公司豆制品廠質(zhì)量手冊(cè)

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1、 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)制定單位：新鄉(xiāng)市萬豐食品有限公司制定時(shí)間： 修訂情況：批準(zhǔn)：新鄉(xiāng)市萬豐食品有限公司 發(fā)布目錄1、 質(zhì)量管理規(guī)定2、 質(zhì)量目標(biāo)3、 組織機(jī)構(gòu)圖4、 職責(zé)和權(quán)限規(guī)定5、 人力資源控制6、 原材料采購(gòu)制度7、 生產(chǎn)過程控制及相應(yīng)的考核辦法8、 生產(chǎn)過程和成品檢驗(yàn)控制規(guī)定9、 檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制10、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定11、不合格管理辦法12、產(chǎn)品防護(hù)要求13、質(zhì)量技術(shù)文件管理制度14、質(zhì)量記錄15、衛(wèi)生管理控制16、設(shè)備、設(shè)施、容器、工具清洗、消毒規(guī)定17、設(shè)備操作規(guī)范18、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書19、工藝流程圖20、帶號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)量管理規(guī)定1 目的 為驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和結(jié)

2、果是否符合計(jì)劃安排，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求及評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的符合性和有效性，特制定本規(guī)定。2 適應(yīng)范圍 本規(guī)定適應(yīng)于企業(yè)所有的質(zhì)量活動(dòng)。3 職責(zé)3.1 本規(guī)定由質(zhì)檢部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)起草、監(jiān)督、實(shí)施。3.2 質(zhì)檢部為本企業(yè)質(zhì)量管理部門，監(jiān)控質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，并對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。3.3 生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)施，并接受質(zhì)檢部、化驗(yàn)室對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和管理。3.4 總經(jīng)理作為企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)管全局，保證與生產(chǎn)及質(zhì)量有關(guān)的設(shè)施、設(shè)備、人員等方面的資金投入及供應(yīng)，并以化驗(yàn)室的檢驗(yàn)結(jié)果及質(zhì)檢部意見為準(zhǔn)繩保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量。3.5副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售的管理工作。3.6

3、其余各部門及各類與質(zhì)量有關(guān)的人員職責(zé)、權(quán)限詳見職責(zé)和權(quán)限規(guī)定。4 檢驗(yàn)控制4.1 化驗(yàn)室為檢驗(yàn)主控部門，獨(dú)立行使職權(quán)。4.2化驗(yàn)員獨(dú)立行使職權(quán)，秉承客觀、公平、高效、科學(xué)的態(tài)度，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)出具檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。4.3化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)原材料、半成品和產(chǎn)品按照相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3.1原材料應(yīng)進(jìn)廠一批檢查一批，嚴(yán)禁幾批混合檢查，以影響產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.2關(guān)鍵工序應(yīng)及時(shí)按班次進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知車間，以免影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)。4.3.3產(chǎn)品檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行，不得隨意改變檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.4 獎(jiǎng)懲規(guī)定4.4.4 由于原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)錯(cuò)誤引發(fā)質(zhì)量總是由化驗(yàn)員負(fù)全責(zé)。

4、4.4.2 檢驗(yàn)結(jié)果出錯(cuò)引發(fā)質(zhì)量問題，要查明原因，若為化驗(yàn)員主觀因素，應(yīng)脫崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后可再次上崗，如果同樣錯(cuò)誤重復(fù)兩次，則取消化驗(yàn)員資格；若為客觀因素，應(yīng)追究化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人的責(zé)任，視情節(jié)經(jīng)重，由總經(jīng)理處理。4.5質(zhì)檢部經(jīng)理至少每季度檢查檢驗(yàn)記錄一次，并將檢查結(jié)果記錄在案。檢驗(yàn)記錄填寫不規(guī)范的，應(yīng)提出警告，屢教不改者，取消化驗(yàn)員資格。5 生產(chǎn)過程控制5.1生產(chǎn)部經(jīng)理為生產(chǎn)過程的主要負(fù)責(zé)人.5.2生產(chǎn)車間為生產(chǎn)過程主控部門,對(duì)生產(chǎn)全過程負(fù)全責(zé).5.2.1 嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝規(guī)程的要求操作,并做好工序檢驗(yàn)和記錄工作.5.2.2 關(guān)鍵工序操作嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行,不得隨意改變工藝參數(shù).5.3 保持生

5、產(chǎn)區(qū)域的干凈、整潔,文明生產(chǎn).5.4 愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施,按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維修.5.5 尊重化驗(yàn)室的檢驗(yàn)數(shù)據(jù),未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料、半成品和成品堅(jiān)決不投入生產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不出廠.5.7 獎(jiǎng)懲規(guī)定5.7.1 違反工藝規(guī)定操作的扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金,屢次重犯者,予以除名.5.7.2違反關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定操作的,扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金,并罰款200元,屢次重犯者,予以除名.5.7.3 違反衛(wèi)生管理控制規(guī)定的扣除當(dāng)月20%獎(jiǎng)金；因操作不當(dāng)引起設(shè)備故障的,扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金.5.8 生產(chǎn)部經(jīng)理每周檢查一次生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄，按工藝周期檢查半成品送檢情況。6 質(zhì)量過程檢查6.1 質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量管理過程

6、檢查.6.2 質(zhì)檢總經(jīng)理應(yīng)編制企業(yè)質(zhì)量檢查計(jì)劃,至少每季度進(jìn)行一次.6.2.1檢查計(jì)劃應(yīng)包括檢查的部門名稱、檢查項(xiàng)目、判定依據(jù)等信息.6.2.2企業(yè)質(zhì)量檢查應(yīng)同生產(chǎn)部經(jīng)理一同進(jìn)行,并將檢查結(jié)果及時(shí)上報(bào)經(jīng)理.6.2.3 企業(yè)質(zhì)量檢查結(jié)果應(yīng)書面形式公布,對(duì)工作狀況優(yōu)秀的部門以及個(gè)人給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì).6.2.4質(zhì)量檢查具體步驟A)召開會(huì)議,說明檢查目的、范圍、依據(jù)和方法B)按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、收集客觀證據(jù),確定不合格項(xiàng).C)匯總分析檢查結(jié)果,并確定導(dǎo)致不合格項(xiàng)產(chǎn)生的責(zé)任部門.D)檢查報(bào)告的內(nèi)容包括檢查情況綜述(不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果)、對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性,有效性的結(jié)論性意見、不符合項(xiàng)總數(shù)及類不合格的

