某眼鏡生產(chǎn)銷售企業(yè)管理制度與流程規(guī)范文件匯編（DOC 116頁）

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1、 管理文件匯編 文件號：YFJY/GL 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月 17日 管理文件 文 件 號 YFJY/GL 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/2 序號 文件號 文 件 名 稱 頁碼 1 YFJY/GL-01-2001 質(zhì)量管理制度 職責(zé)權(quán)限質(zhì)量考核辦法 1-1 2 YFJY/GL-02-2001 文件控制程序

2、 2-1 3 YFJY/GL-03-2001 生產(chǎn)過程控制程序 3-1 4 YFJY/GL-04-2001 設(shè)備管理制度 4-1 5 YFJY/GL-05-2001 計量器具管理制度 5-1 6 YFJY/GL-06-2001 采購質(zhì)量控制制度 6-1 7 YFJY/GL-07-2001 供方評價準(zhǔn)則 7-1 8 YFJY/GL-08-2001 工藝管理制度 8-1 9 YFJY/GL-09-2001 工藝考核辦法 9-1 10 YFJY/GL-10-2001 關(guān)鍵控制點操作控制程序 10-1 11 YFJY/GL-11-2

3、001 檢驗管理制度 11-1 12 YFJY/GL-12-2001 檢驗狀態(tài)標(biāo)識規(guī)定 12-1 13 YFJY/GL-13-2001 不合格品管理規(guī)定 13-1 14 YFJY/GL-14-2001 文明安全生產(chǎn)制度 14-1 15 YFJY/GL-15-2001 用戶服務(wù)制度 15-1 16 YFJY/GL-16-2001 分析改進制度 16-1 質(zhì)量管理制度 文件號：YFJY/GL/01-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核

4、 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年 4月 17日 質(zhì)量管理制度 文 件 號 YFJY/GL-01-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/6 目 錄 職責(zé)權(quán)限………………………………………………………………………3 質(zhì)量考核辦法…………………………………………………………………6 質(zhì)量管理制度 文 件 號 YFJY/GL-01-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼

5、 3/6 職 責(zé) 權(quán) 限 ※ 總經(jīng)理 1.制定本店將來的發(fā)展路向； 2．負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司管理文件； 3．確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備； 4．任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 5.委任門店負(fù)責(zé)人及其下屬的管理職能； 6.組織人員定期考察各本店的管理制度、操作規(guī)程和工藝紀(jì)律執(zhí)行情況； 7.對本店的管理程序文件和規(guī)章制度進行審核； 8．對帳、物、卡一致性負(fù)責(zé)。 ※ 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 1. 全面負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量管理工作； 2. 建立滿足文件要求的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系；確保其有效實施； 3. 制訂本店的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 4. 熟悉眼鏡配鏡產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、性能指標(biāo)及工藝要求等

6、專業(yè)知識； 5. 持續(xù)改進管理和產(chǎn)品不合格； 6. 就質(zhì)量管理的有效性與店內(nèi)各級員工進行溝通； 7. 與客戶或客戶代表保持聯(lián)絡(luò)，確保全面滿足客戶要求； 質(zhì)量管理制度 文 件 號 YFJY/GL-01-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/6 8. 對不合格來料、過程不合格、產(chǎn)品不合格作出處理和整改意見； ※ 采購員 1. 全面負(fù)責(zé)本店眼鏡生產(chǎn)所需原料的采購供應(yīng)； 2. 編制采購質(zhì)量控制制度和供方評價準(zhǔn)則； 3. 負(fù)責(zé)本店對供方進行評審并選擇供方，保持合格供方名單，確保采購合格的產(chǎn)品； 4. 與供方及門店保持聯(lián)絡(luò)，確保全面滿足客戶要求

7、； 5. 協(xié)助質(zhì)檢員對外購件、原材料的檢查工作； 6. 保存進貨記錄、采購計劃、采購合同等采購文件； ※ 配鏡定配工 1. 負(fù)責(zé)眼鏡研磨、加工、裝配和維修工作； 2. 須搟國家指定機構(gòu)頒發(fā)的眼鏡酌定工職業(yè)資格證上崗； 3. 落實執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求； ※ 眼鏡驗光員 1. 負(fù)責(zé)與用戶介紹產(chǎn)品、對客戶的眼睛進行視力檢查和屈光度檢測、并開具矯正處方的工作； 2. 須持國家指定機構(gòu)頒發(fā)的眼鏡驗光員職業(yè)資格證上崗； 3. 正確使用檢測儀器對客戶進行眼屈光檢查和測定瞳距； 4. 開具配鏡處方單； 5. 指導(dǎo)客戶正確使用、保養(yǎng)、配戴和摘取軟性角膜接觸鏡； 質(zhì)量管理

8、制度 文 件 號 YFJY/GL-01-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 5/6 6. 遵守設(shè)備操作規(guī)程，愛護儀器設(shè)備，對儀器設(shè)備進行日常的保養(yǎng)； ※ 產(chǎn)品檢驗員 1. 負(fù)責(zé)外購物料、眼鏡定配后產(chǎn)品檢驗； 2. 熟悉鏡片、鏡架及眼鏡新產(chǎn)品技術(shù)要求； 3. 編制產(chǎn)品檢驗管理制度、檢驗規(guī)程及相關(guān)的管理制度； 4. 正確使用產(chǎn)品檢測儀器； 5. 做好產(chǎn)品檢驗記錄并保存； 6. 對眼鏡產(chǎn)品最終檢驗結(jié)果負(fù)責(zé)； 7. 不符合要求的最終產(chǎn)品不放行交付； 8. 協(xié)助店經(jīng)理處理客戶反饋的意見和投訴； ※ 服務(wù)員 1. 為客戶介紹鏡片、鏡架的商品知識，為

