稅務總局電子申報軟件操作手冊范本

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1、word 情 稅務總局電子申報軟件 用戶手冊 2009年9月目 錄 第一局部軟件安裝2 一、準備安裝2 〔一〕軟件使用對象2 〔二〕硬件準備2 〔三〕軟件準備2 二、軟件安裝2 三、軟件卸載7 第二局部軟件使用8 一、簡易使用流程8 二、開始使用8 三、根本操作9 〔一〕根本信息導入與稅種設(shè)置9 〔二〕常用報表設(shè)置14 〔三〕報表操作與申報數(shù)據(jù)的生成19 1.創(chuàng)建報表19 2.報表編輯23 3.報表保存24

2、 4.報表審核25 5.報表打印25 6.生成申報數(shù)據(jù)28 第三局部納稅申報33 一、U盤申報33 二、網(wǎng)上申報37 第四局部電子申報軟件的升級47 第五局部紙質(zhì)報表的報送49 第一局部 軟件安裝 一、準備安裝 〔一〕軟件使用對象 該軟件適用于征收方式為查帳征收的增值稅申報、查帳征收的企業(yè)所得稅申報與核定征收〔定率征收〕的企業(yè)所得稅申報。核定征收〔定額征收〕的增值稅申報和核定征收〔定額征收〕的企業(yè)所得稅申報不建議使用。 〔二〕硬件準備 建議企業(yè)準備一臺專用電腦〔該電腦操作系統(tǒng)為windows系統(tǒng)，建議最好能連通互聯(lián)網(wǎng)〕，一臺打印機〔最小打印幅面為A4紙〕。

3、 〔三〕軟件準備 納稅人自行登錄某某省國家稅務局〔.gs-n-tax.gov.〕，在該的“涉稅表格下載中心〞欄目里下載“稅務總局電子申報軟件最新補丁〔2009-06-30〕〞。該軟件包里有軟件操作說明，納稅人根據(jù)操作說明安裝使用。〔如無法上互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，可到國稅局信息中心拷取軟件?！? 二、軟件安裝 納稅人下載好的“稅務總局電子申報軟件最新補丁〔2009-06-30〕〞是經(jīng)過壓縮的軟件包，首先在安裝前應將壓縮包解壓縮，然后打開解壓之后的“安裝文件〞文件夾，用鼠標雙擊其中的“setup_state.exe〞文件，開始安裝。 首先進入歡迎界面，如如下圖所示：? 點擊“下一步〞閱讀安裝

4、許可協(xié)議，選中“我同意此協(xié)議〔A〕〞 點擊“下一步〞 點擊“下一步〞進入設(shè)置軟件安裝路徑窗口。 建議不要改變此默認安裝路徑，如果該安裝路徑下存在已安裝的電子申報軟件與其他版本的文件，可能會與當前安裝的版本不兼容，請先卸載后再重新安裝。 點擊“下一步〞，進入設(shè)置開始菜單窗口。 確認缺省安裝將在開始菜單中創(chuàng)建名為＂稅務總局電子申報軟件＂的菜單項,本系統(tǒng)運行的快捷方式存儲在該菜單中,選擇好后點擊“下一步〞 選擇附加任務允許幫助用戶在固定的位置建立快捷方式,方便使用,在需要建立快捷方式的選項前打勾,然后點擊“下一步〞 確認設(shè)置好的安裝信息(安裝目錄、開始菜單、附加

5、任務)后，點擊“安裝〞開始安裝 在安裝過程中,安裝程序?qū)⒁赃M度條的方式顯示安裝過程,用戶點擊“取消〞按鈕可取消整個安裝過程 點擊“完成〞按鈕完畢安裝過程，并在桌面上生成一個名叫“稅務總局電子申報軟件〞的圖標〔快捷方式〕。 軟件安裝成功后，缺省情況下，安裝軟件在您的“開始〞菜單的“程序菜單〞中，增加名為“稅務總局電子申報軟件〞的程序文件夾。程序文件夾的位置和名稱，您也可以在安裝過程中進展手工設(shè)置。 “稅務總局電子申報軟件〞程序文件夾中包含了以下快捷方式： l “幫助主題〞： 本軟件的幫助 l “〞： 本軟件的主程序 l “卸載軟件〞： 卸載本軟件 三、軟件

