檢測技術(shù)公司記錄表格.doc

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1、 發(fā) 放 號(hào)： 受控狀態(tài)： XXXXXXXXXXXX檢測技術(shù)咨詢有限公司記 錄 表 格XXXXX /JL（00-64）-XXXX 版 本 號(hào)： A/X編 制： 校 核： 審 批： 持 有 者：總 頁 數(shù)： 00頁發(fā)布日期：XXXX-XX-XX 實(shí)施日期：XXXX-XX-XXXXXXXXXXXXXX檢測技術(shù)咨詢有限公司 發(fā)布XXXXXXXXXXXX檢測技術(shù)咨詢有限公司記 錄 表 格文件編號(hào):XXXXX/JL00-XXXX第1頁共4頁第A 版第0次修改主 題： 目 錄發(fā)布日期:XXXX-XX-XX 標(biāo) 題 修 改 頁序 號(hào)目 錄文件編號(hào)頁碼1保護(hù)客戶機(jī)密信息及和有權(quán)工作檢查記錄表XXXXX/JL0

2、1-XXXX2文件審批表XXXXX/JL02-XXXX3受控文件清單XXXXX/JL03-XXXX4文件發(fā)放回收登記表XXXXX/JL04-XXXX5文件更改申請(qǐng)表XXXXX/JL05-XXXX6文件銷毀記錄XXXXX/JL06-XXXX7文件借閱登記表XXXXX/JL07-XXXX8分包項(xiàng)目申請(qǐng)表XXXXX/JL08-XXXX9分包方能力評(píng)審表XXXXX/JL09-XXXX10分包情況登記表XXXXX/JL10-XXXX11采購申請(qǐng)/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表XXXXX/JL11-XXXX12供應(yīng)商評(píng)價(jià)表XXXXX/JL12-XXXX13合格供應(yīng)商名冊(cè)XXXXX/JL13-XXXX14檢測委托單XXX

3、XX/JL14-XXXX15合同評(píng)審表XXXXX/JL15-XXXX16合同更改申請(qǐng)(通知)單XXXXX/JL16-XXXX17開展新項(xiàng)目申請(qǐng)表XXXXX/JL17-XXXX18開展新項(xiàng)目評(píng)審表XXXXX/JL18-XXXXXXXXXXXXXXXX檢測技術(shù)咨詢有限公司記 錄 表 格文件編號(hào):XXXXX/JL00-XXXX第1頁共4頁第A 版第0次修改主 題： 目 錄發(fā)布日期:XXXX-XX-XX序 號(hào)目 錄文件編號(hào)頁碼19客戶滿意度調(diào)查表XXXXX/JL19-XXXX20投訴(申訴)處理通知單XXXXX/JL20-XXXX21投訴(申訴)登記表XXXXX/JL21-XXXX22不符合工作控制單

4、XXXXX/JL22-XXXX23事故分析處理單XXXXX/JL23-XXXX24糾正和預(yù)防措施記錄表XXXXX/JL24-XXXX25改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況表XXXXX/JL25-XXXX26記錄歸檔登記表XXXXX/JL26-XXXX27年度內(nèi)審計(jì)劃表XXXXX/JL27-XXXX28現(xiàn)場審查記錄表XXXXX/JL28-XXXX29內(nèi)部審核計(jì)劃表XXXXX/JL29-XXXX30內(nèi)部審核報(bào)告XXXXX/JL30-XXXX31首(末)次會(huì)議簽到表XXXXX/JL31-XXXX32不符合項(xiàng)分布表XXXXX/JL32-XXXX33管理評(píng)審計(jì)劃表XXXXX/JL33-XXXX34管理評(píng)審報(bào)告

5、XXXXX/JL34-XXXX35年度人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施表XXXXX/JL35-XXXX36人員培訓(xùn)記錄表XXXXX/JL36-XXXX37人員考核計(jì)劃表XXXXX/JL37-XXXX38人員考核記錄表XXXXX/JL38-XXXXXXXXXXXXXXXX檢測技術(shù)咨詢有限公司記 錄 表 格文件編號(hào):XXXXX/JL00-XXXX第1頁共4頁第A 版第0次修改主 題： 目 錄發(fā)布日期:XXXX-XX-XX序 號(hào)目 錄文件編號(hào)頁碼39現(xiàn)場檢測工作記錄XXXXX/JL39-XXXX40安全作業(yè)及內(nèi)務(wù)情況檢查記錄XXXXX/JL40-XXXX41檢測室環(huán)境條件記錄XXXXX/JL41-XXXX42更新標(biāo)