9、客戶選用商品提供指導(dǎo)； 2. 謙虛謹(jǐn)慎、積極配合驗光員的工作； 3. 熟悉鏡片、鏡架的商品知識； 4. 回答客戶提出的相關(guān)問題； 5. 熟悉近視、遠(yuǎn)視及老花眼的臨床表現(xiàn)； 6. 文明禮貌、熱情待客、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、全心全意為客戶服務(wù)； 質(zhì)量管理制度 文 件 號 YFJY/GL-01-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 6/6 考核辦法 1. 眼鏡驗光員 為了各崗位人員能認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理的各項規(guī)定，從而達(dá)到能穩(wěn)定地為客戶提供眼鏡產(chǎn)品的最終目的； 2. 范圍 適用各崗位人員工作過程中的質(zhì)量考核； 3. 職責(zé) a) 總

10、經(jīng)理負(fù)責(zé)本考核辦法的執(zhí)行； b) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理的考核工作，并作出考核意見； c) 各崗位人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，并自覺遵守本考核辦法； 4. 規(guī)程 4.1店內(nèi)定期對員工進行服務(wù)、質(zhì)量意識、產(chǎn)品知識、技能等方面的培訓(xùn)； 4.2處罰辦法 a) 違反設(shè)備操作規(guī)程的，視情節(jié)輕重、造成影響的程度，分別估批評教育、警告、經(jīng)濟處罰等處理； b) 違反崗位職責(zé)的，視問題的嚴(yán)重程度，由主管經(jīng)理做出處理意見，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 文件控制程序 文件號：YFJY/GL-02-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審

11、 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 文件控制程序 文 件 號 YFJY/GL-02-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/4 1．目的 對本店質(zhì)量管理體系所要求的管理文件、技術(shù)文件予以控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 2．范圍 適用于本店與質(zhì)量管理有關(guān)的技術(shù)文件和管理文件的控制。 3．職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊、技術(shù)、管理文件。 3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫、審核本店的質(zhì)量手冊、技術(shù)、管理文件。 3.3行政部文件管理員負(fù)責(zé)本程序的制定

12、并組織監(jiān)督實施，負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)文件的發(fā)放、回收、更改、作廢等管理工作。 3.4各崗位人員和店經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門相關(guān)作業(yè)文件的編制的管理。 3.5向崗位人員負(fù)責(zé)與相關(guān)文件的貫徹執(zhí)行。 4.工作程序 4.1文件的分類 4.1.1文件分內(nèi)部文件和外來文件兩類。 a) 內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊、管理文件、技術(shù)工藝文件、質(zhì)量記錄等； b) 外來文件:包括國家的相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； 4.2文件的編制、審批和批準(zhǔn)發(fā)布 4.2.1由各職能人員負(fù)責(zé)編制和修改，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 文件控制程序 文 件 號 YFJY/GL-02-2011 版本/修改號 第一版 頁

13、 碼 3/4 4.2.2各職能人員根據(jù)質(zhì)量管理的要求，在編制文件的同時編制所需的記錄樣式，隨文件一起審核、發(fā)放； 4.3文件的受控狀態(tài) 4.3.1文件分為“受控”及“非受控”兩類，凡與質(zhì)量管理緊密相關(guān)的文件為“受控”文件，所有受控文件必須在該文件上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 4.4文件的發(fā)放 4.4.1文件的發(fā)放按統(tǒng)一管理原則，文件管理員負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號。 4.4.2文件審核后，文件管理員按文件發(fā)放范圍復(fù)印份數(shù)，加蓋受控章分發(fā)至相關(guān)部門的崗位。 4.4.3為確保文件使用的各場所得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放回收記錄表》。

14、 4.4.4當(dāng)需使用文件的人員如需要換殘舊的文件、遺失補發(fā)文件或需增加文件發(fā)放份數(shù)，由該人員負(fù)責(zé)向文件管理員提出申請，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，辦理文件簽收手續(xù)，在《文件發(fā)放回收記錄表》中注明原因。 4.5外來文件控制 4.5.1對于種類外來文件，由文件管理員進行審查批準(zhǔn)、登記備案，統(tǒng)一編號、發(fā)放。 文件控制程序 文 件 號 YFJY/GL-02-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/4 4.5.2為保持外來文件的有效性，各部門和職能人員應(yīng)保持與有關(guān)主 管門的聯(lián)系，并在每年工作總結(jié)時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對外來文件的有效性進行審查。

15、 生產(chǎn)過程控制程序 文件號：YFJY/GL-03-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2010年 6月 1日 生產(chǎn)過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL-03-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/4 1.目的 對本店配裝眼鏡的配鏡、加工過程實施控制，確保穩(wěn)定提供配裝眼鏡產(chǎn)品。 2.范圍 適用裝配眼鏡的配鏡、

16、加工過程的控制。 3.職責(zé) 3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配裝眼鏡的技術(shù)、工藝和質(zhì)量檢驗工作。 3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定配裝眼鏡的技術(shù)、工藝、檢驗文件。 3.3各崗位人員按照相關(guān)的技術(shù)、工藝要求執(zhí)行。 4．工作程序 4.1驗光裝配眼鏡的過程見圖1 4.2行政部負(fù)責(zé)物料的采購控制，對供方評價；對外購物料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，具體要求按《采購質(zhì)量控制制度》和《供方評價準(zhǔn)則》執(zhí)行。 4.3購進物料由產(chǎn)品檢驗員對其實施檢驗或驗證，具體要求按《進貨檢驗程序》執(zhí)行。 4.4各分店的員工負(fù)責(zé)接待客戶，為客戶提供眼鏡商品知識，接收客戶的反饋信息和投訴；具體要求按《用戶服務(wù)制度》執(zhí)行。 4.5眼鏡驗光員負(fù)責(zé)

