[品質(zhì)管理]有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目策劃管理程序

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1、有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.702-2003 項(xiàng) 目 策 劃 管 理 程 序2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施有限公司 發(fā) 布項(xiàng)目策劃管理程序1 目的確定產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的步驟，對(duì)從產(chǎn)品構(gòu)思到批量投產(chǎn)的整個(gè)過程進(jìn)行系統(tǒng)的先期準(zhǔn)備和策劃及管理，促進(jìn)與所涉及的每一個(gè)人的聯(lián)系，通過提高過程質(zhì)量，同時(shí)增加物流和信息流的有效性并降低消耗，以確保顧客和公司所要求的步驟能按時(shí)完成；并引導(dǎo)資源，預(yù)防缺陷，降低成本，持續(xù)不斷地改進(jìn)，以最低的成本及時(shí)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使顧客滿意。2 范圍本程序適用于贊同VDA6.1和EAQF”94質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)之汽車制造顧客的所有生產(chǎn)和/或服務(wù)所需的新產(chǎn)品或

2、產(chǎn)品更改；當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)按顧客特殊要求管理程序執(zhí)行。3 引用文件Q/6DG13.808-2003 產(chǎn)品外觀項(xiàng)目管理程序Q/6DG13.401-2003 文件和資料控制管理程序 Q/6DG13.402-2003 質(zhì)量記錄控制管理程序Q/6DG13.806-2003 統(tǒng)計(jì)過程控制程序Q/6DG13.603-2003 工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃管理程序 Q/6DG13.704-2003 顧客需求管理程序Q/6DG13.705-2003 成本核算報(bào)價(jià)管理程序Q/6DG13.706-2003 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序Q/6DG13.601-2003 人力資源管理程序Q/6DG13.707-2003 設(shè)計(jì)失效模式

3、及后果分析程序Q/6DG13.708-2003 過程失效模式及后果分析程序Q/6DG13.709-2003 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程程序Q/6DG13.713-2003 過程控制程序Q/6DG13.714-2003 控制計(jì)劃管理程序Q/6DG13.722-2003 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 Q/6DG13.801-2003 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序Q/6DG13.720-2003 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 Q/6DG13.717-2003 產(chǎn)品交付管理程序 Q/6DG13.718-2003 服務(wù)管理程序 Q/6DG13.723-2003 測(cè)量系統(tǒng)分析程序 Q/6DG13.724-2003 實(shí)驗(yàn)室管理程序 Q/6DG1

4、3.802-2003 顧客滿意度管理程序Q/6DG13.806-2003 統(tǒng)計(jì)過程控制程序Q/6DG13.710-2003 采購(gòu)管理程序 Q/6DG13.807-2003 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 Q/6DG13.812-2003 持續(xù)改進(jìn)管理程序 Q/6DG13.813-2003 糾正和預(yù)防措施控制程序4 術(shù)語和定義 41 流程計(jì)劃：指從總體上描述了需從事的任務(wù)領(lǐng)域以及流程中需檢查的結(jié)果。42 任務(wù)領(lǐng)域：指描述項(xiàng)目進(jìn)行期間實(shí)施的各項(xiàng)基本活動(dòng)。各單個(gè)任務(wù)領(lǐng)域之間的重疊，反映了產(chǎn)品和過程開發(fā)時(shí)基本的、必要的同步工程過程。43 里程碑：指描述任務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行期間的檢查點(diǎn)。對(duì)于每一里程碑均有一份檢查提問表，它

5、給出了在檢查點(diǎn)應(yīng)存在的結(jié)果的概況。44 產(chǎn)品建議書：顧客對(duì)供方的供貨與服務(wù)的要求的總和。45 產(chǎn)品責(zé)任書：由公司制訂的旨在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品建議書的實(shí)施規(guī)定。46 質(zhì)量計(jì)劃：針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的與質(zhì)量相關(guān)的措施、資源和活動(dòng)順序的文件。47關(guān)鍵特性：影響國(guó)家、行業(yè)法規(guī)要求或產(chǎn)品功能安全性、環(huán)境保護(hù)等,包括需要特殊生產(chǎn)、裝配、發(fā)運(yùn)或的產(chǎn)品要求或參數(shù)。（本公司用符號(hào)“G”表示）48 重要特性：對(duì)顧客有重要影響的產(chǎn)品、過程和實(shí)驗(yàn)要求。（本公司用符號(hào)“Z”表示）49 小組可行性承諾：指由項(xiàng)目組對(duì)所做的設(shè)計(jì)能以可接受的成本，按時(shí)并以足夠的數(shù)量被制造、裝配、試驗(yàn)、包裝和裝運(yùn)的承諾。5 職責(zé)51項(xiàng)目組

6、的批準(zhǔn)和其項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之指派/任命：總經(jīng)理。52項(xiàng)目組組建：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人。53 項(xiàng)目組之工作計(jì)劃制定及規(guī)定小組成員職責(zé)：項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人。54 項(xiàng)目組之工作展開和實(shí)施及執(zhí)行：項(xiàng)目組成員。55 各階段計(jì)劃和執(zhí)行工作之結(jié)果審查和評(píng)估：項(xiàng)目組。56 各階段計(jì)劃和執(zhí)行工作之結(jié)果核準(zhǔn)：公司領(lǐng)導(dǎo)。57 各階段計(jì)劃和執(zhí)行工作結(jié)果之對(duì)外（指顧客）聯(lián)絡(luò)窗口：項(xiàng)目組。58 項(xiàng)目組之職責(zé)：581 確定顧客要求和需求及期望； 582 確定顧客內(nèi)部顧客和外部顧客； 583 確定小組成員的職責(zé)及工作；584 確定過程所需的技術(shù)文件和作業(yè)程序及方法； 585 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查； 586 對(duì)所提出來的設(shè)計(jì)

7、、性能要求和制造過程評(píng)定其可行性；587 產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題的澄清及解決； 588 確定產(chǎn)品成本、設(shè)計(jì)和/或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時(shí)間及其它必須考慮的限制條件； 589 決定所設(shè)計(jì)和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。 5810特殊特性的開發(fā)和最終確定； 5811潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施； 5. 8. 12 新產(chǎn)品的投標(biāo)、報(bào)價(jià)工作；5813控制計(jì)劃的開發(fā)和評(píng)審。59 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之職責(zé)： 591 組建跨部門的項(xiàng)目組； 592 制定和實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)； 593 整個(gè)項(xiàng)目的策劃； 594 項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)控； 595 向顧客通告項(xiàng)目結(jié)果；596

8、確定通訊的渠道、內(nèi)容和手段； 597 項(xiàng)目文件、信息資料匯總及發(fā)布（方式、地點(diǎn)和范圍）。510項(xiàng)目組部門代表職責(zé) 項(xiàng)目組部門代表應(yīng)履行本部門職責(zé)并接受項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分配的工作職能。511 第一階段里程碑： 項(xiàng)目委托/詢價(jià)5111確認(rèn)新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)的來源；策劃、規(guī)劃并制定企業(yè)戰(zhàn)略；規(guī)定經(jīng)濟(jì)性框架；規(guī)定技術(shù)性框架；規(guī)定組織性框架、進(jìn)行企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)分析等工作由管理者代表和總經(jīng)理負(fù)責(zé)；5112 組建項(xiàng)目組之工作由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；5113 理解顧客的呼聲等工作由項(xiàng)目組、研究所、經(jīng)理部、質(zhì)量部及銷售公司等負(fù)責(zé)。 512 第二階段里程碑： 產(chǎn)品和過程粗開發(fā)的認(rèn)可 5121確定顧客的愿望、期望和要

