匯力--北大方正績(jī)效體系設(shè)計(jì)-第一部分業(yè)績(jī)體系的意義(ppt 72) 知識(shí)講解

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1、匯力-北大方正績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)-第一部分業(yè)績(jī)管理體系的意義(ppt 72) 公司實(shí)施組織的變革，從而為股東創(chuàng)造價(jià)值公司實(shí)施組織的變革，從而為股東創(chuàng)造價(jià)值價(jià)值創(chuàng)造股東回報(bào)總額自由現(xiàn)金流量投資資本回報(bào)率公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與股東期望相符公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與股東期望相符令人振奮和信服的遠(yuǎn)大目標(biāo)和戰(zhàn)略以指導(dǎo)未來的業(yè)績(jī)目標(biāo)1.能力強(qiáng)、積極性高的領(lǐng)導(dǎo)層，明確自己的責(zé)任、目標(biāo)，并獲取以業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)的、與股東價(jià)值相聯(lián)系的、差距分明的激勵(lì)2.以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的管理程序，引入創(chuàng)造價(jià)值的業(yè)務(wù)計(jì)劃，具挑戰(zhàn)性的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)和嚴(yán)格的管理層評(píng)估程序3.及時(shí)準(zhǔn)確的信息技術(shù)系統(tǒng)支持業(yè)績(jī)目標(biāo)的設(shè)定、審核和評(píng)估 績(jī)效管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標(biāo)的意義績(jī)

2、效管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標(biāo)的意義推動(dòng)個(gè)人在組織中的成長(zhǎng)及其價(jià)值的實(shí)現(xiàn)組織組織意義意義與薪酬等人力資源相連，塑造積極向上的企業(yè)文化和端正的價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人的激勵(lì) 賦予員工明確的方向感和與戰(zhàn)略使命相連的責(zé)任提供客觀、公正衡量個(gè)人貢獻(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)通過強(qiáng)化、分解戰(zhàn)略，明確個(gè)人使命通過個(gè)人發(fā)展計(jì)劃與業(yè)績(jī)指導(dǎo)幫助個(gè)人進(jìn)步長(zhǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)發(fā)發(fā)展展意意義義戰(zhàn)戰(zhàn)略略意意義義培訓(xùn)議題第一部分 業(yè)績(jī)管理體系的意義第二部分 建立業(yè)績(jī)管理體系的準(zhǔn)備工作第三部分 業(yè)績(jī)計(jì)劃的制定建立業(yè)績(jī)管理體系的準(zhǔn)備工作建立業(yè)績(jī)管理體系的準(zhǔn)備工作明確了解組織結(jié)構(gòu)及部門工作使命對(duì)業(yè)績(jī)合同的制定目標(biāo)進(jìn)行工作分析并明確 崗位職責(zé)建立業(yè)績(jī)體系的必備要素結(jié)合

3、公司戰(zhàn)略重點(diǎn)，選擇可衡量的具體代表性的關(guān)鍵考核指標(biāo)公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位工作職責(zé)描述關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)辭典人力資源部建議主管經(jīng)理確定受約人認(rèn)同針對(duì)受約人工作性質(zhì)，設(shè)定工作目標(biāo)考核難以量化的關(guān)鍵工作領(lǐng)域，作為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的補(bǔ)充公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位工作職責(zé)描述人力資源部建議主管經(jīng)理確定受約人認(rèn)同檢查經(jīng)理的考核指標(biāo)是否在下屬中得到承擔(dān)或進(jìn)一步分解檢查同級(jí)別員工的標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位工作職責(zé)描述人力資源部執(zhí)行理解目標(biāo)崗位關(guān)鍵業(yè)務(wù)內(nèi)容及主要工作成果組織機(jī)構(gòu)圖各部門工作使命公司高層管理制定人力資源部協(xié)助崗位工作職責(zé)界定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)選擇工作目標(biāo)完成效果評(píng)價(jià)設(shè)定分配權(quán)重檢查內(nèi)部一致性根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)

4、及工作目標(biāo)的戰(zhàn)略重要性，受約人影響力大小確定權(quán)重公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位工作職責(zé)描述人力資源部建議主管經(jīng)理確定受約人認(rèn)同關(guān)鍵關(guān)鍵目標(biāo)目標(biāo)所需所需信息信息參與參與人人業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同設(shè)計(jì)流程業(yè)績(jī)合同設(shè)計(jì)流程明確了解組織結(jié)構(gòu)及部門工作使命明確了解組織結(jié)構(gòu)及部門工作使命從組織機(jī)構(gòu)圖中獲得哪些信息在了解組織結(jié)構(gòu)的過程中應(yīng)該注意哪些問題 n上下級(jí)關(guān)系的對(duì)應(yīng)n責(zé)權(quán)是否一致n職能的重疊與空白明確了解組織結(jié)構(gòu)及部門工作使命明確了解組織結(jié)構(gòu)及部門工作使命如何理解部門工作使命n該部門在組織中處于何種定位？n部門的主要日常營(yíng)運(yùn)工作是什么？n該部門實(shí)現(xiàn)了組織中的哪些戰(zhàn)略目的？部門工作使命舉例：某公司職能部門部門工作使命

5、舉例：某公司職能部門總經(jīng)理辦公室內(nèi)部信息的最有效溝通及經(jīng)理層工作的全面支持，使決策更高效更客觀審計(jì)監(jiān)察處通過監(jiān)督與教育，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，違紀(jì)問題及時(shí)解決生產(chǎn)運(yùn)行處協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程確保生產(chǎn)進(jìn)度按期進(jìn)行，優(yōu)化材料供應(yīng)與裝置使用方案，節(jié)約生產(chǎn)成本財(cái)務(wù)資產(chǎn)處控制成本費(fèi)用與工程造價(jià)，提高資金及資產(chǎn)創(chuàng)造的效益質(zhì)量安全環(huán)保處建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，確保質(zhì)量、環(huán)保、健康達(dá)標(biāo)，降低事故風(fēng)險(xiǎn)及損失計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處制定并優(yōu)化生產(chǎn)方案，實(shí)現(xiàn)有限資源創(chuàng)造的利潤(rùn)最大化機(jī)動(dòng)設(shè)備處合理安排資金使用，使現(xiàn)有設(shè)備安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行，保證新增設(shè)備效益的最大化科技處通過科研與技術(shù)管理，創(chuàng)造并維持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并將其盡快轉(zhuǎn)化為效益人事處以必要成本，

