通信軟件開發(fā)集成公司質(zhì)量手冊.doc

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1、通信軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成公司質(zhì)量手冊手冊發(fā)布令在跨入了21世紀(jì)的當(dāng)今，全球競爭意識的不斷加強。質(zhì)量管理愈來愈被每一個組織所重視。為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶當(dāng)前需求（包括隱含需求）并識別其未來的期望；以達到公司永續(xù)經(jīng)營的目的。本公司全體員工應(yīng)在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下，嚴(yán)格遵循ISO9001：2008版標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量體系；并應(yīng)在運行過程中積累經(jīng)驗不斷改進與提升。本手冊規(guī)定了DXC有限公司的基本方針、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。它是質(zhì)量體系建立、保持和改進的總體要求和基本原則；是公司體系建立與運作的依據(jù)；是公司組織協(xié)調(diào)與質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。并作為提供給第三方審核的依據(jù)。必要時用作對外宣傳及介紹公司的質(zhì)量體

2、系之用?，F(xiàn)在，我發(fā)布DXC有限公司質(zhì)量手冊第二版。從2012年3月3日起開始生效。全體干部員工必須切實執(zhí)行，不斷地改進與提升。迎接市場經(jīng)營新的挑戰(zhàn)?？偨?jīng)理：2012年3月3日 公司簡介略目 錄ISO9001：2008版要素號手冊序號手 冊 內(nèi) 容修 改 狀 態(tài)頁 碼備 注手冊發(fā)布令前言目錄1.11總則1.21.4應(yīng)用22引用標(biāo)準(zhǔn)33術(shù)語和定義44質(zhì)量管理體系4.14.1總要求4.24.2文件要求55管理職責(zé)5.15.1管理承諾5.25.2以顧客為關(guān)注焦點5.35.3質(zhì)量方針5.45.4策劃5.55.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.65.6管理評審66資源管理6.16.1資源提供6.26.2人力資源6.3

3、6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.46.4工作環(huán)境77產(chǎn)品實現(xiàn)7.17.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.27.2與顧客有關(guān)的過程7.37.3設(shè)計和開發(fā)7.47.4采購7.57.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.67.6監(jiān)視和測量裝置的控制88測量、分析和改進8.18.1總則8.28.2監(jiān)視和測量8.38.3不合格品控制8.48.4數(shù)據(jù)分析8.58.5改進附錄一用語定義附錄二管理者代表任命書附錄三組織機構(gòu)圖1、總則1.1目的本手冊是為了順應(yīng)客戶要求和規(guī)范本公司在活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的產(chǎn)品質(zhì)量管理而制定的，以持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，進一步完善管理制度，保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格的發(fā)生，以達到產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)等滿足客戶要求為目的。1.2適用范圍本手冊適

4、用于公司產(chǎn)品及其過程、服務(wù)中的質(zhì)量管理，對外用于證實公司質(zhì)量管理能力。1.3手冊的管理質(zhì)量手冊的制定由管理者代表提案，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。質(zhì)量手冊分為“受控”與“非受控”兩種。本公司內(nèi)總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、市場部、產(chǎn)品研發(fā)部、工程服務(wù)部、質(zhì)量管理部、商務(wù)部、人力資源部、綜合辦公室及有關(guān)認(rèn)證機構(gòu)持有現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊。經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室負責(zé)發(fā)放。質(zhì)量手冊的修改應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室負責(zé)執(zhí)行。換回舊版文件作廢處理，發(fā)放新版文件。當(dāng)客戶有要求或其他原因需要外發(fā)的質(zhì)量手冊，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“非受控”文件。總經(jīng)理應(yīng)保證質(zhì)量手冊隨著內(nèi)/外部環(huán)境的變化而不斷更新，并提供

5、相應(yīng)充足的資源以滿足其質(zhì)量手冊的要求，并以不同的方式讓員工了解。總經(jīng)理每年通過管理評審來評審質(zhì)量手冊的適宜性，進而評價質(zhì)量體系的有效性，并由綜合辦公室推行適當(dāng)?shù)拇胧?，并跟蹤驗證。1.4允許的裁剪根據(jù)本公司的實際情況，ISO9000：2008版標(biāo)準(zhǔn)的所有條款在DXC有限公司都適用。2、 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)制定。3、 定義本手冊的用語根據(jù)ISO9001：2008及有關(guān)質(zhì)量管理體系的用語定義。4、 質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司為了推進質(zhì)量管理工作，持續(xù)不斷滿足客戶要求，按照ISO9001：2008國際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、維持及不斷改進質(zhì)量體系。為了貫徹實施質(zhì)量管理體系