9、求；新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)申請(qǐng)；制定項(xiàng)目的目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求；新產(chǎn)品制造可行性調(diào)查、分析和評(píng)估；制定產(chǎn)品和過程方案；進(jìn)行評(píng)審的策劃等工作由研究所、質(zhì)量部、分廠及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)； 5122 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人之指派和任命由總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 5123 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審等工作由項(xiàng)目組/研究所負(fù)責(zé)； 5124 成本核算、產(chǎn)品報(bào)價(jià)由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部和研究所負(fù)責(zé)。 5125 新產(chǎn)品合同評(píng)審由研究所和經(jīng)理部負(fù)責(zé)。513 第三階段里程碑：產(chǎn)品具體開發(fā)的認(rèn)可 5131 項(xiàng)目資源到位確定；評(píng)審的結(jié)果等工作由項(xiàng)目組和公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 5132 制定系統(tǒng)FMEA并對(duì)其進(jìn)行分析；編制產(chǎn)品責(zé)任書；確定產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單；進(jìn)行可行性證

10、明；確定產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范（包括：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、確定產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)、確定零件和材料初始清單、確定初始過程流程圖等）；進(jìn)行產(chǎn)品和過程的試驗(yàn)策劃；確定外購(gòu)、外協(xié)件的開發(fā)等工作由項(xiàng)目組/研究所負(fù)責(zé)； 514 第四階段里程碑：生產(chǎn)過程具體策劃的認(rèn)可 5141 確定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格（包括：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)確認(rèn)、工程圖樣確定、工程規(guī)范確定、材料規(guī)范確定）；制定DFMEA并對(duì)其進(jìn)行分析；確定重要的產(chǎn)品特性；制定樣件控制計(jì)劃；編制樣件試制計(jì)劃；樣品制造過程；設(shè)計(jì)驗(yàn)證；借助樣品或樣件進(jìn)行檢驗(yàn)；設(shè)計(jì)確認(rèn)；設(shè)計(jì)更改；設(shè)計(jì)輸出評(píng)審等工作由研究所和項(xiàng)目組負(fù)責(zé)； 5142 新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施要求的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證工作由制造部

11、負(fù)責(zé)； 5143 批量生產(chǎn)的測(cè)量和檢測(cè)系統(tǒng)要求的設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)證工作由計(jì)量部門負(fù)責(zé)。 5144 批量件供應(yīng)商的選擇等工作由采購(gòu)部、質(zhì)量部、研究所負(fù)責(zé)；5145 評(píng)審的結(jié)果等工作由項(xiàng)目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 515 第五階段里程碑：生產(chǎn)資源采購(gòu)和制造的認(rèn)可 5151 過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審、過程設(shè)計(jì)輸出評(píng)審、過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證及評(píng)審、過程設(shè)計(jì)確認(rèn)及評(píng)審、過程設(shè)計(jì)更改及評(píng)審等工作由研究所負(fù)責(zé)； 5152 對(duì)進(jìn)行零件的技術(shù)規(guī)范和認(rèn)可；進(jìn)行產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評(píng)審；確定物流的要求和規(guī)定；制定車間平面布置圖；進(jìn)行生產(chǎn)過程（PFMEA）的風(fēng)險(xiǎn)分析；項(xiàng)目/顧客的特定要求之確定；進(jìn)行滿足對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的規(guī)定；確定重要的過程特

12、性等工作由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)； 5153 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行確定等工作由研究所、采購(gòu)部、質(zhì)量部負(fù)責(zé)； 5154 確定生產(chǎn)設(shè)備的特定要求等工作由制造部負(fù)責(zé)； 5155 評(píng)審的結(jié)果等工作由項(xiàng)目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 516 第六階段里程碑：批量生產(chǎn)的認(rèn)可 5161 獲得并遵守法律要求的證明等工作由研究所負(fù)責(zé)； 5162對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)行確認(rèn)；編制過程流程計(jì)劃；編制檢驗(yàn)流程計(jì)劃（即：試生產(chǎn)控制計(jì)劃）；對(duì)批量供貨的技術(shù)規(guī)范進(jìn)行編制和確定；對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行認(rèn)可和產(chǎn)品認(rèn)可（PPF）；生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)；制定包裝標(biāo)準(zhǔn)和包裝規(guī)范；對(duì)產(chǎn)品包裝進(jìn)行評(píng)價(jià)等工作由研究所、制造部、質(zhì)量部、實(shí)驗(yàn)室、分廠負(fù)責(zé)； 5163 制定或向顧客索取包裝標(biāo)準(zhǔn)之工作

13、由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)； 5164 編制檢測(cè)系統(tǒng)（MSA）的分析計(jì)劃并對(duì)其進(jìn)行分析；編制初始過程能力（PpK）研究計(jì)劃并對(duì)其進(jìn)行研究和分析；編制檢驗(yàn)計(jì)劃（即：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范/規(guī)程）；對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證等工作由計(jì)量部門、分廠負(fù)責(zé)；5165 編制試生產(chǎn)制造計(jì)劃；進(jìn)行試生產(chǎn)作業(yè)；進(jìn)行包裝作業(yè)等工作由制造部負(fù)責(zé)。 5166 編制生產(chǎn)設(shè)備和裝置的能力（CmK）研究計(jì)劃并對(duì)其進(jìn)行研究和分析等工作由分廠負(fù)責(zé)；5167項(xiàng)目文件、信息資料匯總及發(fā)布工作由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。5168評(píng)審等工作由研究所和管理者代表負(fù)責(zé)；517 第七階段里程碑：項(xiàng)目總結(jié) 5171 制定生產(chǎn)控制計(jì)劃、質(zhì)量策劃認(rèn)定等工作由制造部和研究所負(fù)責(zé)； 5

14、172評(píng)審的結(jié)果等工作由項(xiàng)目組或公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 5173 不斷減少產(chǎn)品和過程變差工作由質(zhì)量部和相關(guān)單位負(fù)責(zé)； 5174促使顧客滿意（包括顧客抱怨/投訴處理結(jié)果的回復(fù)）和與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作由項(xiàng)目組、質(zhì)量部、經(jīng)理部負(fù)責(zé)； 5175 100%如期交貨工作由財(cái)務(wù)部、制造部負(fù)責(zé)。6工作流程和內(nèi)容工 作 流 程工 作 內(nèi) 容 說 明使用表單A新產(chǎn)品項(xiàng)目工作策劃6.1本公司產(chǎn)品項(xiàng)目策劃管理的任務(wù)領(lǐng)域包括從產(chǎn)品構(gòu)思到批量生產(chǎn)的所有項(xiàng)目活動(dòng)，其工作分為七個(gè)部分，對(duì)所有項(xiàng)目活動(dòng)的實(shí)施和執(zhí)行之結(jié)果，公司相關(guān)部門都必須對(duì)其進(jìn)行記錄和評(píng)審。每一個(gè)產(chǎn)品的任務(wù)領(lǐng)域之七個(gè)部分的工作實(shí)施和執(zhí)行由七個(gè)階段的里程碑來

15、完成。6.1.1產(chǎn)品項(xiàng)目策劃管理的任務(wù)領(lǐng)域之七個(gè)部分：6.1.1.1第一部分：方案制定出可供決策用的產(chǎn)品和過程的候選方案，以及確定項(xiàng)目組織，是里程碑產(chǎn)品和過程粗開發(fā)策劃的基礎(chǔ)。 6.1.1.2第二部分：產(chǎn)品的開發(fā)和驗(yàn)證產(chǎn)品從方案的最終形式直到批量成熟的結(jié)構(gòu)得到逐步的具體化。產(chǎn)品的驗(yàn)證指檢查在多大程度上實(shí)現(xiàn)了規(guī)范要求，它可以通過，如：技術(shù)性計(jì)算和樣件的制造與檢測(cè)來完成。 6.1.1.3第三部分：生產(chǎn)過程的策劃和驗(yàn)證策劃并完整地開發(fā)生產(chǎn)過程，該生產(chǎn)過程應(yīng)能確保并持續(xù)地達(dá)到規(guī)定的要求。生產(chǎn)過程的驗(yàn)證指檢查生產(chǎn)過程在多大程度上實(shí)現(xiàn)了規(guī)范對(duì)產(chǎn)品和過程的要求，它可以通過，如：能力調(diào)查來完成。 6.1.1.