6、實(shí)現(xiàn)通過有限的員工創(chuàng)造最大的價(jià)值工作分析與職位描述在設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管理體系中的作工作分析與職位描述在設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管理體系中的作用用工作分析職位描述工作績(jī)效衡量標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和工作目標(biāo)評(píng)價(jià)什么是工作分析？什么是工作分析？ 這一過程是通過對(duì)工作的研究，確定該工作的任務(wù)、職責(zé)、與其它工作的關(guān)系以及該種工作的工作環(huán)境和任職要求。 有系統(tǒng)的確定、收集和組織工作信息。工作分析的程序工作分析的程序源文件公司方針手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)圖產(chǎn)品手冊(cè)工作報(bào)告投入對(duì)組織的理解業(yè)務(wù)目標(biāo)部門職責(zé)個(gè)人職責(zé)和任務(wù)工作分析的過程確定被分析的工作制定職位分析調(diào)查表/清單收集有關(guān)的職位信息產(chǎn)出職位描述什么是職位描述？什么是職位描述？n經(jīng)工作持有人與

7、主管經(jīng)理討論并同意書面陳述的職位目的、職責(zé)及衡量標(biāo)準(zhǔn)。n從工作職責(zé)中提煉出表現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)。n當(dāng)工作發(fā)生重要變化或因組織變化而受到影響時(shí)都要重新檢查。描述工作描述工作總經(jīng)理辦公會(huì)秘書總經(jīng)理辦公會(huì)秘書工作職責(zé)工作任務(wù)提供總經(jīng)理所要求的速記準(zhǔn)備和保存月辦公會(huì)記錄回憶速記整理速記記錄打印會(huì)議記錄復(fù)印會(huì)議記錄，分發(fā)給與會(huì)成員會(huì)議記錄保管歸檔適合作為職責(zé)說明不適合作為職責(zé)說明舉例職責(zé)說明的步驟職責(zé)說明的步驟2.指出每項(xiàng)工作的目的或目標(biāo)。1.明確列舉必須執(zhí)行的任務(wù)。3.分析任務(wù)并歸類相關(guān)任務(wù)。4.簡(jiǎn)要描述各部分的主要責(zé)任，最多以兩句話描述。5.指出工作頻率，可能的情況下，說明占用時(shí)間的比率。6.合并相關(guān)行為并加

8、以標(biāo)題以便參考。工作分析中遇到的問題工作分析中遇到的問題不同部門中相似職位的衡量標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)不一致工作說明受現(xiàn)任員工的影響，即是什么與應(yīng)該是什么技術(shù)說明對(duì)普通人來說可能會(huì)難以理解 如：過分專業(yè)的術(shù)語，縮略語說明中使用含糊語沒有明確工作范圍的專有名字和系統(tǒng)推廣業(yè)績(jī)管理體系的必備要素推廣業(yè)績(jī)管理體系的必備要素 需要公司人事系統(tǒng)熟悉并掌握整個(gè)體系運(yùn)作流程及其與薪酬制度的銜接 需要公司各單位各部門管理人員充分參與并支持工作的開展 需要理清組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)中界面模糊、層級(jí)混亂的部分 需要公司上下對(duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與計(jì)劃充分溝通達(dá)成共識(shí)，并樹立以業(yè)績(jī)?yōu)楹饬繕?biāo)準(zhǔn)的意識(shí) 需要完善財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)并規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)工作，以

9、提供客觀充分的考核依據(jù)人員組織信息培訓(xùn)議題第一部分 業(yè)績(jī)管理體系的意義第二部分 建立業(yè)績(jī)管理體系的準(zhǔn)備工作第三部分 業(yè)績(jī)計(jì)劃的制定 - 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) - 工作目標(biāo)設(shè)定 - 業(yè)績(jī)合同 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）的定義和價(jià)值的定義和價(jià)值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是用來衡量某崗位工作業(yè)績(jī)表現(xiàn)的量化指標(biāo)，是業(yè)績(jī)合同的重要組成部分關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的特點(diǎn)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的特點(diǎn)有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通奠定客觀基礎(chǔ)使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)操作的情況使管理人員集中精力于對(duì)業(yè)績(jī)有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使管理人員能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問題并采取行動(dòng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的價(jià)值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的價(jià)值定義關(guān)鍵

10、業(yè)績(jī)指標(biāo)基于對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司 戰(zhàn)略的演化而被修正是能有效反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的變化 的衡量參數(shù)是對(duì)業(yè)績(jī)結(jié)果中可、影響部分的衡量是對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是 對(duì)所有操作過程的反映是由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的， 在組織橫向和縱向保持一致性關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)基于對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)基于對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素并反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素總體分解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)戰(zhàn)略反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素投資資本回報(bào)率提高營(yíng)運(yùn)效益減少資本占用創(chuàng)造持久競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)削減成本費(fèi)用提高資產(chǎn)利用率優(yōu)化投資方案擴(kuò)大收入保護(hù)資源改進(jìn)技術(shù)提高市場(chǎng)占有率優(yōu)化銷售區(qū)域配置優(yōu)化客戶合理定價(jià) 總銷售收入 生

11、產(chǎn)成本制造費(fèi)用利潤(rùn)總額市場(chǎng)占有率、批零比、新客戶業(yè)務(wù)量產(chǎn)銷率現(xiàn)金收入回收率產(chǎn)品價(jià)格與進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格差異創(chuàng)造股東價(jià)值加快資產(chǎn)周轉(zhuǎn)吸引和激勵(lì)人才 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分類界定考核目的策劃細(xì)分舉例效益類體現(xiàn)公司價(jià)值創(chuàng)造的直接財(cái)務(wù)指標(biāo)全面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力資產(chǎn)盈利效率現(xiàn)金獲利能力盈利水平投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流利潤(rùn)總額/稅息前利 潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長(zhǎng)的重要營(yíng)運(yùn)結(jié)果與控制變量衡量通過各種營(yíng)運(yùn)活動(dòng)推動(dòng)戰(zhàn)略目標(biāo)完成的能力成本控制收入管理質(zhì)量安全環(huán)保管理資產(chǎn)投資管理部門管理費(fèi)用市場(chǎng)份額事故率實(shí)際資本支出與預(yù)算差異產(chǎn)量計(jì)劃完成率科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率組織類實(shí)現(xiàn)積極健康工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標(biāo)衡量推

