水利電力建筑材料檢驗質量記錄匯總

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1、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 C 層 次 文 件 質 量 記 錄 匯 總 表 二0一二年度 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 C層次文件（質量記錄）目錄 《評審準則》中的要素 質量記錄名稱 編號 質量手冊的 控制和管理 CX01/4.1 《質量管理手冊》宣貫計劃 SC03-01 《質量管理手冊》宣貫記錄 SC03-02 《質量手冊》執(zhí)行情況監(jiān)督檢

2、查記錄 SC03-03 組織和管理 CX03/5.5 比對試驗計劃 BJ04 比對、驗證結果分析表 BJ05 CX04/5.2 內部抽查考核計劃 BJ06 內部抽查操作考核表記錄 BJ07 文件更改、修訂審批表 BJ08 質量體系審核和評審 CX01/4.10 年度質量體系內審計劃 SH09 內部審核檢查表 SH10 內審總結報告 SH11 首末次會議簽到表 SH12 質量體系內審記錄 SH13 不符合項目報告 SH14 CX01/4.11 管理評審計劃 PS15 管理評審記錄 PS16 管理評審報告 PS17 CX02/

3、4.9 文件登記表 ZJ18 文件、資料借閱登記表 ZJ19 文件收文登記 ZJ20 文件發(fā)放登記 ZJ21 文件銷毀（留用）記錄 ZJ22 圖書、資料購買申請表 ZJ23 文件更改、修訂批準表 ZJ24 CX04/5.4 偏離處理單 ZJ25 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 C層次文件（質量記錄）目錄 《評審準則》中的要素 質量記錄名稱 編號 人員 CX01/5.1 年度培訓計劃 PJ26 人員培訓記錄 PJ27 內部培訓簽到表 PJ28 崗前培訓操作考核記錄

4、 PJ29 設施和環(huán)境 CX01/5.2 檢驗室環(huán)境條件記錄表 PJ30 CX02/5.2 內務管理檢查表 PJ31 計算機維護記錄 PJ31-1 設備和標準物質 CX01/5.4 儀器、設備物質材料購置申請表 SB32 儀器、設備供方評價記錄 SB33 儀器、設備交接記錄 SB34 儀器、設備安裝調試驗收單 SB35 CX02/5.3 新增檢驗項目申請表 SB36 新增檢驗項目評審表 SB36-1 量值溯源 CX01/5.5 儀器設備檢定、校準計劃 JD37 儀器、設備運行檢查計劃 JD38 儀器、設備運行檢查記錄 JD39

5、 檢驗工作 CX01/5.3 抽樣單 JD40 檢驗委托單 JD41 檢驗業(yè)務傳遞卡 JD41-1 CX01/4.9 原始記錄 JY42 檢驗報告編制、審核與批準 CX01/5.8 檢驗報告封面 JY43 檢驗報告內頁 JY44 檢驗工作分包 CX01/4.4 分承包申請表 JY45 分承包方能力調查表 JY46 服務及供應品的采購 CX01/4.5 檢驗物品采購計劃 JY47 領料單 JY48 主要供應廠商及驗收記錄檔案 JY49 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司

6、 C層次文件（質量記錄）目錄 《評審準則》中的要素 質量記錄名稱 編號 儀器、設備期間核查 CX03/5.4 儀器設備期間核查計劃 GZ50 儀器設備期間核查分析、評價報告 GZ51 申訴和投訴 CX01/4.7 申訴和投訴登記表 GZ52 顧客滿意度調查表 GZ53 顧客信息收集記錄 GZ54 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限

7、責任公司 《質量管理手冊》宣貫計劃 編號：SC01 序號： 時間 參加宣貫人員 宣貫方式 主要內容 考核方式 備注

8、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 《質量管理手冊》宣貫記錄 編號：SC02 共 頁第 頁 學習內容 主持人 學習地點 記錄人 學習時間 參加人員 石河子新

9、旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 《質量管理手冊》執(zhí)行情況監(jiān)督檢查記錄 編號：SC03 共 頁第 頁 目的 檢查人員 檢查依據(jù) 檢查形式 檢查結果 檢查組長： 日期： 對檢查結果的評價 檢查組長： 日期： 備注 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 比對試驗計劃 編號：

10、BJ04 共 頁第 頁 比對驗證計劃的性質和目的 所選測樣平品的性質 獲取、處置檢測樣品的方式 計劃實驗室間或人員比對時間 參加此次實驗室和內部比對實驗名稱 地址 聯(lián)系人 電話 計量認證證書編號 計劃實驗比對檢測項目 檢測依據(jù)標準 能力評價技術的依據(jù) 備注 批準人： 日期： 計劃人： 日期： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司