16、4第四部分：從顧客角度驗(yàn)收產(chǎn)品檢查產(chǎn)品是否符合顧客的愿望，即：是否符合預(yù)定的使用目的。6.1.1.5第五部分：生產(chǎn)資源的采購(gòu)對(duì)生產(chǎn)所需的資源進(jìn)行采購(gòu)。它涉及項(xiàng)目中的原材料、零件和組件，也涉及生產(chǎn)工具和材料。6.1.1.6第六部分：批量生產(chǎn)的認(rèn)可生產(chǎn)批量認(rèn)可后需保證顧客對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)一步在批量生產(chǎn)期間得到實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)是保持過程有能力并受控，而且保證通過合適的措施（如：SPC、維護(hù)措施、審核、培訓(xùn)和指導(dǎo)）盡快識(shí)別偏差并加以糾正。A6.1.1.7第七部分：持續(xù)改進(jìn)過程持續(xù)改進(jìn)過程與公司的所有職能部門都相關(guān)，是一項(xiàng)持久性的任務(wù)。在項(xiàng)目開發(fā)中指出的與產(chǎn)品或項(xiàng)目管理相關(guān)的改進(jìn)潛力，必須在項(xiàng)目全過程中加以實(shí)現(xiàn)

17、，同時(shí)建立相應(yīng)的系統(tǒng)。6.1.2在未正式實(shí)施和進(jìn)行新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃工作之前，為確保產(chǎn)品項(xiàng)目策劃工作的順利進(jìn)行，凡是被列為項(xiàng)目組的成員均必須接受項(xiàng)目策劃的培訓(xùn)，其培訓(xùn)的方式可由公司視其實(shí)際的工作需要按人力資源管理程序之規(guī)定決定其內(nèi)部培訓(xùn)或外部培訓(xùn)；但需保存其培訓(xùn)的記錄，以便追溯。 在產(chǎn)品項(xiàng)目策劃管理的最早階段，為促進(jìn)產(chǎn)品項(xiàng)目策劃和對(duì)其工作所涉及的每一個(gè)人聯(lián)系，以確保產(chǎn)品項(xiàng)目策劃所要求的工作按時(shí)完成；公司必須針對(duì)每一個(gè)新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃工作建立項(xiàng)目組，由公司領(lǐng)導(dǎo)指派或任命項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目組的組建由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 6.1.3本公司項(xiàng)目組成員包括：研究所、制造部、分廠、質(zhì)量部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)理部、實(shí)

18、驗(yàn)室等部門；必要時(shí)，可視實(shí)際的工作需要包括顧客或顧客方面的代表和供應(yīng)商代表。在每一個(gè)新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃的各階段中，項(xiàng)目組必須對(duì)各階段的計(jì)劃和執(zhí)行工作之結(jié)果進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保產(chǎn)品開發(fā)順利進(jìn)行；審查和評(píng)估的方式可以定期召開會(huì)議或以其它合理的方式進(jìn)行，項(xiàng)目組間的聯(lián)系程度可視需要解決問題的頻率決定。公司領(lǐng)導(dǎo)須對(duì)項(xiàng)目策劃階段的計(jì)劃和執(zhí)行工作之結(jié)果進(jìn)行審核和評(píng)審，以便讓公司最高管理層支持和了解項(xiàng)目策劃的工作及其實(shí)施和執(zhí)行的進(jìn)度。當(dāng)顧客要求或工作需要時(shí)，項(xiàng)目組必須將每一個(gè)項(xiàng)目策劃中各階段的計(jì)劃和執(zhí)行工作的結(jié)果與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，以便讓顧客了解每一個(gè)項(xiàng)目策劃實(shí)施和執(zhí)行的進(jìn)度及所需的相關(guān)信息和資料。在進(jìn)

19、行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)時(shí)，項(xiàng)目組必須將同步工程（同步技術(shù)）應(yīng)用在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)的各個(gè)階段/過程和其計(jì)劃中，使其替代逐級(jí)轉(zhuǎn)換的工程技術(shù)，以促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的引入；同時(shí)項(xiàng)目組應(yīng)確保其它領(lǐng)域/小組的計(jì)劃和執(zhí)行活動(dòng)支持共同目標(biāo)。本公司產(chǎn)品項(xiàng)目策劃管理的任務(wù)領(lǐng)域之重疊表明有同步工程的過程。BB確定設(shè)計(jì)和/或開發(fā)任務(wù)的來源6.2第一階段里程碑： 項(xiàng)目委托/詢價(jià)6.2.1確定新產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)計(jì)和/或開發(fā)任務(wù)的來源：A）顧客下達(dá)的新產(chǎn)品采購(gòu)訂單、標(biāo)書、咨詢文件等；B）公司最高管理層下達(dá)的新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)；C）根據(jù)市場(chǎng)和/或顧客的產(chǎn)品設(shè)計(jì)或開發(fā)需求信息，由研究所主導(dǎo)，相關(guān)部門協(xié)助收集來自公司內(nèi)部和/或外部顧客們的抱怨、

20、建議、資料和信息等對(duì)有市場(chǎng)開發(fā)潛力的新產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)和/或開發(fā)。6.2.2制定企業(yè)戰(zhàn)略：制定企業(yè)戰(zhàn)略當(dāng)公司確定有新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)需求時(shí)，研究所將針對(duì)顧客信息、該新產(chǎn)品的實(shí)際狀況呈報(bào)公司管理層。公司可根據(jù)新產(chǎn)品項(xiàng)目的具體情況，策劃企業(yè)戰(zhàn)略將其內(nèi)容納入可行性論證報(bào)告。企業(yè)戰(zhàn)略策劃內(nèi)容可包括：新產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性框架和技術(shù)性框架及組織性框架。針對(duì)顧客特定的要求如：償還期限；通用的合同形式（如：產(chǎn)品終身合同）；出于企業(yè)戰(zhàn)略考慮的生產(chǎn)場(chǎng)地選擇；“自行生產(chǎn)，還是采購(gòu)”的決策；專利要求等和結(jié)合公司的實(shí)際生產(chǎn)狀況來制定該新產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性框架，經(jīng)濟(jì)性框架的內(nèi)容包括： A）、產(chǎn)品價(jià)格；B）、開發(fā)成本； C）、與項(xiàng)目有關(guān)

21、的投資（如：生產(chǎn)設(shè)備、廠房等）。根據(jù)顧客對(duì)該新產(chǎn)品的要求和結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)能力來制定該新產(chǎn)品的技術(shù)性框架，技術(shù)性框架的內(nèi)容包括：材料、生產(chǎn)工藝、重量、功能、耐久性和顧客服務(wù)、安裝條件、專利和立法等信息。根據(jù)顧客對(duì)該新產(chǎn)品的要求和結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)能力來制定該新產(chǎn)品的組織性框架，組織性框架的內(nèi)容包括：符合顧客進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)度、參與該新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的各部門、供應(yīng)商協(xié)作情況等。組建項(xiàng)目組6.2.3組建項(xiàng)目組：當(dāng)公司決定開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，由公司最高管理層指派或認(rèn)命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，填寫 “新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)申請(qǐng)單”經(jīng)批準(zhǔn)后組建項(xiàng)目組。項(xiàng)目組的成員見6.1.3之規(guī)定，項(xiàng)目組成員及其職責(zé)和權(quán)限由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將其記錄于“

22、項(xiàng)目組成員及職責(zé)表”中，同時(shí)確定小組的任務(wù)和范圍并簽訂小組保密承諾。1.新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)申請(qǐng)單2.項(xiàng)目組成員及職責(zé)表3.項(xiàng)目保密承諾DBCB理解顧客的呼聲6.2.4理解顧客的呼聲：項(xiàng)目組應(yīng)通過市場(chǎng)研究、保修服務(wù)、質(zhì)量信息、優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)分析等手段和方式來分析和理解顧客的需求和期望。其具體的作業(yè)按第二階段中的第1條之規(guī)定進(jìn)行優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)分析DBC6.2.5進(jìn)行優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)分析：為保證企業(yè)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)能力，項(xiàng)目組根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（如：汽車行業(yè)網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)雜志等）、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和/或同類廠家和/或世界級(jí)最佳公司的產(chǎn)品/過程性能水平、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及顧客當(dāng)前和未來的需求與期望對(duì)該