12、動(dòng)企業(yè)價(jià)值觀建立與人員組織競(jìng)爭(zhēng)力的能力崗位聘用考核、培訓(xùn)與培養(yǎng)薪酬福利員工總數(shù)培訓(xùn)覆蓋率員工滿意度衡量公司價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)橐酝顿Y資本回衡量公司價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)橐酝顿Y資本回報(bào)率和自由現(xiàn)金流為核心報(bào)率和自由現(xiàn)金流為核心衡量標(biāo)準(zhǔn)衡量目的銷售收入企業(yè)規(guī)模利潤(rùn)盈利能力投資資本回報(bào)率 自由現(xiàn)金流資產(chǎn)盈利效率 以現(xiàn)金回報(bào)股東的能力由追求規(guī)模轉(zhuǎn)為追求效益由追求規(guī)模轉(zhuǎn)為創(chuàng)造效益的效率考慮投資者投資的機(jī)會(huì)成本 考慮投資者實(shí)際可支配的利潤(rùn)考慮經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)力投資資本回報(bào)分析投資資本回報(bào)分析稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（億元）投資資本（億元）投資資本回報(bào)率（百分比）商品銷售收入（億元）凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（百分比）營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率（次/年）毛利

13、率（百分比）其它業(yè)務(wù)收入（百分比）投資收益（百分比）營(yíng)業(yè)和管理費(fèi)用（百分比）稅項(xiàng)（百分比）投資資本周轉(zhuǎn)率（次/年）固定資產(chǎn)和投資周轉(zhuǎn)率（次/年）+-體現(xiàn)贏利能力體現(xiàn)資產(chǎn)管理效率自由現(xiàn)金流量的定義自由現(xiàn)金流量的定義毛現(xiàn)金流量營(yíng)業(yè)新增投資 扣除經(jīng)調(diào)整的所得稅后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)稅息前營(yíng)業(yè)利潤(rùn)EBIT自由現(xiàn)金流量=+-折舊攤銷固定資產(chǎn)上的資本開支流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)對(duì)EBIT所征的賦稅成本與費(fèi)用銷售收入+=-* 稅息前營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*扣除經(jīng)調(diào)整的所得稅后的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)對(duì)*公司未來自由現(xiàn)金流量進(jìn)行折現(xiàn)，可公司未來自由現(xiàn)金流量進(jìn)行折現(xiàn)，可以得出所具有的價(jià)值以得出所具有的價(jià)值現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量現(xiàn)金流量?jī)衄F(xiàn)值=第一年現(xiàn)金流量（1+

14、資金成本）第二年現(xiàn)金流量第三年現(xiàn)金流量+（1+資金成本）2（1+資金成本）3+終值自由現(xiàn)金流量是一個(gè)公司流入和流出的實(shí)際現(xiàn)金 因?yàn)楝F(xiàn)在的1美元比未來要值錢，所以要折現(xiàn) 我們認(rèn)識(shí)到現(xiàn)金流量的風(fēng)險(xiǎn)各不相同，所以我們計(jì)算出不同的資本關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的選擇標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的選擇標(biāo)準(zhǔn)基于*公司整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略設(shè)定與業(yè)務(wù)單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相關(guān)與受約人崗位職責(zé)直接相關(guān)體現(xiàn)各崗位工作重點(diǎn)確?？珊饬恳磺兄笜?biāo)完成的最終結(jié)果必須是“增加股東價(jià)值”體現(xiàn)業(yè)務(wù)單位的工作重點(diǎn)，如“部門管理費(fèi)用”包括直接管理的工作及密切參與協(xié)調(diào)支持的工作促使管理者集中注意力，為工作有限排序計(jì)算方法，數(shù)據(jù)來源及信息采集計(jì)算渠道均需具備關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)來

15、源關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)來源關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的收集與創(chuàng)新公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)計(jì)劃監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)國(guó)際同行業(yè)公司國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手考核標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有工作業(yè)績(jī)匯報(bào)系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)與崗位分工發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素明確各崗位平衡量領(lǐng)域借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)篩選與公司戰(zhàn)略及計(jì)劃密切相關(guān)的指標(biāo)配合政策與競(jìng)爭(zhēng)力分析的需要設(shè)計(jì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)注意的問題設(shè)計(jì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)注意的問題避免自己考核自己避免重復(fù)考核同一項(xiàng)工作同級(jí)崗位上必須保持一致性徹底貫徹戰(zhàn)略重點(diǎn)選擇效益類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題選擇效益類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題選擇有限的典型效益類指標(biāo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性單位與職能部門選擇財(cái)務(wù)類指標(biāo)的不同行政職務(wù)與黨政職務(wù)的統(tǒng)一明確界定利潤(rùn)總額與息稅前利潤(rùn)的

16、差別投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流息稅前利潤(rùn)/利潤(rùn)總額生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位：對(duì)本單位財(cái)務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé)職能部門與科研單位：對(duì)上級(jí)單位財(cái)務(wù)結(jié)果有影響為維持工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)的統(tǒng)一，行政職位與黨務(wù)工作崗位在財(cái)務(wù)類指標(biāo)上的選擇完全相同利潤(rùn)總額考察對(duì)納稅財(cái)務(wù)費(fèi)用有影響力的管理人員，如廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師息稅前利潤(rùn)考察其它所有對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用無影響力的管理人員選擇營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題選擇營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題反映崗位獨(dú)特的工作成果盡量體現(xiàn)出部門的主要年度目標(biāo)，數(shù)量不應(yīng)過多，一般不超過六個(gè)特別考慮確定目標(biāo)值時(shí)的難易程度，保證其可行性可能通過崗位主管詳細(xì)訪談得出，但應(yīng)突破崗位主管的個(gè)人局限性選擇組織類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題選擇