11、比對、驗證結果分析表 編號：BJ05 共 頁第 頁 產品名稱 檢測項目 計量 單位 參加實驗室或人數(shù)（個） 質量 指標 最 大 值 最 小 值 中 位 數(shù) 標準 偏差 變異 系數(shù)(%)

12、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 內部抽查考核計劃 編號：ZJ06 序號： 目的 考核組 考核時間 考核內容 考核要求 考 核 具 體 安 排 時間 樣品名稱 考核項目 被考核組 被考核人員 備注

13、 編制： 審核： 批準： 日期： 日期: 日期： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 內部抽查操作考核記錄 編號：ZJ07

14、 序號： 考核內容 被考核人 檢驗依據(jù) 時 間 序號 考核項目 符合 （準確） 基本符合 （準確） 不符合 （準確） 應得分 實際 得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考核結論：

15、考核人： 單位意見： 單位領導： 日 期： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 文件更改、修訂審批表 編號：ZJ08 序號： 文件標題 編 號 原版號 新版號 申請更改部 門 更改 情況 少量更改 全面更改 廢止 更 改 原 因 部門負責人

16、： 年 月 日 頁 碼 章 節(jié) 原文內容 更改內容 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 年度質量體系內審計劃 編號：SH09 共 頁第 頁 考核內容 所有部門 審核日期 年 月 日- 年 月 日 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核起止日期

17、備 注 編制： 年 月 日 審批： 年 月 日 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 內 部 審 核 檢 查 表 編號：SH10 共 頁第 頁 序 號 評審內容 檢查方法 檢 查 意

18、見 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺陷問題及說明 注：請在評審意見所選項打“√” 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 內 部 審 核 報

19、 告 編號：SH11 序號： 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組 審核時間 審核過程 糾正預防措施 審核報告發(fā)放范圍 編制人： 批準人： 日 期： 日 期： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 質量文件領用登記表 編號：ZJ21

20、 序號： 日期 文件名稱 編號 份數(shù) 領用部門 領用人 批準人 備注

21、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 首 次 會 議 簽 到 表 編號：SH12 共 頁第 頁 時 間 年 月 日 姓 名 部 門 職

22、 務 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 質量體系內審記錄 編號：SH13 共 頁第 頁 序號 條款 記錄

23、 審核員簽字： 審核日期： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 不符合項目報告 編號：SH14 共 頁第 頁 受審核方 業(yè)務室 審核日期 審核員 審核依據(jù) 不符合事實 部門負責人：

24、審核員： 年 月 日 年 月 日 糾正措施 部門負責人： 質量負責人： 年 月 日 年 月 日 糾正措施情況 審核員： 年 月 日 效果驗證 部門負責人： 年 月

25、 日 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 管理評審計劃 編號：PS15 評審目的 評審時間 評審地點 評審依據(jù) 參加人員 評審內容： 具體時間： 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期: 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 管理評審記錄 編號：PS16

26、 共 頁第 頁 評審時間 評審地點 評審組成員 參加人員 評審主要內容： 記錄人： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 管理評審報告 編號：PS17 序號： 評審目的 評審時間 評審組長 評審地點 參加人員 評審內容

27、 記錄人： 結論 記錄人： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 文件登記表 編號：ZJ18 序號： 編號 文件名稱 版本 受控號 份數(shù) 保存期（年） 保管人 時間 備注

28、

29、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 文件、資料借閱登記表 編號：ZJ19 序號： 序號 文件、資料名稱 文件編號 借閱日期 簽名 歸還日期

30、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 文件收文登記表 編號：ZJ20 序號： 序號 收文日期 來文單位 原文號 受控號 文件標題 內部編號 備注

31、

32、 年度： 責任人： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 文件發(fā)放登記表 編號：ZJ21 序號： 日期 文件名稱 編號 份數(shù) 發(fā)放部門 領用人 批準人 備注

33、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司

34、 文件銷毀（留用）記錄 編號：ZJ22 序號： 序號 文件名稱 文件編號 版本 備注

35、 編制： 批準： 日期： 年 月 日 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 圖 書 資 料 標 準 購 置 申 請 表 編號：ZJ23 序號： 申請部門（人員） 申請日期 圖書資料標準名稱 購置數(shù)量 內容及用途 購置方式 審核 年 月 日 批準 年 月

36、 日 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 文件更改、修訂批準表 編號：ZJ24 序號： 文件標題 編 號 原版號 新版號 申請更改 更改情況 少量更改 全面更改 廢止 更改原因 部門負責人： 年 月 日 頁碼 章節(jié) 原文內容 更改內容 相關 部門 會簽