6、，本公司建立了一套從管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)過程一系列文件化要求；并遵循PDCA法則以實現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。并做到：a. 識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在本公司中的應(yīng)用（包括公司外包的過程）；并明確這些過程的順序和相互作用，如圖所示：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客管理職責(zé)顧客滿意資源管理測量、分析和改進要求產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出 注： 增值活動 信息流b.按確定的質(zhì)量管理體系過程，建立體系文件，明確過程要求的準(zhǔn)則和方法，確保有效運作和對過程的控制；c.確保取得必要的資源和信息，以支持過程的運作并監(jiān)視過程；d.測量、監(jiān)視和分析所確定的過程，并實施必要的措施，以獲取所策劃

7、的結(jié)果和持續(xù)改進這些過程；e.按照ISO9001：2008國際標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程；4.2文件要求4.2.1總則 為了明確質(zhì)量管理體系中各過程及相互關(guān)系，根據(jù)本公司的具體情況（a.公司的規(guī)模和活動的類型；b.過程的復(fù)雜程度與相互關(guān)系；c.人員的能力）。特制定了質(zhì)量手冊作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，在此文件中明確了工作基本方針、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。 為使質(zhì)量管理體系過程有效策劃、運作和控制，制定相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等其它文件。明確其準(zhǔn)則和方法，確保有效運作并提供足夠的質(zhì)量記錄證據(jù)。 質(zhì)量體系文件的構(gòu)成： 質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)） 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書等其它文件質(zhì)量記錄、報告等證據(jù)文

8、件4.2.2質(zhì)量手冊依照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編寫質(zhì)量手冊，實施并保持質(zhì)量手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求.包含以下內(nèi)容：a.清楚闡述質(zhì)量管理體系的范圍，包括對剪裁部分說明其合理性；b.質(zhì)量手冊包括形成文件的程序或引用文件的程序和其他形式文件；c.對經(jīng)識別和建立的質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用及順序給予表達。質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，按文件和資料控制程序中相關(guān)規(guī)定管理。4.2.3文件控制文件是實施并保持體系的基礎(chǔ)，適宜的文件能促使質(zhì)量管理體系的有效運行，因此，為使質(zhì)量管理體系文件和資料得到控制，確保生產(chǎn)和服務(wù)過程中所用文件的符合性和有效性。本公司制定了文件和資料控制程序?qū)ξ募M

9、行了有效控制，具體按照文件和資料控制程序執(zhí)行。1) 在文件發(fā)布之前應(yīng)得到授權(quán)人的承認(rèn)，以確保文件的充分性及適宜性；2) 必要時應(yīng)對文件進行評審，確定是否需要修改或更新，若修改則必須再次承認(rèn)后發(fā)布；3) 所有受控文件應(yīng)有更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)指示（如控制清單等）；4) 確保在使用場所能得到有效版本的文件；5) 文件應(yīng)清晰可辨，易于識別及檢索（列出一組文件的目錄對其進行編號的方式，這樣可做到快速查找）；6) 應(yīng)對所需的外來文件進行識別和控制其分發(fā)并跟蹤其版本狀況；7) 若要保留作廢文件需要采取適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法，并盡可能將作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。確保作為質(zhì)量記錄

10、的文件得到有效控制。4.2.4質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品、過程體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進質(zhì)量管理體系的有效性提供信息。因此，本公司制定質(zhì)量記錄控制程序以控制對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存（環(huán)境適宜）、檢索（易查找，包括對編目、歸檔和查閱的要求）、保護（包括保管的要求）、保存期限（應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點及合同要求來決定保存期限）和處置。5.管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)對其建立、實施和有效性持續(xù)改進質(zhì)量管理體系做出承諾，具體表現(xiàn)為： 意識到客戶要求，與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，必須同時予以滿足；并向全體員工及時傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求對公司成功的重要