6、卸載 本軟件安裝后可以自動刪除，按以下的操作步驟來刪除本軟件： 點擊“開始〞菜單 中的“程序菜單〞，然后選擇“稅務總局電子申報軟件〞,在子菜單項中點擊“卸載軟件〞即可. 第二局部 軟件使用 一、簡易使用流程 如果您是第一次使用本系統(tǒng)，建議您參照如下的流程： o 安裝“〞。 o 使用user或者admin用戶登錄系統(tǒng)〔密碼為空〕 。 o 納稅人根本信息導入，確定申報稅種。 o 激活本系統(tǒng)。 o 設(shè)置本單位使用的報表。 o 創(chuàng)建本稅款所屬期內(nèi)的空報表。 o 報表編輯〔數(shù)據(jù)錄入〕。 o 打印紙制報表。 o 將報表導出到移動存儲設(shè)備到稅務機關(guān)申報，或者登錄互

7、聯(lián)網(wǎng)直截進展申報。 詳細操作參見本幫助的具體說明。 二、開始使用 系統(tǒng)安裝完畢后，雙擊桌面上的圖標文件“稅務總局電子申報軟件〞或者點擊“開始〞菜單中的“程序〞，找到“稅務總局電子申報軟件〞，進入后點擊“〞，進入程序的登錄界面，如如下圖。 初次登錄，用戶名默認為user，密碼為空，直接點擊“登錄〞按鈕，進入如下軟件主界面 三、根本操作 〔一〕根本信息導入與稅種設(shè)置 用戶初次使用本軟件時，需要導入納稅人根本信息。點擊主界面左上菜單欄中的“根底信息〞按鈕，彈出下拉式菜單。 選擇點擊該菜單中的“導入根本信息〞按鈕，彈出如下文件選擇界面， 納稅人需要導入從稅務機關(guān)拷取的

8、納稅人根本信息文件，該文件有兩個，類似于〔校驗文件〕，〔根本信息文件〕，具體以各自納稅人識別號區(qū)別，導入時只選擇根本信息文件導入就可以了。 點擊“打開〞按鈕，等一會兒，就進入稅種設(shè)置界面 應根據(jù)企業(yè)所申報稅種在相應的稅種前面打勾，這一步很重要，一定要根據(jù)本企業(yè)實際在國稅部門申報的稅種嚴格進展設(shè)定，關(guān)系到后面申報表的選擇?。?！ 各稅種〔選項〕一般設(shè)置如下： 1.增值稅：根據(jù)企業(yè)類型選擇如下。 〔1〕一般納稅人：此項必須選擇，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)〔工業(yè)或商業(yè)〕有兩種選擇。 工業(yè)類選擇如下 商業(yè)類選擇如下 〔2〕小規(guī)模納稅人：純所得稅戶此項不做選擇，申報增值稅的，根據(jù)企業(yè)性質(zhì)

9、〔工業(yè)或商業(yè)〕也有兩種選擇。 工業(yè)類選擇如下 商業(yè)類選擇如下 2.消費稅：此項不做選擇。 3.企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅在地稅申報的此項不做選擇，在國稅申報企業(yè)所得稅的，根據(jù)申報方式〔查帳征收或定率征收〕有兩種選擇。 查帳征收〔非總分機構(gòu)〕的選擇如下 定率征收〔非總分機構(gòu)〕的選擇如下 4.儲蓄利息所得稅：此項不做選擇。 5.財務報表：根據(jù)企業(yè)類型選擇如下。 〔1〕一般納稅人：此項必須選擇，全部選擇“2007版月報〞，即 〔2〕小規(guī)模納稅人：企業(yè)所得稅在地稅申報與企業(yè)所得稅申報方式為核定征收〔定額和定率〕的此項不做選擇，企業(yè)所得稅申報方式為查帳征收〔季報〕的選