6、準(zhǔn)、規(guī)范能力評(píng)審表XXXXX/JL42-XXXX43檢測方法確認(rèn)表XXXXX/JL43-XXXX44原始記錄XXXXX/JL44-XXXX45檢測結(jié)果異常情況記錄表XXXXX/JL45-XXXX46測量設(shè)備購置申請(qǐng)表XXXXX/JL46-XXXX47儀器設(shè)備驗(yàn)收表XXXXX/JL47-XXXX48儀器設(shè)備使用記錄表XXXXX/JL48-XXXX49儀器設(shè)備維修申請(qǐng)表XXXXX/JL49-XXXX50儀器設(shè)備維修記錄表XXXXX/JL50-XXXX51儀器設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收記錄XXXXX/JL51-XXXX52儀器設(shè)備降級(jí)使用評(píng)定表XXXXX/JL52-XXXX53儀器設(shè)備停用報(bào)廢申請(qǐng)表XXXXX/J

7、L53-XXXX54周期檢定校準(zhǔn)計(jì)劃表XXXXX/JL54-XXXX55期間核查計(jì)劃XXXXX/JL55-XXXX56期間核查記錄XXXXX/J56-XXXX57樣品收發(fā)登記表XXXXX/JL57-XXXX58年度能力驗(yàn)證對(duì)比計(jì)劃XXXXX/JL58-XXXXXXXXXXXXXXXX檢測技術(shù)咨詢有限公司記 錄 表 格文件編號(hào):XXXXX/JL00-XXXX第1頁共4頁第A 版第0次修改主 題： 目 錄發(fā)布日期:XXXX-XX-XX序 號(hào)目 錄文件編號(hào)頁碼59設(shè)備不確定度確認(rèn)表XXXXX/JL59-XXXX60年度質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃表XXXXX/JL60-XXXX61質(zhì)量監(jiān)控異常情況記錄表XXXXX/

8、JL61-XXXX62報(bào)告更改申請(qǐng)表XXXXX/JL62-XXXX63報(bào)告發(fā)放登記表XXXXX/JL63-XXXX64報(bào)告抽查情況記錄表XXXXX/JL64-XXXXXXXXX/JL01-XXXX保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表檢查人技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間監(jiān)督員檢查情況技術(shù)負(fù)責(zé)人是否對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，主持該項(xiàng)工作管理？ 是 否是否批準(zhǔn)借閱保密資料； 是 否是否監(jiān)督糾正措施和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問題？ 是 否是否對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告？ 是 否是否負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性？ 是 否質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否了解和掌握客戶對(duì)機(jī)密信息和所有權(quán)的要求？ 是 否是否做好檢測報(bào)告發(fā)

9、送中的保密工作？ 是 否是否是否對(duì)本中心保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見和監(jiān)督實(shí)施？ 是 否收樣員是否認(rèn)真做好客戶的樣品接收工作？ 是 否是否記錄客戶對(duì)樣品及相關(guān)資料的保密要求？ 是 否是否做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中的保密工作？ 是 否樣品員是否做好樣品和相關(guān)資料的傳遞交接記錄過程中和樣品保存、發(fā)放過程中的保密工作？ 是 否資料員是否按照本程序的要求做好文件的編號(hào)和保管？ 是 否是否對(duì)有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存？ 是 否是否防止保密文件丟失、損壞和隨意借閱？ 是 否其他人員是否自覺遵守本中心的保密規(guī)定，做好本中心的保密工作？ 是 否是否從事檢測工作人員應(yīng)對(duì)檢測過程中檢測數(shù)據(jù)