11、性； 建立適合本公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 通過定期實施管理評審以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 確保獲得與建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性有關(guān)的必要的資源。5.2以客戶為關(guān)注焦點總經(jīng)理以實現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo)，確保識別客戶明確的或隱含的需求和期望，包括本公司應(yīng)盡的有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)及其與法律方面的要求，確保將這些要求轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，并通過質(zhì)量體系運行得以實現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理應(yīng)正式發(fā)布公司的質(zhì)量方針，并確保： 與公司的宗旨相適應(yīng)； 包括滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 提供建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 在公司內(nèi)各層次進行溝通和理解； 定期評審其持續(xù)適

12、宜性，一般在管理評審中進行；本公司的質(zhì)量方針：顧客為中心，滿意為宗旨，精益求精，提高效益。質(zhì)量方針內(nèi)涵 顧客為中心，滿意為宗旨：顧客為中心是根據(jù)八項基本原則中“以顧客為關(guān)注焦點”的原則提出的，以顧客為中心就要把顧客的要求放在第一位，通過理解顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，并把它轉(zhuǎn)化為本公司質(zhì)量要求，采取有效措施使其實現(xiàn)，最終達到顧客滿意。 精益求精，提高效益：嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)精心組織生產(chǎn)、施工，質(zhì)量體系嚴(yán)格按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求控制各過程，并在此基礎(chǔ)上，公司通過不斷的持續(xù)改進，節(jié)約成本，提高效益，以達到提高企業(yè)知名度，增加市場份額的目的。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確保在公司的相

13、關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)盡可能予以量化并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進的承諾相一致。本公司質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次檢驗合格率大于99%; 客戶滿意度大于95分。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊4.1總要求。本公司由管理者代表負責(zé)組織進行質(zhì)量管理體系策劃，質(zhì)量管理體系策劃要與質(zhì)量體系文件所有的要求一致。在對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限為滿足客戶和法律法規(guī)要求，本公司建立組織機構(gòu)并規(guī)定和溝通其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 職責(zé)和權(quán)限本手冊只對二級以上部門或崗位描述職責(zé)、權(quán)限，二級部門以下的崗位的設(shè)置和能力要求在

14、各級崗位人員能力要求一覽表中加以規(guī)定。總經(jīng)理 ：1) 全權(quán)負責(zé)公司日常的經(jīng)營活動。主導(dǎo)決策公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。批準(zhǔn)和制定公司的各項規(guī)章制度。 2) 組織實施董事會決議。3) 設(shè)定組織機構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限。4) 委任管理者代表。5) 提供實施質(zhì)量管理體系運作所需的資源。6) 向組織傳達滿足法律、法規(guī)及顧客的要求的重要性。7) 質(zhì)量活動中重大事項的決策與決定。 8) 一階、二階文件的最終審批。負責(zé)主持管理評審。10）確認(rèn)和評估公司質(zhì)量體系的運作狀況。管理者代表：1) 確保按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和維持質(zhì)量體系。2) 定期向最高管理者匯報質(zhì)量體系運作情況；包括改進需求。3)

15、在公司整個體系內(nèi)提升對客戶要求的認(rèn)識。4）負責(zé)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事項對外聯(lián)絡(luò)工作。綜合辦公室：1) 辦公設(shè)備、辦公用品、辦公家具、消耗材料和禮品的管理。2) 制訂、修改、監(jiān)督、檢查行政管理制度。3) 公司各種管理制度、辦法和規(guī)定的執(zhí)行、監(jiān)督、檢查及獎懲處理建議。公司文件的擬制、收發(fā)、存檔（技術(shù)類除外）。4) 分支機構(gòu)和駐外辦事處的行政管理及后勤工作。5) 車輛管理。6）公司本部的消防和安全。人力資源部：1) 公司部門及崗位工作職責(zé)的規(guī)劃、研討、修訂。2) 根據(jù)公司發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境，制定公司人力資源發(fā)展的長、中、短期戰(zhàn)略規(guī)劃，使得公司的人力資源在同行業(yè)中具有一定競爭力，并為公司的相關(guān)決策提供依據(jù)