23、產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)分析，并將其分析的結(jié)果記錄于 “新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告”中，優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)分析的內(nèi)容包括：產(chǎn)品周轉(zhuǎn)時(shí)間、開發(fā)時(shí)間、服務(wù)、保修期、行業(yè)水準(zhǔn)比較等。新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告核準(zhǔn) NOYES 6.2.6新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。E確定顧客的愿望、期望和要求 6.3第二階段里程碑： 產(chǎn)品和過程粗開發(fā)的認(rèn)可6.3.1確定顧客的期望和要求：項(xiàng)目組在接到已有新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的需求后，應(yīng)組織新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)的相關(guān)部門通過以下方式來獲取反映顧客呼聲的市場(chǎng)研究資料和信息： A）、對(duì)顧客的采訪；B）、顧客意見征詢與調(diào)查；C）、市場(chǎng)測(cè)試和定位報(bào)告；D）、新產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性研究；E）、競(jìng)

24、爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量的研究；F）、運(yùn)行情況良好（TGR）報(bào)告。項(xiàng)目組和相關(guān)部門可通過以下與產(chǎn)品相關(guān)的保修記錄和質(zhì)量信息中來識(shí)別顧客關(guān)注的問題和/或需要，必要時(shí)優(yōu)選出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案：A）、運(yùn)行情況不良（TGR）報(bào)告；B）、保修報(bào)告； C）、能力指數(shù)；D）、公司內(nèi)部質(zhì)量報(bào)告；E）、問題解決報(bào)告；F）、顧客退貨和拒收；G）、公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的退貨產(chǎn)品分析。適當(dāng)時(shí)，項(xiàng)目組和相關(guān)部門可通過以下方式來獲取新產(chǎn)品開發(fā)來源的任何信息：A）、來自更高層體系或過去質(zhì)量功能開發(fā)（QFD）項(xiàng)目的輸入；B）、媒介的評(píng)論和分析，雜志和報(bào)刊報(bào)告等； C）、顧客的信件和建議；D）、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)報(bào)告；E）、運(yùn)行情況良好/運(yùn)行情況不良報(bào)告；F）、

25、利用指定的顧客代理所作的內(nèi)部評(píng)價(jià)；G）、管理者的意見或指示；H）、由內(nèi)部顧客報(bào)告的問題和已議題；I）、政府的要求和法規(guī)；J）、合同評(píng)審。制定項(xiàng)目的目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求E6.3.2制定項(xiàng)目的目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求：項(xiàng)目組召集相關(guān)部門在顧客期望和要求的基礎(chǔ)上結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量控制及過程能力等狀況制定新產(chǎn)品項(xiàng)目的目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求，并將其記錄于“新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求表”并組織執(zhí)行；以確保顧客的呼聲不會(huì)消失在隨后的設(shè)計(jì)活動(dòng)中。新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求可包括以下內(nèi)容： A）、顧客要求/產(chǎn)品和過程特性；B）、技術(shù)目標(biāo)（如：設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)、重量要求、

26、維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)、售后服務(wù)要求、備件供應(yīng)要求、新材料要求、新工藝要求等）；C）、成本規(guī)定（如：零件/材料成本、項(xiàng)目成本、投資）；D）、期限（如：進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間、項(xiàng)目評(píng)審、重要的里程碑、周轉(zhuǎn)時(shí)間）； E）、擔(dān)保框架、保修服務(wù)； F）、生產(chǎn)能力/資源等新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求表調(diào)查、分析和評(píng)估6.3.3新產(chǎn)品制造可行性調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估：項(xiàng)目組從顧客方或相關(guān)渠道索取新產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)計(jì)和/或開發(fā)的相關(guān)資料（如：訂單報(bào)價(jià)單、樣品、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范、電話或口頭要求的相應(yīng)記錄等）后對(duì)其進(jìn)行實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目委托以及項(xiàng)目目標(biāo)的可能性和風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估，以落實(shí)項(xiàng)目委托及項(xiàng)目目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性及其費(fèi)用。新產(chǎn)品制

27、造可行性調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估的內(nèi)容可包括：初步方案、生產(chǎn)能力測(cè)算、成本計(jì)算、過程可加工性預(yù)測(cè)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、協(xié)調(diào)進(jìn)度計(jì)劃/期限等。1.新產(chǎn)品制造可行性報(bào)告2.初步產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案3.過程設(shè)計(jì)方案4.經(jīng)濟(jì)可行性方案5.產(chǎn)品報(bào)價(jià)書6.開發(fā)計(jì)劃7.產(chǎn)品工藝風(fēng)險(xiǎn)控制、缺陷排除計(jì)劃成本核算報(bào)價(jià)6.3.4新產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)計(jì)和/或開發(fā)之成本核算報(bào)價(jià)作業(yè)：新產(chǎn)品項(xiàng)目之成本核算報(bào)價(jià)的具體工作由財(cái)務(wù)部門會(huì)同研究所按成本核算報(bào)價(jià)管理程序進(jìn)行作業(yè)。成本核算報(bào)價(jià)表F6.3.5制定產(chǎn)品和過程方案：項(xiàng)目組應(yīng)組織參與新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)的相關(guān)部門及時(shí)將顧客或相關(guān)渠道索取到的新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)的相關(guān)信息/資料如：獲取的市場(chǎng)調(diào)研情況（市場(chǎng)研究報(bào)

28、告、顧客滿意程度調(diào)查、市場(chǎng)開發(fā)）；來自企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)銷策略的結(jié)果；對(duì)產(chǎn)品和過程的行業(yè)水準(zhǔn)比較；產(chǎn)品和過程落實(shí)的前提條件和要求；內(nèi)部或外部顧客的項(xiàng)目輸入和要求；立法的要求；專利情況等進(jìn)行消化和吸收，并在產(chǎn)品和過程技術(shù)及工藝方面進(jìn)行初步確認(rèn)；必要時(shí)，針對(duì)新產(chǎn)品制定其產(chǎn)品和過程方案，以從技術(shù)性和經(jīng)濟(jì)性方面實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目委托的不同解決辦法/替代方法，其內(nèi)容包括項(xiàng)目組織的各種變異。F產(chǎn)品和過程技術(shù)方面初步確認(rèn)的內(nèi)容包括：A）、技術(shù)要求或顧客要求是否已經(jīng)明確，技術(shù)上有什么難度，能否解決；制定產(chǎn)品和過程方案 B）、關(guān)鍵工序能否保證；C）、技術(shù)要求上是否還存在含糊不清、互相矛盾和不夠清楚的地方。產(chǎn)品和過程技

29、術(shù)方面初步確認(rèn)如存在問題未能解決需要進(jìn)一步與顧客溝通和協(xié)商時(shí)，由研究所負(fù)責(zé)向顧客反饋和聯(lián)系。項(xiàng)目組和相關(guān)部門可通過以下基準(zhǔn)確定（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和/或同類廠家）方法來建立產(chǎn)品/過程能力目標(biāo)提供輸入： A）、識(shí)別合適的基準(zhǔn)；B）、了解公司目前狀況和基準(zhǔn)之間產(chǎn)生差距的原因；C）、制定縮小與基準(zhǔn)差距、符合基準(zhǔn)或超過基準(zhǔn)的計(jì)劃。項(xiàng)目組和相關(guān)部門可通過技術(shù)革新、先進(jìn)的材料、可靠性評(píng)估和新技術(shù)等方法來設(shè)想產(chǎn)品具有某些特性、某種設(shè)計(jì)和工藝過程概念。項(xiàng)目組和相關(guān)部門可視需要在一規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)零件修理和更換的頻率以及長(zhǎng)期可靠性/耐久性試驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行產(chǎn)品可靠性研究。在進(jìn)行產(chǎn)品和過程技術(shù)及工藝方面初步確認(rèn)時(shí)項(xiàng)目組和相關(guān)部門應(yīng)