7、數(shù)量、主要不合格項(xiàng)的說明、對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行薄弱環(huán)節(jié)分析和相應(yīng)的獎(jiǎng)懲決定.7 大型質(zhì)量事故上報(bào)7.1 對(duì)于生產(chǎn)過程及售出產(chǎn)品出現(xiàn)的嚴(yán)重問題及時(shí)進(jìn)行記錄并上報(bào)；7.2 上報(bào)工作應(yīng)逐級(jí)上報(bào),在半個(gè)小時(shí)內(nèi)上報(bào)給總經(jīng)理；7.3 由總經(jīng)理指定專人進(jìn)行處理,并根據(jù)情況上報(bào)職能部門. 新鄉(xiāng)市萬豐食品有限公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)廠原材料索證率100%；工序質(zhì)量合格率98%以上；出廠產(chǎn)品合格率100%新鄉(xiāng)市萬豐食品有限公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 辦公室 原料部 采購(gòu)部 銷售部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 成品庫 配送部 生產(chǎn)車間 化驗(yàn)室職責(zé)和權(quán)限規(guī)定1 目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和檢驗(yàn)人員能夠獨(dú)立行使其

8、職權(quán)，防止和消除不合格品以及對(duì)不合格品進(jìn)行控制和處置，在其授權(quán)范圍內(nèi)，能自主做出相應(yīng)決定，特明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，以保證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的正常展開。2 適用范圍本規(guī)定適用于所有與質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和檢驗(yàn)人員。3 管理層質(zhì)量職責(zé)31 總經(jīng)理（兼質(zhì)量總負(fù)責(zé)人）質(zhì)量職責(zé)311 總經(jīng)理是企業(yè)質(zhì)量體系的總負(fù)責(zé)人，對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系的有效性負(fù)最終責(zé)任；312 負(fù)責(zé)決定企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系的建立，實(shí)施與改進(jìn)工作；313負(fù)責(zé)決定質(zhì)量職能的分配，明確質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；314負(fù)責(zé)決定資源的合理配置，以滿足各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；315負(fù)責(zé)主持召開質(zhì)量管理會(huì)議，評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、持續(xù)性；316確保

9、人力資源配置合理，使各部門能夠勝任本職工作；317負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布、實(shí)施和更改。318負(fù)責(zé)本企業(yè)負(fù)外界的聯(lián)系。32副總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)321及時(shí)傳達(dá)總經(jīng)理的精神，及時(shí)分配任務(wù)到各部門；322收集各部門的意見、建議，如實(shí)向上級(jí)反映、回報(bào)；323督促指導(dǎo)生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、銷售部正確開展工作；324每月召開各零售點(diǎn)交流會(huì)不少于兩次；325每月向總經(jīng)理報(bào)送生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售狀況表；326抽查各部門的班前會(huì)、周例、月例的情況；33財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)331主管原料部、采購(gòu)部的業(yè)務(wù)工作；332保證庫存的原材料、包裝材料、添加劑、加工劑的合適的庫存量； 333負(fù)責(zé)庫存的原、輔材料的正常保存，和先進(jìn)先出；334定期對(duì)

10、采購(gòu)人員、保管人員進(jìn)行相關(guān)的管理知識(shí)及業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)。34質(zhì)檢部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)341 企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。342協(xié)助總經(jīng)理貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施；343負(fù)責(zé)質(zhì)量文件、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)及發(fā)布；344負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；345定期向副總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，保證質(zhì)量管理體系的不斷完善；346參加重特大事故的處理、協(xié)調(diào)、和向外界的溝通、上報(bào)等工作。33生產(chǎn)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)331企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)。332負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，關(guān)鍵工序控制，和生產(chǎn)設(shè)備的管理與控制；333定期向副總經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn)情況，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行；3

11、34參與文件和資料控制，不合格品控制，質(zhì)量記錄控制，原材料采購(gòu)控制，產(chǎn)品防護(hù)要求和控制，衛(wèi)生管理控制，人力資源控制等規(guī)定中的相關(guān)質(zhì)量職責(zé)的組織實(shí)施。3.3.5負(fù)責(zé)不合格品判定、控制、記錄，有權(quán)阻止不合格品進(jìn)入下道工序生產(chǎn)、入庫或出庫。336負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境的管理。337負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)控和測(cè)量工作。34生產(chǎn)車間主任質(zhì)量職責(zé)341組織員工學(xué)習(xí)，確保質(zhì)量管理體系文件在本車間有效執(zhí)行，對(duì)本車間產(chǎn)品及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。342作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、崗位責(zé)任制的等編制與監(jiān)督實(shí)施。343負(fù)責(zé)建立車間的獎(jiǎng)罰制度。344確保關(guān)鍵工序和特殊工序的操作人員培訓(xùn)合格并持證上崗；345建立車間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；3

12、46處理質(zhì)量事故，分析不合格品的原因，提出糾正措施；347負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)；35銷售部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)351負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研開發(fā)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并與之溝通；負(fù)責(zé)處理采購(gòu)物資及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量事宜352參加嚴(yán)重不合格品的判定和處置方案的制定、檢查標(biāo)識(shí)處置。353搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)和防護(hù)。354負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售。355每月向副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理上報(bào)每月的銷售情況及市場(chǎng)和消費(fèi)者 的意見、投拆及其處理情況；36辦公室主任的質(zhì)量職責(zé)361技術(shù)文件的收集、整理、管理。362各種質(zhì)量記錄的保存、管理。363負(fù)責(zé)各種技術(shù)文件記錄的修改。364負(fù)責(zé)本單位日常的行政事務(wù)。365負(fù)責(zé)本企業(yè)與外界的

