反饋的相關(guān)信息與資料；3) 過(guò)程的業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的符合性；4) 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；5) 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施狀況；6) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量體系的內(nèi)、外部變更；7) 改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果，將直接導(dǎo)致本公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的不斷改進(jìn)，是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)，及至經(jīng)營(yíng)方針作戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評(píng)審輸出包括：1) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)

24、程的改進(jìn)措施；2) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；3) 資源需求的措施；4) 管理評(píng)審按照管理評(píng)審控制程序進(jìn)行，其輸入和輸出結(jié)果予以記錄并按照質(zhì)量記錄控制程序的要求加以控制。6. 資源管理6.1資源提供資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程不可缺少的組成部分，也是本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的重要條件。總經(jīng)理確保及時(shí)確定和提供所需的資源，旨在：1) 為實(shí)施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源；2) 應(yīng)及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而所需的資源并及時(shí)提供這些資源；3) 為達(dá)到和增強(qiáng)客戶滿意所需的資源。6.2人力資源6.2.1總則本公司對(duì)于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員提出了能力的要求，對(duì)其能力的制定

25、從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面予以考慮，并制定人力資源控制程序，以確保從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員是能夠勝任的。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1) 各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織識(shí)別從事與質(zhì)量有影響的人員的能力要求并制定各級(jí)崗位人員能力要求一覽表2) 部門(mén)經(jīng)理級(jí)以下崗位人員，由人力資源部組織各部門(mén)經(jīng)理對(duì)其能力需求進(jìn)行識(shí)別；部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上（除總經(jīng)理以上外）由總經(jīng)理進(jìn)行能力需求識(shí)別； 3) 能力需求識(shí)別后，由相應(yīng)級(jí)別人員決定需采取的措施如培訓(xùn)以滿足上述需求； 4) 相應(yīng)級(jí)別人員對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行跟蹤評(píng)估培訓(xùn)的有效性；5) 通過(guò)培訓(xùn)確保員工意識(shí)到他的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；6) 特殊崗位人員如電工

26、、內(nèi)審員等須具備有效的資格證書(shū)；7) 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄應(yīng)由人力資源部予以保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保公司提供的產(chǎn)品滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求，本公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所具備的設(shè)施進(jìn)行識(shí)別，并在提供這些設(shè)施的同時(shí)還對(duì)這些設(shè)施進(jìn)行維修和保養(yǎng)。這些設(shè)施指：1) 建筑物工作場(chǎng)所（包括辦公和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）和相關(guān)的設(shè)施（如供水、供電、通風(fēng)、安全等設(shè)施）；2) 過(guò)程設(shè)備（如機(jī)器、工夾模治具、測(cè)試儀器、硬件和軟件）；3) 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、電話、傳真、內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)等）；4) 建筑物、工作場(chǎng)所外相關(guān)設(shè)施由綜合辦公室統(tǒng)一管理；生產(chǎn)、施工設(shè)備由工程服務(wù)部控制；計(jì)量?jī)x器由質(zhì)量管理部按照測(cè)量設(shè)備

27、控制程序管理，以確保其滿足規(guī)定的要求。6.4工作環(huán)境 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，設(shè)計(jì)制造部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識(shí)別和管理，（如對(duì)溫度、照明、振動(dòng)、噪聲、人體工效、福利等因素進(jìn)行管理）。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)包括接到客戶要求（包括隱含及口頭要求，及有關(guān)書(shū)面資料的輸入）評(píng)審開(kāi)始，通過(guò)尋找合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，再通過(guò)對(duì)生產(chǎn)、施工過(guò)程的有效控制和配置及控制測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備完成產(chǎn)品的交付，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的策劃由產(chǎn)品研發(fā)部主持，策劃結(jié)果以質(zhì)量計(jì)劃、生產(chǎn)工藝和圖紙、檢驗(yàn)方案等形式表示。其中質(zhì)量手冊(cè)或程序文件由綜合辦公室組織編寫(xiě)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。技術(shù)文件、檢驗(yàn)文件和工