37、領 導 批 準 年 月 日 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 偏離處理單 編號：ZJ25 序號： 項目名稱： 參加調查、分析人員： 偏離內容、原因分析、后果： 整改和糾正措施： 記錄人： 批準人： 日期： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司

38、 （ ）年度培訓計劃 編號：PJ26 序號： 目 的 培訓內容 時 間 培訓人員 舉辦單位 授課人 備注

39、 審核： （簽名）： 年 月 日 批準： （蓋章）： 年 月 日 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 人員培訓記錄 編號：PJ27

40、 序號： 序號 舉辦單位 主要內容 授課人 地 點 參加人數(shù) 培訓日期

41、 記錄人： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 內部培訓簽到表 編號：PJ28 序號： 姓名 學習內容 簽名

42、 培訓班負責人： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 崗前操作考核記錄 編號：PJ29 序號： 考核內容 被考核人 檢驗依據(jù) 時 間 序號 考核項目 符合 （準確） 基本符合 （準確） 不符合 （準確） 應得分 實際得分

43、 合計 考核結論： 考核人： 單位意見： 單位領導： 日 期：

44、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 檢驗室環(huán)境記錄表 編號：ZJ30 序號： 記錄日期 環(huán)境條件 記錄人 備注 溫度 濕度

45、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 內務管理檢查表 編號：ZJ31 序號： 檢查時間 檢查對象 檢查組成員 檢查內容 檢查結果 獎罰措施 石河子新旺水利電力建筑

46、材料檢驗有限責任公司 計 算 機 維 護 記 錄 編號：PJ31-1 序號： 序號 日期 維護人 維護前狀態(tài) 維護后狀態(tài) 備注

47、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 儀器設備物質材料購置申請表 編號：SB32 序號： 申請部門 申請日期 設備名稱或物質材料 規(guī)格型號 數(shù)

48、量 預計價格 資金來源 生產廠家 擬購設備中心配置情況 主要技術指標 購置原因及用途 供應商基本信息 名稱 地址及郵編 電話 聯(lián)系人 評審情況： 管理組： 年 月 日 技術負責人意見： 年 月 日 經理意見： 年 月 日 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有

49、限責任公司 儀器設備供方評價記錄 編號：SB33 序號： 所購設備的名稱 經銷商 地址 生產廠家 供應方質量保證 交貨狀態(tài) 服務質量： 設備與設施： 經銷方質量保證能力： 備 注 評 價 人 日 期

50、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 儀器設備交接記錄 編號：SB34 序號： 設備的名稱 進廠編號 型號規(guī)格 進貨日期 生產廠家 隨機資料： 說明書□ 合格證 設備情況： 設備驗收結論： 接收方簽字： 供應方簽字： 備注：

51、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 儀器設備安裝調試驗收單 編號：SB35 序號： 用戶單位 供貨商 儀器名稱、編號 儀器到貨時間 調試人員 調試時間 驗 收 項 目 1、儀器設備型號規(guī)格功能是否與合同相符 2、儀器設備及附件數(shù)量是否與合同相符 3、安裝調試情況 4、說明書及相關資料是否齊全

52、5、其他 簽字 供貨方簽字 時間 用戶單位驗收代表簽字 時間 備 注 以上文件一式兩份，供需個一份雙方代表簽字有效 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 新增檢驗項目申請表 編號：SB36 序號：2012-01 項目名稱 瀝青混凝土用集料 申請部門 建材檢驗室 目的 用于水利、水電工程的瀝青混凝土 所需儀器、設備

53、 電熱恒溫干燥箱、酒精燈、液化氣爐一套、方孔篩、電子秤 預算費用 6000元 可行性研究、分析： 1、水利、水電工程分部工程項目檢測需求。 2、本公司現(xiàn)有主要儀器、設備性能能夠滿足檢測項目參數(shù)技術要求。 3、人員技術能力和資源能夠滿足檢測要求。 4、檢測依據(jù)、標準、檢測方法均現(xiàn)行有效版本。 5、資金、人力、物力投入比較合理（新增購買設備少）。 批準： 審核： 申請： 日期： 日期： 日期：

54、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 新增檢驗項目申請表 編號：SB36 序號： 項目名稱 申請部門 目的 所需儀器、設備 預算費用 可行性研究、分析： 批準： 審核： 申請： 日期： 日期： 日期： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 新增檢驗項目評審表

55、 編號：SB36-1 序號： 評審目的 評審日期 評審組長 參加人員 評審地點 項目名稱 所需儀器、設備名稱： 參數(shù)： 評審 內容 記錄人 結論 記錄人 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 儀器設備檢定、校準計劃 編號：JD37