13、聯(lián)系及落實(shí)4 各職能部門質(zhì)量職責(zé)41化驗(yàn)室質(zhì)量職責(zé)411本企業(yè)的質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)，對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；412獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)利，確保產(chǎn)品質(zhì)量，認(rèn)真貫徹不合格品不得出廠的原則，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；413負(fù)責(zé)原材料進(jìn)廠的進(jìn)貨驗(yàn)證工作，按照原材料檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，確保不合格原料不得用于生產(chǎn)；414負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)成品檢驗(yàn)，不合格的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。對(duì)處理后的過程產(chǎn)品再次驗(yàn)證。415嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，出具質(zhì)量檢驗(yàn)合格證，允許產(chǎn)品出廠；416負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的質(zhì)量技術(shù)文件進(jìn)行控制和管理，協(xié)助辦公室主任進(jìn)行企業(yè)的質(zhì)量管理工作；4

14、1.7動(dòng)態(tài)監(jiān)管企業(yè)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)向辦公室主任匯報(bào)，使企業(yè)的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，并保持現(xiàn)行有效。42車間各部門42.1本企業(yè)的生產(chǎn)執(zhí)行部門，半成品、產(chǎn)品質(zhì)量必須經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格，方可轉(zhuǎn)序或出廠。422確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，并對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；423確保關(guān)鍵工序按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定要求執(zhí)行，保證關(guān)鍵工序生產(chǎn)的半成品質(zhì)量；424作好自檢工作，確保不合格品不流入下道工序；425負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行及日常維護(hù)保養(yǎng)工作；426負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清潔，無灰塵雜物、無蠅蟲鼠害、無油污、文明生產(chǎn)。43采購(gòu)部的質(zhì)量職責(zé)431本企業(yè)的采購(gòu)執(zhí)行部門，采購(gòu)的原材料必須經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格方可進(jìn)廠。

15、432負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)控制，原材料控制文件的編制、審核與組織實(shí)施；433熟悉采購(gòu)物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合格供貨方的質(zhì)量信譽(yù)，建立合格供貨方名錄；434嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)文件采購(gòu)物資，并確保采購(gòu)物資的質(zhì)量憑證齊全；435對(duì)采購(gòu)物資的供貨質(zhì)量負(fù)責(zé)。5各類人員質(zhì)量職責(zé)51化驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)。511嚴(yán)格按化驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并正確填寫質(zhì)量記錄；512負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序過程的質(zhì)量控制，及時(shí)提出并監(jiān)督生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題和改進(jìn)方法；513對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)中造成的錯(cuò)漏檢負(fù)責(zé)；514熟悉分析化驗(yàn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能和操作規(guī)程，并做好檢驗(yàn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作；515對(duì)出具的各項(xiàng)化驗(yàn)報(bào)告的準(zhǔn)確負(fù)責(zé)；516按照檢定周期作好檢驗(yàn)設(shè)備的檢修與檢

16、定工作，及時(shí)送檢或聯(lián)系來廠檢定，并做好檢定記錄或標(biāo)識(shí)；517加強(qiáng)巡檢工作，確保量值準(zhǔn)確、計(jì)量器具狀態(tài)良好，并在有效期內(nèi)。52生產(chǎn)操作人員5.2.1熟悉食品行業(yè)相關(guān)知識(shí)，熟悉企業(yè)產(chǎn)品工藝規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，做到按工藝、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)；522熟練掌握生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程及檢測(cè)手段，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；523遵守勞動(dòng)紀(jì)律，作好現(xiàn)場(chǎng)管理和安全文明生產(chǎn)；524正確、認(rèn)真、及時(shí)填寫各項(xiàng)有關(guān)記錄。525嚴(yán)格按關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定要求進(jìn)行操作，確保關(guān)鍵工序質(zhì)量，并作好關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄。526負(fù)責(zé)車間衛(wèi)生打掃，保持干凈、整潔的環(huán)境；車間內(nèi)不得存放有毒、有害物質(zhì)，確保食品安全衛(wèi)生。53供銷人員及庫

17、房保管人員質(zhì)量職責(zé)5.3.1供銷人員嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量；532庫房保管人員嚴(yán)格按照原材料采購(gòu)控制、產(chǎn)品防護(hù)要求及控制等質(zhì)量文件和有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，組織原材料、輔材料、成品的入庫、保管、防護(hù)和發(fā)放；553發(fā)現(xiàn)原料、輔助材料、成品有質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門反饋信息并協(xié)商處理。人力資源控制1目的 為保證對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和檢驗(yàn)人員進(jìn)行有效的管理和控制，特制定本規(guī)定。2適應(yīng)范圍 本規(guī)定適應(yīng)于從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理、操作和檢驗(yàn)人員的管理和控制。3職責(zé)31本規(guī)定由總經(jīng)理保持和改進(jìn)。32辦公室負(fù)責(zé)歸口管理。33其他各部門配合實(shí)施。4人員任職要求4.1質(zhì)檢部

18、經(jīng)理：熟悉質(zhì)量管理方面的知識(shí)，有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)并能有效開展質(zhì)量管理，有處理重大質(zhì)量問題的能力，熟悉有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)。42生產(chǎn)部經(jīng)理：熟悉向廠生產(chǎn)的工藝流程，具備解決和處理生產(chǎn)中的技術(shù)問題的能力，善于管理。43各部門負(fù)責(zé)人：精通本部門的業(yè)務(wù)管理與專業(yè)知識(shí)，掌握與生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)。44質(zhì)檢部經(jīng)理441具有高中以上學(xué)歷，熟悉食品行業(yè)，有一定的責(zé)任心。442熟悉相關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)和本行業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，并能指導(dǎo)生產(chǎn)和檢驗(yàn)工作。45生產(chǎn)操作人員451生產(chǎn)操作人員應(yīng)為初中以上學(xué)歷，上崗前經(jīng)過培訓(xùn)；關(guān)鍵工序的操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)且通過考核后方可上崗。452生產(chǎn)操作人員應(yīng)該具有食品專業(yè)知識(shí)，熟悉公司所生產(chǎn)的