10、擇“2007版季報〞，即 注：1. 稅種設(shè)置這一步一旦完成，一般不需要再更改。 2. 如果納稅人進展稅務登記變更涉與到稅種變更的，如此需要到稅務機關(guān)重新拷貝納稅人根本信息，然后將拷貝回來的根本信息文件重新導入“稅務總局電子申報軟件〞，再做稅種設(shè)置與報表設(shè)置。 稅種設(shè)置完后，點擊“保存〞按鈕，然后點擊“返回〞按鈕，彈出 點擊“確定〞，返回軟件主界面。 〔二〕常用報表設(shè)置 點擊主界面左上菜單欄中的“根底信息〞按鈕，彈出下拉式菜單 　　選擇點擊該菜單中的“常用報表設(shè)置〞按鈕，彈出如下， 然后就可以根據(jù)申報要求選擇需要的報表，在需要的報表前面打勾，不需要的報表前

11、面不打勾。 注：國稅申報只在“增值稅〞、“企業(yè)所得稅〞與“財務報表〞三類報表中選擇，“消費稅〞和“儲蓄利息所得稅〞兩類報表不做選擇。 根據(jù)企業(yè)的稅種設(shè)置，一般選擇如下 １．一般納稅人 〔１〕增值稅：選擇如下 〔2〕企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅在地稅申報的，全部不做選擇； 企業(yè)所得稅在國稅申報的，選擇如下 〔3〕財務報表：必須選擇，各種報表為“2007版月報〞，選擇如下 〔１〕增值稅：純企業(yè)所得稅戶全部不做選擇； 申報增值稅的，選擇如下 〔2〕企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅在地稅申報的，全部不做選擇； 企業(yè)所得稅查帳征收的，選擇如下

12、 企業(yè)所得稅定率征收的，選擇如下 企業(yè)所得稅定額征收的，不做選擇。 〔3〕財務報表：企業(yè)所得稅在地稅申報的，全部不做選擇； 企業(yè)所得稅核定征收的，全部不做選擇； 企業(yè)所得稅查帳征收的，選擇如下 增值稅、企業(yè)所得稅與財務報表全部設(shè)置完后，點擊設(shè)置界面左上角的“保存〞按鈕，保存成功后，點擊“退出〞按鈕，回到主界面。 〔三〕報表操作與申報數(shù)據(jù)的生成 點擊主界面左上角的“報表列表〞 即進入報表列表界面，如如下圖所示。 點擊報表列表界面左上角的“創(chuàng)建報表〞按鈕 會彈出報表創(chuàng)建窗體，如如下圖所示 根據(jù)當期需要申

13、報的稅種，納稅人填寫相應的稅款所屬期，并選擇要創(chuàng)建的報表類型，最后點擊“確定〞即可。 注：〔1〕.不管是增值稅還是企業(yè)所得稅〔包括月報、季報，年報除外〕，稅款所屬期都應填寫為當前日期的前一月份，如上圖中當前日期〔申報期〕是2009年7月16日，那么稅款所屬期就應該填寫為2009年6月。 〔2〕.當前月份只有月報的〔增值稅申報、 企業(yè)所得稅核定征收申報〕，上圖中報表類型只選月報；當前月份既有月報也有季報的〔增值稅申報、企業(yè)所得稅查帳征收申報〕，上圖中報表類型可以同時選中月報和季報。 〔3〕.企業(yè)所得稅年報，稅款所屬期應統(tǒng)一填寫為上一年度的12月，如2010年3月申報2009年企業(yè)所得稅