28、藝文件、表格由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制。 產(chǎn)品的評(píng)審、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、施工、測(cè)量和監(jiān)控的過(guò)程策劃已在程序文件中體現(xiàn)，并遵循PDCA循環(huán)原則不斷改進(jìn)。 針對(duì)特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃以產(chǎn)品技術(shù)圖紙、技術(shù)說(shuō)明、技術(shù)方案、施工方案和施工計(jì)劃以及資源配置等形式來(lái)完成；詳見(jiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)程序和合同評(píng)審控制程序。新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1) 明確質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求后，由產(chǎn)品研發(fā)部設(shè)計(jì)產(chǎn)品的圖紙及工藝性文件；2) 為達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)要求，由工程服務(wù)部提供（或配置）相應(yīng)的所需資源和設(shè)施要求；3) 資源和設(shè)施要求由總經(jīng)理主導(dǎo)指示提供；4) 人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，使其能達(dá)到規(guī)定要求，培訓(xùn)過(guò)程詳見(jiàn)人力資源控制程序；5) 質(zhì)量管理部提供有

29、關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；6) 各職能部門(mén)應(yīng)按要求實(shí)施質(zhì)量記錄以提供真實(shí)可靠的客觀證據(jù)。由行政人員負(fù)責(zé)整理后的歸檔管理工作。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng)部為充分了解客戶對(duì)產(chǎn)品的要求（包括隱含要求）和期望，以達(dá)到客戶滿意，應(yīng)對(duì)客戶要求進(jìn)行識(shí)別。包括：1) 明示規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品固有特性的要求，對(duì)產(chǎn)品的交付和交付后活動(dòng)的要求及對(duì)產(chǎn)品支持方面的要求；2) 隱含要求，即雖然未加以規(guī)定，但對(duì)已知預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求，包括通過(guò)對(duì)市場(chǎng)信息的收集、分析、調(diào)研，針對(duì)客戶需求而作出的承諾；3) 產(chǎn)品的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求和其它社會(huì)要求；4) 本公司確定的任何合理

30、性的附加要求. 識(shí)別客戶要求的方式有：會(huì)議、電話、電傳、訂單、客戶滿意度調(diào)查等。7.2.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審為確保本公司已經(jīng)正確理解產(chǎn)品要求，在向客戶做出提供產(chǎn)品的承諾前，市場(chǎng)部對(duì)已經(jīng)識(shí)別的客戶要求和本公司確定的合理附加要求進(jìn)行評(píng)審，確保有能力滿足規(guī)定的要求：1) 確保準(zhǔn)確理解客戶要求，包括客戶口頭表達(dá)的要求也已得到確認(rèn)；2) 確保對(duì)客戶提出的要求充分得到理解；3) 產(chǎn)品要求已在前述基礎(chǔ)上做出明確規(guī)定，一般要求形成文件；4) 本公司內(nèi)部確信通過(guò)初步策劃，包括采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有能力保證客戶對(duì)產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面的要求。5) 當(dāng)本公司提出產(chǎn)品要求更改時(shí)，應(yīng)在得到客

31、戶的認(rèn)可之后才能進(jìn)行，且業(yè)務(wù)人員要將相關(guān)信息及時(shí)傳遞到有關(guān)人員；當(dāng)客戶提出產(chǎn)品要求變更時(shí)，市場(chǎng)部要對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)審，并確保相關(guān)信息已經(jīng)通達(dá)到有關(guān)人員。7.2.3顧客溝通本公司針對(duì)以下方面由市場(chǎng)部確定并實(shí)施與客戶溝通的有效安排：1) 產(chǎn)品信息；2) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；3) 客戶反饋，包括客戶抱怨；4) 本公司制定合同評(píng)審程序來(lái)詳細(xì)說(shuō)明并對(duì)評(píng)審結(jié)果及后續(xù)措施加以記錄。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃1) 產(chǎn)品研發(fā)部每次接到新的設(shè)計(jì)任務(wù)時(shí)，應(yīng)制定開(kāi)發(fā)計(jì)劃明確開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)各階段開(kāi)發(fā)小組的責(zé)任與權(quán)限和接口，以確保有效溝通和明確職責(zé)。2) 任務(wù)應(yīng)委派給具有一定資格的人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的