16、。3) 建立與完善人力資源制度體系，如考勤制度、獎懲制度、招聘制度、績效考核、薪資福利制度等，并推動有效實施。4) 根據(jù)公司發(fā)展的需要和人員變更情況，負責(zé)公司員工的招聘和培訓(xùn)工作。5) 建立有利于組織發(fā)展的、優(yōu)秀的企業(yè)文化，使公司內(nèi)部溝通渠道順暢、團隊具有向心力，促使部門與個人共同提高。6) 協(xié)助各部門經(jīng)理，為員工的職業(yè)生涯發(fā)展提供及時有效的建議，引導(dǎo)員工的自我發(fā)展。產(chǎn)品研發(fā)部：1) 產(chǎn)品的預(yù)研、開發(fā)（參與立項、項目進度）。2) 集成項目中軟、硬件的研發(fā)和測試和試用期的工作。3) 開發(fā)的軟、硬件的產(chǎn)品在工程中出現(xiàn)的疑難問題的解決。4) 公司對外技術(shù)交流、合作和開發(fā)。5) 新領(lǐng)域、新技術(shù)的開發(fā)。

17、6) 公司技術(shù)方向的確定、研發(fā)隊伍、研發(fā)體系架構(gòu)建設(shè)。7) 配合進行研發(fā)環(huán)境（實驗室）的建設(shè)、管理。8) 公司內(nèi)部技術(shù)支持、培訓(xùn)，公司技術(shù)能力的提升。工程服務(wù)部：1) 管理并協(xié)調(diào)各工程項目按計劃順利實施和完成。2) 本部門員工管理,工程服務(wù)部員工的培訓(xùn)與培養(yǎng)。3) 在工程項目實施過程中，對自主研發(fā)產(chǎn)品及技術(shù)的應(yīng)用情況進行回饋并提出相關(guān)建議。4) 在工程項目實施過程中，對目標(biāo)代理產(chǎn)品進行技術(shù)確認(rèn)；對代理產(chǎn)品進行質(zhì)量及技術(shù)的確認(rèn)及回饋。5) 施工計劃、方案的編排與實施工作。6) 工程施工操作規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書的制定工作。7) 現(xiàn)場安裝、調(diào)試、驗收工作。8) 售后維修、維護工作。9) 完善部門和項目管

18、理工作并以各種相應(yīng)的表單形式出現(xiàn)。質(zhì)量管理部：1) 公司質(zhì)量管理體系的制訂、維護、管理。2) 公司質(zhì)量手冊的制訂，組織、協(xié)調(diào)公司各部門修訂相關(guān)的流程文件。3) 建立公司質(zhì)量評價體系，并對各部門質(zhì)量體系運行狀況進行評價。4) 組織項目階段評審。5) 組織項目各環(huán)節(jié)質(zhì)量保證與質(zhì)量改進工作。6) 公司儀器儀表的管理。7) 組織公司最終產(chǎn)品標(biāo)牌的設(shè)計、合格證發(fā)放。8) 負責(zé)公司各部門購置的標(biāo)準(zhǔn)、書籍的登記、備案、管理。9) 參與或組織制定和技術(shù)管理、技術(shù)文檔相關(guān)的管理辦法。10) 接收項目開發(fā)、工程項目的項目文檔和各種技術(shù)文檔，并進行標(biāo)準(zhǔn)化審查，審查合格后，辦歸檔手續(xù)。商務(wù)部：1) 商務(wù)部將對市場部參

19、與的招標(biāo)項目的投標(biāo)書進行商務(wù)審核和報價。2) 市場銷售部中標(biāo)項目的商務(wù)談判。3) 與工程隊商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。4) 與進出口公司商務(wù)洽談，鑒定進口代理合同。5) 與公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。6) 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門的申請和要求及時地做好采購工作。7) 供貨商的管理工作。8) 公司報價體系的建立和完善。9) 采購利潤率的分析和控制。10) 存貨、庫房的管理。11) 建立完善采購檔案體系。12) 簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同。銷售部：1) 完成公司規(guī)定的各區(qū)域市場銷售任務(wù)。2) 協(xié)助市場銷售總監(jiān)/總經(jīng)理做好上層公關(guān)工作和各相關(guān)單位建立良好關(guān)系。3) 搜集市場信息并匯總、協(xié)助市場

20、銷售總監(jiān)進行市場開發(fā)決策及產(chǎn)品開發(fā)決策4) 建立客戶檔案。5) 完成外部客戶滿意度調(diào)查。市場部：1) 負責(zé)客戶及市場信息的收集、分析與管理。2) 負責(zé)新客戶的開發(fā)。3) 負責(zé)客戶滿意度的調(diào)查、分析和相關(guān)資料的輸入。4) 負責(zé)訂單或合同的接收，組織產(chǎn)品要求的識別和評審并與客戶溝通。5) 負責(zé)交貨期、服務(wù)等方面與客戶聯(lián)絡(luò)溝通。6) 對本部門的培訓(xùn)需求評估，負責(zé)本部門培訓(xùn)計劃的落實。7) 對本部門的資料進行分析，必要時采取相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù)。技術(shù)支持部：1) 各項標(biāo)書、技術(shù)建議書的制作。2) 各種售前技術(shù)宣講。3) 提供各種產(chǎn)品配置清單。4) 配合市場部做新產(chǎn)品的推廣及市場調(diào)研。5) 參與技術(shù)談判。6)