10、進(jìn)行保密？ 是 否是否做好對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的保密工作？ 是 否違反保密規(guī)定說明檢查人（技術(shù)負(fù)責(zé)人 監(jiān)督員）簽字： 日期：填表說明：如果沒有違反保密規(guī)定，“違反保密規(guī)定說明”一欄不添。XXXXX/JL02-XXXX文 件 審 批 表文件名稱文件編號(hào)目的及適用范圍:編制依據(jù):主要內(nèi)容:實(shí)施日期編 制 人日 期年 月 日審 核 人日 期 年 月 日批 準(zhǔn) 人日 期 年 月 日XXXXX/JL03-XXXX受 控 文 件 清 單序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)數(shù) 量備 注73XXXXX/JL04-XXXX文 件 發(fā) 放 回 收 登 記 表序號(hào)文 件 名 稱文件控制編號(hào)發(fā)放編號(hào)發(fā)放簽字回收簽字發(fā)放人簽收人發(fā)放日期

11、交回人簽收人回收日期XXXXX/JL05-XXXX文 件 更 改 申 請(qǐng) 表文件名稱文件編號(hào)更改理由：客戶需求 法律法規(guī)要求 外部審核提出 管理評(píng)審提出 完善體系文件 修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容更改人更改日期年 月 日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期年 月 日XXXXX/JL06-XXXX文 件 銷 毀 記 錄序號(hào)文 件 名 稱文件編號(hào)數(shù)量銷毀日期審核人批準(zhǔn)人銷毀人XXXXX/JL07-XXXX 文 件 借 閱 登 記 表序號(hào)借用科室借用文件名稱借用人時(shí)間經(jīng)辦人歸還日期經(jīng)辦人備注XXXXX/JL08-XXXX分 包 項(xiàng) 目 申 請(qǐng) 表申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期委托單位委托檢測項(xiàng)目擬定分包單位申請(qǐng)分包項(xiàng)目擬定分包單位的基本情況申

12、請(qǐng)分包原因檢測室主任意見簽字： 日期： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字： 日期： 年 月 日經(jīng)理意見簽字： 日期： 年 月 日XXXXX/JL09-XXXX分 包 方 能 力 評(píng) 審 表評(píng)價(jià)人員分包方分包項(xiàng)目檢測人員數(shù)量素質(zhì)情況管理人員 名，技術(shù)人員 名，檢測人員 名，其中，高級(jí)工程師 名，工程師 名。是否有人員培訓(xùn)的政策和程序 是 否 對(duì)員工是否進(jìn)行資格確認(rèn)，相應(yīng)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)、持證上崗。 是 否 檢測設(shè)備是否符合分包項(xiàng)目要求檢測設(shè)備是否與分包項(xiàng)目相適應(yīng)。 是 否 其他： 檢測設(shè)備受檢情況與分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備 臺(tái)（套）。與分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備檢定率 %與分包項(xiàng)目項(xiàng)配套儀器設(shè)備是否在檢定

13、有效期內(nèi)。 是 否 檢測設(shè)施和環(huán)境條件檢測設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)為：溫度 濕度 。檢測設(shè)施和環(huán)境條件是否適應(yīng)分包項(xiàng)目。 是 否 其它：服務(wù)質(zhì)量服務(wù)熱情，及時(shí)與客戶聯(lián)系，明確客戶要求。 是 否 積極從客戶處搜集反饋資料，用于改進(jìn)質(zhì)量體系、檢測工作及對(duì)客戶的服務(wù)。 是 否 保持與客戶技術(shù)方面的良好溝通，并對(duì)其建議和指導(dǎo)。 是 否 其它：質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行情況是否有工商管理部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。 是 否 分包項(xiàng)目是否在分包方營業(yè)范圍之內(nèi) 是 否 是否通過了計(jì)量認(rèn)證 是 否 是否通過了 ISO /IEC17025認(rèn)證。 是 否 其他：結(jié)論合格 不合格 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見 簽字： 日期：經(jīng)理意見簽字： 日期：