30、考慮產(chǎn)品的后續(xù)顧客可提供與他們的需要和期望有關(guān)的有價(jià)值信息，以開發(fā)統(tǒng)一的衡量顧客滿意的方法。 如果必要，公司應(yīng)明確新產(chǎn)品的使用環(huán)境和使用功能。為確保新產(chǎn)品開發(fā)工作順利進(jìn)行，使其在顧客和公司規(guī)定的要求期限完成，項(xiàng)目組和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須對(duì)新產(chǎn)品所需要的資源進(jìn)行到位確認(rèn)（如：操作員、檢驗(yàn)操作臺(tái)、CAD工作臺(tái)、生產(chǎn)新產(chǎn)品所需要的原材料/輔助材料、作業(yè)指導(dǎo)書、工裝、夾具等）1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案2.過程設(shè)計(jì)方案3.基本技術(shù)和功能4.特性清單（CTFE清單）投標(biāo)G636投標(biāo)項(xiàng)目組將標(biāo)書提交顧客。若未中標(biāo)，則該項(xiàng)目終止。 合同評(píng)審G6.3.7新產(chǎn)品項(xiàng)目設(shè)計(jì)和/或開發(fā)之顧客需求確定（即：合同評(píng)審）：當(dāng)公司中標(biāo)，項(xiàng)目組

31、應(yīng)按顧客需求管理程序?qū)π栝_發(fā)的新產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行顧客需求確認(rèn)，即：合同評(píng)審。 合同/訂單評(píng)審表編制新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃開發(fā)計(jì)劃6.3.8編制新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃開發(fā)計(jì)劃：項(xiàng)目組根據(jù)顧客要求和/或新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)的工作需要結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)狀況編制“新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃開發(fā)計(jì)劃”（計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括開發(fā)的各項(xiàng)工作和任務(wù)、負(fù)責(zé)部門、負(fù)責(zé)人員、起始時(shí)間、預(yù)計(jì)完成日期、實(shí)際完成的日期、所需建立和保存的資料等），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，將其通知和分發(fā)至項(xiàng)目組成員，由項(xiàng)目組按核準(zhǔn)后的計(jì)劃進(jìn)行。新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃開發(fā)計(jì)劃應(yīng)以可行性研究的準(zhǔn)則為基礎(chǔ)，并隨著項(xiàng)目的不斷進(jìn)展，項(xiàng)目策劃后的計(jì)劃應(yīng)得到進(jìn)一步的細(xì)化；當(dāng)計(jì)劃產(chǎn)生偏差時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施。新

32、產(chǎn)品項(xiàng)目策劃開發(fā)計(jì)劃”輸入評(píng)審6.3.9產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入及評(píng)審：研究所應(yīng)整理產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入資料并按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)行評(píng)審。形成“設(shè)計(jì)任務(wù)書”。設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表信息交流和項(xiàng)目的文檔處理6.3.10進(jìn)行信息交流和項(xiàng)目的文檔處理：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)在第二階段的項(xiàng)目策劃結(jié)束時(shí)，應(yīng)針對(duì)第二階段的工作執(zhí)行情況進(jìn)行信息交流和項(xiàng)目的文檔處理（如：信息分發(fā)；信息在部門間溝通、協(xié)調(diào)；開檢查討論會(huì)、公告等）。策劃評(píng)審核準(zhǔn) NO YES6.3.11新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審：為確保產(chǎn)品和過程開發(fā)的規(guī)劃在規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間上得到實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)項(xiàng)目策劃中各階段所進(jìn)行的項(xiàng)目和內(nèi)容及實(shí)施/執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審（即：將其目標(biāo)值和實(shí)際值作比較），并將

33、評(píng)審的結(jié)果記錄于“新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表”中，并將其工作的執(zhí)行情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，以獲得管理者的承諾和支持，通過其表明已滿足所有策劃要求和/或關(guān)注問題均已寫入文件中，并列入解決的目標(biāo)中來體現(xiàn)管理者的支持。當(dāng)評(píng)審的結(jié)果未能滿足目標(biāo)要求或得到實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行原因分析并制定相應(yīng)的糾正或改善措施，并對(duì)其實(shí)施和執(zhí)行的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和確認(rèn)。新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表編制S型圖樣與規(guī)范、評(píng)審與發(fā)布H6.4第三階段里程碑：產(chǎn)品具體開發(fā)的認(rèn)可6.4.1 S型圖樣和規(guī)范的編制、評(píng)審與發(fā)布：設(shè)計(jì)、工藝人員編制S型圖樣與規(guī)范，并按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)行評(píng)審與發(fā)布。資源到位確定H

34、J6.4.2項(xiàng)目資源到位確定：為確保新產(chǎn)品開發(fā)工作順利進(jìn)行，使其在顧客和公司規(guī)定的要求期限完成，項(xiàng)目組必須對(duì)新產(chǎn)品所需要的資源進(jìn)行到位確認(rèn)（如：操作員、檢驗(yàn)操作臺(tái)、CAD工作臺(tái)、生產(chǎn)新產(chǎn)品所需要的原材料/輔助材料、作業(yè)指導(dǎo)書、工裝等）。AMDEC6.4.3 AMDEC：（即FMEA）項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展階段按Q24.2120產(chǎn)品AMDEC和Q24.2110過程AMDEC進(jìn)行系統(tǒng)失效模式及后果分析。通常，DFMEA完成后產(chǎn)生設(shè)計(jì)圖樣；PFMEA完成后產(chǎn)生控制計(jì)劃。根據(jù)產(chǎn)品具體情況，也可按設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序、過程失效模式及后果分析程序之規(guī)定進(jìn)行。I編制產(chǎn)品責(zé)任書6.4.4制產(chǎn)品責(zé)任書（即：產(chǎn)

35、品建議書）：為確保對(duì)顧客的要求（即：產(chǎn)品建議書）得到全面實(shí)施和執(zhí)行，公司必須對(duì)顧客的要求（即：產(chǎn)品建議書）作出企業(yè)內(nèi)部和法律方面的相應(yīng)補(bǔ)充；產(chǎn)品責(zé)任書中包含產(chǎn)品建議書，在產(chǎn)品責(zé)任書中，對(duì)顧客的要求做詳細(xì)描述，并在考慮具體解決方法的情況下，在其擴(kuò)展內(nèi)容中對(duì)旨在實(shí)現(xiàn)的要求做描述，同時(shí)將產(chǎn)品責(zé)任書的項(xiàng)目和內(nèi)容記錄于“產(chǎn)品責(zé)任書”中。 產(chǎn)品責(zé)任書的內(nèi)容可包括以下項(xiàng)目：A）、概述：a）、目標(biāo)（成本、質(zhì)量、安全性 ）b）、進(jìn)度（里程碑 ）c）、產(chǎn)量開發(fā) B）、使用目的a）、功能值 b）、應(yīng)用條件c）、檢驗(yàn)C）、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) D）、型號(hào)策劃E）、制造指南 F）、裝配規(guī)章G）、法律規(guī)定H）、須注意的專利權(quán)、許可證

36、I）、備件，后續(xù)的供貨義務(wù)J）、包裝要求 K）、過程能力L）、生產(chǎn)工藝經(jīng)研究所審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)存檔，如顧客需要時(shí)，將其復(fù)印至顧客。產(chǎn)品責(zé)任書產(chǎn)品和過程特殊特性I6.4.5定基本技術(shù)和功能特性（產(chǎn)品和過程特殊特性）： 項(xiàng)目組應(yīng)制定一份通過對(duì)有關(guān)顧客需要和期望的輸入的分析而得出的對(duì)功能安全性（包括運(yùn)行和使用安全性）的產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單，并將其記錄于“產(chǎn)品和過程特殊特性”表中，初始的產(chǎn)品和過程特殊特性主要是用來識(shí)別和估計(jì)在項(xiàng)目流程中特別加以考慮的危險(xiǎn)潛在性。特殊的產(chǎn)品和過程特性由顧客確定，也可由公司根據(jù)產(chǎn)品和過程經(jīng)驗(yàn)中選擇出，產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單制定可從以下