21、 合同評審中技術(shù)部分的審核。7) 向研發(fā)部反饋市場部相關(guān)技術(shù)信息。8) 建立技術(shù)檔案。9) 原廠商資料翻譯。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定一名高層管理人員為管理者代表，其職責(zé)詳見上一節(jié)5.5.1。5.5.3內(nèi)部溝通為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，通過收集適宜的資料并進行分析，本公司特建立資料分析與持續(xù)改善程序。 內(nèi)部信息資料來源于各部門責(zé)任者，內(nèi)部溝通形式有：1) 會議2) 文件3) 改善提案、通告、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)等；4) 培訓(xùn)、各類日常報表、總結(jié)報告等有形的管理活動和評審活動。交流的內(nèi)容至少但不限于所有對質(zhì)量有影響的工作內(nèi)容，各部門之間的質(zhì)量信息，應(yīng)以書面形式傳遞；5) 向上

22、級溝通以總結(jié)報告、文件、改善提案、電腦網(wǎng)絡(luò)等形式進行；6) 向下級溝通以會議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、培訓(xùn)等形式進行；7) 各部門之間的溝通主要以會議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)書、電腦網(wǎng)絡(luò)等形式進行； 外部溝通1) 管理者代表就質(zhì)量體系相關(guān)事宜與外部進行溝通；2) 市場部負責(zé)就產(chǎn)品信息要求、產(chǎn)品要求變更、抱怨、投訴與客戶進行溝通；并負責(zé)退貨、客戶滿意度調(diào)查；3) 各部門負責(zé)與供方進行溝通（包括對運輸服務(wù)供方）；4) 質(zhì)量管理部負責(zé)與計量校驗單位的溝通。5.6管理評審5.6.1總則總經(jīng)理應(yīng)每隔12個月評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量

23、目標(biāo)。5.6.2評審輸入管理評審輸入是為管理評審提供充分準(zhǔn)確的信息，是為管理評審有效實施的先決條件。管理評審輸入包括以下內(nèi)容相關(guān)的、現(xiàn)時的、實績和改進的機會。1) 內(nèi)部及外部審核的結(jié)果；2) 客戶反饋的相關(guān)信息與資料；3) 過程的業(yè)績與產(chǎn)品的符合性；4) 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進的機會；5) 以往管理評審所確定的措施的實施狀況；6) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量體系的內(nèi)、外部變更；7) 改進的建議。5.6.3評審輸出管理評審輸出是管理評審的結(jié)果，將直接導(dǎo)致本公司質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實物質(zhì)量的不斷改進，是總經(jīng)理對質(zhì)量方針和目標(biāo)，及至經(jīng)營方針作戰(zhàn)略決策的重要方面。管理評審輸出包括：1) 質(zhì)量管理體系及其過

24、程的改進措施；2) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施；3) 資源需求的措施；4) 管理評審按照管理評審控制程序進行，其輸入和輸出結(jié)果予以記錄并按照質(zhì)量記錄控制程序的要求加以控制。6. 資源管理6.1資源提供資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是本公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的重要條件?？偨?jīng)理確保及時確定和提供所需的資源，旨在：1) 為實施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源；2) 應(yīng)及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而所需的資源并及時提供這些資源；3) 為達到和增強客戶滿意所需的資源。6.2人力資源6.2.1總則本公司對于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員提出了能力的要求，對其能力的制定

25、從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面予以考慮，并制定人力資源控制程序，以確保從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員是能夠勝任的。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)1) 各部門經(jīng)理負責(zé)組織識別從事與質(zhì)量有影響的人員的能力要求并制定各級崗位人員能力要求一覽表2) 部門經(jīng)理級以下崗位人員，由人力資源部組織各部門經(jīng)理對其能力需求進行識別；部門經(jīng)理級以上（除總經(jīng)理以上外）由總經(jīng)理進行能力需求識別； 3) 能力需求識別后，由相應(yīng)級別人員決定需采取的措施如培訓(xùn)以滿足上述需求； 4) 相應(yīng)級別人員對培訓(xùn)進行跟蹤評估培訓(xùn)的有效性；5) 通過培訓(xùn)確保員工意識到他的活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻；6) 特殊崗位人員如電工