17、為用戶提供屈光檢查，確定矯正鏡度，具體按相關(guān)技術(shù)、工藝要求執(zhí)行。 4.6配裝鏡的加工由眼鏡定配工完成；由定配工按照眼鏡的加工單（處方 生產(chǎn)過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL-03-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/4 單）上的要注，加工鏡片、裝配鏡架和調(diào)整潔；具體要求按相關(guān)技術(shù)、工藝要求執(zhí)行。 4.7配裝眼鏡完成后由產(chǎn)品檢驗員對配裝鏡進行交付前的檢驗，具體要求按《成品檢驗規(guī)程》執(zhí)行。 4.8在進貨檢驗、加工裝配過程、產(chǎn)品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品管理制度》處理。 4.9各分店應(yīng)對用戶及時開展售后服務(wù)活動，接到客戶的反饋意見要及時予

18、以回復(fù)和處理，具體要求按《用戶服務(wù)制度》執(zhí)行。 5.相關(guān)文件 5.1《采購質(zhì)量控制制度》 5.2《供方評價準(zhǔn)則》 5.3《用戶服務(wù)制度》 5.4《進貨檢驗程序》 5.5《成品檢驗規(guī)程》 5.6《不合格品管理制度》 5.7技術(shù)、工藝文件 6.記錄 無 生產(chǎn)過程控制程序 文 件 號 YFJY/GL-03-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/4 接待客戶 外購物料 圖1 售后服務(wù) ※3 初步檢查 處方驗證 校 配 自動磨邊 包 裝 清 洗 產(chǎn)品檢驗 自動磨邊 自動磨邊 進

19、貨檢驗 ※2 加工定位 眼屈光檢查 開具處方 ※1 進 倉 分析處方 測鏡片度數(shù) 光學(xué)中心 選用模片 確定鏡片瞳距 自動磨邊 設(shè)備管理制度 文件號：YFJY/GL-04-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年 4月 17日 設(shè)備管理制度 文 件 號 YFJY/GL

20、-04-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/2 1目的 為了加強本公司設(shè)備管理、保養(yǎng)和維護工作，保證設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，提高生產(chǎn)設(shè)備完好的使用。 2適用范圍 本規(guī)定適用于本公司的有生產(chǎn)設(shè)備的管理過程和設(shè)備維護工作。 3設(shè)備管理職責(zé) 3.1設(shè)備管理員為公司生產(chǎn)設(shè)備管理的負(fù)責(zé)人員，負(fù)責(zé)公司的各項設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)和定期檢查工作，并對全公司生產(chǎn)設(shè)備的完好率和正常運轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)； 3.2各崗位人員，嚴(yán)格執(zhí)行本制度，嚴(yán)格按照設(shè)備的操作要求進行操作；發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)問題，要及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)或設(shè)備管理人員采取措施。 4設(shè)備的保養(yǎng)和維修 4.1設(shè)備保養(yǎng)分日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，日常保

21、養(yǎng)由各崗位使用人員負(fù)責(zé)； 4.2由于驗光配鏡設(shè)備的比較精密，當(dāng)設(shè)備使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障時，要及時通知行政部，由行政部通知設(shè)備生產(chǎn)廠予以修理，并填寫維修記錄。 5相關(guān)文件 無 6相關(guān)記錄 6.1設(shè)備臺賬 6.2設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表 計量器具管理制度 文件號：YFJY/GL-05-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年 4月 17日 計量器具管理制度 文 件 號

22、YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/8 總 則 計量工作是企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)代化管理重要基礎(chǔ)工作之一。根據(jù)《中華人民共和國計量法》和《全國公司工礦企業(yè)計量管理實施辦法》，結(jié)合我店的實際情況，制定本實施辦法： 一、配備兼職的計量人員，協(xié)同各部門，統(tǒng)一管理全公司的計量工作。 二、設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立健全的技術(shù)檔案和原始記錄，并要妥善保管，其內(nèi)容主要有： 1. 計量器具檢驗設(shè)備臺帳； 2. 計量器具、檢驗設(shè)備歷史檔案； 3. 計量器具、檢驗設(shè)備周期檢定計劃； 4. 計量器具檢驗設(shè)備的技術(shù)資料（包括說明書、合格證、送檢合格證、檢定原始記錄、

23、報廢單等）。 三、能源、工藝、質(zhì)量、檢驗設(shè)備配備的各種類、規(guī)格、數(shù)量必須與實際需要相應(yīng)，并能滿足要求。 四、在用的計量器具、檢驗設(shè)備必須執(zhí)行周期檢定制度，檢定不合格的不得使用，周期受檢率達(dá)成100%，周期合格率在95%以上。 采購、入庫、流轉(zhuǎn)、報廢、核準(zhǔn)管理制度 一、設(shè)備管理人員根據(jù)生產(chǎn)的需要制訂計量器具的購置計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由采購員外購。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/8 二、新購買的計量器具，必須具有合格證，才能辦理入庫手續(xù)，入庫 后應(yīng)即報設(shè)備管理員備案。 三、計量器具使用保

24、管者，由于人為原因或其它原因造成器具損壞，遺失的必須及時報設(shè)備管理人員，并寫明原因，損壞程度；人為損壞的，設(shè)備管理員根據(jù)實際情況提出意見后提交總經(jīng)理處理；損壞至不能使用或遺失不能找回的器具由設(shè)備管理員視需要情況制訂計量器具的購置計劃申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由采購員外購。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/8 計量器具使用、維護、保養(yǎng)制度 一、 計量器具的使用必須有專人負(fù)責(zé)，流動性或公用器具由

25、專人保管，保管人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。 二、計量器具必須經(jīng)檢定合格后方可使用。 三、計量器具使用者應(yīng)熟悉它的性能和使用規(guī)程，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。 四、使用人員在使用器具時必須注意愛護，經(jīng)常保持清潔，小心輕放。 五、使用前和使用過程中，發(fā)現(xiàn)有失靈、超差等異?，F(xiàn)象，不得擅自拆修，應(yīng)及時設(shè)備管理員進行維修，合格后方能繼續(xù)使用。 六、切勿將器具、儀器暴曬于曝光或置于塵埃沾污，潮濕之中。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 5/8 計量工作制度 貫徹執(zhí)行國