17、組織類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題不一定每個(gè)崗位的合同都有組織類指標(biāo)黨務(wù)工作崗位及人事管理崗位通常承擔(dān)較豐富的組織類指標(biāo)培訓(xùn)議題第一部分 業(yè)績(jī)管理體系的意義第二部分 建立業(yè)績(jī)管理體系的準(zhǔn)備工作第三部分 業(yè)績(jī)計(jì)劃的制定 - 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) - 工作目標(biāo)設(shè)定 - 業(yè)績(jī)合同 工作目標(biāo)設(shè)定的意義工作目標(biāo)設(shè)定的意義u彌補(bǔ)完全量化的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)所不能反映的方面u更加全面反映受約人的工作表現(xiàn)u使基層人員對(duì)本崗位工作重點(diǎn)有明確認(rèn)識(shí)工作目標(biāo)設(shè)定與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)配合（舉例）工作目標(biāo)設(shè)定與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)配合（舉例）KPIu投資資本回報(bào)率u開發(fā)成本u達(dá)標(biāo)率工作目標(biāo)u保證優(yōu)良原料進(jìn)廠（每X批原料進(jìn)廠進(jìn)行X次調(diào)查）u按時(shí)出具準(zhǔn)確的資金狀

18、況（每X天及時(shí)出具無統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤的資金報(bào)表）u計(jì)劃監(jiān)督實(shí)施情況（每月一次）工作目標(biāo)設(shè)定與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)配合（舉例工作目標(biāo)設(shè)定與關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)配合（舉例）財(cái)務(wù)類指標(biāo)：地區(qū)公司投資資本回報(bào)率（百分比）地區(qū)公司自由現(xiàn)金流（萬元）地區(qū)公司稅息前利潤(rùn)（萬元）營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)：HSE達(dá)標(biāo)率（百分比）部門管理費(fèi)用（萬元）職位：儲(chǔ)運(yùn)安全處長(zhǎng)工作目標(biāo)設(shè)定：h保證健康安全環(huán)保制度得到全面執(zhí)行（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)符合監(jiān)管規(guī)定的HSE指標(biāo)體系及實(shí)施方案；每X天內(nèi)完成對(duì)Y個(gè)部門的HSE實(shí)施情況檢查）h保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)符合企業(yè)生產(chǎn)需要的質(zhì)量指標(biāo)體系，每X天對(duì)Y個(gè)質(zhì)量指標(biāo)給予檢查并作出評(píng)價(jià)及意見）h提高全員HS

19、E意識(shí)在當(dāng)年內(nèi)采取A，B，C（如宣傳、培訓(xùn)）等措施，使X%比例的員工了解HSE體系工作目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則工作目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則u具體的：具體的業(yè)績(jī)或成果u可衡量的：質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間的及時(shí)性、費(fèi)用u互相認(rèn)可的：上級(jí)和下屬均認(rèn)可所設(shè)定的目標(biāo)u實(shí)際可行的：具有挑戰(zhàn)性且實(shí)際可行u與企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)緊密相關(guān)：與企業(yè)成功緊密相關(guān)工作目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則工作目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則質(zhì)量：滿意率、差錯(cuò)率數(shù)量：完成數(shù)量及時(shí)性：在什么時(shí)間內(nèi)完成什么、回應(yīng)的時(shí)間費(fèi)用：絕對(duì)值、降低率工作目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則（舉例）工作目標(biāo)設(shè)計(jì)的原則（舉例）u制定繼任計(jì)劃：在2000年底，對(duì)50個(gè)職位制定繼任計(jì)劃u引入各種培訓(xùn)課程：在年內(nèi)至少舉行10種不同類型的培訓(xùn)課

20、程， 并達(dá)到90%的滿意度u及時(shí)遞交設(shè)計(jì)報(bào)告：在對(duì)部門進(jìn)行審計(jì)后一周內(nèi)遞交審計(jì)報(bào)告 明確具體？ 可衡量？ 可實(shí)現(xiàn)？ 與企業(yè)成功緊密相關(guān)？特殊項(xiàng)目目標(biāo)舉例特殊項(xiàng)目目標(biāo)舉例u在7月31日前運(yùn)用與個(gè)人電腦兼容的軟件建立一個(gè)全新的人力資源信息系統(tǒng)，為人事決策提供更好的信息。u在5月30日前，在已有的預(yù)算內(nèi)建立新的成本財(cái)務(wù)系統(tǒng)。u在12月31日前，找出一種使XYZ產(chǎn)品成本降低至少5%的方法。u在年底前完成A項(xiàng)目的第一階段。工作目標(biāo)設(shè)計(jì)需具備的技能及背景知識(shí)u崗位分析能力 對(duì)目標(biāo)崗位所從事的活動(dòng)及與 其他崗位的相關(guān)性、下道工序 或客戶期望值的了解u工作職責(zé)描述能力 清楚明確的職責(zé)描述u設(shè)定有效衡量能力 今

21、后較易評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)工作目標(biāo)設(shè)計(jì)的步驟工作目標(biāo)設(shè)計(jì)的步驟了解公司戰(zhàn)略目標(biāo)，部門使命分析對(duì)這些職責(zé)的客戶期望寫出工作職責(zé)描述進(jìn)行崗位分析，了解崗位分析檢查一致性對(duì)關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)如有特殊項(xiàng)目，對(duì)特殊項(xiàng)目設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn)工作目標(biāo)設(shè)計(jì)范例工作目標(biāo)設(shè)計(jì)范例了解公司戰(zhàn)略目標(biāo)，部門使命了解公司戰(zhàn)略目標(biāo)，部門使命總價(jià)值驅(qū)動(dòng)流程供應(yīng)商處理客戶原料產(chǎn)出勘探開發(fā)生產(chǎn)外運(yùn)銷售再生產(chǎn) 銷售總體戰(zhàn)略方向：合適產(chǎn)量，提高銷量，優(yōu)化成本，絕對(duì)安全本部門在價(jià)值驅(qū)動(dòng)流程中處于何位置部門主要從事的活動(dòng)和產(chǎn)出是什么？部門的產(chǎn)出實(shí)現(xiàn)了哪些戰(zhàn)略目標(biāo)？如何影響整體效益？與其他部門的相關(guān)性如何？部門工作使命舉例部門工作使命舉例了解公司戰(zhàn)略