14、年報，如此上圖中稅款所屬期應填寫為2009年12月，并且報表類型只選擇年報，生成的相應的年報申報表和2009年12月月報與季報的企業(yè)所得稅申報表在同一個條目下。 創(chuàng)建完成后表表列表界面的左邊局部會出現(xiàn)樹形目錄，顯示年、月與該期申報的稅種和財務報表，右邊局部的列表會列出該所屬期的所有報表，顯示報表類型〔月報、季報、年報〕、報表名稱、報表狀態(tài)。 每X報表共有4種狀態(tài)，分別為： 新建報表：報表剛剛創(chuàng)建，尚未填寫。 尚未 報表已經(jīng)填寫，但還未經(jīng)過審核，還可以進展編輯。 已經(jīng) 報表經(jīng)過審核，處于可以申報的狀態(tài)，但無法編輯。 已經(jīng)申報：報表已經(jīng)申報完成，不能再進展修改。 設(shè)置報表

15、狀態(tài)功能 該功能可以將已經(jīng)審核的報表恢復成尚未審核的狀態(tài)，使該表可以繼續(xù)編輯。該功能可以通過直接右鍵點擊相應的報表，將已經(jīng)審核的報表轉(zhuǎn)化為為尚未審核狀態(tài),如如下圖所示 雙擊列表中要編輯的報表或選中報表點擊工具欄的『報表編輯』快捷按鈕，就進入報表編輯狀態(tài)，即可填寫相關(guān)申報數(shù)據(jù)。 注：〔1〕報表內(nèi)有相應的公式，報表之間也有對應的關(guān)系。如果這些關(guān)系不對，保存時會有提示。 〔2〕附表和主表之間的有數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)，保存時會校驗這些關(guān)系的一致性。 〔3〕有關(guān)聯(lián)的主表和附表，應該先填寫附表后填寫主表。 〔4〕納稅人如果不清楚如何填寫報表，可以查看填表說明，具體操作：點擊“填表說明

16、〞，會在窗口下方出現(xiàn)填表說明，再點擊“填表說明〞，窗口下方填表說明會隱藏，如圖： 注：填報《增值稅納稅申報表〔適用于增值稅一般納稅人〕》表時，表中的“所屬行業(yè)〞項為必錄項，否如此不能保存?。?！ 這時候請與專管員聯(lián)系，讓其查詢后告訴企業(yè)所屬行業(yè)，企業(yè)即可錄入?。。? 填寫完成后，點擊菜單中“文件〞—〉“保存〞或直接點擊工具欄上的“保存〞按鈕，即可進展保存。如果該報表的核對關(guān)系不對，在窗體的下方會出現(xiàn)錯誤面板，如如下圖所示 雙擊面板中的錯誤，會將錯誤定位到報表中，便于修改。 注：原如此上，只有一種情況可以強制進展保存，即如果應稅銷售額〔所得額〕為負數(shù)，如此應納稅額應填寫為0

17、，不能為負數(shù)，例如《企業(yè)所得稅季度納稅申報表〔A類〕〔季報〕》表中，如果 “累計金額〞第4行〔利潤總額〕為負數(shù)，而第9行應填寫為0，但保存時，提示該處出錯，這時可以強制進展保存。除此之外的其他保存不通過的，都必須進展修改?。?！然后保存，直到通過為止。 報表保存完成后，才可以進展審核。 選擇菜單項“編輯〞—〉“審核〞或點擊工具欄上的“審核〞按鈕，就可以對保存過后的報表進展審核操作。 如果審核出錯，會彈出對話框，如如下圖所示。 點擊“確定〞按鈕，可以強制進展審核。點擊“取消〞按鈕，會取消審核操作。 審核出的錯誤會在窗體下方彈出的面板中顯示出來，與保存一樣。 注：原如此上，只

18、有一種情況可以強制進展審核，即如果應稅銷售額〔所得額〕為負數(shù)，如此應納稅額應填寫為0，不能為負數(shù)，例如《企業(yè)所得稅季度納稅申報表〔A類〕〔季報〕》表中，如果 “累計金額〞第4行〔利潤總額〕為負數(shù)，如此第9行應填寫為0，但審核時，提示該處出錯，這時可以強制進展審核。除此之外的其他審核不通過的，都必須進展修改?。?！然后保存，再進展審核，直到通過為止。 報表審核通過后，可以將該報表進展打印。建議將所有報表打印在A4紙上，有些報表比擬大，可以通過“打印預覽〞中的“設(shè)置〞來實現(xiàn)A4紙打印。 打印之前，先點擊“打印預覽〞 進入打印預覽界面，然后點擊“設(shè)置〞 進入打印設(shè)置界面 將“