19、各種產(chǎn)品加工的工藝規(guī)程，能夠嚴(yán)格按照工藝規(guī)定操作。453生產(chǎn)操作人員應(yīng)愛崗敬業(yè)，熟練操作設(shè)備，能夠看懂一般的工藝技術(shù)文件。46檢驗(yàn)人員461檢驗(yàn)人員必須為高中以上學(xué)歷，且經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。462檢驗(yàn)人員要有較強(qiáng)的責(zé)任心和獨(dú)立工作能力，能夠公正地出示檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。5人員職責(zé)權(quán)限51質(zhì)量管理人員511質(zhì)檢部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作512質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)。513質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。52生產(chǎn)操作人員521生產(chǎn)車間主任全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。522生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)過程中要忠于職守，嚴(yán)格按工藝規(guī)定操作，確保不合格半成品不得

20、進(jìn)入下道工序。523關(guān)鍵工序的操作人員要按關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定操作，并及時(shí)與化驗(yàn)室聯(lián)系，確保過程產(chǎn)品質(zhì)量。523生產(chǎn)操作人員要愛護(hù)生產(chǎn)設(shè)施，按時(shí)維護(hù)、保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備，以便于安全生產(chǎn)。53檢驗(yàn)人員531檢驗(yàn)人員要獨(dú)立行使職權(quán)，直接對(duì)辦公室主任負(fù)責(zé)并對(duì)原材料、過程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)全責(zé)。532經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料，檢驗(yàn)人員有權(quán)拒絕接受，不得使其用生產(chǎn)過程。533經(jīng)檢驗(yàn)不合格的過程產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員要及時(shí)與生產(chǎn)車間聯(lián)系，不能轉(zhuǎn)入下道工序。534經(jīng)檢驗(yàn)不合格的成品，檢驗(yàn)人員要行使職權(quán)，不允許其廠并及時(shí)向質(zhì)檢部經(jīng)理匯報(bào)。6人員培訓(xùn)61質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)611質(zhì)量管理人員要經(jīng)過質(zhì)量法規(guī)的培訓(xùn)，了解食品行

21、業(yè)的各項(xiàng)法律法規(guī)。612質(zhì)量管理人員要參加產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)，熟知GB2711-2003非發(fā)酵性豆制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及備案有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)。613質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)可采取自學(xué)或外派形式進(jìn)行。62生產(chǎn)操作人員621對(duì)生產(chǎn)操作人員應(yīng)進(jìn)行工藝規(guī)程的培訓(xùn)，不知道工藝規(guī)定的人員不得上崗操作。622關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)。623生產(chǎn)操作人員的培訓(xùn)由生產(chǎn)部車間主任負(fù)責(zé)，組織人員參加相應(yīng)的培訓(xùn)。63檢驗(yàn)人員631檢驗(yàn)人員要按照規(guī)定，到相應(yīng)部門培訓(xùn)并取得資格證書后方可上崗，必須做到持證上崗。632檢驗(yàn)人員要強(qiáng)化其責(zé)任心，工作期間要加強(qiáng)崗位技能培訓(xùn)，突出質(zhì)量意識(shí)教育，對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)

22、規(guī)程要強(qiáng)化培訓(xùn)。64若廠內(nèi)人員不能滿足合同的培訓(xùn)要求，需要委托培訓(xùn)或上級(jí)部門發(fā)文要求派人參加的廠外培訓(xùn)，請(qǐng)部門報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織送培，培訓(xùn)考試通過，方可報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用。原材料采購(gòu)制度1目的為了控制所購(gòu)原材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)所需要的原材料的采購(gòu)3職責(zé)31本規(guī)定由財(cái)務(wù)部歸口管理32質(zhì)檢部提供采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。33采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)物質(zhì)清單，按采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與供方簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確品名、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。34原輔材料及包裝材料應(yīng)符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；食品添加劑及實(shí)施食品生產(chǎn)許可證管理的材料應(yīng)選

23、購(gòu)有生產(chǎn)許可證及食品生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品。35不得使用非食用性原料、過期和發(fā)霉變質(zhì)的原輔材料；對(duì)于實(shí)施QS、獲生產(chǎn)許可證管理的原輔料，不得使用未獲證企業(yè)的產(chǎn)品。36所購(gòu)物質(zhì)必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫并投入使用。37采購(gòu)計(jì)劃371采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部擬訂，包括內(nèi)容有合格供方名稱、品種、規(guī)格、單價(jià)、質(zhì)量要求等。372采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。373采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)物質(zhì)清單、運(yùn)輸、儲(chǔ)存等要求進(jìn)行采購(gòu)。 374采購(gòu)計(jì)劃有變更或調(diào)整，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可執(zhí)行。38原材料驗(yàn)證381采購(gòu)人員按供貨合同采購(gòu)。382生產(chǎn)部門在貨后采購(gòu)物質(zhì)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地及品牌等進(jìn)行驗(yàn)證。383檢驗(yàn)員對(duì)原材料嚴(yán)格按

24、原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，若不符合標(biāo)準(zhǔn)（或供貨合同）的原料一律不得入庫、使用，并填寫不合格品處置單交生產(chǎn)車間。384庫管員要依據(jù)質(zhì)量合格報(bào)告才可入庫，并填寫入庫單.39質(zhì)量記錄391供方評(píng)價(jià)記錄392合格供方名錄3.9.3不合格品處置單生產(chǎn)過程控制及相應(yīng)的考核辦法1目的：為了確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并對(duì)過程開展的好壞進(jìn)行考核，特制定本規(guī)定。2適應(yīng)范圍本規(guī)定適應(yīng)于生產(chǎn)全過程的控制和考核。3職責(zé)31本規(guī)定由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求組織生產(chǎn)，確定關(guān)鍵工序。32生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)車間操作人員的管理，依據(jù)工藝流程實(shí)施工序過程的質(zhì)量監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。4工作程序4