22、目標(biāo)，部門使命了解公司戰(zhàn)略目標(biāo)，部門使命總經(jīng)理辦公室內(nèi)部信息的最有效溝通及經(jīng)理層工作的全面支持，使決策更高效更客觀審計(jì)監(jiān)察處通過監(jiān)督與教育，確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，違紀(jì)問題及時(shí)解決生產(chǎn)運(yùn)行處協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程確保生產(chǎn)進(jìn)度按期進(jìn)行，優(yōu)化材料供應(yīng)與裝置使用方案，節(jié)約生產(chǎn)成本財(cái)務(wù)資產(chǎn)處控制成本費(fèi)用與工程造價(jià)，提高資金及資產(chǎn)創(chuàng)造的效益質(zhì)量安全環(huán)保處建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，確保質(zhì)量、環(huán)保、健康達(dá)標(biāo)，降低事故風(fēng)險(xiǎn)及損失計(jì)劃經(jīng)營(yíng)處制定并優(yōu)化生產(chǎn)方案，實(shí)現(xiàn)有限資源創(chuàng)造的利潤(rùn)最大化機(jī)動(dòng)設(shè)備處合理安排資金使用，使現(xiàn)有設(shè)備安全穩(wěn)定長(zhǎng)周期運(yùn)行，保證新增設(shè)備效益的最大化科技處通過科研與技術(shù)管理，創(chuàng)造并維持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并將其盡快轉(zhuǎn)化為效

23、益人事處以必要成本，實(shí)現(xiàn)通過有限的員工創(chuàng)造最大的價(jià)值工作目標(biāo)的設(shè)定（續(xù)）工作目標(biāo)的設(shè)定（續(xù)）進(jìn)行崗位分析（舉例：總部財(cái)務(wù)部預(yù)算處處長(zhǎng)進(jìn)行崗位分析（舉例：總部財(cái)務(wù)部預(yù)算處處長(zhǎng)）該崗位的作用該崗位的作用使投資支出與成本費(fèi)用有一定的預(yù)算并能通過對(duì)預(yù)算的管理控制，產(chǎn)生最大的效益完成該目標(biāo)要做寫什么？工作活動(dòng)內(nèi)容工作活動(dòng)內(nèi)容A.協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序B.跟蹤了解各個(gè)區(qū)域預(yù)算實(shí)施情況C.匯總、整理預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)D.分析預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息E.根據(jù)預(yù)算實(shí)施的具體情況提出改進(jìn)的建議以提高效益和控制預(yù)算實(shí)施F.為今后制定預(yù)算向領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見G.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)臨時(shí)工作H.培訓(xùn)、指導(dǎo)員工，幫助

24、員工具備完成各項(xiàng)工作所需的知識(shí)、信息及技能I.調(diào)動(dòng)員工積極性，確保各項(xiàng)工作順利完成J.工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)）工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)）寫出崗位職責(zé)寫出崗位職責(zé)工作活動(dòng)內(nèi)容工作活動(dòng)內(nèi)容A.協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序B.跟蹤了解各個(gè)區(qū)域預(yù)算實(shí)施情況C.匯總、整理預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)D.分析預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息E.根據(jù)預(yù)算實(shí)施的具體情況提出改進(jìn)的建議以提高效益和控制預(yù)算實(shí)施F.為今后制定預(yù)算向領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見G.及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)臨時(shí)工作H.培訓(xùn)、指導(dǎo)員工，幫助員工具備完成各項(xiàng)工作所需的知識(shí)、信息及技能I.調(diào)動(dòng)員工積極性，確保各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成J.歸納合并為主要職責(zé)主要職責(zé)主要職責(zé)1、協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序，

25、保證預(yù)算計(jì)劃的順利下達(dá)2、跟蹤、匯總、分析預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)以及時(shí)提供信息及參考意見，控制預(yù)算的合理使用3、分析預(yù)算使用及效益等各相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息及有效的預(yù)算方案建議4、培訓(xùn)、指導(dǎo)員工，幫助員工獲得完成工作目標(biāo)所需的知識(shí)、技能及相關(guān)信息工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)）工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)）找出關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域找出關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域主要職責(zé)主要職責(zé)1、協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序，保證預(yù)算計(jì)劃的順利下達(dá)2、跟蹤、匯總、分析預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)以及時(shí)提供信息及參考意見，控制預(yù)算的合理使用3、分析預(yù)算使用及效益等各相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息及有效的預(yù)算方案建議4、培訓(xùn)、指導(dǎo)員工，幫助員工獲得完成工作目標(biāo)所需的知識(shí)、技能及相

26、關(guān)信息下道工序或客戶可能的期望是什么？下道工序或內(nèi)部下道工序或內(nèi)部客戶期望：客戶期望：及時(shí)收回報(bào)告或建議，教易看懂，數(shù)據(jù)較完整，準(zhǔn)確，預(yù)算的計(jì)劃能順利落實(shí)，提出的建議具有較大的參考價(jià)值等哪些做好了就滿足這些期望關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域預(yù)算談判順利進(jìn)行，預(yù)算計(jì)劃順利落實(shí)提供的信息及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、易于理解提出的建議具有較高的參考價(jià)值工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)）工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)）確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域預(yù)算談判順利進(jìn)行，預(yù)算計(jì)劃順利落實(shí)提供的信息及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、易于理解提出的建議具有較高的參考價(jià)值怎么知道做得好與不好呢？評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)算程序依照計(jì)劃推進(jìn)，取得結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)間

27、的差異小于X%及時(shí)：在每月/季/年進(jìn)行信息匯總處理，在XX時(shí)間內(nèi)提交信息及建議報(bào)告。數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確：每當(dāng)有查詢時(shí)，均能在X小時(shí)內(nèi)提供詳細(xì)資料及解釋。報(bào)表清晰易讀：聽取報(bào)表接受者反饋，滿意率應(yīng)達(dá)X%提交的預(yù)算方案有力促進(jìn)公司整體效益提高，有可操作性。建議的被采納率應(yīng)高于X%，由建議接納者對(duì)建議參考價(jià)值提供反饋，滿意度應(yīng)高于X%工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)）工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)）確定權(quán)重確定權(quán)重關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間權(quán)重權(quán)重預(yù)算談判順利進(jìn)行，預(yù)算計(jì)劃順利落實(shí)預(yù)算程序依照計(jì)劃推進(jìn)，取得結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)間的差異小于X%30%提供的信息及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、易于理解及時(shí)：在每月/季/年進(jìn)行信息匯總