56、 序號： 儀器名稱 規(guī)格型號 制造廠家 內部編號 計劃檢定日期 檢定單位 備注

57、 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 儀器設備運行檢查計劃表 編號：JD38 序號： 儀器設備名稱 規(guī)格型號 生產廠家 出廠編號 使用部門 最末次鑒定日期 檢查目的： 比對檢驗樣品名稱： 比對檢驗項目： 比對

58、實驗室名稱： 計劃比對時間： 備注： 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 儀器設備運行檢查記錄 編號：JD39 序號： 儀器設備名稱 規(guī)格型號 生產廠家 出廠編號 出廠日期 使用部門 檢查日期 最末次檢查日期 檢查目的： 允許超差范圍： 檢查結果： 實驗室名稱

59、 所檢項目參數(shù)： 試者簽字： 實驗室名稱 所檢項目參數(shù)： 試驗者簽字： 實驗室名稱 所檢項目參數(shù)： 試驗者簽字： 儀器設備性能評定： 備注： 抽 樣 單 編號：JD40 序號： 樣品名稱 抽樣時間 抽樣地點 抽樣數(shù)量 抽樣依據(jù) 代表數(shù)量 檢驗項目 抽 樣 人

60、 抽樣人： 試 驗 委 托 書 編號：YS41 共 頁第 頁 產品名稱 委托編號 規(guī)格型號 樣品等級 工程名稱 商 標 工程部位 生產廠家 委托單位 委 托 人 見證單位 聯(lián)系電話 見證人/證號 送樣日期 送(取)樣數(shù)量 代表數(shù)量 檢驗依據(jù) 檢測項目 樣品狀態(tài) □無影響測試缺陷 □其他 備注 ___________________

61、_____________________________________________ 領取檢驗報告回執(zhí) 委托單位 領取的報告號 預計檢驗時間 年 月 日 聯(lián)系電話 經辦人： 年 月 日 檢 驗 業(yè) 務 傳 遞 卡 YS41-1 共 頁第 頁 產品名稱 型

62、號規(guī)格 檢驗依據(jù) 委托單位 樣品數(shù)量 樣品等級 商標 受檢單位 檢驗類別 樣品狀態(tài) 生產日期 生產單位 工程名稱 抽樣 時間 送樣 時間 抽樣地點 工程部位 抽樣者 送樣者 技術要求 及檢驗項目 業(yè)務說明 預收費： 立卡日期： 實收樣品數(shù) 領取樣品數(shù) 領取人 要求： 傳遞記錄 室負責人： 執(zhí)行人 日 期 發(fā)卡部門：業(yè)務技術辦 安 排 檢 驗 1 接卡部門： 2 簽發(fā)人： 3 備注

63、 1、 本卡由業(yè)務辦公室按規(guī)定填發(fā)，附檢驗業(yè)務過程傳遞； 2、 檢驗工作完成后，本卡連同（檢驗報告）及（原始）記錄交業(yè)務辦公室，報告發(fā)出時。 本卡有業(yè)務辦公室存?zhèn)洳? 4 5 交樣回執(zhí) 交庫兌數(shù)： 其中完好： 殘次： 報廢： 報廢未交： 檢 驗 報 告 報告編號： 工程名稱： 樣品名稱：

64、 生產單位： 檢測項目： 委托單位： 通訊地址：石河子開發(fā)區(qū)64號小區(qū)124號 郵編：832000 電話：0993-2623373 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限公司 聲 明： 檢驗報告：共1頁 檢驗類別：委托檢驗 檢驗依據(jù)： 檢驗聲明： 1、本報告僅對

65、來樣負責。 2、該報告一式二份，委托單位一份，本公司留底存檔一份。 3、報告無“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。 4、報告涂改無效。 5、對檢驗報告若有異議，應于收到報告之日起十五日內向檢驗單位提出，逾期不予受理。 6、竭誠為您服務，真誠歡迎用戶多提寶貴意見。 通訊地址：石河子開發(fā)區(qū)64號小區(qū)124號 郵 編：832000 電 話：0993-2623373 傳 真：0993-2623371 聯(lián)系人：劉新霞 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限公司 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司

66、分承包申請表 編號：JY45 序號： 分包申請部門 負責人 申請日期 檢驗 項目 分包項目 分包 原因 分承包基本情況 綜合室 （辦） 意見 年 月 日 審核 意見 年 月 日 審批 意見 年 月 日 石河子新旺水利電力建筑材料檢驗有限責任公司 分承包方能力調查表 編號：JY46 序號： 分承包單位 分包內容 參與人員 調查情況： 記錄人：