37、幾個(gè)方面進(jìn)行：A）、基于顧客需要和期望分析的產(chǎn)品設(shè)想；B）、可靠性目標(biāo)/要求的確定；C）、從預(yù)期的制造過程中確定的過程特殊特性；D）、類似零件的失效模式及后果分析（FMEA）。產(chǎn)品和過程特殊特性可行性證明J確定產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范L6.4.6 設(shè)計(jì)可行性證明： 項(xiàng)目組應(yīng)評(píng)審所提出的初步設(shè)計(jì)的可行性，確信所提出的設(shè)計(jì)能按預(yù)定時(shí)間以顧客可接受的質(zhì)量、成本（價(jià)格）和進(jìn)度付諸于制造、裝配、 產(chǎn)品試驗(yàn)包裝和足夠數(shù)量的交貨，并將評(píng)審的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表”和“小組可行性承諾”表中，并經(jīng)項(xiàng)目組核準(zhǔn)。項(xiàng)目組對(duì)產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行可行性評(píng)審時(shí)，如顧客有要求，則按顧客規(guī)定的報(bào)告（表格）形式進(jìn)行。如果項(xiàng)目組對(duì)產(chǎn)

38、品可行性評(píng)審認(rèn)為還需要修改部分設(shè)計(jì)要求和/或技術(shù)要求才能達(dá)到或滿足/符合顧客要求時(shí)，要與顧客進(jìn)行溝通、協(xié)商和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)的結(jié)果應(yīng)由重新進(jìn)行可行性評(píng)審。如果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行可行性評(píng)審后，認(rèn)為公司目前無法達(dá)到和/或滿足顧客要求時(shí)，由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人將其通知顧客，經(jīng)管理者代表審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，放棄此新產(chǎn)品開發(fā)。6.4.7確定產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范：項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品所需要的產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范進(jìn)行確認(rèn)，產(chǎn)品規(guī)范和過程規(guī)范包括：圖紙/模型/CAD數(shù)據(jù)的初步設(shè)計(jì)；臨時(shí)的零件清單（包括待開發(fā)新產(chǎn)品所有零部件的集合）；臨時(shí)的過程流程圖（包括為生產(chǎn)產(chǎn)品而安排所規(guī)定的過程步驟和方法的集合）。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)人員在產(chǎn)品設(shè)計(jì)失效模式和后果分

39、析工作結(jié)束后，并在其分析結(jié)果和根據(jù)顧客提供的圖紙/圖面/樣件和/或技術(shù)文件和資料所設(shè)計(jì)的初始圖紙/圖面（即：草圖）的基礎(chǔ)上依據(jù)設(shè)計(jì)輸入的相關(guān)資料和/或利用計(jì)算機(jī)CAD/CAE輔助系統(tǒng)進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)（描圖）作業(yè)。J設(shè)計(jì)人員在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中應(yīng)確定產(chǎn)品的可制造性和裝配設(shè)計(jì)，并將其記錄于“產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)”表中，然后經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；設(shè)計(jì)人員可從以下項(xiàng)目中來考慮確定產(chǎn)品的可制造性和裝配設(shè)計(jì)： A）、設(shè)計(jì)、概念、功能和對(duì)制造變差的敏感性； B）、制造和 / 或裝配過程；C）、尺寸公差；D）、性能要求； E）、部件數(shù)； F）、過程調(diào)整； G）、材料搬運(yùn)。為識(shí)別特定產(chǎn)品/過程的初始特性，項(xiàng)目組需事

40、先選定合適的設(shè)計(jì)和制造過程，項(xiàng)目組應(yīng)在產(chǎn)品/過程設(shè)想的基礎(chǔ)上制定一份零件和材料初始清單，包括早期分承包方名單，并將其記錄于“零件和材料初始清單”上，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。工藝人員應(yīng)從零件和材料初始清單和產(chǎn)品/過程設(shè)想中制定一份“產(chǎn)品過程流程圖”，并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息檢查表 “小組可行性承諾”表圖紙?jiān)O(shè)計(jì)原件“產(chǎn)品過程流程圖零件和材料初始清單產(chǎn)品可制造性和裝配設(shè)計(jì)”表試驗(yàn)策劃6.4.8產(chǎn)品和過程的試驗(yàn)策劃：為保證滿足產(chǎn)品和過程的要求，公司必須對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品和過程試驗(yàn)。產(chǎn)品試驗(yàn)的策劃由研究所和實(shí)驗(yàn)室根據(jù)顧客對(duì)新產(chǎn)品的要求按實(shí)驗(yàn)室管理程序之規(guī)定進(jìn)行，并對(duì)新產(chǎn)品需進(jìn)行的產(chǎn)品試驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容形成“

41、產(chǎn)品認(rèn)可計(jì)劃”（包括試驗(yàn)項(xiàng)目清單、試驗(yàn)設(shè)備清單、試驗(yàn)進(jìn)度計(jì)劃），然后由實(shí)驗(yàn)室人員按實(shí)驗(yàn)室管理程序之規(guī)定進(jìn)行新產(chǎn)品的產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)作業(yè)。產(chǎn)品試驗(yàn)的方法可包括：安裝試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、材料試驗(yàn)、承受能力和環(huán)境模擬試驗(yàn)、性能試驗(yàn)、撞擊試驗(yàn)及顧客特殊要求的實(shí)驗(yàn)等。過程試驗(yàn)可以通過，如：樣件制作、設(shè)備能力、過程能力和檢具能力分析等來評(píng)價(jià)，其具體的評(píng)價(jià)工作由相關(guān)部門按統(tǒng)計(jì)過程控制程序、測(cè)量系統(tǒng)分析程序等之規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。1.試驗(yàn)項(xiàng)目清單2.試驗(yàn)設(shè)備清單3.試驗(yàn)進(jìn)度計(jì)劃K確定委外的開發(fā)服務(wù)6.4.9確定委外的開發(fā)服務(wù)：當(dāng)公司因設(shè)備能力和生產(chǎn)/工序等其它方面受到限制而需要選擇將某些零件/工序/過程委托給外部供應(yīng)

42、商進(jìn)行加工生產(chǎn)，且這些委外加工/生產(chǎn)過程會(huì)影響產(chǎn)品特性的符合性要求時(shí)，則按供應(yīng)商控制程序之規(guī)定對(duì)產(chǎn)品委外的開發(fā)服務(wù)進(jìn)行作業(yè)和管理。K策劃評(píng)審 核準(zhǔn) NOYES6.4.10進(jìn)行新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審：為確保產(chǎn)品和過程開發(fā)的規(guī)劃在規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間上得到實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)項(xiàng)目策劃中各階段所進(jìn)行的項(xiàng)目和內(nèi)容及實(shí)施/執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審（即：將其目標(biāo)值和實(shí)際值作比較），并將評(píng)審的結(jié)果記錄于“新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表”中，并將其工作的執(zhí)行情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，以獲得管理者的承諾和支持，通過其表明已滿足所有策劃要求和/或關(guān)注問題均已寫入文件中，并列入解決的目標(biāo)中來體現(xiàn)管理者的支持。當(dāng)評(píng)審的結(jié)果未能滿足目標(biāo)要求或得到實(shí)現(xiàn)時(shí)，

43、相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行原因分析并制定相應(yīng)的糾正或改善措施，并對(duì)其實(shí)施和執(zhí)行的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和確認(rèn)。新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表工程圖樣確認(rèn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)確認(rèn)L6.5第四階段里程碑：生產(chǎn)過程具體策劃的認(rèn)可6.5.1確定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格：項(xiàng)目組在進(jìn)行生產(chǎn)過程的策劃認(rèn)可時(shí)，必須具備策劃成熟的、經(jīng)過調(diào)整過的產(chǎn)品規(guī)范，產(chǎn)品規(guī)范一般包括：技術(shù)圖紙、工程圖樣、工程規(guī)范、材料規(guī)范（如：材料、結(jié)構(gòu)、合金、熱處理等）、CAD數(shù)據(jù)、臨時(shí)的零件清單等。1）圖紙?jiān)O(shè)計(jì)確認(rèn)：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)完成后由設(shè)計(jì)人員按和文件和資料控制程序執(zhí)行。如顧客要求時(shí)，由項(xiàng)目組提交顧客確認(rèn)，經(jīng)顧客確認(rèn)合格后可進(jìn)行后續(xù)工作；如顧客確認(rèn)不合