14、XXXXX/JL10-XXXX分 包 情 況 登 記 表日期分包項(xiàng)目分包單位客戶名稱證書報(bào)告編號(hào)檢測費(fèi)用經(jīng)辦人XXXXX/JL11-XXXX采購計(jì)劃/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表序號(hào)物品名稱規(guī)格/型號(hào)計(jì)劃數(shù)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（號(hào)）申請(qǐng)人批準(zhǔn)人購入數(shù)量采購人/日期驗(yàn)收人/日期是否合格領(lǐng)用人/日期領(lǐng)用數(shù)量XXXXX/JL12（1）-XXXX供 應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) 表（供 應(yīng) 品）所購物品名稱供應(yīng)商供應(yīng)品的規(guī)格型號(hào)地址聯(lián)系電話評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)日期質(zhì)量與價(jià)格生產(chǎn)規(guī)模、交付進(jìn)度、履約能力是否符合要求？ 是 否貨源是否穩(wěn)定？ 是 否供貨質(zhì)量是否符合要求？ 是 否包裝、運(yùn)輸質(zhì)量是否符合要求？ 是 否各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 是 否

15、其他：服務(wù)與信譽(yù)是否服務(wù)熱情，按時(shí)按量交貨？ 是 否是否及時(shí)與客戶聯(lián)系，收集意見和建議，保證滿足客戶要求？ 是 否 售后服務(wù)是否及時(shí)有效？ 是 否其他：技術(shù)與管理技術(shù)和生產(chǎn)工藝是否先進(jìn)？ 是 否是否采用先進(jìn)的管理理念、完善的管理制度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效的控制？ 是 否其他：設(shè)備與設(shè)施設(shè)備與設(shè)施是否滿足產(chǎn)品要求？ 是 否其他：質(zhì)量保證能力生產(chǎn)和經(jīng)營范圍是否符合要求？ 是 否是否有生產(chǎn)許可證和準(zhǔn)用證？ 是 否通過ISO9000認(rèn)證？ 是 否通過ISO/IEC17025認(rèn)可？ 是 否是否具備法定計(jì)量認(rèn)證、認(rèn)可資格（及其附表）？ 是 否其他：審批意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期：XXXXX/JL12（2）-XXX

16、X供 應(yīng) 商 評(píng) 價(jià) 表（計(jì) 量 服 務(wù)）服務(wù)名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系電話評(píng)價(jià)人評(píng)價(jià)日期質(zhì)量與價(jià)格是否具備計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件？ 是 否本試驗(yàn)室計(jì)量檢定的儀器設(shè)備是否在其計(jì)量檢定范圍之內(nèi)？ 是 否價(jià)格與其他計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)相比是否合理？ 是 否其他：服務(wù)與信譽(yù)是否服務(wù)熱情，按時(shí)計(jì)量檢定？ 是 否 是否及時(shí)與客戶聯(lián)系，收集意見和建議，保證滿足客戶要求？ 是 否 其他：其他附：計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的法律資質(zhì)文件 附：計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)的能力范圍審批意見質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期：XXXXX/JL13-XXXX合 格 供 應(yīng) 商 名 冊(cè) 序號(hào)供 應(yīng) 商供應(yīng)物品（服務(wù)）名稱首次列入日期審核人簽

17、字批準(zhǔn)人XXXXX/JL15-XXXX合 同 評(píng) 審 表委托單位合同金額項(xiàng)目名稱合同編號(hào)檢測概況項(xiàng)目參數(shù)評(píng)審內(nèi)容:1.檢測項(xiàng)目是否在本檢測中心檢測范圍之內(nèi) 是 否2.檢測項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否口頭約定后與客戶確認(rèn) 是 否3.檢測項(xiàng)目及其相應(yīng)的要求是否進(jìn)行文字合同/協(xié)議簽定 是 否4.為客戶進(jìn)行的檢測項(xiàng)目是否配備正確的儀器設(shè)備 是 否5.專業(yè)技術(shù)檢測人員在數(shù)量與技能方面能否滿足客戶要求 是 否6.本檢測中心在現(xiàn)有檢測工作量前提下能否按時(shí)提供檢測報(bào)告 是 否7.現(xiàn)有的檢測方法能否進(jìn)行本項(xiàng)目的檢測 是 否8.進(jìn)行的本項(xiàng)檢測是否符合現(xiàn)行的法律法規(guī)要求 是 否9.為客戶進(jìn)行的檢測是否須分包檢測完成 是