19、頁面〞中的“打印方式〞選擇為“自適應紙X大小〞，“紙X大小〞全部選擇A4，設(shè)置如下 然后再進入“分頁設(shè)置〞，選擇“單頁打印〞，即 然后點擊“應用〔A〕〞，再點擊“確定〞按鈕，開始打印。 注：進展申報數(shù)據(jù)生成前，一定要在檢查一下申報表，因為一旦生成申報數(shù)據(jù)，將無法修改，除非刪除申報表，從頭再做！?。? 前面所有的工作，都是為了生成申報數(shù)據(jù)這個目的。 退出“報表列表〞界面，進入主界面，點擊主界面左上的“數(shù)據(jù)申報〞，即 進入數(shù)據(jù)申報窗口，既 第一步，確定申報的報表。列表中列出了可以申報的所有報表，用戶可以點擊所屬期、稅種或報表節(jié)點進展選擇，選擇完成后點擊下一步。 第

20、二步，出現(xiàn)選擇存儲申報數(shù)據(jù)位置的界面，如如下圖所示?？梢赃x擇加密和普通兩種方式進展申報數(shù)據(jù)的生成。 第三步，如果企業(yè)選擇拿Ｕ盤到大廳申報，如此點擊“加密格式〞導出申報文件，此時為了防止病毒會將Ｕ盤先行格式化，再將申報數(shù)據(jù)拷入Ｕ盤；如果企業(yè)選擇直截進展網(wǎng)上申報，建議點擊“普通格式〞。如下圖以企業(yè)選擇網(wǎng)上申報為例，即 點擊“開始〞按鈕，申報數(shù)據(jù)將被儲存到C:\Program Files\TaxReport\state\Report文件夾下，并顯示如下信息 點擊“是〔Y〕〞按鈕，開始儲存。 如果該目錄下已有了該稅款所屬期的報表，如此會出現(xiàn)提示，如如下圖所示 點擊‘是’，如此

21、刪除上次生成的申報數(shù)據(jù)，再生本錢次申報數(shù)據(jù)。點擊‘否’，如此可以重新選擇申報目錄進展儲存。 申報完成后，如果操作成功，顯示申報成功窗口，如如下圖所示。 點擊“完成〞按鈕，生成電子申報數(shù)據(jù)。退出電子申報軟件。 第三局部 納稅申報 前面所有的工作只生成了電子申報數(shù)據(jù)，只是把以前的紙質(zhì)報表變成了電子報表。以前要拿紙質(zhì)報表到稅務機關(guān)進展納稅申報，現(xiàn)在生成的電子報表仍然要進展納稅申報，只是申報方式有所不同。 電子報表要進展納稅申報，有兩種方式：第一，將前面生成的電子申報數(shù)據(jù)加密拷貝到U盤，再帶U盤到報稅大廳進展納稅申報，即U盤申報；第二將前面生成的電子申報數(shù)

22、據(jù)直接通過網(wǎng)絡進展納稅申報，即網(wǎng)上申報。 兩種申報方式，只能選擇其一，選擇的條件是本企業(yè)的電腦是否連通互聯(lián)網(wǎng)，且網(wǎng)絡狀況良好：如果不能連通互聯(lián)網(wǎng)，如此只能選擇第一種方式；如果能連通互聯(lián)網(wǎng)，如此選擇第二種方式，可以足不出戶，在辦公室就能進展納稅申報。 下面就兩種申報方式的具體操作流程進展介紹。 一、U盤申報 1.準備一個空U盤，打開U盤寫保護，將其連接到電腦上，進入資源管理器，要能查看到該U盤，并且是空白的，最好能在使用前格式化一次。 進入稅務總局電子申報軟件主界面，點擊“數(shù)據(jù)采集〞下的“加密保存申報文件〞，即 會彈出選擇移動設(shè)備對話框，如如下圖所示 納稅人根據(jù)實際情況