44、格，則按顧客的要求和處理方式進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，直到圖紙被顧客確認(rèn)合格為止。2）工程圖樣確認(rèn)：a工藝人員應(yīng)對(duì)在控制計(jì)劃上出現(xiàn)的特殊特性（政府法規(guī)和安全性）進(jìn)行工程圖樣（即工序用圖）確認(rèn)，以便確定每個(gè)零件的尺寸布置是否滿足特殊特性要求。b.如沒有顧客工程圖樣，研究所應(yīng)評(píng)審控制圖樣以決定哪些特性影響配合、功能、耐久性和/或政府法規(guī)的安全規(guī)定。c）工藝部門對(duì)確認(rèn)的工程圖樣應(yīng)清楚標(biāo)識(shí)控制或基準(zhǔn)平面/定位面，以便能為現(xiàn)行的控制，設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)墓δ芰烤吆驮O(shè)備，同時(shí)應(yīng)評(píng)價(jià)尺寸以保證可行性和工業(yè)制造和測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)相一致。2）工藝部門應(yīng)對(duì)控制計(jì)劃中的樣本容量、頻率和這些參數(shù)的接收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程規(guī)范確定和評(píng)審，并確定哪些特性影響

45、或控制滿足功能、耐久性和外觀要求的結(jié)果。L材料規(guī)范確定3）工藝部門應(yīng)對(duì)產(chǎn)品所涉及到物理特性、性能、環(huán)境、搬運(yùn)和貯存要求的特殊特性進(jìn)行材料規(guī)范確定和評(píng)審，以確定的材料規(guī)范包括在控制計(jì)劃中。設(shè)計(jì)更改4）設(shè)計(jì)/工藝人員應(yīng)針對(duì)技術(shù)文件按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)行設(shè)計(jì)更改,以保證產(chǎn)品定義文件是最新狀態(tài)。如顧客要求時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)將技術(shù)文件提交顧客確認(rèn)，如顧客確認(rèn)合格，則按顧客確認(rèn)合格的技術(shù)文件進(jìn)行后續(xù)工作的作業(yè)；如顧客確認(rèn)不合格，則由項(xiàng)目組根據(jù)顧客的要求和處理方式實(shí)施更改，直到被顧客確認(rèn)合格為止。設(shè)計(jì)更改匯總表工藝更改單確定特殊特性6.5.2確定重要的產(chǎn)品特性（特殊特性）：為了有效地保證零件的安全、性能、可加工

46、性和產(chǎn)品的可安裝性，設(shè)計(jì)部門應(yīng)在第三階段中的產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單的基礎(chǔ)上確定出那些決定安全、性能和可加工性的產(chǎn)品和過程特殊特性，并將其記錄于“產(chǎn)品和過程特殊特性表”或“CTFE清單”中，以通過評(píng)價(jià)技術(shù)信息（如：試驗(yàn)、過程策劃、過程FMEA、過程能力調(diào)查、檢驗(yàn)策劃、過程控制等）在設(shè)計(jì)特性的評(píng)審和設(shè)計(jì)開發(fā)過程中達(dá)到一致。特殊特性標(biāo)識(shí)符號(hào)可用“G”代表關(guān)鍵特性，“Z”代表重要特性。若有顧客指定的特殊特性符號(hào)，公司可按顧客特殊特性符號(hào)使用或制定出等效的符號(hào)。項(xiàng)目組應(yīng)將特殊特性標(biāo)識(shí)符號(hào)在此產(chǎn)品相對(duì)應(yīng)的“系統(tǒng)失效模式和后果分析”、“設(shè)計(jì)失效模式和后果分析”、“過程失效模式及后果分析”、“控制計(jì)劃”、

47、作業(yè)指導(dǎo)書（包括檢驗(yàn)規(guī)程）和設(shè)計(jì)圖紙中進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以表明對(duì)特殊特性有影響的那些過程步驟。產(chǎn)品和過程特殊特性表或CTFE清單編制樣件控制計(jì)劃6.5.3編制樣件控制計(jì)劃：根據(jù)需要，項(xiàng)目組可對(duì)樣件制造過程中的尺寸測(cè)量和材料與功能試驗(yàn)的描述制定樣件控制計(jì)劃（樣件控制計(jì)劃中的內(nèi)容/項(xiàng)目必須包括全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)），并將其填寫于“樣件控制計(jì)劃”表中，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部門。項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)制定的樣件控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，具體工作由項(xiàng)目組和相關(guān)部門按控制計(jì)劃管理程序進(jìn)行作業(yè)?！皹蛹刂朴?jì)劃”表控制計(jì)劃?rùn)z查表M6.5.4編制樣件試制計(jì)劃：M編制樣件試作計(jì)劃制造部在進(jìn)行樣件試制前，應(yīng)根據(jù)顧客要求和結(jié)合公司實(shí)

48、際生產(chǎn)狀況編制“樣件試制計(jì)劃”，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審查核準(zhǔn)后，將其分發(fā)至相關(guān)單位，由相關(guān)單位執(zhí)行。樣件制作6.5.5樣件制作：制造部必須按顧客和/或公司的要求進(jìn)行樣件制作，相關(guān)單位依據(jù)“樣件控制計(jì)劃”和過程控制管理程序及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行樣件制造。SRU樣件：唯一代表性樣件，最初設(shè)計(jì)的驗(yàn)證；IOD樣件：指首次工裝樣件，且可部分手工制作；EI樣件：指初始樣件，在進(jìn)行樣件制作時(shí)，應(yīng)以批量生產(chǎn)手段在具有批量代表性條件下規(guī)定一致的工藝、過程、設(shè)備、工裝和夾具、供應(yīng)商，等。可根據(jù)與顧客溝通，確定樣件制作類別。產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證和評(píng)審6.5.6產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證和評(píng)審：產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證和評(píng)審的具體工作按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)行作

49、業(yè)。試驗(yàn)報(bào)告或設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表進(jìn)行樣品或樣件檢驗(yàn)6.5.7樣品或樣件檢驗(yàn)：樣件制作完成后，項(xiàng)目組在要求的范圍內(nèi)安排對(duì)用于驗(yàn)證產(chǎn)品和過程的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)（如：尺寸檢驗(yàn)、材料分析、可安裝性檢驗(yàn)等）和確認(rèn)，并將檢驗(yàn)和確認(rèn)的結(jié)果記錄于“樣件檢驗(yàn)和確認(rèn)記錄表”中，以便：保證產(chǎn)品或服務(wù)（如可拆卸性和可維護(hù)性等）符合所要求的規(guī)范和報(bào)告數(shù)據(jù)；保證已對(duì)產(chǎn)品和過程特殊特性給予了特別的注意，估計(jì)批量生產(chǎn)中期望的過程能力或確定那些在過程中可能難以加工的特性；使用數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)用來制定初始過程參數(shù)和包裝要求；需要時(shí)，將關(guān)注的問題、變差和/或成本影響傳達(dá)給顧客。弄清特性值和生產(chǎn)過程中影響因素（如：工藝、機(jī)床、工裝、夾具、預(yù)加工狀

50、態(tài)、加工余量、過程參數(shù)等）之間的關(guān)系。樣件檢驗(yàn)和確認(rèn)記錄產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審6.5.8 產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審：產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)和評(píng)審的具體工作由項(xiàng)目組按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)行。設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表N確定新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施要求Q6.5.9新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施需求：在SUR樣件階段完成后（若SUR樣件階段不進(jìn)行，那么，應(yīng)在S型圖樣確定后進(jìn)行此項(xiàng)工作），產(chǎn)品和零件承制單位向制造部提出新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施需求，制造部確定新生產(chǎn)設(shè)備和工裝清單和“新設(shè)備、工裝開發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表”報(bào)項(xiàng)目組，并按工裝管理程序、設(shè)備管理程序或工廠、基N礎(chǔ)設(shè)施及設(shè)備策劃程序組織新生產(chǎn)設(shè)備、工裝和設(shè)施的落實(shí)，制造部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃?rùn)z查此項(xiàng)