18、否10. 其他評(píng)審結(jié)論:1.本檢測中心能否采用適當(dāng)?shù)姆椒?完成客戶要求的全部檢測項(xiàng)目. 是 否2.人員技能、專業(yè)技術(shù)、檢測設(shè)備、環(huán)境條件等能否滿足客戶的要求. 是 否3.在合同期間,能否保證按時(shí)提供檢測報(bào)告. 是 否4.其他評(píng)審人員會(huì)簽批準(zhǔn)意見經(jīng)理簽字： 日期：XXXXX/JL17-XXXX開 展 新 項(xiàng) 目 申 請(qǐng) 表 新項(xiàng)目名稱依據(jù)的技術(shù)規(guī)范新項(xiàng)目工作內(nèi)容及條件先進(jìn)性及效益分析所需儀器設(shè)備名 稱型 號(hào)技 術(shù) 要 求設(shè)施環(huán)境改造及人員要求申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期注：附新項(xiàng)目階段性實(shí)施計(jì)劃XXXXX/JL18-XXXX開 展 新 項(xiàng) 目 評(píng) 審 表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組成員依據(jù)規(guī)范參加評(píng)審人員評(píng) 審 內(nèi) 容全

19、部輸入的文件資料的有效性、適宜性：人員培訓(xùn)效果：儀器設(shè)備的配置及校準(zhǔn)狀態(tài)：設(shè)施環(huán)境條件符合情況：項(xiàng)目檢測人員的模擬檢測情況：通過實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)結(jié)果驗(yàn)證情況：檢測結(jié)果的測量不確定度：其他：評(píng)審組意見技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：審 批經(jīng)理： 日期：XXXXX/JL19-XXXX客 戶 滿 意 度 調(diào) 查 表客戶名稱地 址聯(lián)系人郵 編電 話傳 真服務(wù)項(xiàng)目填表日期 年 月 日E-mail: 項(xiàng)次調(diào) 查 內(nèi) 容很滿 意滿意較滿意不滿意很不滿意備注項(xiàng)目審查項(xiàng)目是否全面服務(wù)方式是否合適服務(wù)態(tài)度工 作 效 率熱 情 服 務(wù)結(jié)算方式合 理 收 費(fèi)服務(wù)質(zhì)量取 樣 規(guī) 范結(jié)果報(bào)告提供及時(shí)、準(zhǔn)確溝通理解了解用戶要求溝 通 舒

20、暢客戶滿意度結(jié)論其他意見和建議XXXXX/JL20-XXXX投 訴 (申 訴)處 理 通 知 單 投訴單位電 話投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測報(bào)告編號(hào)投訴內(nèi)容：投訴方代表/記錄人（簽名） 日期：調(diào)查結(jié)果及處理情況：辦公室主任： 日期：投訴方反饋意見：投訴方代表（簽名） 日期：XXXXX/JL21-XXXX投 訴 處 理 登 記 表序號(hào)投訴單位投 訴 事 由投訴日期處理人處理情況反饋意見XXXXX/JL22-XXXX不 符 合 工 作 控 制 單 檢查人不符合發(fā)生部門不符合工作責(zé)任人不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人不符合事實(shí)描述：不符合評(píng)審準(zhǔn)則 條規(guī)定 報(bào)告人： 日期：不符合性質(zhì)評(píng)審意見：1不符合

21、性質(zhì): A類不符合 B類不符合 C類不符合2措施要求： 糾正 糾正措施 糾正措施糾正處置意見：批準(zhǔn)人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人）： 日期：糾正過程實(shí)施記錄：不符合發(fā)生部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證意見：驗(yàn)證方式；提供見證的材料 現(xiàn)場跟蹤檢查見證 驗(yàn)證結(jié)論：有效 無效 有關(guān)說明（必要時(shí)）：驗(yàn)證人（監(jiān)督員 內(nèi)審員）： 日期：XXXXX/JL23-XXXX事 故 分 析 處 理 單 投訴單位電 話投訴代表姓名投訴方式投訴日期送檢日期檢測報(bào)告編號(hào)投訴內(nèi)容：受理人簽字： 日期：事故分析：質(zhì)量負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：處理意見：辦公室主任簽字： 日期：審批意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期：XXXXX/JL2