28、處理，在XX時(shí)間內(nèi)提交信息及建議報(bào)告數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確：每當(dāng)有查詢時(shí)，均能在X小時(shí)內(nèi)提供詳細(xì)資料及解釋報(bào)表清晰易讀：聽取報(bào)表接受者反饋，滿意率應(yīng)達(dá)X%35%提出的建議具有較高的參考價(jià)值提交的預(yù)算方案有力促進(jìn)公司整體效益提高，有可操作性。建議的被采納率應(yīng)高于X%由建議接納者對(duì)建議參考價(jià)值提供反饋，滿意度應(yīng)高于X%35%工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)）工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)）預(yù)算處處長(zhǎng)工作目標(biāo)預(yù)算處處長(zhǎng)工作目標(biāo)工工作作活活動(dòng)動(dòng)內(nèi)內(nèi)容容崗崗位位職職責(zé)責(zé)關(guān)關(guān)鍵鍵結(jié)結(jié)果果區(qū)區(qū)域域評(píng)評(píng)估估標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及及時(shí)時(shí)間間權(quán)權(quán)重重協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序，保證預(yù)算計(jì)劃的順利下達(dá)預(yù)算 談判 順利進(jìn) 行， 預(yù)算計(jì) 劃順 利落實(shí)預(yù) 算 程 序

29、 依 照 計(jì) 劃 推進(jìn)，取得結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)間的差異小于X%30%跟蹤了解各個(gè)區(qū)域預(yù)算實(shí)施情況匯總、整理預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)分析預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息根據(jù)預(yù)算實(shí)施的具體情況提出改進(jìn)的建議以提高效益和控制預(yù)算實(shí)施跟蹤、匯總、分析預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)以及時(shí)提供信息及參考意見，控制預(yù)算的合理使用提供 的信 息及時(shí)、完整、準(zhǔn)確 、易 于理解及時(shí)：在每月/季/年進(jìn)行信息匯總處理，在XX時(shí)間內(nèi)提交信息及建議報(bào)告數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確：每當(dāng)有查詢時(shí)，均能在X小時(shí)內(nèi)提供詳細(xì)資料及解釋報(bào)表清晰易讀：聽取報(bào)表接受者反饋，滿意率應(yīng)達(dá)X%35%為今后制定預(yù)算向領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)臨時(shí)工作分析預(yù)算使用及效益等各

30、相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息及有效的預(yù)算方案建議提出 的建 議具有 較高 的參考價(jià)值提交的預(yù)算方案有力促進(jìn)公司整體效益提高，有可操作性。建議的被采納率應(yīng)高于X%由建議接納者對(duì)建議參考價(jià)值提供反饋，滿意度應(yīng)高于X%35%培訓(xùn)議題第一部分 業(yè)績(jī)管理體系的意義第二部分 建立業(yè)績(jī)管理體系的準(zhǔn)備工作第三部分 業(yè)績(jī)計(jì)劃的制定 - 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) - 工作目標(biāo)設(shè)定 - 業(yè)績(jī)合同 業(yè)績(jī)合同的基本概念及組成業(yè)績(jī)合同的先期決策業(yè)績(jī)合同的設(shè)計(jì)決策業(yè)績(jī)合同的實(shí)施決策設(shè)計(jì)舉例業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同的定義及目的業(yè)績(jī)合同的定義及目的中層以上管理人員與上級(jí)就應(yīng)實(shí)現(xiàn)的工作/業(yè)績(jī)訂立的正式書面協(xié)議，它定義公司各管理層的主

31、要考核方面及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、工作目標(biāo)設(shè)定確定各主要考察內(nèi)容的權(quán)重參照歷史業(yè)績(jī)及未來策略重點(diǎn)設(shè)定業(yè)績(jī)需達(dá)標(biāo)準(zhǔn)參與決定合同受約人薪酬與非物質(zhì)獎(jiǎng)懲保證公司總體戰(zhàn)略的具體實(shí)施使管理者把精力集中在對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)決策上在全公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績(jī)達(dá)成的嚴(yán)肅性業(yè)績(jī)合同是業(yè)績(jī)合同是目的目的合同具有兩個(gè)作用：激勵(lì)集體業(yè)績(jī)和明確個(gè)人責(zé)任合同具有兩個(gè)作用：激勵(lì)集體業(yè)績(jī)和明確個(gè)人責(zé)任明確公司中每個(gè)部門如何創(chuàng)造價(jià)值實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部資源的合理分配，將資源集中從事最具潛力的業(yè)務(wù)提高公司內(nèi)部管理透明度，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)督和及時(shí)反饋制定明確的目標(biāo)和評(píng)估方法，并根據(jù)考核結(jié)果決定各部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的貢獻(xiàn)。

32、將個(gè)人對(duì)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)的作法制度化建立有效的激勵(lì)機(jī)制，促使管理者改變行為，使他們的利益與股東利益相一致激勵(lì)集體業(yè)績(jī)激勵(lì)集體業(yè)績(jī)明確個(gè)人的責(zé)任明確個(gè)人的責(zé)任樣本業(yè)績(jī)合同的形式樣本業(yè)績(jī)合同的形式受約人姓名：發(fā)約人姓名（1）：職位：權(quán)重類別：職位：財(cái)務(wù)類指標(biāo)：營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)：組織類指標(biāo)：工作目標(biāo)完成效果評(píng)價(jià)：工作代碼：發(fā)約人姓名（2）：職位：級(jí)別專業(yè)公司：發(fā)約人姓名（3）：職位業(yè)務(wù)單位：合同有效期：發(fā)約人姓名（4）：職位簽署日期：職位描述（關(guān)鍵職責(zé)）：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)權(quán)重單位完成目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)實(shí)際完成百分比財(cái)務(wù)類指標(biāo) 營(yíng)運(yùn)類指標(biāo) 組織類指標(biāo) 工作目標(biāo)完成效果評(píng)價(jià)對(duì)業(yè)績(jī)合同組成要素的說明對(duì)業(yè)績(jī)合同組成要素的說明受約人

