《KPI指標庫》word版

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1、KPI指標庫 財務會計指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 萬元工資銷售收入比例 財政年度內(nèi)的全部銷售收入與當期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。 檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素質(zhì)和能力 2 產(chǎn)品毛利率 產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入 檢測分（子）公司當前經(jīng)營模式的效率 3 利潤總額 一定周期內(nèi)完成的利潤總額 檢測分（子）公司的經(jīng)營效果 4 利潤總額增加率 （本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額 檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化 5 集團利潤貢獻率 某分（子）公司利潤總額/集團

2、公司利潤總額 檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度 6 資金沉淀率 一定周期內(nèi)流動資金用于固定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例 檢測流動資金的使用和周轉(zhuǎn)效率 7 資金周轉(zhuǎn)率 一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率 檢測公司周轉(zhuǎn)情況 8 投資收益率 稅后利潤/實收資本 檢測分（子）公司的投資收益情況 9 資產(chǎn)負債率 負債總額/資產(chǎn)總額 檢測分（子）公司的資產(chǎn)負債情況 10 生產(chǎn)管理指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 產(chǎn)值 一定周期內(nèi)完成的入庫品總額 檢測一定周期內(nèi)的勞動生產(chǎn)總額

3、 2 生產(chǎn)計劃完成率 實際生產(chǎn)完成量/計劃完成量 檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)計劃完成情況 3 按時交貨率 按時交貨額/計劃交貨額 檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)進度執(zhí)行情況 4 全員勞動生產(chǎn)率 總產(chǎn)值/員工總人數(shù) 檢測員工平均生產(chǎn)值，確定全員勞動生產(chǎn)率 5 設備折舊率 設備折舊費用/設備資產(chǎn) 檢測資產(chǎn)消耗占設備資產(chǎn)比率，以測定設備利用情況 6 設備故障率 設備故障檢修費用/產(chǎn)值 檢測設備資產(chǎn)的消耗在總產(chǎn)值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗額/產(chǎn)值 檢測工具消耗與產(chǎn)值的比率關系，越少越好 8 生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù) 一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)

4、 檢測生產(chǎn)部門生產(chǎn)安全管理的效果 9 生產(chǎn)安全事故損失率 生產(chǎn)安全事故損失額/產(chǎn)值 檢測生產(chǎn)安全事故造成的生產(chǎn)損失情況 10 生產(chǎn)安全事故處理的及時性 生產(chǎn)安全事故是否得到了及時有效的處理 檢測生產(chǎn)安全部門的工作情況 11 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序 檢測生產(chǎn)作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況 12 成本控制指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 主營業(yè)務成本總額 產(chǎn)品生產(chǎn)成本 檢測分（子）公司的主營業(yè)務成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù) 2 制造費用與主營業(yè)成本比率

5、制造費用/主營業(yè)務成本 檢測制造費用在主營業(yè)務成本中的比例 3 制造成本與主營業(yè)務成本比率 制造成本/主營業(yè)務成本 檢測制造成本在主營業(yè)務成本中的比例 4 管理費用 在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費用 檢測分（子）公司的管理費用比例 5 營業(yè)費用 在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費用 檢測分（子）公司的產(chǎn)品銷售費用 6 7 8 9 10 市場營銷指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 銷售合同額 一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額 檢測一定周期內(nèi)的營

6、銷效果 2 銷售收入 一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額 檢測一定周期內(nèi)的產(chǎn)品銷售收入，以產(chǎn)品出廠為準 3 貨款回籠率 一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額 檢測一定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進公司銷售部門提高效率 4 營銷、銷售計劃完成情況 周期內(nèi)營銷、銷售計劃的完成、達成情況 檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況 5 市場占有率 產(chǎn)品銷售收入/產(chǎn)品市場總份額 檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況 6 營業(yè)費用比率 營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額 檢測一定周期內(nèi)的營銷效果 7 銷售收入增加率 （本期銷售收入—上期銷售收入）/

7、上期銷售收入 檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況 8 客戶滿意度 客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶 檢測公司的客戶滿意度情況 9 營業(yè)費用達成率 一定周期內(nèi)實際營銷費用/營銷預算費用 檢測營銷費用預算執(zhí)行情況 10 運輸費用達成率 一定周期實際發(fā)生的運輸費用/計劃預算費用 檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本 11 解決客戶投訴率 一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù) 檢測相關部門客戶投訴的解決力度和效果 12 合同歸檔率 周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應歸檔合同數(shù) 檢測銷售合同是否及時歸檔 13 銷售臺帳的準確性 銷售臺帳記錄是否準確