22、4-XXXX糾 正 和 預(yù) 防 措 施 記 錄 表責(zé)任部門編號(hào)不合格事實(shí)描述：糾正或預(yù)防措施的具體要求：要求完成日期負(fù)責(zé)人： 日期：年月日XXXXX/JL25-XXXX改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表 不合格事實(shí)簡述： 審核員： 日期：原因分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正（預(yù)防）措施： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期：備注：XXXXX/JL26-XXXX記 錄 歸 檔 登 記 表序號(hào)記 錄 名 稱控制編號(hào)份 數(shù)呈 交 人歸 檔 人歸檔日期XXXXX/JL27-XXXX 年度內(nèi)審計(jì)劃表審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組審核組長： 組 員： 審核時(shí)間

23、年 月（集中式）負(fù) 責(zé) 人 審核內(nèi)容備 注編制人（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）： 日期： 年 月 日批準(zhǔn)人（經(jīng)理）： 日期： 年 月 日XXXXX/JL28-XXXX現(xiàn) 場 審 查 記 錄 表審核部門審核項(xiàng)目對(duì)應(yīng)文件及名稱審核員陪同人發(fā)現(xiàn)的情況與客觀證據(jù)：年月日內(nèi)審員意見：簽名：年月日受審部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：年月日審核組評(píng)審結(jié)果：負(fù)責(zé)人簽名：年月日XXXXX/JL29-XXXX內(nèi) 部 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 表內(nèi)審組長內(nèi)審員涉及部門日 期時(shí) 間日 程 安 排審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求部 門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員首次會(huì)議內(nèi)審組會(huì)議內(nèi)審組會(huì)議內(nèi)審組總結(jié)會(huì)，與各部門負(fù)責(zé)人交換意見末次會(huì)議XXXXX/JL30-XXXX內(nèi)

24、 部 審 核 報(bào) 告一、審核簡況審核日期： 審核地點(diǎn)：審核目的：審核依據(jù)： 評(píng)審準(zhǔn)則 質(zhì)量手冊(cè)：名稱（代號(hào)）： 版本號(hào)： 程序文件 其它： 審核范圍：a）檢測領(lǐng)域：b）檢測能力范圍：檢測的產(chǎn)品/產(chǎn)品類別 項(xiàng)，項(xiàng)目/參數(shù) 項(xiàng)，檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法） 項(xiàng)； d）其它：二、審核情況及主要結(jié)果綜述 1. 接受審核主要管理人員：2. 質(zhì)量文件（記錄）審核結(jié)果簡要說明：內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)前頁 3. 通過現(xiàn)場評(píng)審，審核組確認(rèn)的檢測產(chǎn)品/產(chǎn)品類別 項(xiàng)，項(xiàng)目/參數(shù) 項(xiàng)，檢測標(biāo)準(zhǔn)（方法） 項(xiàng)。4.審核組通過對(duì)現(xiàn)場審核，共發(fā)現(xiàn) 個(gè)不符合項(xiàng)，及 個(gè)觀察項(xiàng)。5.其它：三、評(píng)審結(jié)論1質(zhì)量體系運(yùn)行的適宜性、有效性：2技術(shù)能力的保證與

25、維持：3.主要不符合項(xiàng)簡述：4.建議有待改進(jìn)的運(yùn)作內(nèi)容：5.其它：內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)前頁 四、審核組簽名審核組長：組員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：五、審核報(bào)告相關(guān)附件年度內(nèi)審計(jì)劃表（集中式） 內(nèi)部審核日程計(jì)劃表 內(nèi)審檢查記錄表 現(xiàn)場檢測能力審核記錄表 XXXXX/JL31-XXXX首（末）次會(huì)議簽到表會(huì)議名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議日期/時(shí)間會(huì)議主持人參 加 人 員姓名職務(wù)/職稱備注姓名職務(wù)/職稱備注備 注XXXXX/JL32-XXXX 不 符 合 項(xiàng) 分 布 表 部門要素總經(jīng)理副經(jīng)理辦公室檢測一科檢測二科技術(shù)質(zhì)量科合 計(jì)組織管理體系文件控制檢測和/或校準(zhǔn)分包服務(wù)和供應(yīng)品的采購合同評(píng)審申訴和投訴糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)記錄