32、設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、驗(yàn)證、評(píng)審等，配備必要的工作條件。1) 確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段；確定適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。2) 隨時(shí)間進(jìn)度需求適時(shí)修改設(shè)計(jì)計(jì)劃的，須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可實(shí)施。 7.3.2.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入 在開(kāi)發(fā)計(jì)劃、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)和總體技術(shù)方案中，應(yīng)明確規(guī)定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入包括： 1) 功能和性能的要求； 2) 適用的法律法規(guī)要求； 3) 適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； 4) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。 5) 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 7.3.3.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出1) 所有設(shè)計(jì)成果均應(yīng)形成設(shè)計(jì)輸出文

33、件。主要包括：設(shè)計(jì)圖紙及說(shuō)明書(shū)、用戶手冊(cè)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等。詳見(jiàn)研發(fā)部文件記錄模板WAYOUT-QF-01至WAYOUT-QF-26。2) 設(shè)計(jì)輸出文件要對(duì)照設(shè)計(jì)輸入要求，通過(guò)校對(duì)、檢驗(yàn)、審定過(guò)程來(lái)驗(yàn)證和確認(rèn)，并在發(fā)放前予以評(píng)審，形成評(píng)審記錄。 7.3.4.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審公司有計(jì)劃的組織評(píng)審小組對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的需求分析和總體設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)專家和業(yè)務(wù)代表參加，評(píng)審小組對(duì)每次的評(píng)審要進(jìn)行記錄。 7.3.5.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證和確認(rèn)1) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編制測(cè)試方案，指導(dǎo)和督促測(cè)試人員完成各階段的測(cè)試工作。對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。2) 所有測(cè)試成功后，由客戶代表或公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)結(jié)果進(jìn)行

34、確認(rèn)。 7.3.6.設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的變更1) 設(shè)計(jì)變更依照更改控制程序執(zhí)行。2) 設(shè)計(jì)變更不能降低設(shè)計(jì)質(zhì)量水平。更改人員限于被確定的授權(quán)人員，變更在生效前均要進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。3) 做好設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄，記錄要?dú)w檔保存。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程為確保公司所采購(gòu)的原材料、零配件、半成品及服務(wù)等與采購(gòu)過(guò)程得到有效控制，并符合規(guī)定的要求。本公司制定了采購(gòu)控制程序和合格供應(yīng)商控制程序，根據(jù)所需采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而對(duì)供方和采購(gòu)的產(chǎn)品采取了一定的控制方式和程度。合格供應(yīng)商控制程序制定了選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則，并根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商。 商務(wù)部和工

35、程服務(wù)部負(fù)責(zé)供方的開(kāi)發(fā)、選擇、調(diào)查；主導(dǎo)供方的評(píng)審活動(dòng)和重新評(píng)價(jià)合格供方的準(zhǔn)則制定；評(píng)審和編制合格供應(yīng)商名單并實(shí)施監(jiān)控。評(píng)價(jià)的結(jié)果及根據(jù)評(píng)價(jià)采取的措施應(yīng)予以記錄，并將合適的信息反饋。7.4.2采購(gòu)信息商務(wù)部依據(jù)采購(gòu)控制程序進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)文件要求提供適當(dāng)?shù)牟少?gòu)信息，適當(dāng)時(shí)包括：1) 有關(guān)產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)施和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；2) 有關(guān)供方人員資格要求和質(zhì)量管理體系要求；3) 采購(gòu)文件在發(fā)放之前，須經(jīng)過(guò)審批確保其采購(gòu)要求是適宜的和充分的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)貨物回公司后，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。當(dāng)本公司或本公司客戶需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，則須在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證活