26、家計量法令、法規(guī)、組織學(xué)習(xí)有關(guān)計量文件。 制定計量器具配備方案。 制定本企業(yè)的計量管理制度，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實施。 根據(jù)實際情況，組織一個由各店經(jīng)理組成的計量管理系統(tǒng)。 制定各種量值傳遞系統(tǒng)和周期檢定日程表，組織全公司的計量器具的檢定工作，保證量值傳遞和測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 根據(jù)實際情況，開展一些必要目的檢定，測試，組織按期送檢，保證標(biāo)準(zhǔn)計量器具的周檢合格率100%，不合格一律不準(zhǔn)使用。 普及宣傳計量法令，法規(guī)和計量技術(shù)知識，對員工進行正確使用，維護、保養(yǎng)計量器具的教育，負(fù)責(zé)計量人員的培訓(xùn)和考核。 計量器具管理制度 文

27、 件 號 YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 6/8 計量工作人員崗位責(zé)任制 一、 按具體分工負(fù)責(zé)計量檢定、測試任務(wù)，提供準(zhǔn)確可靠的計量檢定、測試數(shù)據(jù)。 二、 對違反計量管理制度及因違反所造成損失的部門和個人，有權(quán)監(jiān)督和檢查，有權(quán)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)部門反映情況和提出處理意見。 三、 自覺維護和保養(yǎng)各種計量器具，經(jīng)常深入各分店抽查計量器具，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并監(jiān)督指導(dǎo)工作人員正確使用計量器具，合理存放和妥善保管。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY

28、/GL-05-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 7/8 計量原始數(shù)據(jù)、統(tǒng)計表檢定證書和管理制度 據(jù)實際需要，編制各種統(tǒng)計報表，對有關(guān)計量數(shù)據(jù)進行計算整理、分析，供有關(guān)部門參考、查對 一、 收集整理、保存各種原始數(shù)據(jù)，不得偽造、刪改遺失。 二、 各種檢定證書（合格證、檢定合格證等）由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)保管。 三、 各種原始記錄，統(tǒng)計報表、檢定證書一般應(yīng)保存三年以上。 計量器具管理制度 文 件 號 YFJY/GL-05-2011 版本/修改號 第一

29、版 頁 碼 8/8 計量器具周期檢定制度 一、 我店使用的各種類計量器具，必須按上級有關(guān)規(guī)定進行周期檢定，以確保其測量精度符合標(biāo)準(zhǔn)。 二、 根據(jù)計量器具的種類，使用頻度和環(huán)境條件等因素決定的可能保持精度的間隔時間，確定檢定周期、長度、衡器等類的檢定周期原則上為12個月。 三、 設(shè)備管理員按照店內(nèi)的配備情況，有計劃地編制檢定周期計劃，統(tǒng)一組織安排送檢，關(guān)檢率達(dá)到100%。 四、 檢定合格的計量器具才能發(fā)放使用，不合格的不得使用，過期未檢的應(yīng)停止使用。 五、 對完成檢定的計量器具，做好詳細(xì)的檢修記錄，并把記錄歸類存檔，妥善保管。

30、 采購質(zhì)量控制制度 文件號：YFJY/GL-06-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年 4月 17日 采購質(zhì)量控制制度 文 件 號 YFJY/GL-06-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/5 1目的 對采購物料進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2范圍 適用于對生產(chǎn)所需物料的采購、供方的提供服務(wù)的控制；對采購產(chǎn)品質(zhì)量實施控制。 3職責(zé) 3.1采購員 a) 按店內(nèi)的

31、要求組織結(jié)供方進行評價，編制《合格供方目錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b) 負(fù)責(zé)編制正式的《采購單》執(zhí)行采購作業(yè)； 3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制《采購物資明細(xì)表》作為采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 3.3產(chǎn)品檢驗員負(fù)責(zé)對采購的物料進貨驗證； 3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)采購文件。 4程序 4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求和其對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)終產(chǎn)品的影響，負(fù)責(zé)制定《采購物資明細(xì)表》，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度，采購物資分為三類： 第一版.重要物資（第一版類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品和主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； 采購質(zhì)量控

32、制制度 文 件 號 YFJY/GL-06-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/5 b.一般物資（B類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 c.輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的超輔助作用的物資，如一般包裝材料等。 4.2采購 4.2.1采購計劃的制定 采購員每月根據(jù)各店的銷售統(tǒng)計，結(jié)合庫存情況，編制《采購計劃及到貨登記表》，由總經(jīng)理審批后實施采購。 4.2.2采購的實施 第一版.采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃及到貨登記表》，按照《采購物資明細(xì)表》在《合格供方目錄》中選擇供方，依

33、情況編制《采購單》進行采購； b．每 一次向合格供方采購第一版類、B類物資或采購的C類物資金額較大時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任、售后服務(wù)及供貨期限等。采購員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 c.采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)要求是否有效，必要時將《采購單》交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。 d.采購員應(yīng)負(fù)責(zé)將《采購合同》的復(fù)印件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人或產(chǎn)品檢驗員，作來料檢驗依據(jù)。 采購質(zhì)量控制制度 文 件 號 YFJY/GL-06-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/5 4.3采購信息 4.3

34、.1采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： a) 對產(chǎn)品型號、規(guī)格及質(zhì)量村求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提花規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b) 對產(chǎn)品的驗收要求； c) 其它要求：如價格、數(shù)量、交付等； 4.3.2對重要的采購產(chǎn)品（第一版類）供方，適當(dāng)還應(yīng)包括： A. 產(chǎn)品的批準(zhǔn)村要求:采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)； B. 程序的批準(zhǔn)要求：涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序和協(xié)議； C. 過程的批準(zhǔn)要求：采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求； D. 設(shè)備的批準(zhǔn)要求：用于制造所采購產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等； E. 供方人員的資格要求：如對生產(chǎn)、檢測人員的要求； F. 供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的