51、工作完成情況，并將確定的結(jié)果記錄于“新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表”中。此表應(yīng)在項(xiàng)目組進(jìn)行歸檔1.制造和檢測(cè)工裝的生產(chǎn)計(jì)劃2.新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表 測(cè)量和檢測(cè)系統(tǒng)的要求6.5.10測(cè)量和檢測(cè)系統(tǒng)的要求：在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，如設(shè)計(jì)FMEA、設(shè)計(jì)評(píng)審等中有提出對(duì)測(cè)量系統(tǒng)、檢測(cè)系統(tǒng)和檢測(cè)量具的要求，實(shí)驗(yàn)室計(jì)量部門按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序執(zhí)行。并保證滿足新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃的進(jìn)度要求。供應(yīng)商的選擇6.5.11供應(yīng)商的選擇：對(duì)于新產(chǎn)品的供應(yīng)商范圍，由技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)部門根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品特性要求按供應(yīng)商管理程序之規(guī)定確定供應(yīng)商。供應(yīng)商選擇的依據(jù)可包括：供貨績(jī)效；供貨信譽(yù)；質(zhì)量能力；物流潛力，如：電子數(shù)據(jù)

52、處理的接口（EDV）；開發(fā)Know-How；開發(fā)能力規(guī)模；合作情況；供應(yīng)商的戰(zhàn)略地位；專利要求等。供應(yīng)商清單或合格供應(yīng)商-覽表產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出評(píng)審6.5.12產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出評(píng)審：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出評(píng)審的具體工作由項(xiàng)目組按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)行。設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審NO 核準(zhǔn)YES6.5.13進(jìn)行新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審：為確保產(chǎn)品和過程開發(fā)的規(guī)劃在規(guī)定的計(jì)劃時(shí)間上得到實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)項(xiàng)目策劃中各階段所進(jìn)行的項(xiàng)目和內(nèi)容及實(shí)施/執(zhí)行的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審（即：將其目標(biāo)值和實(shí)際值作比較），并將評(píng)審的結(jié)果記錄于“新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表”中，并將其工作的執(zhí)行情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，以獲得管理者的承諾和支持。當(dāng)評(píng)審的結(jié)果未

53、能滿足目標(biāo)要求或得到實(shí)現(xiàn)時(shí)，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序之規(guī)定對(duì)其進(jìn)行原因分析并制定相應(yīng)的糾正或改善措施，并對(duì)其實(shí)施和執(zhí)行的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和確認(rèn)。新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃評(píng)審表6.6第五階段里程碑：生產(chǎn)資源采購(gòu)和制造的認(rèn)可 制造過程設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審O6.6.1制造過程設(shè)計(jì)輸入和評(píng)審：項(xiàng)目組在產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作完成后，結(jié)合“新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)及產(chǎn)品和過程的要求表”內(nèi)容，對(duì)制造過程設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行識(shí)別，并針對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù)/資料、生產(chǎn)率的目標(biāo)、過程能力的目標(biāo)、成本的目標(biāo)、顧客對(duì)制造過程的要求（如果有）、以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、必要時(shí)防錯(cuò)方法的使用等進(jìn)行制造過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審，并將制造過程設(shè)計(jì)輸入評(píng)審的結(jié)果記

54、錄于“設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表”中。設(shè)計(jì)評(píng)審記錄表技術(shù)規(guī)范和認(rèn)可O6.6.2對(duì)進(jìn)行零件的技術(shù)規(guī)范和認(rèn)可：隨著新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的定論，項(xiàng)目組必須對(duì)零件的技術(shù)規(guī)范進(jìn)行確定和認(rèn)可，并同時(shí)進(jìn)行批量認(rèn)可，為后續(xù)的試生產(chǎn)作業(yè)作準(zhǔn)備。零件的技術(shù)規(guī)范包括：零件圖紙、工裝圖紙、材料說明等。零件的技術(shù)規(guī)范需更改時(shí)按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)行。評(píng)審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系6.6.3產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評(píng)審：項(xiàng)目組應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，并將其評(píng)審的結(jié)果記錄于“產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表”中；生產(chǎn)產(chǎn)品所需的任何額外的控制和/或程序上的更改都應(yīng)在公司的質(zhì)量體系文件中予以體現(xiàn)并還應(yīng)將其包括在制造控制計(jì)劃中。產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表供應(yīng)商的確

55、定6.6.4供應(yīng)商的確定：新產(chǎn)品樣件制作完成后，項(xiàng)目組應(yīng)確定生產(chǎn)設(shè)備和批量零件的供應(yīng)商，確定的合格供應(yīng)商應(yīng)符合公司產(chǎn)品質(zhì)量、交期、服務(wù)等要求。供應(yīng)商確定的具體工作由技術(shù)、質(zhì)量、采購(gòu)部門按供應(yīng)商管理程序之規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。1.合格供應(yīng)商-覽表2.供應(yīng)商基本概況表3.供應(yīng)商清單確定物流的要求和規(guī)定6.6.5確定物流的要求和規(guī)定：新產(chǎn)品的合格供應(yīng)商確定后，采購(gòu)部應(yīng)按采購(gòu)管理程序中之規(guī)定對(duì)新產(chǎn)品的物流要求和規(guī)定進(jìn)行全面、完整地協(xié)商和確定其物流鏈（從采購(gòu)到發(fā)貨）。在確定新產(chǎn)品的物流要求和規(guī)定時(shí)，應(yīng)考慮以下因素：供貨期限（與整個(gè)項(xiàng)目流程相匹配）；供貨順序；數(shù)量；電子數(shù)據(jù)處理（EDV）的接口情況；內(nèi)部和外部運(yùn)輸

56、（如：容器、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸途徑、多次性包裝等）；包裝的用后處置方案等。制定過程流程圖6.6.6制定過程流程圖：工藝部門應(yīng)在產(chǎn)品初始過程流程圖的基礎(chǔ)上制定公司目前現(xiàn)有的或提出的產(chǎn)品過程流程圖并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，然后將其填寫于“產(chǎn)品過程流程圖”表上和將評(píng)審的結(jié)果記錄于“過程流程圖檢查表”中。過程流程圖主要是用來分析總的過程中制造、裝配過程自始至終的機(jī)器、材料、方法和人力變化的原因，強(qiáng)調(diào)過程變化原因的影響，而不是用來分析過程中的單個(gè)步驟。過程FMEA、試生產(chǎn)/生產(chǎn)控制計(jì)劃中的流程應(yīng)和過程流程圖的流程相一致。產(chǎn)品過程流程圖過程流程圖檢查表P6.6.7制定車間平面布置圖：在過程設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，為確定檢測(cè)點(diǎn)的可

57、接收性、控制圖的位置、目視輔具的應(yīng)用、待定品和不合格品區(qū)等，工藝部門應(yīng)制定和評(píng)審“車間平面布置圖”，并將評(píng)審的結(jié)果記錄于“車間平面布置檢查表”中。制定車間平面布置圖P制定的車間平面布置圖中應(yīng)有材料和產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的方向，且所有的材料和產(chǎn)品流程都要與過程流程圖和控制計(jì)劃中的流程一致；車間平面布置圖中的尺寸比例應(yīng)與實(shí)際的車間平面尺寸比例相協(xié)調(diào)，并將其尺寸比例列入車間平面布置圖中。1.車間平面布置圖2.車間平面布置檢查表制定特性矩陣圖6.6.8制定特性矩陣圖：為顯示過程參數(shù)和制造工位之間關(guān)系的分析技術(shù)，工藝部門應(yīng)制定產(chǎn)品特性矩陣圖，并將其填寫于“特性矩陣圖”表中。特性矩陣圖確定生產(chǎn)設(shè)備的特定要求6.6.9確定生產(chǎn)設(shè)備的特定要求：在