36、動(dòng)的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。7.5施工和服務(wù)提供7.5.1施工和服務(wù)提供的控制公司研發(fā)、施工過(guò)程將直接影響向客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，為此，本公司制定應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)程序、硬件開(kāi)發(fā)及設(shè)備研制程序、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)施程序、系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施制程序和維護(hù)和服務(wù)程序，并依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)對(duì)生產(chǎn)、施工和服務(wù)過(guò)程予以恰當(dāng)?shù)目刂啤?) 在研發(fā)、施工和服務(wù)過(guò)程中，研發(fā)和工程服務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、施工方案等以指導(dǎo)員工按規(guī)范進(jìn)行施工；2) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)得到指導(dǎo)施工和服務(wù)的指導(dǎo)文件（如圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、臨時(shí)簽發(fā)的指導(dǎo)文件等）；3) 工程服務(wù)部負(fù)責(zé)保證設(shè)備精度，其性能滿足工

37、藝要求；4) 質(zhì)量管理部配置合適的測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備，以便在施工過(guò)程中不斷測(cè)量產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的狀況，及時(shí)提供產(chǎn)品特性狀況的數(shù)據(jù)信息。5) 技術(shù)人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品特性形成的過(guò)程進(jìn)行指導(dǎo)；檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)產(chǎn)品特性形成的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；6) 對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證未滿足產(chǎn)品的要求不得放行和交付。向客戶提交產(chǎn)品時(shí)按規(guī)定的交付方式并確保交貨期。7.5.2施工和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)為使研發(fā)、施工及服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足客戶的要求，使客戶能夠放心使用。本公司對(duì)研發(fā)、施工及服務(wù)的特殊過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，并確認(rèn)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，并對(duì)這一過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制。本公司的研發(fā)、施工

38、過(guò)程為特殊過(guò)程，公司采用下列措施實(shí)施控制：1) 對(duì)施工、檢驗(yàn)等設(shè)備必須得到認(rèn)可，人力資源部對(duì)所從事該崗位的人員進(jìn)行適宜的培訓(xùn)，獲得認(rèn)可資格后才能上崗。并按照各級(jí)崗位人員能力要求一覽表進(jìn)行控制；2) 采用特定的方法和程序，使其得到嚴(yán)格控制；3) 留下過(guò)程的記錄，具體按照質(zhì)量記錄控制程序管理；4) 按照過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序定期對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)；施工中使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)準(zhǔn)則應(yīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆、誤用或非預(yù)期使用，以及實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯，施工中各環(huán)節(jié)應(yīng)利用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法予以控制。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)指識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品，中間產(chǎn)品、成品特性或狀態(tài)的標(biāo)識(shí)或標(biāo)

39、記。 硬件開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、施工過(guò)程中，對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)采用銘牌、編號(hào)等來(lái)標(biāo)識(shí)。當(dāng)用測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果來(lái)識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)每種產(chǎn)品給予唯一的標(biāo)識(shí)。 當(dāng)合同有要求，法律、法規(guī)有要求或出于質(zhì)量控制有考慮時(shí)，采用標(biāo)識(shí)來(lái)識(shí)別產(chǎn)品的個(gè)體或批次，并對(duì)需追溯的情況作出相應(yīng)記錄。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 在本公司的研發(fā)和施工中，應(yīng)對(duì)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和施工現(xiàn)場(chǎng)的客戶財(cái)產(chǎn)予以妥善的保護(hù)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品在公司內(nèi)部達(dá)到成品完成送到客戶約定的地點(diǎn)交付客戶接收前，本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)責(zé)任。 商務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過(guò)程的搬運(yùn)、貯存及包裝、防護(hù)管理工作。包括：1) 建立并保護(hù)適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)，如包裝標(biāo)識(shí)等；2) 提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，