33、信息權(quán)重類別業(yè)績(jī)考核內(nèi)容職位描述權(quán)重目標(biāo)值設(shè)定實(shí)際值通過填寫工作代碼及崗位級(jí)別，可將業(yè)績(jī)合同與薪酬職等直接掛鉤，便于了解受約人在公司中的相對(duì)職位及對(duì)應(yīng)薪酬結(jié)構(gòu)，有利于一體化人事管理體系的建立列出按業(yè)績(jī)考核內(nèi)容劃分的大類權(quán)重，體現(xiàn)工作的可衡量性及對(duì)公司整體效益、營(yíng)運(yùn)、組織的影響作為設(shè)定業(yè)績(jī)考核內(nèi)容的依據(jù)，提供了查閱、調(diào)整業(yè)績(jī)考核內(nèi)容的基本參照信息分為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)與工作目標(biāo)完成效果評(píng)價(jià)兩大類，以全面衡量受約人的重要工作成果界定業(yè)績(jī)考核內(nèi)容中各部分的相對(duì)重要性關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的目標(biāo)值分為基本目標(biāo)與挑戰(zhàn)性目標(biāo)兩類，從而界定目標(biāo)完成情況與業(yè)績(jī)完成情況的對(duì)應(yīng)關(guān)系年終采集數(shù)據(jù)并填入實(shí)際完成各項(xiàng)考核內(nèi)容的情況設(shè)計(jì)

34、和實(shí)施業(yè)績(jī)合同考核管理人員需作出的主要決策設(shè)計(jì)和實(shí)施業(yè)績(jī)合同考核管理人員需作出的主要決策先期先期決策決策業(yè)績(jī)合同需覆蓋的人員范圍業(yè)績(jī)考核內(nèi)容需采用的組成部分目標(biāo)值的設(shè)置方式設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)決策決策制定KPI及GS的主要依據(jù)權(quán)重分配原則實(shí)施實(shí)施決策決策業(yè)績(jī)合同應(yīng)用方法業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同的基本概念及組成業(yè)績(jī)合同的先期決策業(yè)績(jī)合同的設(shè)計(jì)決策業(yè)績(jī)合同的實(shí)施決策設(shè)計(jì)舉例現(xiàn)有業(yè)績(jī)合同覆蓋了中高層管理人員及基層現(xiàn)有業(yè)績(jī)合同覆蓋了中高層管理人員及基層生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線管理者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線管理者總裁及副總裁在京單位副職領(lǐng)導(dǎo)職能部門經(jīng)理及副經(jīng)理各職能處室正副職職能處室正副職職能處室正副職專業(yè)公司總經(jīng)理及副總地區(qū)公司總經(jīng)理及

35、副總二級(jí)單位正副職基層生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線管理者二級(jí)單位正副職職能處室正副職關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)（KPI）與工作目標(biāo)設(shè)定（與工作目標(biāo)設(shè)定（GS）在業(yè)績(jī)管理體系中互相配合在業(yè)績(jī)管理體系中互相配合共同點(diǎn)不同點(diǎn)針對(duì)目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定由對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素反映關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效果，而非全部操作過程由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同定量衡量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)量化結(jié)果由客觀計(jì)算公式得出側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績(jī)側(cè)重考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成果有直接控制力的工作 定性衡量主要工作不易量化的效果由主管經(jīng)理評(píng)分得出可以考察長(zhǎng)期性工作可以考察工作的過程可以考察對(duì)經(jīng)營(yíng)成果無直接控制力的工作關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)工作目標(biāo)

36、設(shè)定工作目標(biāo)設(shè)定KPI與與GS互相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)互相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司價(jià)值關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)活動(dòng)的清晰了解主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)中存在問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)各層各類人員對(duì)各職位使命與工作重點(diǎn)的明確認(rèn)識(shí)業(yè)績(jī)管理的客觀基礎(chǔ)與全面衡量標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)合同對(duì)象工作職能可分為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同對(duì)象工作職能可分為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接管理與間接管理兩大類直接管理與間接管理兩大類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接管理工作生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)間接管理工作定義定義直接參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，決策對(duì)企業(yè)效益與各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)有直接影響輔助支持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，決策對(duì)企業(yè)效益與各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)有間接影響范圍范圍二級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人，一線車間、作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)人的全部工作職能部門經(jīng)理工作技術(shù)專家與

37、科研管理人員部分工作二級(jí)單位主管職能部門的副職部分工作典型相應(yīng)職位舉例典型相應(yīng)職位舉例廠長(zhǎng)銷售經(jīng)理市銷售公司經(jīng)理地區(qū)公司規(guī)劃計(jì)劃處處長(zhǎng)化工廠總會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)結(jié)算中心主任市銷售公司人事副經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)與工作目標(biāo)設(shè)定共同構(gòu)成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)與工作目標(biāo)設(shè)定共同構(gòu)成中層管理人員業(yè)績(jī)合同中層管理人員業(yè)績(jī)合同中層管理人員職能中層管理人員職能 分類分類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)直接管理職能業(yè)績(jī)合同考核內(nèi)容業(yè)績(jī)合同考核內(nèi)容KPI GS生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)間接管理職能業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同的基本概念及組成業(yè)績(jī)合同的先期決策業(yè)績(jī)合同的設(shè)計(jì)決策業(yè)績(jī)合同的實(shí)施決策設(shè)計(jì)舉例結(jié)合公司戰(zhàn)略重點(diǎn)，選擇可衡量的具體代表性的關(guān)鍵考核指標(biāo)公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位工作

38、職責(zé)描述關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)辭典人力資源部建議主管經(jīng)理確定受約人認(rèn)同針對(duì)受約人工作性質(zhì)，設(shè)定工作目標(biāo)考核難以量化的關(guān)鍵工作領(lǐng)域，作為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的補(bǔ)充公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位工作職責(zé)描述人力資源部建議主管經(jīng)理確定受約人認(rèn)同檢查經(jīng)理的考核指標(biāo)是否在下屬中得到承擔(dān)或進(jìn)一步分解檢查同級(jí)別員工的標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位工作職責(zé)描述人力資源部執(zhí)行理解目標(biāo)崗位關(guān)鍵業(yè)務(wù)內(nèi)容及主要工作成果組織機(jī)構(gòu)圖各部門工作使命公司高層管理制定人力資源部協(xié)助崗位工作職責(zé)界定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)選擇工作目標(biāo)完成效果評(píng)價(jià)設(shè)定分配權(quán)重檢查內(nèi)部一致性根據(jù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)及工作目標(biāo)的戰(zhàn)略重要性，受約人影響力大小確定權(quán)重公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計(jì)劃崗位工作職

