隱患排查治理制度全-.

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1、 WORD格式 可編輯 隱患排查及治理制度1.目的1.1 安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項長效機制，是進行企業(yè)風(fēng)險防控的有效手段之一，是實現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基礎(chǔ)。為了堅實有效的推進這項工作，使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。1.2 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設(shè)備安全、勞動作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)安全的問題充分曝露出來，并不斷改進提高，最終實現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風(fēng)險可控制、人機環(huán)境和諧統(tǒng)一”。2. 范圍 適用于公司所有員工3. 相關(guān)文件3.1重大事故隱患管理規(guī)定3.2危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則4. 隱

2、患排查的職責4.1 公司主要負責人對事故隱患排查和整改負全面領(lǐng)導(dǎo)責任，負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn)隱患。 4.2 按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門副總為分管安全生產(chǎn)的第一責任人，對本公司事故隱患排查治理負主要領(lǐng)導(dǎo)責任，安環(huán)部負責組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4.3 安環(huán)部負責對各項隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查、通報、考核和獎勵。5. 隱患排查5.1隱患排查方式如下： 5.1.1日常隱患排查： 班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及車間主任和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日

3、常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。 5.1.2綜合性隱患排查： 保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，公司董事長或安全分管副總帶頭，協(xié)同各車間主及各有關(guān)專業(yè)技術(shù)員參與的全面檢查。 5.1.3專業(yè)性隱患排查： 指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。 5.1.4季節(jié)性隱患排:根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括： 1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點； 2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點； 3）

4、秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點； 4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。 5.1.5重大活動及節(jié)假日前隱患排查； 在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。 5.1.6事故類比隱患排查。 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2 企業(yè)進行隱患排查的頻次： 5.2.1裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝

5、置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。 5.2.2車間主任，設(shè)備，電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。 5.2.3車間主任應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；分管副總應(yīng)結(jié)合崗位責任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。 5.2.4根據(jù)季節(jié)性特征及公司的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。 5.2.5企業(yè)至少每半年組織一次，車間主任級至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。 5.2.6當獲知同類

6、企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。 5.2.7對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。 5.2.8當發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的隱患排查： 1）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的； 2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； 3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風(fēng)險評估； 4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； 5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識； 6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生

7、重大自然災(zāi)害。 涉及“兩重點一重大”的危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。 5.3隱患排查內(nèi)容 5.3.1根據(jù)公司生產(chǎn)特點，隱患排查包括以下內(nèi)容： 1）安全基礎(chǔ)管理； 2）區(qū)域位置和總圖布置； 3）工藝； 4）設(shè)備（包括特種設(shè)備）； 5）電氣系統(tǒng)； 6）儀表系統(tǒng)； 7) 危險化學(xué)品管理； 8）儲運系統(tǒng)； 9）公用工程； 10）消防系統(tǒng)。11）職業(yè)危害5.3.2安全基礎(chǔ)管理 1）安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。 2 ）安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責任險的情況。 3） 安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：

8、 企業(yè)主要負責人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況； 特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況； 從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。 4）企業(yè)開展風(fēng)險評價與隱患排查治理情況，主要包括： 法律、法規(guī)和標準的識別和獲取情況； 定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進行風(fēng)險評價情況； 風(fēng)險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況； 企業(yè)隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。 5）事故管理、變更管理及承包商的管理情況。 6）危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括： 危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況； 動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性

9、作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。 從業(yè)人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況； 7） 危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。 5.3.3 區(qū)域位置和總圖布置 1）危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與危險化學(xué)品安全管理條例中規(guī)定的重要場所的安全距離。 2）可能造成水域環(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況。 3）企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。 4）企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括： 控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所； 消防泵房； 空壓站； 危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等； 其他重要設(shè)施及場所。 5 ）其他

10、總圖布置情況，主要包括： 建構(gòu)筑物的安全通道； 廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護情況； 安全警示標志的設(shè)置情況； 其他與總圖相關(guān)的安全隱患。 5.3.4工藝管理 1） 工藝的安全管理，主要包括： 工藝安全信息的管理； 工藝風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行； 操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制； 工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。 2） 工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括： 裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施； 針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安

11、全泄壓措施的完好性； 危險物料的泄壓排放或放空的安全性； 按照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三2009116號）的要求進行危險化工工藝的安全控制情況； 其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。 3） 現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括： 工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制； 現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)； 工藝操作記錄及交接班情況； 劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。 5.3.5設(shè)備管理 1）設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括： 按