40、防止在研發(fā)、施工過(guò)程運(yùn)作及交付的搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品；3) 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和客戶要求進(jìn)行包裝，重點(diǎn)有利于產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存時(shí)的防護(hù)；4) 采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存期間，本公司提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。具體詳見(jiàn)物流管理控制程序。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置將直接影響到測(cè)量監(jiān)控結(jié)果的正確性及有效性，必須予以控制，保證其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性。 質(zhì)量管理部明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要的測(cè)量，包括為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)。質(zhì)量管理部確定這些活動(dòng)中所涉及的測(cè)量和監(jiān)視裝置，將它們納入受控范圍。 監(jiān)視和測(cè)量裝置須具有與測(cè)

41、量要求相一致的測(cè)量能力，并能在使用中控制和保持這種能力。質(zhì)量管理部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制：1) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校驗(yàn)和進(jìn)行必要的調(diào)整，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，采用文件規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)（如計(jì)量檢定規(guī)程等）；2) 編制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作、維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，防止因操作使用不當(dāng)對(duì)監(jiān)控設(shè)備造成損壞；3) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中防止損壞或失效，如采取措施提供適宜的貯存條件等；4) 對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果做出記錄并對(duì)其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，這些記錄表明某種裝置在某種條件下，測(cè)量能力符合某種要求，記錄溯源情況也可以由有資格的單位出具檢定證書(shū)；5) 在校驗(yàn)有效期使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)偏離校驗(yàn)狀態(tài)，應(yīng)對(duì)

42、該測(cè)量監(jiān)控裝置此前的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并采取糾正措施包括追回其測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品和重新測(cè)量以及對(duì)測(cè)量監(jiān)控裝置進(jìn)行重新校驗(yàn)等措施，詳見(jiàn)測(cè)量設(shè)備控制程序；6) 如有用于監(jiān)控和測(cè)量規(guī)定要求的軟件應(yīng)對(duì)其進(jìn)行控制。8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，本公司應(yīng)策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 監(jiān)視和測(cè)量的策劃包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、客戶滿意度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控等評(píng)價(jià)活動(dòng)。 規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，其中：1) 對(duì)產(chǎn)品的策劃規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的工序控制點(diǎn)及進(jìn)行必須的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；2

43、) 對(duì)過(guò)程能力的策劃考慮質(zhì)量體系過(guò)程包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量活動(dòng)有關(guān)的過(guò)程。尤其對(duì)：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中人員、設(shè)備、材料、方法及工作環(huán)境方面因素；3) 對(duì)客戶滿意度的控制包括產(chǎn)品質(zhì)量、改善效果及交貨期等方面的內(nèi)容，并規(guī)定客戶不滿意的處理和改進(jìn)措施的監(jiān)控；4) 體系運(yùn)行有效性的測(cè)量和監(jiān)控須考慮質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，并通過(guò)內(nèi)部審核來(lái)實(shí)施，提交管理評(píng)審。 在監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)中運(yùn)用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。8.2監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1顧客滿意通過(guò)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面滿意度的監(jiān)控，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的績(jī)效的測(cè)量和改進(jìn).1) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意和不滿意信息進(jìn)行收集分析；監(jiān)控客戶

44、滿意和不滿意的信息，對(duì)客戶不滿意或投訴原因分析及糾正措施的制定與實(shí)施；2) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將信息分析的資料留存，并將結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入，并做出改進(jìn)決策，具體操作見(jiàn)客戶滿意度控制程序；8.2.2內(nèi)部審核實(shí)施內(nèi)部審核是為了證明質(zhì)量管理體系實(shí)施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題采取糾正預(yù)防措施，使體系得到有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)。1) 管理者代表主導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作；2) 管理者代表依據(jù)本公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序進(jìn)行策劃和組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核；3) 內(nèi)部審核應(yīng)依據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來(lái)安排日程計(jì)劃。4) 審核應(yīng)盡量安排與審核活動(dòng)無(wú)直接關(guān)系的人員進(jìn)行。5) 審核人員必須由具備審核資格的人員參