25、1工藝文件的形成各生產(chǎn)工序的工藝文件，由生產(chǎn)車間主任編寫審核，生產(chǎn)部經(jīng)理審批。42投入工序加工的原材料或半成品必須是經(jīng)檢驗(yàn)合格的。43工序加工使用的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)按生產(chǎn)設(shè)備控制的規(guī)定執(zhí)行。44工序檢驗(yàn)按檢驗(yàn)控制的規(guī)定執(zhí)行。45根據(jù)工序加工后形成的半成品質(zhì)量特性，分為一般工序和關(guān)鍵工序的控制。關(guān)鍵工序由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)確定，并編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書。451一般工序的控制按有關(guān)工藝流程及操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行控制。452關(guān)鍵工序的控制：A）關(guān)鍵工序的操作人員必須經(jīng)過專門培訓(xùn)后方可上崗。B）工序操作者應(yīng)嚴(yán)格按照關(guān)鍵工序的工藝控制要求進(jìn)行操作，同時(shí)應(yīng)及時(shí)向化驗(yàn)室了解工序加工完的半成品的質(zhì)量情況，并作好

26、記錄。C）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人每天須檢查工藝操作規(guī)程執(zhí)行情況，生產(chǎn)部經(jīng)理則不定期進(jìn)行抽查。46交接班制度的控制461操作人員接班前應(yīng)首先檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定，并與交班人員辦理交接班手續(xù)。4.6.2接班人員須按本崗位的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，若不符合標(biāo)準(zhǔn)，可要求其重新清理，直到符合標(biāo)準(zhǔn)要求為至。5考核辦法51班組長(zhǎng)和車間主任在生產(chǎn)過程中進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)紀(jì)錄；52每月對(duì)工作紀(jì)律及工藝文件的執(zhí)行情況、生產(chǎn)過程控制情況進(jìn)行一次考核；6相關(guān)文件61檢驗(yàn)控制6.2生產(chǎn)設(shè)備控制63不合格品控制64生產(chǎn)工藝規(guī)程65關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)過程和成品檢驗(yàn)控制規(guī)定1、 目的為確保我公司經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)

27、品滿足規(guī)定要求、及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)均進(jìn)行有效的控制，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的產(chǎn)品不入庫及流入市場(chǎng)，特制定本規(guī)定。2、 范圍本規(guī)定適用于我公司生產(chǎn)的過程和成品檢驗(yàn)。3、 職責(zé)31質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書，明確產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。32質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的制定以及過程產(chǎn)品和成品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)施和控制；質(zhì)檢部巡檢員負(fù)責(zé)巡回、定點(diǎn)檢驗(yàn)。33生產(chǎn)各工序操作人員負(fù)責(zé)本工序自檢和對(duì)上道工序的互檢。34相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的處置。4、工作程序41過程產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)411過程產(chǎn)品檢驗(yàn)分為：自檢、互檢、首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和定點(diǎn)檢驗(yàn)等方式。412自檢：各工序崗位

28、操作人員以產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)本道工序完工半成品進(jìn)行自檢。413互檢：各工序崗位操作人員依據(jù)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)上道工序完工半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入本道工序進(jìn)行作業(yè)。4.1.4首件檢驗(yàn)：對(duì)于分批生產(chǎn)的同品種的產(chǎn)品，各工序首件半成品由各班組長(zhǎng)會(huì)同技術(shù)人員或巡檢員共同檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)行后續(xù)作業(yè)，并有技術(shù)人員或巡檢員、班長(zhǎng)在各工序管制記錄表上簽字或蓋章。415巡檢（巡回檢驗(yàn)）：4151質(zhì)檢部巡檢員每?jī)尚r(shí)對(duì)各工序根據(jù)工藝流程進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，特別對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容為：環(huán)境衛(wèi)生、清洗消毒狀況、設(shè)備衛(wèi)生；各工序工藝參數(shù)、技術(shù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；做好車間衛(wèi)生檢查表消毒監(jiān)控表工藝監(jiān)控表等巡回檢驗(yàn)記錄。41

29、52在巡回檢驗(yàn)中，巡檢員要仔細(xì)觀察操作者的加工方法及設(shè)備、工具使用、工藝參數(shù)等方面情況，對(duì)各工序進(jìn)行監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)操作者（或聯(lián)系有關(guān)部門）加以糾正，確定影響狀況，避免不合格品產(chǎn)生。必要時(shí)與操作者一起分析產(chǎn)生不合格原因，迅速采取措施，防止不合格品產(chǎn)生。416定點(diǎn)檢驗(yàn)4161生產(chǎn)部應(yīng)按裝箱標(biāo)準(zhǔn)要求裝箱，產(chǎn)品經(jīng)包裝后存放于周轉(zhuǎn)箱，整齊的堆放在制定的待檢的區(qū)域內(nèi)，接受質(zhì)檢部的入庫檢驗(yàn)。4162質(zhì)檢部巡檢員依據(jù)產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫成品入庫產(chǎn)品驗(yàn)收單，檢驗(yàn)合格后方可入庫。42成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)421成品檢驗(yàn)的依據(jù)：4211產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：4212國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企

30、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；4213有關(guān)合同規(guī)定。422質(zhì)檢部化驗(yàn)室按照當(dāng)月檢驗(yàn)計(jì)劃，檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書及成品抽樣要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施采樣檢驗(yàn)。423化驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程及有關(guān)檢驗(yàn)要求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，并出具成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告單43檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品按不合格管理辦法進(jìn)行評(píng)審識(shí)別、割禮、處置。44應(yīng)采取糾正措施的按改進(jìn)管理程序進(jìn)行。5、每批產(chǎn)品均需進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，合格后簽發(fā)合格證方可出廠。51出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目包括：感官、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群等四項(xiàng)。52抽樣：按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及豆制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則，采用隨機(jī)方法抽取檢驗(yàn)同樣品。53檢驗(yàn)人員做好檢驗(yàn)記錄，并依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果制作檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)質(zhì)檢部及副總經(jīng)理簽發(fā)。54依據(jù)相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行定