26、、內(nèi)審員等須具備有效的資格證書；7) 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄應(yīng)由人力資源部予以保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為確保公司提供的產(chǎn)品滿足客戶和適用法律法規(guī)的要求，本公司對實現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所具備的設(shè)施進行識別，并在提供這些設(shè)施的同時還對這些設(shè)施進行維修和保養(yǎng)。這些設(shè)施指：1) 建筑物工作場所（包括辦公和生產(chǎn)現(xiàn)場）和相關(guān)的設(shè)施（如供水、供電、通風(fēng)、安全等設(shè)施）；2) 過程設(shè)備（如機器、工夾模治具、測試儀器、硬件和軟件）；3) 支持性服務(wù)（如運輸、電話、傳真、內(nèi)、外部網(wǎng)絡(luò)等）；4) 建筑物、工作場所外相關(guān)設(shè)施由綜合辦公室統(tǒng)一管理；生產(chǎn)、施工設(shè)備由工程服務(wù)部控制；計量儀器由質(zhì)量管理部按照測量設(shè)備

27、控制程序管理，以確保其滿足規(guī)定的要求。6.4工作環(huán)境 根據(jù)產(chǎn)品特點，設(shè)計制造部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識別和管理，（如對溫度、照明、振動、噪聲、人體工效、福利等因素進行管理）。7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程應(yīng)包括接到客戶要求（包括隱含及口頭要求，及有關(guān)書面資料的輸入）評審開始，通過尋找合適的供應(yīng)商進行采購，再通過對生產(chǎn)、施工過程的有效控制和配置及控制測量和監(jiān)控設(shè)備完成產(chǎn)品的交付，實現(xiàn)全過程。 產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的策劃由產(chǎn)品研發(fā)部主持，策劃結(jié)果以質(zhì)量計劃、生產(chǎn)工藝和圖紙、檢驗方案等形式表示。其中質(zhì)量手冊或程序文件由綜合辦公室組織編寫經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。技術(shù)文件、檢驗文件和工

28、藝文件、表格由各職能部門負責(zé)編制。 產(chǎn)品的評審、設(shè)計、采購、生產(chǎn)、施工、測量和監(jiān)控的過程策劃已在程序文件中體現(xiàn)，并遵循PDCA循環(huán)原則不斷改進。 針對特定產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的策劃以產(chǎn)品技術(shù)圖紙、技術(shù)說明、技術(shù)方案、施工方案和施工計劃以及資源配置等形式來完成；詳見項目立項程序和合同評審控制程序。新產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1) 明確質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求后，由產(chǎn)品研發(fā)部設(shè)計產(chǎn)品的圖紙及工藝性文件；2) 為達到產(chǎn)品技術(shù)要求，由工程服務(wù)部提供（或配置）相應(yīng)的所需資源和設(shè)施要求；3) 資源和設(shè)施要求由總經(jīng)理主導(dǎo)指示提供；4) 人力資源部負責(zé)組織培訓(xùn)，使其能達到規(guī)定要求，培訓(xùn)過程詳見人力資源控制程序；5) 質(zhì)量管理部提供有

29、關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)并實施驗證和確認(rèn)活動；6) 各職能部門應(yīng)按要求實施質(zhì)量記錄以提供真實可靠的客觀證據(jù)。由行政人員負責(zé)整理后的歸檔管理工作。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場部為充分了解客戶對產(chǎn)品的要求（包括隱含要求）和期望，以達到客戶滿意，應(yīng)對客戶要求進行識別。包括：1) 明示規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品固有特性的要求，對產(chǎn)品的交付和交付后活動的要求及對產(chǎn)品支持方面的要求；2) 隱含要求，即雖然未加以規(guī)定，但對已知預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求，包括通過對市場信息的收集、分析、調(diào)研，針對客戶需求而作出的承諾；3) 產(chǎn)品的義務(wù)，包括法律法規(guī)的要求和其它社會要求；4) 本公司確定的任何合理