35、質(zhì)量管理體系要求：如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過第二方審核。 4.3.3將上述要求向供方進行溝通或說明前，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或公司總經(jīng)理對其要求是否適當(dāng)進行審批，以確保有關(guān)的采購要求是適宜的（即適合公司的產(chǎn)品需要）和充分的（即所提出的采購要求是全面的）。 4.3.4店表達(dá)采購信息的文件包括：《采購物資明細(xì)表》、《采購計劃及 到貨登記表》、《采購單》、《采購合同》及附件《供方年度評定表》、《供方 采購質(zhì)量控制制度 文 件 號 YFJY/GL-06-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 5/5 評價記錄》、《合格供方目錄》等，采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部

36、門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。 4.4采購產(chǎn)品的驗證 4.4.1產(chǎn)品檢驗員負(fù)責(zé)對采購的鏡片、鏡架及輔助零部件實施檢驗或驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 4.4.2對采購的產(chǎn)品可能如下幾種驗證方式: A. 由產(chǎn)品檢驗員進行進貨驗證； B. 由本店人員在供方現(xiàn)場實施驗證； 4.4.3驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明等方式。根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求和《采購物資明細(xì)表》，產(chǎn)品檢驗員編制《進貨檢驗規(guī)程》，并在檢驗制度中規(guī)定不同的驗證方式以及檢驗要求。 5相關(guān)文件 5.1《進貨檢驗規(guī)程》 5.2《供方評價準(zhǔn)則》 5.3《采購物資明細(xì)表》 6相關(guān)記錄 6

37、.1《采購計劃及到貨登記表》 6.2《采購單》 6.3《采購合同》（無固定格式） 6.4《合格供方目錄》 6.5《供方年度評定表》 供方評價準(zhǔn)則 文件號：YFJY/GL-07-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年 4月 17日 供方評價準(zhǔn)則 文 件 號 YFJY/GL-07-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/4

38、 1目的 對采購物料的供方進行評價控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 2范圍 適用于對采購物料供方的評審。 3職責(zé) 3.1行政部負(fù)責(zé)對供方組織實施評審。 3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對供方提出技術(shù)要求，并參與供方的技術(shù)方面能力的評價； 3.3產(chǎn)品檢驗員對供方的產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗和驗證，并做出是否合格的意見； 4程序 4.1采購員負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量要求。 4.2對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明檔，適當(dāng)適時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證的能力。 第一版.供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面的信息（如供方其它用戶對其產(chǎn)質(zhì)品質(zhì)量的反饋）； b

39、.供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的保證能力； c.供方顧客滿意程度； d.產(chǎn)品交付后由供方提供的服務(wù)和技術(shù)能力（如零配件供應(yīng)、服務(wù)等）； 供方評價準(zhǔn)則 文 件 號 YFJY/GL-07-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/4 e.其它方面，如履約能力、有關(guān)的財力狀況、價格和交付情況等。 4.3對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供4.3所述的證明材料外，還需經(jīng)樣品試及小批量試用，測試合格才能供貨。 第一版．新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供小量樣品； b．產(chǎn)品檢驗員對樣品進行驗證合格，由總經(jīng)量批準(zhǔn)后，采購部安排供方小批量供貨事宜。 c

40、．樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過二次。 d．供方小批量供貨，經(jīng)產(chǎn)品檢驗員進貨驗證合格后，交采購員安排試用，并由產(chǎn)品檢驗員和采購員出具相應(yīng)的《樣品試用報告》交總經(jīng)理審批后，反饋給采購員存檔。 e．小批量進貨驗證或小批量試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均用合格的供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名單》。 4.4對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明檔，產(chǎn)品檢驗員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方目錄》。 4.5對于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明檔，產(chǎn)品檢驗員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經(jīng)

41、理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方目錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 5相關(guān)文件 無 供方評價準(zhǔn)則 文 件 號 YFJY/GL-07-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 4/4 6相關(guān)記錄 6.1《供方評審記錄》 6.2《合格供方目錄》 6.3《供方年度評定表》 6.4《樣品試用報告》 工藝管理制度 文件號：YFJY/GL-08-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核

42、 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 工藝管理制度 文 件 號 YFJY/GL-08-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/2 1. 本店的工藝紀(jì)律的全面貫徹執(zhí)行由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，對應(yīng)崗位員工對本店崗位的工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行負(fù)責(zé)。 2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)干人對技術(shù)、工藝文件的正確、統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 3. 各崗位人員要要堅持按工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行眼鏡驗光、配裝。 4. 各種工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須《文件控制程度》進行審核、批準(zhǔn)；文件確定之后，各崗位全體員工都應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 5. 工藝文件規(guī)定工藝

43、參數(shù)，必須嚴(yán)格遵守，操作人員認(rèn)真做好相關(guān)記錄，經(jīng)檢查人員核對后，存檔備查。 6. 未經(jīng)檢查和不合格的工藝裝備，不得在生產(chǎn)中流通使用。 7. 操作人員要堅持按技術(shù)文件進行眼鏡定配操作，不按要求定配的，不論是否合格均以違反工藝紀(jì)律論處。 8. 操作人員要認(rèn)真做好操作前的準(zhǔn)備工作，備齊有關(guān)文件，明確技術(shù)要求，檢查工裝、材料是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問題要及時向有關(guān)部門反映，作出處理；操作人員在操作過程中要集中精神，不可擅離工作崗位，堅持自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量，做好交接手續(xù)。 9. 未經(jīng)培訓(xùn)合格，達(dá)不到相應(yīng)專業(yè)工種技術(shù)等級的員工不可頂崗生產(chǎn)；惹違反而發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備事故，要追究責(zé)任者的責(zé)任。

44、 工藝考核辦法 文件號：YFJY/GL-09-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 工藝考核辦法 文 件 號 YFJY/GL-09-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/3 加強對本店紀(jì)律的檢查和監(jiān)督，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特別制定本考核要求和辦法。（后簡稱《辦法》） 1. 《辦法》是考核本店各職能部門和崗位人員工藝紀(jì)律的基本規(guī)定