12、照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度； 有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備； 建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。 2）設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括： 大型機組、機泵等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況； 大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)； 轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、 “三級過濾”； 設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況； 設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。 3）特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括： 特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；

13、特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況； 特種設(shè)備安全附件的管理維護。 5.3.6電氣系統(tǒng) 1)電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括： 電氣特種作業(yè)人員資格管理； 電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。 2)供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括： 用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性； 消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電； 重要場所事故應(yīng)急照明； 電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆； 爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝； 建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。 3)電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。 5.3.7 儀表系統(tǒng) 1) 儀表的綜合管理，主要包括：

14、 儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況； 儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理； 儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄； 安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。 2)系統(tǒng)配置，主要包括： 基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要； 現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況； 儀表供電、供氣、接地與防護情況； 可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。 3)現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括： 儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求； 按規(guī)定對儀表進行定期檢定或校準； 現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。 5.3.8危險化學(xué)品管理

15、 1)危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括: 按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案； 按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案； 按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進行登記。 2)化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括： 危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽的管理； 危險化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況； 24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理； 危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。 5.3.9儲運系統(tǒng) 1）儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括： 儲罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況； 儲罐的日常和

16、檢維修管理。 2） 儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括： 易燃、可燃液體的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等； 重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求； 可燃液體、液化烴和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施； 危險化學(xué)品倉庫的安全儲存。 3）儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。 5.3.10消防系統(tǒng) 1） 建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。 2 ）消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況

17、，主要包括： 消防泵房設(shè)置情況，如消防泵、消防車、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等； 消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等； 危險化學(xué)品罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)； 甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng)； 生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置； 其他消防器材。 3）固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況 4.10 公用工程系統(tǒng) 1）給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。 2）供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全

18、設(shè)施是否存在隱患。3）空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。 6.隱患治理與上報 6.1 隱患級別 6.1.1 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。 6.1.2一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。對于一般事故隱患，可按照隱患治理的負責單位，分為班組級、基層車間級、基層單位（廠）級直至企業(yè)級。 6.1.3重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。 6.2 隱患治理 6.2.1企業(yè)應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資

19、采購、施工等各方面問題。 6.2.2 對一般事故隱患，由車間主任或者有關(guān)人員立即組織整改。 6.2.3 對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標準，評估隱患的風(fēng)險等級。評價事故隱患分級方法如下： 表一 事故隱患后果定性分級方法 很低后果 人員 輕微傷害或沒有受傷；不會損失工作時間。 財產(chǎn) 損失很小。 聲譽 企業(yè)內(nèi)部關(guān)注；形象沒有受損。 較低后果 人員 人員輕微受傷，不嚴重；可能會損失工作時間。 財產(chǎn) 損失較小。 聲譽 社區(qū)、鄰居、合作伙伴影響。 中等后果 人員 3人以上輕傷，12人重傷。 財產(chǎn) 損失較小。 聲譽 本地區(qū)內(nèi)影響；政府管制，公眾關(guān)注負面后果。 高后果 人

20、員 12人死亡或喪失勞動能力；39人重傷。 財產(chǎn) 損失較大。 聲譽 國內(nèi)影響；政府管制，媒體和公眾關(guān)注負面后果。 非常高的后果 人員 死亡3人以上。 財產(chǎn) 損失很大。 聲譽 國際影響。 表2 重大事故隱患風(fēng)險評估矩陣 后 5 4果 3等 2級 1低 中 中 高 高 很高 很高 低 低 中 中 高 高 很高 低 低 低 中 中 中 高 低 低 低 低 中 中 中 低 低 低 低 低 中 中 1E-61E-7 1E-51E-6 1E-41E-5 1E-31E-4 1E-21E-3 1E-11E-2 11E-1 事故發(fā)生的可能性（/a）6.2.4 重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求： 1）當風(fēng)險處于很

21、高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理； 2）當風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理； 3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況，進行成本效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。 6.2.5對于重大事故隱患，由董事長組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括： 1）治理的目標和任務(wù)； 2）采取的方法和措施； 3）經(jīng)費和物資的落實； 4）負責治理的機

22、構(gòu)和人員； 5）治理的時限和要求； 6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。 6.2.6 事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。 6.3 隱患上報 6.3.1 企業(yè)應(yīng)當定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況。 6.3.2 對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告的內(nèi)容應(yīng)當包括： 1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； 2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； 3）隱患的治理方案。 7. 記錄7.1安全隱患整改通知單7.2安全隱患臺賬7.3 安全檢查表 專業(yè)技術(shù) 知識共享