23、，選擇要將申報文件保存到的移動設(shè)備，點擊“確定〞按鈕，會彈出提示對話框，如如下圖所示 選擇“確定〞，選中移動設(shè)備上的原有數(shù)據(jù)將會被申報文件覆蓋，選擇“取消〞，會退出保存申報文件的操作。 ??? 如果納稅人選擇“確定〞按鈕，會彈出選擇保存文件對話框，如如下圖所示 這時就要選擇當期需要申報的數(shù)據(jù)，申報數(shù)據(jù)存放的文件夾為“C:\Program Files\TaxReport\state\Report〞，申報數(shù)據(jù)的文件名格式為“TYSB稅款所屬期_納稅人識別號〞。 “C:\Program Files\TaxReport\state\Report〞下找到該文件，并選中就可以。 納稅人

24、選擇好要保存的文件后，點擊“打開〞按鈕，開始保存操作，保存成功后，會彈出保存成功對話框，如如下圖所示 點擊“確定〞即拷貝完成。 申報數(shù)據(jù)加密拷貝到U盤上后，最好再檢查一下，確保數(shù)據(jù)完好。 點擊“數(shù)據(jù)采集〞下的“查看加密申報文件〞，即 會彈出查看申報文件對話框，如如下圖所示 選擇好U盤所在的驅(qū)動器后，比如為F盤，如果出現(xiàn)如下界面 如此視為申報數(shù)據(jù)完好，可以點擊“退出〞按鈕，然后退出電子申報軟件。 4.拔下U盤，帶其到報稅大廳進展納稅申報。 二，網(wǎng)上申報 2.登陸：登錄網(wǎng)址.gs-n-tax.gov.，進入“某某省國家稅務局〞主頁，即 向下翻動主頁，

25、可以看到如下頁面內(nèi)容 點擊“網(wǎng)上申報傳輸平臺〞，即進入網(wǎng)上申報登錄界面 用戶名為本企業(yè)“納稅人識別號〞，如，密碼為初始密碼，請聯(lián)系專管員讓其查詢后錄入，然后點擊“登錄〞，進入操作界面，如下 3.修改密碼：首次登陸后，請立即修改密碼?。?！即點擊操作界面中的“密碼管理〞，所有密碼都是6位數(shù)?。?！ 進入一下界面 輸入初始密碼，新密碼******，確認密碼******，然后點擊“提交〞按鈕，出現(xiàn)如下界面 即修改成功，請一定記好該密碼，否如此以后不能登陸。 4.查詢申報結(jié)果：點擊操作界面中的“查詢申報結(jié)果〞，進入后可以看到當期納稅申報是否申報過，如果已經(jīng)申報過，如此不需

26、進展再次申報；如果沒有申報過，如此進展下面步驟。 5.納稅申報：點擊操作界面上的“上傳申報文件〞按鈕，即 進入如下申報數(shù)據(jù)文件上傳界面 點擊“瀏覽〞按鈕，即彈出須選擇文件窗口 然后在“查找X圍〞的下拉式目錄中找到文件夾“C:\Program Files\TaxReport\state\Report〞，就可以看到電子申報數(shù)據(jù)文件，注意，此時進展的申報數(shù)據(jù)是普通格式的電子申報數(shù)據(jù)，即 然后選中需要申報的文件，點擊“打開〞按鈕，返回上傳界面，如此“瀏覽〞按鈕左邊的方格中將顯示上傳文件 注：選擇文件一定要慎重，在點擊“上傳〞按鈕之前最好再點擊“瀏覽〞按鈕確認一下文件的正