45、與；6) 記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；7) 對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動(dòng)中，驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性；8) 將每次內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果提交管理評(píng)審、具體詳見(jiàn)內(nèi)部質(zhì)量審核程序。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由于質(zhì)量管理體系直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量和客戶的滿意程度，所以本公司采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)其能力,詳見(jiàn)過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量程序，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程能力不足時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量為了驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足，本公司對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量

46、和監(jiān)視。按采購(gòu)控制程序、硬件開(kāi)發(fā)及設(shè)備研制程序、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)程序、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)施程序和系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施程序控制。1) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制來(lái)料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2) 工程服務(wù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)來(lái)料準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并執(zhí)行采購(gòu)控制程序；3) 質(zhì)量管理部對(duì)產(chǎn)品成品按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并執(zhí)行WAYOUT-QC-08 至WAYOUT-QC-16規(guī)范；4) 工程服務(wù)部對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和竣工驗(yàn)收，并執(zhí)行系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施程序；5) 質(zhì)量管理部和工程服務(wù)部負(fù)責(zé)組織填寫(xiě)各類(lèi)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；6) 當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項(xiàng)需要時(shí)，方可交付客戶；如果交付

47、時(shí)發(fā)生不滿足要求需特采的情況必須由客戶批準(zhǔn)。8.3不合格品控制為防止產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，本公司對(duì)不合格品進(jìn)行了控制，具體見(jiàn)采購(gòu)控制程序、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)質(zhì)量控制程序、硬件開(kāi)發(fā)及設(shè)備研制程序和系統(tǒng)集成項(xiàng)目實(shí)施程序。 對(duì)不合格品采取適當(dāng)?shù)淖R(shí)別和控制方法，如標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、評(píng)審和處置。 檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審并決定處置方式，可根據(jù)不滿足規(guī)定情況采?。?) 返工；2) 返修或不經(jīng)過(guò)返修做為特采；3) 降級(jí)改作它用；4) 報(bào)廢或拒收；5) 全檢或其它方式； 對(duì)不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由檢驗(yàn)部門(mén)再次驗(yàn)證其符合性。 當(dāng)在產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)措施（如：追

48、回等）。 當(dāng)經(jīng)返修或未經(jīng)過(guò)返修作為“特采”時(shí)，通常要求征得客戶同意后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施，包括讓步放行應(yīng)予以記錄保存。8.4數(shù)據(jù)分析為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司應(yīng)收集并分析數(shù)據(jù)，具體見(jiàn)資料分析與持續(xù)改善程序. 各部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及相關(guān)數(shù)據(jù)分析。 應(yīng)收集質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的數(shù)據(jù)。包括：1) 與產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)據(jù).如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格率；2) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。如客戶滿意度、合格率；3) 與體系運(yùn)行的資料（如審核報(bào)告）；4) 與供應(yīng)商有關(guān)的資料（如供應(yīng)商調(diào)查表、評(píng)審報(bào)告等）；5) 與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的數(shù)據(jù)； 以上數(shù)據(jù)

49、可以來(lái)源于測(cè)量監(jiān)控活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和與客戶、供方有關(guān)的過(guò)程。對(duì)數(shù)據(jù)分析提供以下信息：1) 客戶滿意度的現(xiàn)狀與趨勢(shì)；2) 產(chǎn)品和服務(wù)與客戶要求的符合性；3) 過(guò)程、產(chǎn)品特性的變化與趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。4) 供方產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息；8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)策劃為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的效率以及質(zhì)量管理體系的有效性。本公司對(duì)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程與活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理。1) 建立與實(shí)施的質(zhì)量方針，提供一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；2) 質(zhì)量目標(biāo)明確了改進(jìn)的方向；3) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；4) 通過(guò)實(shí)施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)