26、內(nèi)部審核管理評(píng)審人員設(shè)施和環(huán)境條件檢測和校準(zhǔn)方法設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)測量溯源抽樣和樣品處置結(jié)果質(zhì)量控制結(jié)果報(bào)告合 計(jì)注：為不符合項(xiàng)；空白為符合項(xiàng)XXXXX/JL33-XXXX管 理 評(píng) 審 計(jì) 劃 表評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)主 持 人評(píng)審方式參 加 評(píng) 審 人 員 名 單部門和職務(wù)姓 名管理評(píng)審所需輸入文件及準(zhǔn)備部門和人員輸入文件名稱準(zhǔn)備部門編寫人員 備 注編制人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）： 年 月 日批準(zhǔn)人（經(jīng)理）： 年 月 日XXXXX/JL34-XXXX管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 評(píng)審目的：通過管理體系的評(píng)審，確保管理體系和檢測活動(dòng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)和適應(yīng)變更的需要。評(píng)審依據(jù)：管理評(píng)審計(jì)劃

27、要求輸入的信息。評(píng)審時(shí)間 評(píng)審形式 評(píng)審主持人 參加部門及人員：一.管理評(píng)審綜述（輸入信息摘要）管理評(píng)審報(bào)告續(xù)前頁 二.管 理 評(píng) 審 結(jié) 論（輸出信息）編制人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）： 年 月 日批準(zhǔn)人（經(jīng)理）： 年 月 日XXXXX/JL35-XXXX 年度人員培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施表 序號(hào)培 訓(xùn) 計(jì) 劃實(shí) 際 實(shí) 施 情 況備 注培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)部門/師資實(shí)施時(shí)間實(shí)施結(jié)果XXXXX/JL36-XXXX人 員 培 訓(xùn) 記 錄 表序號(hào)培 訓(xùn) 內(nèi) 容參 加 人 員培訓(xùn)方式培 訓(xùn) 地 點(diǎn)編制人： 批準(zhǔn)人： 日期：XXXXX/JL37-XXXX人 員 考 核 計(jì) 劃 表序號(hào)考 核 項(xiàng) 目 內(nèi) 容考 核 方

28、 式時(shí) 間參 加 人 員編制人： 批準(zhǔn)人： 日期：XXXXX/JL38-XXXX人 員 考 核 記 錄 表序號(hào)姓 名考 核 項(xiàng) 目成 績主 持 考 核 部 門考 核 時(shí) 間XXXXX/JL39-XXXX現(xiàn)場檢測工作記錄表委托單位委托編號(hào)檢驗(yàn)編號(hào)工程名稱檢測日期檢測項(xiàng)目檢測人員現(xiàn)場情況 描 述檢測環(huán)境條件是否符合要求 是 否儀器設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)正常與否 是 否檢測人員的操作情況是否滿足檢測的要求 是 否所采集的數(shù)據(jù)是否正常 是 否其他： 采取控制 措 施備 注 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 日期：說明：如果現(xiàn)場情況正常“采取控制措施”一欄不添，如果現(xiàn)場情況不正常，應(yīng)在“采取控制措施”一欄詳細(xì)填寫所采取的控制措施。XXXXX/JL40-XXXX安全作業(yè)及內(nèi)務(wù)情況檢查記錄表科室：日期：編號(hào)：檢查日期：檢查人員：檢查內(nèi)容：完成情況：處理意見：負(fù)責(zé)人：日期： 檢查：記錄：XXXXX/JL41-XXXX檢 測 室 環(huán) 境 條 件 記 錄 表日 期時(shí) 間溫度（）濕度（%）記錄人備 注年月 日時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分年月 日時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分年月 日時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分年月 日時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分年月 日時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分年月 日時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分年月 日時(shí) 分