31、期檢驗(yàn)，并保存定期檢驗(yàn)報(bào)告。55對(duì)于出廠檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，按照不合格品處理辦法進(jìn)行。嚴(yán)格執(zhí)行不合格產(chǎn)品不出廠的規(guī)定，對(duì)于已出廠的經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，是不合格情節(jié)做好召回工作。56依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果簽發(fā)出廠檢驗(yàn)合格證，并加貼于包裝箱用銷售包裝上。57清理殘樣及實(shí)驗(yàn)臺(tái)，檢驗(yàn)設(shè)備,切斷電源。6、相關(guān)/支持性文件61檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書62檢驗(yàn)規(guī)程63不合格管理辦法64改進(jìn)管理程序65產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書7相關(guān)記錄7.1出廠檢驗(yàn)記錄72出廠檢驗(yàn)報(bào)告73不合格品處置記錄74定期檢驗(yàn)計(jì)劃表75車間衛(wèi)生檢查表76消毒監(jiān)控表77工藝監(jiān)控表78過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制1、 目的為了確保檢驗(yàn)、測(cè)量

32、和實(shí)驗(yàn)結(jié)果的正確性，本公司對(duì)用于證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求所使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制。2、 范圍 適用于本公司進(jìn)行原材料檢驗(yàn)、配料用計(jì)量器具、化驗(yàn)室用計(jì)量器具及各種壓力表、溫度測(cè)量?jī)x器原控制。3、 程序31辦公室是本過程的歸口和主要實(shí)施部門。32各使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和日常管理工作。33控制要點(diǎn)331檢測(cè)設(shè)備的配置及申購(gòu) 各部門根據(jù)計(jì)劃?rùn)z測(cè)的實(shí)際需要填寫申購(gòu)單，經(jīng)供銷部、化驗(yàn)室、質(zhì)量部審查后，交總經(jīng)理審批，審批后交供銷部辦理。332采購(gòu)入庫及領(lǐng)用 采購(gòu)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備入庫前，需經(jīng)生產(chǎn)車間主任進(jìn)行驗(yàn)收和入庫鑒定，合格后方可入庫，不合格交供銷部作退貨處理。 領(lǐng)用

33、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備前，需經(jīng)計(jì)量檢測(cè)部門的檢定，合格后由副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可領(lǐng)用，同時(shí)處理各項(xiàng)登記手續(xù)。333計(jì)劃?rùn)z測(cè)設(shè)備的周期檢定辦公室根據(jù)計(jì)劃?rùn)z測(cè)設(shè)備的使用狀況和有關(guān)規(guī)定，編制周期檢定計(jì)劃并組織實(shí)施；當(dāng)國(guó)家地方?jīng)]有檢定規(guī)程時(shí)，由辦公室按有關(guān)規(guī)定制定檢定規(guī)程，報(bào)副總經(jīng)理進(jìn)行修改核準(zhǔn)。使用部門按規(guī)程進(jìn)行檢定，并做好檢定記錄。334計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的標(biāo)識(shí)及管理 對(duì)檢定合格的計(jì)量設(shè)備必需加貼有效期內(nèi)的合格標(biāo)識(shí)； 計(jì)量設(shè)備不用時(shí)，辦理封存手續(xù)，啟用時(shí)必須重新檢定； 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢：當(dāng)計(jì)量器具的精度達(dá)不到要求，經(jīng)修理仍不能達(dá)到規(guī)定要求的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)生產(chǎn)車間主任確認(rèn)后要以報(bào)廢。 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備由辦公室建立臺(tái)帳，

34、進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。335計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)量檢測(cè)設(shè)備由使用部門專人使用；計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)由使用人員進(jìn)行，并熟練掌握設(shè)備的性能，使用條件，嚴(yán)格按使用說明書規(guī)定的操作方法進(jìn)行操作，作好日常維護(hù)工作；計(jì)量檢測(cè)設(shè)備如果出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停用，并交付有關(guān)部門檢定校準(zhǔn)的同時(shí)，還要對(duì)已測(cè)試的數(shù)據(jù)進(jìn)行重新評(píng)定，采取補(bǔ)救措施。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定1、 目的 為了管理、維修、保養(yǎng)好公司的所有生產(chǎn)設(shè)備，使其處于最佳工作狀態(tài)，特制訂本規(guī)定。2、 范圍 本規(guī)定適用于公司所有的生產(chǎn)設(shè)備的使用保養(yǎng)及維護(hù)。3、 程序3.1本規(guī)定由辦公室起草并歸口；32辦公室根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際制定大修、日常保養(yǎng)、設(shè)備管理計(jì)

35、劃；33設(shè)備故障由辦公室配合使用部門共同完成；34日常保養(yǎng)由具體操作人員于班前、班后進(jìn)行；35設(shè)備使用說明書等相關(guān)資料由辦公室統(tǒng)一歸檔；36發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，立即停機(jī)，并按公司相關(guān)權(quán)限的規(guī)定上報(bào)處理；37每班前必須清理設(shè)備設(shè)施，尤其是食品、半成品、原料通道；38檢修及大修、故障修理均要做好記錄。39使用人員認(rèn)真填寫設(shè)備履歷表。4、質(zhì)量記錄4.1設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄42設(shè)備設(shè)施清理記錄43生產(chǎn)過程記錄不合格管理辦法1、 目的 對(duì)不合格品的進(jìn)行控制，防止不合格非預(yù)期使用，確保不合格品不流入下道工序或出廠交付。并對(duì)對(duì)各種不合格進(jìn)行管理。2、 范圍適應(yīng)與本公司原材料進(jìn)廠，半成品轉(zhuǎn)換和成品出廠的不合格品控制。

36、3、 職責(zé)31生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本過程的保持和改進(jìn)，檢查不合格品的標(biāo)識(shí)及處置情況。32質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不合格品的控制和檢查。33檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)不合格品的判定、分析和記錄。34生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)和處置。35不合格品分類351采購(gòu)原材料及包裝材料的不合格品控制，進(jìn)貨不合格品由化驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，主管確認(rèn)，并填寫“不合格品處置單”原則上拒收或退貨處置在不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量的情況下，經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可做降級(jí)接受。并將不合格情況以書面形式報(bào)總公司，由公司拿出處置方案并落實(shí)。352產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品的控制，對(duì)它的處置分為：報(bào)廢、返工使用，對(duì)返工的不合格品應(yīng)填寫不合格糾正措施并作以標(biāo)識(shí)，糾正后經(jīng)檢驗(yàn)符合要