45、。 2. 生產(chǎn)現(xiàn)場的每日工藝紀(jì)律檢查、處理由對應(yīng)崗位人員負(fù)責(zé)。 3. 每季由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進行全面的工藝紀(jì)律檢查、評定。 4. 每半年由總經(jīng)理組織工藝紀(jì)律檢查監(jiān)督機構(gòu)進行對全系統(tǒng)的工藝紀(jì)律檢查、評定。 5. 種類工藝紀(jì)律檢查均需要做好記錄，存檔備查。 6. 本店工藝紀(jì)律檢查評定結(jié)果應(yīng)于當(dāng)年6月、12月底前上報總經(jīng)理。 7. 工藝紀(jì)律考核要求和辦法（見下表） 工藝考核辦法 文 件 號 YFJY/GL-09-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/3 序號 考核項目、要

46、求 考核辦法 考核對象 1 加工房和營業(yè)廳的產(chǎn)品技術(shù)文件做到正確，清晰，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。正確率達(dá)到100%。 使用現(xiàn)場文件清晰，整潔、齊全。 加工房 營業(yè)廳 2 操作員工要做好準(zhǔn)備工作，明確技術(shù)文件，熟悉操作規(guī)程。 到現(xiàn)場向操作員工了解情況，判斷是否符合要求。 加工房 營業(yè)廳 3 對技術(shù)文件要求的參數(shù)，要求嚴(yán)格執(zhí)行和做記錄。 檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，抽查記錄，無記錄或無檢測手段判為不合格。 加工房 營業(yè)廳 4 工具、量具等工藝裝備放置整齊，按指定地點放置，防碰、防蝕、各類物品擺放在規(guī)定的位置。 到各現(xiàn)場檢查工具，量具有放置，以及物品的擺放。 加工房

47、 營業(yè)廳 5 外購物料按相關(guān)規(guī)定進行檢驗，符合有關(guān)技術(shù)文件的要求。 到現(xiàn)場檢查，不符合要求的為不合格。 加工房 營業(yè)廳 6 不合格材料、產(chǎn)品的隔離處理。 抽查近期進公司的來料檢驗記錄，沒檢驗記錄的為不合格。 加工房 營業(yè)廳 7 不合格材料、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。 發(fā)現(xiàn)不合格的材料，產(chǎn)品無標(biāo)識或混放者為不合格。 加工房 營業(yè)廳 8 工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。 抽查使用中的設(shè)備，工裝模具是否滿足工藝要求。 加工房 營業(yè)廳 9 量具應(yīng)堅持周期檢定，保證精度合格。 合格率應(yīng)在95

48、%以上，發(fā)現(xiàn)超期未檢或使用不合格的量具，判為不合格。 加工房 營業(yè)廳 10 倉庫物品放置整齊，有明顯標(biāo)識，賬、物、卡相符。 檢查倉庫物品堆放情況，抽查賬本，有三類以上的不相符為不合格。 加工房 營業(yè)廳 關(guān)鍵控制點操作控制程序 文件號：YFJY/GL-10-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 關(guān)鍵控制點操作控制程序 文 件 號 YFJY/

49、GL-10-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/3 1目的 為了使關(guān)鍵控制點處于受控狀態(tài)，達(dá)到長期穩(wěn)定提供合格驗光配鏡產(chǎn)品目的。 2范圍 適用于本店驗光配鏡產(chǎn)品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點的控制。 3定義 3.1關(guān)鍵控制點: a.對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序; b.產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序; c.工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 4.關(guān)鍵控制點包括: 眼屈光檢查、測鏡片度數(shù)、光學(xué)中心、軸向、加工校配; 5.控制要求 5.1關(guān)鍵過程應(yīng)進行確認(rèn)，以證實他們實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。適用時，這

50、些確認(rèn)的安排包括: a.關(guān)鍵過程使用的作業(yè)指導(dǎo)書或規(guī)程中規(guī)定的過程方法是否符合要求并有效實施。對所使用設(shè)備的認(rèn)可。包括對設(shè)施能力(包括精確度、安全性、可用性等要求)及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄; b.相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗。 c.對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)視應(yīng)進行記錄。 關(guān)鍵控制點操作控制程序 文 件 號 YFJY/GL-10-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/3 d.過程的再確認(rèn):當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(如材料、設(shè)施、人員的變化等)，應(yīng)對上述過程進行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng); 關(guān)鍵過程

51、的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照工序操作規(guī)程進行作業(yè); 5.3操作人員在生產(chǎn)過程中要注意觀察，發(fā)現(xiàn)問題要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告; 5.4定期進行的工藝紀(jì)律考核，對關(guān)鍵工序重點檢查; 5.5特殊/關(guān)鍵過程作業(yè)衛(wèi)要求和參數(shù)修改須經(jīng)過評審、驗證符合要求后才能實施； 6操作要求 序號 關(guān)鍵控制點 要 求 作業(yè)指導(dǎo)書 設(shè)備操作規(guī)程 1 眼屈光檢查 1. 檢查裸眼視力 2. 電腦驗光儀檢查 3. 檢影鏡檢查 4. 試鏡片確定初步矯正鏡度 驗光作業(yè)指導(dǎo)書 電腦驗光儀操作規(guī)程 2 測鏡片度數(shù) 和光學(xué)中心 檢測鏡片的色澤、外觀、頂焦度是否符合要求，測量光學(xué)中心 電腦焦度計操作

52、規(guī)程 3 校 配 達(dá)到佩截者感到舒適、美觀效果 定配作業(yè)指導(dǎo)書 —— 7相關(guān)文件記錄 7.1驗光作業(yè)指導(dǎo)書 7.2定配作業(yè)指導(dǎo)書 7.3設(shè)備操作規(guī)程 7.4關(guān)鍵控制點確認(rèn)記錄 檢驗管理制度 文件號：YFJY/GL-11-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 檢驗管理制度 文 件 號 YFJY/GL-11-2011 版本/修改號 第一版