8、 檢測銷售臺帳記錄的準確性 14 銷售往來記錄的及時性和準確性 銷售往來記錄是否準確及時 檢測銷售往來記錄的及時性和準確性 15 產(chǎn)品標識制作的及時性 產(chǎn)品標識制作是否及時 檢測產(chǎn)品標識制作的及時性 16 客戶信息管理的完成性 客戶信息是否完整并及時更新 檢測客戶信息的完整性，以及相關人員是否及時將客戶信息更新 17 銷售結算工作進行的及時性準確性 是否及時、準確地進行了銷售結算 檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結算工作 質(zhì)量管理指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 一次檢驗成功率 一次檢驗成功的產(chǎn)品數(shù)/檢

9、驗的產(chǎn)品總數(shù) 檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況 2 品管成本比重 品管成本/產(chǎn)品銷售收入 檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、品管改進參考 3 質(zhì)量事故處理的及時性有效性 質(zhì)量事故處理是否及時有效 檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作 4 產(chǎn)品抽檢合格率 抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù) 檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織 5 客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性 對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效 檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準確性 6 質(zhì)量體系評審不符合項數(shù) 年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項數(shù) 檢測公司質(zhì)量體系管理

10、的完整性、準確性 7 質(zhì)量檢驗的差錯率 產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù) 檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準確性和水平 8 供方質(zhì)量檢驗資料的保管情況 供方質(zhì)量檢驗資料是否完整、準確 檢測質(zhì)量檢驗人員日常工作的情況 9 技改項目的完成率 技改項目完成數(shù)/技改項目計劃數(shù) 檢測公司技改項目的完成情況 10 人力資源指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 員工增加率 （本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù) 檢測周期內(nèi)員工增加比例 2 員工結構比例 各層次員工的比例分配狀況 檢測人力資源結構的合理性 3 關鍵人

11、才流失率 一定周期內(nèi)流失的關鍵人才數(shù)/公司關鍵人才總數(shù) 檢測公司關鍵人才的流失情況 4 工資增加率 （本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資 檢測工資增加情況 5 人力資源培訓完成率 周期內(nèi)人力資源培訓次數(shù)/計劃總次數(shù) 檢測人力資源部門培訓計劃的執(zhí)行情況 6 部門員工出勤情況 部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù) 檢測部門員工的出勤情況 7 薪酬總量控制的有效性 一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預算總額 檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性 8 人才引進完成率 一定周期實際引進人才總數(shù)/計劃引進人才總數(shù) 檢測人力

12、資源部門的招聘計劃完成情況 9 考核工作完成的及時性準確性 公司績效考核完成的是否及時、準確 檢測人力資源相關部門在績效考核方面的有效性 10 采購供應指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 采購計劃完成率 當期采購實際完成數(shù)/當期物料需求計劃 檢測采購部門采購計劃的完成情況 2 采購成本降低率 （上期采購成本—本期采購成本）/上期采購成本 檢測采購部門降低采購成本的效果 3 供應商一次交檢合格率 供應商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應商交貨次數(shù) 檢測采購供應部門對采購進程、采購質(zhì)量控制的情況 4 供

13、應商信息管理 供應商、外協(xié)商信息的完整性、準確性 檢測采購供應部門是否及時錄入供應商和外協(xié)商信息，以及是否及時更改 5 采購積壓物資處理的及時性 是否及時有效地處理了倉庫積壓物資 檢測采購供應部門對庫存積壓物資處理的及時性 6 采購資金使用情況 一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額 檢測采購供應部門的采購資金使用情況 7 8 產(chǎn)品技術設計指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 研發(fā)計劃完成率 當期按計劃完成的研發(fā)項目數(shù)占當期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例 檢測技術部門的研發(fā)計劃完成情況 2

14、技術圖檔更改的及時性 是否及時將技術圖檔更改 檢測技術中心技術圖檔更改的效果 3 技術出圖的及時性準確性 是否按照生產(chǎn)進度及時準確的出圖 檢測技術部門的工作效果 4 標準化審查的差錯率 標準化審查差錯次數(shù)/標準化審查總次數(shù) 檢測標準化人員的工作效果 5 6 7 8 9 10 倉庫庫存指標 序號 指標 指標定義 功能 考核依據(jù) 1 總庫存金額 月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額 檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為

15、生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù) 2 總庫存數(shù)量 月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量 檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù) 3 物資入庫差錯率 入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù) 檢測倉庫部門的工作效果 4 物資領用差錯率 出錯次數(shù)/領用總數(shù) 檢測倉庫部門的工作效果 5 報表、臺帳出錯率 記錄有誤的報表、臺帳總數(shù) 檢測倉庫部門的工作效果 6 倉庫環(huán)境審查 倉庫環(huán)境是否整潔有序 檢測倉庫部門的工作效果 7 標準庫存量與實際庫存量比率 標準庫存量/實際庫存量 檢測標準庫存量與實際庫存量比率，設定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù) 8