37、求后方可進(jìn)入下一道工序。35.3產(chǎn)品最終檢驗(yàn)不合格做報(bào)廢處理。354產(chǎn)品交付或使用時(shí)發(fā)生不合格品的控制，質(zhì)量部部長(zhǎng)對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，是否為企業(yè)責(zé)任，其結(jié)果需經(jīng)顧客認(rèn)可，并向總經(jīng)理匯報(bào)，已交付的不合格品，由銷售部經(jīng)理代表企業(yè)向顧客致歉，并按規(guī)定對(duì)其賠償、退換貨處理，不合格品控制記錄屬于受控質(zhì)量記錄。36對(duì)于不符合各種管理制度、和工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行操作的作為和人員，由生產(chǎn)車間按照質(zhì)量管理規(guī)定中規(guī)定進(jìn)行處理，并將處理情況通知質(zhì)檢部。37質(zhì)量記錄3.7.1不合格品處置單372不合格品記錄373不合格糾正措施產(chǎn)品防護(hù)要求1、 目的對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和成品交付顧客之前全過程的搬運(yùn)、保管、防護(hù)、和

38、交付各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，防止產(chǎn)品損壞及變質(zhì)。2、 范圍適用于原材料、過程產(chǎn)品及成品的搬運(yùn)、保管、防護(hù)和交付。3、 職責(zé)31產(chǎn)品防護(hù)由供銷部負(fù)責(zé)。32庫房負(fù)責(zé)原材料、成品的搬運(yùn)、保管和防護(hù)及產(chǎn)品交付。4、工作程序41搬運(yùn)411原材料、成品輸送、拉運(yùn)由保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行，輸送及拉運(yùn)前后要按規(guī)定由采購(gòu)部、銷售部經(jīng)理檢查。41.2原材料由供銷部負(fù)責(zé)搬運(yùn)、堆放、托運(yùn)前必須對(duì)品種、數(shù)量進(jìn)行檢查，分垛堆放。413搬運(yùn)應(yīng)采取一定的防護(hù)措施，輕拿輕放，堆放整齊，嚴(yán)禁違章操作。414產(chǎn)品裝卸要合理，以保證裝載產(chǎn)品固定、平穩(wěn)。托運(yùn)過程中防止產(chǎn)品丟失、混批、變形與損壞。42保管及防護(hù)421庫房管理人員要保持庫房衛(wèi)生，做好防火

39、、防鼠、防蟲、防毒等食品安全工作。422定期查看原材料的保質(zhì)期，防止使用過期原材料。43所有與成品半成品直接接觸的設(shè)備、設(shè)施、工具、容器具等在每班生產(chǎn)后，下一班生產(chǎn)前進(jìn)行徹底清理，清理方法見設(shè)備、設(shè)施、工具、容器清理消毒制度及工藝規(guī)定。生產(chǎn)車間主任檢查是否達(dá)到規(guī)定要求。44輔料及成品的保管及防護(hù)由庫房保管員負(fù)責(zé)。庫房按產(chǎn)品的品種、規(guī)格分區(qū)進(jìn)行堆碼，并設(shè)置必要的醒目標(biāo)志區(qū)域標(biāo)識(shí)。保持庫房的干燥、通風(fēng)、整潔。定期檢查，防止過期、破損、變質(zhì)、腐蝕、蟲蝕等現(xiàn)象，并作好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告與處理。45成品庫、原輔料庫、生產(chǎn)車間應(yīng)保持干凈、通風(fēng)，并設(shè)有防蟲、防蠅、防鼠措施。46交付4.6.1交付用戶的產(chǎn)

40、品，必須經(jīng)化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)合格后方可出廠交付。462對(duì)庫存物品，應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行交付。產(chǎn)品交付要按滿足合同的交貨期限，交貨狀態(tài)，交貨條件的要求認(rèn)真辦理交貨手續(xù)，保存好交付的記錄。463成品的交付由保管員與銷售人員、購(gòu)方共同進(jìn)行，并在提貨單上簽字確認(rèn)保存一份單據(jù)。5、質(zhì)量記錄51入庫單52提貨單53原材料入庫質(zhì)檢單質(zhì)量技術(shù)文件管理制度1目的建立健全企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量技術(shù)文件檔案管理，規(guī)范各職能部門行業(yè)，特制定本制度。2、范圍本規(guī)定適用于全公司各部門使用的所有質(zhì)量及技術(shù)文件。3、職責(zé)31本規(guī)定由質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)。3.2辦公室負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量技術(shù)文件及質(zhì)量記錄的管理。33保證質(zhì)量技術(shù)文件的完整性、全

41、面性、保密性。34質(zhì)檢部幫助各部門建立完善質(zhì)量技術(shù)文件檔案。35辦公室負(fù)責(zé)收集外來產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、原材料、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，搜集定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定、食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)。36質(zhì)檢部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的宣貫、培訓(xùn)工作。3.7質(zhì)量技術(shù)文件的修改由質(zhì)檢部經(jīng)理提出方案，報(bào)副總經(jīng)理復(fù)核，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并做好標(biāo)記、登記工作。38質(zhì)量技術(shù)文件的管理、發(fā)放、回收、保管由辦公室指定專人負(fù)責(zé)。39根據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定，不斷更新完善本企業(yè)質(zhì)量技術(shù)文件檔案庫。310質(zhì)檢部定期對(duì)各部門技術(shù)文件的完整性進(jìn)行檢查，并將結(jié)果報(bào)副總經(jīng)理。311辦公室認(rèn)真做好技術(shù)文件及各種質(zhì)量記錄的保管及借閱工作，做