53、頁 碼 2/3 l. 目的 對外購物料進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗，實施有效的管理，以確認(rèn)保配裝眼鏡的符合性，并為驗證產(chǎn)品要求得到滿足提供依據(jù)。 2.范圍 適用外購物料進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗過程的管理。 3. 職責(zé) 3.1產(chǎn)品檢驗員負(fù)責(zé)進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的實施。 3.2產(chǎn)品驗員對產(chǎn)品檢驗的真實性、正確性負(fù)責(zé)。 3.3各崗位人員配合產(chǎn)品檢驗員做好產(chǎn)品檢驗工作。 4程序 4.1外購物料進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗，都要嚴(yán)格按經(jīng)過批準(zhǔn)和有效的技術(shù)文件、工藝要求、訂貨的有關(guān)規(guī)定及檢驗規(guī)程進行驗收。 4.2產(chǎn)品檢驗員對已經(jīng)驗收的產(chǎn)品都必須有標(biāo)識，做好記

54、錄，建立和保存檢驗檔案，以保證質(zhì)量檢驗工作的可追溯性。 4.3購物料到倉后，要按照技術(shù)要求和供方的證明文件進行檢驗或驗證， 對檢驗不符合要求的或需緊急放行的必須辦理批準(zhǔn)手續(xù)后，方可投入使用。檢驗的具體要求按《進貨檢驗規(guī)程》執(zhí)行，檢驗不合格的產(chǎn)品按《不合格管理制度》處理，通知采購員辦理相關(guān)手續(xù)。 4.4配裝眼鏡實現(xiàn)的過程中，各崗位人員按《過程檢驗規(guī)程》的檢驗要求進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格要立即采取措施消除不合格，不能將不合格品流入 檢驗管理制度 文 件 號 YFJY/GL-11-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/3 下到工序;并做好過程檢驗記錄。 4.

55、5配裝眼鏡成品的最終檢驗由產(chǎn)品檢驗員完成，檢驗員應(yīng)對配裝完成的產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、成品檢驗規(guī)程進行全面檢驗，并做好標(biāo)識和記錄;具體操作按《成品檢驗規(guī)程》進行檢驗。 4.6檢驗過程中，各崗位人員按《檢驗狀態(tài)標(biāo)識規(guī)定》做好產(chǎn)品檢驗標(biāo)識，防止未檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品誤用。 4.7檢驗員工干認(rèn)真填寫質(zhì)量的原始記錄，數(shù)據(jù)要正確、真實、清晰，不 得隨意涂改;檢驗報告內(nèi)容要完整、無差鏡、結(jié)論判斷正確。 4.8檢驗人員要嚴(yán)格遵守質(zhì)量檢驗管理制度和各項檢驗工作規(guī)程，正確使用設(shè)備、儀器、儀表、量檢具，以保證產(chǎn)品質(zhì)量判斷的正確性。 檢驗狀態(tài)標(biāo)識

56、規(guī)定 文件號：YFJY/GL-12-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 檢驗狀態(tài)標(biāo)識規(guī)定 文 件 號 YFJY/GL-12-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/3 1目的 對外購物料和眼鏡配裝產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證前后的狀態(tài)實施控制，防止未以檢驗或檢驗不合格產(chǎn)品誤用。 2范圍 本規(guī)定適用于本店的外購物料資和眼鏡配裝產(chǎn)品經(jīng)檢驗前后，其狀態(tài)標(biāo)

57、識的控制。 3職責(zé) 3.1營業(yè)部門眼鏡物料現(xiàn)場標(biāo)識和可追溯性管理; 3.2倉管員負(fù)責(zé)倉庫物料的狀態(tài)標(biāo)識; 3.3產(chǎn)品檢驗員對檢驗的結(jié)果進行標(biāo)識; 3.4定配工對眼鏡配裝過程檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識; 4程序 4.1檢驗狀態(tài)分為四種: 4.1.1未經(jīng)檢驗或待檢的統(tǒng)稱為待檢; 4.1.2己經(jīng)檢驗尚待判定的稱為待處理; 4.1.3通過檢驗合格的稱為合格; 4.1.4以檢驗判定不合格的稱為不合格; 4.2檢驗狀態(tài)識采用物料卡、合格證，加工單和相關(guān)記錄單或劃分存放區(qū)等來區(qū)分。 4.3凡外購物資均應(yīng)放在制定區(qū)域內(nèi)，并有相應(yīng)的文件送貨記錄或質(zhì)量證 檢驗狀態(tài)標(biāo)識規(guī)定 文 件 號 Y

58、FJY/GL-12-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/3 明文件。 4.4不合格品的標(biāo)識 4.4.1在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品必須進行標(biāo)識和隔離，可以采用標(biāo)識牌或在記錄上填寫檢驗結(jié)果進行: a)若判定不能使用的，要有不合格標(biāo)識并通知經(jīng)辦人辦理有關(guān)手續(xù); b)可以使用的,用待處理標(biāo)識并填寫“不合格品處理單”，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后,才辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。各處置人員亦應(yīng)作相應(yīng)的蹤措施。 4.4.2不合格品根據(jù)評審和處置和處理的情況其標(biāo)識為: a)返工—以文字為標(biāo)志 b)報廢—以文字為標(biāo)志 c)讓步—以文字為標(biāo)志。 4.4.3對于己定性的不合格品

59、(己由質(zhì)檢員判定的不合格品)，質(zhì)檢員直接在相關(guān)記錄上用文字表述處置意見，并把記錄與產(chǎn)品放在一起。 4.4.4對于待處理的不合格品，首先放上待處理標(biāo)識牌，待處理意見出來后在記錄上復(fù)現(xiàn)在不合格品處理方法。 4.4.5配裝眼鏡過程中發(fā)現(xiàn)的不合格件，各崗位人員有責(zé)任挑出來，集中存放在指定的人保管，每個月交倉管員按《不合格品管理規(guī)定》集中處理。 4.4.6以檢驗后的物資和產(chǎn)品，必須質(zhì)檢員簽字的檢驗單或合格證，物料才能進入倉庫貨架，成品才能交付客戶。 5相關(guān)文件及記錄 無 不合格品管理制度 文件號：YFJY/GL-13-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識：