50、；5) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)方向；8.5.2糾正措施針對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系存在的不合格（或不符合），本公司采取糾正措施來(lái)消除不合格原因，以防止再發(fā)生，所采取的糾正措施要與問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。為保證糾正措施的有效，本公司制定了糾正和預(yù)防控制程序來(lái)規(guī)定以下要求：1) 評(píng)審不合格（包括客戶投訴）；2) 確定不合格原因并評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施要求；3) 確定和實(shí)施所需的措施并記錄所采取措施的結(jié)果；4) 評(píng)審采取的糾正措施；8.5.3預(yù)防措施本公司制定了糾正和預(yù)防控制程序以規(guī)范對(duì)于識(shí)別的潛在不合格所采取的預(yù)防措施，消除潛在不合格原因防止其發(fā)生，所采取的預(yù)防措施要與潛在問(wèn)題的影響程

51、度相適應(yīng)并規(guī)定以下要求：1) 確定潛在不合格及其原因；2) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；3) 確定并實(shí)施所需的措施和記錄其結(jié)果；4）評(píng)審所采取的預(yù)防措施；附錄一：質(zhì)量管理體系用語(yǔ)定義1.改進(jìn)：強(qiáng)化質(zhì)量管理體系過(guò)程目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量績(jī)效。2.管理體系：全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審、質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織構(gòu)架、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。3.管理體系審核：客觀地獲取證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則的一個(gè)系統(tǒng)化，并形成文件的驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一過(guò)程的結(jié)果呈報(bào)管理者。4.目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)

52、其質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體質(zhì)量目的，如可行應(yīng)予以量化。5.組織：具有自身職能和行政管理公司、集團(tuán)公司、商行、企業(yè)、政論機(jī)構(gòu)事業(yè)單位或是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論其是合法法人團(tuán)體、公營(yíng)或私營(yíng)。6.產(chǎn)品：活動(dòng)或過(guò)程的結(jié)果。7.質(zhì)量方針：一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨、意圖原則的陳述。附錄二任命書(shū)茲任命 先生為公司管理者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的任何需求；在整個(gè)體系內(nèi)提升對(duì)顧客要求的認(rèn)識(shí)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。以上任命自2012年3月3日簽署起生效。DXC有限公司總經(jīng)理： 受控文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本備注文件更改/作廢處理

53、申請(qǐng)單文件名稱編號(hào)版本更改位置/作廢原因：更改后內(nèi)容：受更改影響的其它文件名稱： 更改申請(qǐng)人： 年 月 日所在部門(mén)意見(jiàn)： 簽名： 日期：審批部門(mén)意見(jiàn)：管理者代表： 總經(jīng)理： 日期：文件發(fā)放/回收臺(tái)帳文件名稱：發(fā)放范圍（共印 份）：管理者代表： 總經(jīng)理批準(zhǔn)：分發(fā)號(hào)發(fā)放部門(mén)簽收發(fā)放日期備注文件發(fā)出、回收及銷(xiāo)毀記錄序號(hào)文 件 名 稱編號(hào)及版本分發(fā)號(hào)發(fā)文日期領(lǐng)用人回收日期銷(xiāo)毀日期記錄清單序號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)保存期（年）備注1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單記錄名稱編 號(hào)份 數(shù)銷(xiāo)毀原因： 申請(qǐng)人： 日期：所在部門(mén)意見(jiàn)： 簽名： 日期：文件保管部門(mén)意見(jiàn)： 簽名： 日期：管理者代表意見(jiàn)： 簽名： 日期：記錄存檔目錄序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)使用部門(mén)使用期保存年限質(zhì)量指標(biāo)完成情況