42、好各類文件的標(biāo)記及標(biāo)識(shí)，杜絕過期、作廢的技術(shù)文件的非與其使用。4文件記錄41文件發(fā)放記錄42收文記錄43文件銷毀記錄質(zhì)量記錄1目的為保證對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、整理、保管進(jìn)行有效的控制，特制定本規(guī)定。2適應(yīng)范圍 本規(guī)定適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有質(zhì)量記錄的控制。3職責(zé)31本規(guī)定由質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)。32本規(guī)定由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄記錄的設(shè)計(jì)與管理。33生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程使用的質(zhì)量記錄填寫、整理、保管。4工作程序41質(zhì)量記錄的分類質(zhì)量記錄分為質(zhì)量管理記錄和產(chǎn)品記錄兩大類。42質(zhì)量記錄的設(shè)置、更改與審批。421質(zhì)量管理記錄由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)；產(chǎn)品記錄由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)

43、理審批后，送質(zhì)量部經(jīng)理復(fù)審后統(tǒng)一印制。422質(zhì)量記錄需新增或更改時(shí)，按上述程序執(zhí)行。43質(zhì)量記錄的填寫431質(zhì)量記錄填寫，應(yīng)做到真實(shí)、準(zhǔn)確、字跡清晰、易于辨認(rèn)，不得用鉛筆填寫。432必須按質(zhì)量記錄設(shè)置的欄目填寫，有不進(jìn)行的項(xiàng)目須劃直杠，不得有空白。433質(zhì)量記錄不得隨意涂改，由于筆誤需要更改時(shí)，在相應(yīng)地方劃上橫杠，更改后加蓋私章或簽名。44質(zhì)量記錄的收集、整理和保管。441各部門對(duì)本部門使用的質(zhì)量記錄要定期進(jìn)行收集、整理，便于查找。442各部門要編制本部門質(zhì)量記錄清單，定期核對(duì)，加強(qiáng)管理。443質(zhì)量管理記錄保管3年，產(chǎn)品質(zhì)量記錄保管5年。45質(zhì)量記錄的查閱451內(nèi)部查閱質(zhì)量記錄時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)

44、理批準(zhǔn)，方可查閱。452當(dāng)合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給客戶或其代表在商定期限內(nèi)閱。合同未規(guī)定時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可查閱。46質(zhì)量記錄的銷毀和歸檔 質(zhì)量記錄保存期滿使用部門可自行銷毀，銷毀前需經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批，同時(shí)填寫文件資料/質(zhì)量記錄銷毀登記表，并報(bào)化驗(yàn)室登記備案。47質(zhì)量記錄可以是任何媒體形成，可以是文字也可以是電子媒體。48需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定輸歸檔手續(xù)。5質(zhì)量記錄文件資料/質(zhì)量記錄銷毀登記表衛(wèi)生管理控制1目的為了保證安全文明生產(chǎn)，建立良好的工作秩序，特制定本規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于生產(chǎn)廠區(qū)及生產(chǎn)過程中的有關(guān)管理、操作和檢驗(yàn)的控制。3、職責(zé)31本規(guī)定由生產(chǎn)部主任負(fù)責(zé)。3

45、2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的保持和檢查工作。33采購(gòu)部、銷售部負(fù)責(zé)原料庫及成品庫衛(wèi)生。4、工作程序41原材料衛(wèi)生4.1.1采購(gòu)采購(gòu)的原材料應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.1.2運(yùn)輸4121用于包裝盛放原料的包裝袋容器必須無毒、干燥、潔凈。4122運(yùn)輸工具應(yīng)干燥清潔，不得將有毒、有害、被污染的物品與原料混裝、混運(yùn)、防止原料被污染。413儲(chǔ)存原料應(yīng)儲(chǔ)藏在陰涼、通風(fēng)、干燥、潔凈并有防蟲、防鼠、防雀設(shè)施的倉庫內(nèi)。42設(shè)施衛(wèi)生421根據(jù)工藝流程和環(huán)保和食品衛(wèi)生要求合理布局。422設(shè)有防鼠、防蠅、防灰塵設(shè)施。4.2.3生產(chǎn)車間地面應(yīng)平整、光潔，便于下水。排水污渠應(yīng)密閉，并定期進(jìn)行清理消毒。43工廠的

46、衛(wèi)生431需配備專（兼）職衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權(quán)限責(zé)任負(fù)責(zé)監(jiān)督全體職工執(zhí)行本規(guī)范。4.3.2廠房設(shè)備工作器具及其它設(shè)施必須保持良好狀態(tài)。433生產(chǎn)過程使用的潤(rùn)滑油，水不得滴漏于車間地面。434定期（每班前、班后）均應(yīng)徹底清理機(jī)械設(shè)備、工作臺(tái)等及其它設(shè)備中的滯留物，防止霉變。435垃圾應(yīng)集中存放在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)。定期清理出廠。44個(gè)人衛(wèi)生441生產(chǎn)及有關(guān)人員至少每年進(jìn)行一次健康檢查，并取得健康證后方可工作。442嚴(yán)禁一切人員在廠區(qū)車間內(nèi)吸煙、吐痰、擤鼻，亂丟雜物。443生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品、雜物、飾物帶入生產(chǎn)車間，進(jìn)車間必須穿戴潔凈的工作服。45加工工藝衛(wèi)生451生產(chǎn)車間的半成品應(yīng)按照狀態(tài)分別存放，不得將不同狀態(tài)的半成品混放。452生產(chǎn)車間及配料室、更衣室、包裝室每班前開啟20分鐘的紫外線燈，進(jìn)行紫外線消毒。453生產(chǎn)所用的設(shè)備、設(shè)施、工具、容器應(yīng)每班后徹底清洗一次。46成品的衛(wèi)生461成品必需存放在專用成品庫內(nèi)，地面須設(shè)鋪墊物不少于10cm。不合格品嚴(yán)禁入庫。對(duì)于散裝產(chǎn)品應(yīng)掛置。產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)要定期抽樣檢驗(yàn)，必須符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB2711-2003非發(fā)酵性豆制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，不合格品不得出廠。462運(yùn)輸車輛的鋪墊物必須清潔，不得將產(chǎn)