60、 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 不合格品管理規(guī)定 文 件 號 YFJY/GL-13-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/3 1目的 為了確保眼鏡驗光、定配過過程中不合格品得到有效的控制。 2范圍 本規(guī)定適用于驗光、定配眼鏡過程，，從物料購進、驗光、加工、調(diào)整到交付客戶全過程中不合格品的控制。 3職責(zé) 3 .1總經(jīng)理過進貨物料的不合格品進行審批;. 3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不合格品負(fù)管理

61、責(zé)任; 3.3產(chǎn)品質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對進貨檢驗和成品檢驗的不合格進行標(biāo)識及處理; 3.4驗光員、定配工對過程檢驗中的不合格進行標(biāo)識及處理; 3.5采購員負(fù)責(zé)就外購不合格物料與供方進行退貨處理等相關(guān)適宜的溝通。 4程序 4.1進貨檢驗不合格的控制 4.1.1屬B、C類物料的不合格品，由產(chǎn)品質(zhì)檢員視不合格對產(chǎn)品的影響程 度和生產(chǎn)急需程度，分別作出處理退貨、讓步接收的意見交質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后執(zhí)行;B類物料數(shù)額較大時要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn); 4.1.2屬A類物料的不合格品，質(zhì)檢員直接退貨處理;由于生產(chǎn)急用的，經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，只能留用急用部分?jǐn)?shù)量，并通知相關(guān)

62、 部門或人員跟蹤產(chǎn)品隨后的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時反饋處理。 4.1.3采購員接到質(zhì)檢員的不合格品的處理意見后，負(fù)責(zé)與供方進行退貨、 不合格品管理規(guī)定 文 件 號 YFJY/GL-13-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 3/3 換貨、甚至是索賠等事宜的處理。 4.2過程不合格品的控制 4.2.1門店有銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，交驗光員統(tǒng)一保管，每月交產(chǎn)品檢驗員檢驗后進行辦理相關(guān)手續(xù);. 4.2.2.在加工過程中的不合格品，能通過返工達(dá)到產(chǎn)品要求的，配定工要及時返工處理并在過程記錄單上記錄返工情況，不返工的只能報廢處理，需報廢的產(chǎn)品交產(chǎn)品質(zhì)檢

63、員檢驗后，不合格品處理記錄連同報廢產(chǎn)品交倉庫管理員更領(lǐng)新的零部件進行再加工。 4.3成品檢驗的不合格的控制 4.3.1產(chǎn)品檢驗員發(fā)現(xiàn)成品的不合格品，可進行返工處理的交定配工及時返工，返工后需再檢驗合格后才放行。 4.3.2經(jīng)返工后仍達(dá)不到成品檢驗要求的產(chǎn)品，作報廢處理，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查明原因，對責(zé)任人進行處理。 4.4每月由質(zhì)檢驗員對不合格品進行一次清理，可以退換的外購零部件交采購部退換，不能退換的產(chǎn)品，填寫不合格處理記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行報廢處理。 4.5每季由質(zhì)檢員對不合格品進行統(tǒng)計分析，并向采購部、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理報告不合格的處理情況。 6相關(guān)文件 無

64、 6.1《不合格品處理記錄》 6.2《不合格統(tǒng)計報表》 文明安全生產(chǎn)制度 文件號：YFJY/GL-14-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 文明安全生產(chǎn)制度 文 件 號 YFJY/GL-14-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/2 為了在經(jīng)營活動過程中，確保員工生命、店內(nèi)財產(chǎn)的安全，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，文明安全是生

65、產(chǎn)經(jīng)營的保證，是效益的基礎(chǔ)，因此文明生產(chǎn)是黨抓不懈的工作，在抓好文明生產(chǎn)的同時努力消除事故隱患，充分認(rèn)識不安全因素的客觀存在，所以，特制訂如下管理制度。 1. 加強文明安全生產(chǎn)教育，凡新入職的員工都要經(jīng)過店經(jīng)理的安全教育，必須懂的文明安全生產(chǎn)常識，使用規(guī)范的文明用語。 2. 凡特殊工種驗光員、定配工等，必須經(jīng)過一定時間的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使他掌握技術(shù)，掌握了安全知識，并經(jīng)過考試合格，持證上崗。 3. 店經(jīng)理對本店文明安全生產(chǎn)工作負(fù)有主要責(zé)任，經(jīng)營活動過程中發(fā)現(xiàn)隱患及重大威脅著員工、店內(nèi)財產(chǎn)安全時，發(fā)布立即采取相應(yīng)的措施，并及時向總經(jīng)理報告。各崗位員工者要以身作則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行文明安全生

66、產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程和安全要求，發(fā)現(xiàn)險情及直接威脅自身安全時，有權(quán)停止作業(yè)，并及時向店總經(jīng)理報告。 4. 上班工作期間不得飲酒、打鬧、聊天，不得違反店內(nèi)勞動紀(jì)律。 用戶服務(wù)制度 文件號：YFJY/GL-15-2011 版本號：第一版 受控標(biāo)識： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號 實施日期 2011年4月17日 用戶服務(wù)制度 文 件 號 YFJY/GL-15-2011 版本/修改號 第一版 頁 碼 2/3 1目的 做好用戶服務(wù)工作，保證最大程度上滿足用戶的需要。 2適用范圍 適用于本店所有產(chǎn)品的售前、售中、售后用戶服務(wù)的管理。 3職責(zé) 3.1服務(wù)員 3.1.2做好眼鏡商品介紹和咨詢服務(wù)。 3.1.3實施日常眼鏡商品的售后服務(wù)。 3.1.4接受用戶反饋的意見、建議和投訴，并向和主管經(jīng)理報告。 3.2用戶服務(wù)總負(fù)責(zé)人 3 .2.1建立客戶檔案，將顧客的有關(guān)資