39、責(zé)描述人力資源部建議主管經(jīng)理確定受約人認(rèn)同關(guān)鍵關(guān)鍵目標(biāo)目標(biāo)所需所需信息信息參與參與人人業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同設(shè)計(jì)流程業(yè)績(jī)合同設(shè)計(jì)流程管理人員業(yè)績(jī)合同的設(shè)計(jì)原則管理人員業(yè)績(jī)合同的設(shè)計(jì)原則 目標(biāo)：通過業(yè)績(jī)合同建立科學(xué)的管理機(jī)制，并使公司管理人員的利益與股東利益相一致設(shè)計(jì)原則以價(jià)值為驅(qū)動(dòng)以崗位職責(zé)為基礎(chǔ)公平一致性行性高描述 聯(lián)結(jié)股東回報(bào)與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化 全面體現(xiàn)各崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)成果 充分反映崗位特色 開放的、充分的 上下級(jí)溝通并認(rèn)同 銜接性和橫向的可比性 參考國(guó)外先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中國(guó)實(shí)際情況 通過合理的過渡方案逐步解決現(xiàn)行實(shí)施障礙業(yè)績(jī)合同中各項(xiàng)權(quán)重的確定業(yè)績(jī)合同中各項(xiàng)權(quán)重的

40、確定 步步 驟驟1.確定三大類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)與工作目標(biāo)完成效果評(píng)價(jià)之間的權(quán)重2.確定各類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)中具體指標(biāo)的權(quán)重3.確定工作目標(biāo)完成效果評(píng)價(jià)中各項(xiàng)目標(biāo)占全體目標(biāo)的相對(duì)權(quán)重原則原則同時(shí)包括關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)及工作目標(biāo)完成效果評(píng)價(jià)的合同，若整體工作成果可衡量性強(qiáng)，則工作目標(biāo)完成效果評(píng)價(jià)的總權(quán)重較低，反之亦然，但這一類權(quán)重一般不超過30% 對(duì)公司戰(zhàn)略重要性高的指標(biāo)及工作目標(biāo)權(quán)重高 受約人影響直接且顯著的指標(biāo)及工作目標(biāo)權(quán)重高綜合性強(qiáng)的指標(biāo)權(quán)重高 權(quán)重分配在同級(jí)別、同類型崗位之間應(yīng)具有一致性、又兼顧每個(gè)崗位的獨(dú)特性，因此具有一定的浮動(dòng)范圍權(quán)重在不同崗位類別之間變化趨勢(shì)的一般性說明權(quán)重在不同崗位類別之間變化趨

41、勢(shì)的一般性說明上級(jí)正職行政生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)型下級(jí)副職黨務(wù)職能型效益類營(yíng)運(yùn)類組織類工作目標(biāo)設(shè)定*下降上升持平*只做一般性說明* * 財(cái)務(wù)與計(jì)劃部門除外考核類別內(nèi)指標(biāo)及權(quán)重制定的原則考核類別內(nèi)指標(biāo)及權(quán)重制定的原則各考核類別的目的各考核類別的目的指標(biāo)的選擇及權(quán)重考慮，充分體現(xiàn)指標(biāo)對(duì)公司價(jià)創(chuàng)造的影響指標(biāo)的選擇及權(quán)重考慮，充分體現(xiàn)指標(biāo)對(duì)公司價(jià)創(chuàng)造的影響投資資本回報(bào)率（ROIC）是最重要的財(cái)務(wù)指標(biāo)因?yàn)樗芫C合反映營(yíng)運(yùn)效益與投資效益利潤(rùn)總額（EBT）與自由現(xiàn)金流（FCF）都是需向資本市場(chǎng)披露的重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，但與ROIC相比，相對(duì)片面，所以權(quán)重略低根據(jù)公司當(dāng)年戰(zhàn)略側(cè)重點(diǎn)確定權(quán)重總體內(nèi)容少，權(quán)重小員工總數(shù)體系企業(yè)的勞動(dòng)

42、生產(chǎn)效率，權(quán)重較大效益類營(yíng)運(yùn)類組織類設(shè)定各部分權(quán)重時(shí)應(yīng)注意的問題設(shè)定各部分權(quán)重時(shí)應(yīng)注意的問題n一些典型通用指標(biāo)，如“部門管理費(fèi)用”、“員工總數(shù)”在各部門及單位所占權(quán)重均保持統(tǒng)一，以體現(xiàn)一致性n每一項(xiàng)的權(quán)重一般不要小于5%，否則對(duì)綜合業(yè)績(jī)的影響太微弱。為體現(xiàn)各指標(biāo)的輕重緩急不同，指標(biāo)之間的權(quán)重差異最好也控制在5%以上。業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同的基本概念及組成業(yè)績(jī)合同的先期決策業(yè)績(jī)合同的設(shè)計(jì)決策業(yè)績(jī)合同的實(shí)施決策設(shè)計(jì)舉例關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)完成目標(biāo)的設(shè)定原則關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)完成目標(biāo)的設(shè)定原則充分溝通與認(rèn)同是一致性的保證基本正常的市場(chǎng)環(huán)境，自然條件及監(jiān)管政策保證客觀公正下級(jí)分解上級(jí)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改動(dòng)考慮可達(dá)到性考慮挑戰(zhàn)性根據(jù)業(yè)績(jī)圍繞基本目標(biāo)的變化彈性參照標(biāo)準(zhǔn)歷史記錄行業(yè)指標(biāo)技術(shù)指標(biāo)監(jiān)管要求國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)總原則基本目標(biāo)挑戰(zhàn)性目標(biāo)業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同的基本概念及組成業(yè)績(jī)合同的先期決策業(yè)績(jī)合同的設(shè)計(jì)決策業(yè)績(jī)合同的實(shí)施決策設(shè)計(jì)舉例此課件下載可自行編輯修改，僅供參考！此課件下載可自行編輯修改，僅供參考！感謝您的支持，我們努力做得更好！謝謝感謝您的支持，我們努力做得更好！謝謝