27、確性，否如此，一旦上傳，將出現(xiàn)嚴重后果?。。。?！ 確認無誤后，點擊“上傳〞按鈕，上傳申報數(shù)據(jù)，上傳的過程也是進展申報的過程，需要等一會兒。 上傳完畢后，可能出現(xiàn)如下幾種信息 其一：正確—〉申報成功 其二：出錯—〉已經(jīng)做過當期申報，不允許重復申報 其三：提醒—〉申報表存在強制審核等信息 5.再次查詢申報結(jié)果：可實時查看申報結(jié)果，方法同上，如果申報成功，就會在查詢結(jié)果中看到，應認真檢查一下申報結(jié)果是否正確。如果不正確，與時聯(lián)系專管員；如果正確，如此進展下面。 6.稅款劃繳：前面申報成功后，如果當期沒有應繳稅款，如此本次申報成功，退出操作界面，完畢申報；如果當期形成應繳稅款，且企業(yè)

28、已簽署“稅庫銀三方協(xié)議〞〔沒有簽署三方協(xié)議的請到報稅大廳交納稅款〕，如此點擊“稅庫銀繳款〞按鈕，進入稅款劃繳界面，在該界面就會看到當期申報產(chǎn)生的有應繳稅款的申報記錄，請進展核實。 　經(jīng)核實后，可點擊記錄后面的繳款按鈕，進入繳款操作模塊，進展劃繳稅款。 　　如果劃繳成功，如此提示如下畫面： 　　接下來，可以查詢繳款結(jié)果，如下提示畫面： 注：劃繳稅款前應核實申報結(jié)果是否正確，因劃繳稅款操作不可逆轉(zhuǎn)?。?！ 劃繳稅款前應保證儲稅銀行某某上有足夠的金額，否如此劃繳失?。。?！ 劃繳稅款的操作只能進展一次，不管成功與否！??！ 劃繳稅款必須在銀行工作日的上午9

29、點到下午4點之間操作?。?！ 7.查詢繳款結(jié)果； 進入“查詢繳款結(jié)果〞操作界面，查詢稅款劃撥結(jié)果，如果成功，如此退出完畢；如果不成功，與時聯(lián)系專管員，告知情況，企業(yè)不得再次進展稅款劃撥操作?。?！ .查詢繳款結(jié)果畫面： 第四局部 電子申報軟件的升級 電子申報軟件升級采用補丁升級，有升級補丁，稅務機關(guān)會通知納稅人帶一空白U盤到稅務機關(guān)拷貝升級補丁〔采用U盤申報方式的在申報時就可以自動取得升級補丁〕。 拷貝上升級補丁后，將U盤和電腦連通，打開電子申報軟件，進入主界面，點擊“系統(tǒng)維護〞菜單下的“升級管理〞——〉“本地升級〞按鈕，即 會彈出選

30、擇升級驅(qū)動器對話框，如如下圖所示 納稅人從驅(qū)動器下拉框中選擇了升級文件所在的驅(qū)動器后，點擊“刷新〞按鈕，會在“驅(qū)動器中的內(nèi)容〞樹形列表中顯示出升級文件，點擊“開始升級〞按鈕，數(shù)據(jù)采集軟件就會關(guān)閉，接著會彈出升級對話框，如如下圖所示 點擊“升級〞按鈕，就會開始升級系統(tǒng)，升級完成后，“升級〞按鈕變?yōu)椴豢捎?，如如下圖所示 點擊“退出〞按鈕，升級對話框關(guān)閉，數(shù)據(jù)采集軟件重新啟動。 第五局部 紙質(zhì)報表的報送 1.一般納稅人：防偽稅控中的發(fā)票開具明細、發(fā)票認證通知書與明細，電子申報軟件中打印的各類報表，全部一式兩份，蓋好章，簽好字，按月裝訂，當月任何一天送一份到稅務局備查。 2.小規(guī)模納稅人：查帳征收和定率征收的，電子申報軟件中打印的各類報表，全部一式兩份，蓋好章，簽好字，按月裝訂，當月任何一天送一份到稅務局備查；定額征收的不報送。 48 / 49