30、性的附加要求. 識別客戶要求的方式有：會議、電話、電傳、訂單、客戶滿意度調(diào)查等。7.2.2產(chǎn)品有關(guān)要求的評審為確保本公司已經(jīng)正確理解產(chǎn)品要求，在向客戶做出提供產(chǎn)品的承諾前，市場部對已經(jīng)識別的客戶要求和本公司確定的合理附加要求進行評審，確保有能力滿足規(guī)定的要求：1) 確保準(zhǔn)確理解客戶要求，包括客戶口頭表達的要求也已得到確認(rèn)；2) 確保對客戶提出的要求充分得到理解；3) 產(chǎn)品要求已在前述基礎(chǔ)上做出明確規(guī)定，一般要求形成文件；4) 本公司內(nèi)部確信通過初步策劃，包括采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有能力保證客戶對產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)各方面的要求。5) 當(dāng)本公司提出產(chǎn)品要求更改時，應(yīng)在得到客

31、戶的認(rèn)可之后才能進行，且業(yè)務(wù)人員要將相關(guān)信息及時傳遞到有關(guān)人員；當(dāng)客戶提出產(chǎn)品要求變更時，市場部要對其進行重新評審，并確保相關(guān)信息已經(jīng)通達到有關(guān)人員。7.2.3顧客溝通本公司針對以下方面由市場部確定并實施與客戶溝通的有效安排：1) 產(chǎn)品信息；2) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；3) 客戶反饋，包括客戶抱怨；4) 本公司制定合同評審程序來詳細說明并對評審結(jié)果及后續(xù)措施加以記錄。7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1.設(shè)計開發(fā)策劃1) 產(chǎn)品研發(fā)部每次接到新的設(shè)計任務(wù)時，應(yīng)制定開發(fā)計劃明確開發(fā)設(shè)計各階段開發(fā)小組的責(zé)任與權(quán)限和接口，以確保有效溝通和明確職責(zé)。2) 任務(wù)應(yīng)委派給具有一定資格的人員負責(zé)項目的

32、設(shè)計、校對、審核、驗證、評審等，配備必要的工作條件。1) 確定設(shè)計和開發(fā)階段；確定適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動。2) 隨時間進度需求適時修改設(shè)計計劃的，須經(jīng)項目負責(zé)人批準(zhǔn)方可實施。 7.3.2.設(shè)計開發(fā)的輸入 在開發(fā)計劃、項目任務(wù)書和總體技術(shù)方案中，應(yīng)明確規(guī)定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入包括： 1) 功能和性能的要求； 2) 適用的法律法規(guī)要求； 3) 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； 4) 設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 5) 應(yīng)對設(shè)計輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。 7.3.3.設(shè)計開發(fā)的輸出1) 所有設(shè)計成果均應(yīng)形成設(shè)計輸出文

33、件。主要包括：設(shè)計圖紙及說明書、用戶手冊、工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程等。詳見研發(fā)部文件記錄模板WAYOUT-QF-01至WAYOUT-QF-26。2) 設(shè)計輸出文件要對照設(shè)計輸入要求，通過校對、檢驗、審定過程來驗證和確認(rèn)，并在發(fā)放前予以評審，形成評審記錄。 7.3.4.設(shè)計開發(fā)的評審公司有計劃的組織評審小組對開發(fā)項目的需求分析和總體設(shè)計進行評審。必要時，邀請有關(guān)專家和業(yè)務(wù)代表參加，評審小組對每次的評審要進行記錄。 7.3.5.設(shè)計開發(fā)的驗證和確認(rèn)1) 項目負責(zé)人組織編制測試方案，指導(dǎo)和督促測試人員完成各階段的測試工作。對設(shè)計結(jié)果進行驗證和確認(rèn)。2) 所有測試成功后，由客戶代表或公司技術(shù)負責(zé)人對結(jié)果進行

34、確認(rèn)。 7.3.6.設(shè)計開發(fā)的變更1) 設(shè)計變更依照更改控制程序執(zhí)行。2) 設(shè)計變更不能降低設(shè)計質(zhì)量水平。更改人員限于被確定的授權(quán)人員，變更在生效前均要進行評審和驗證。3) 做好設(shè)計變更的有關(guān)記錄，記錄要歸檔保存。7.4采購7.4.1采購過程為確保公司所采購的原材料、零配件、半成品及服務(wù)等與采購過程得到有效控制，并符合規(guī)定的要求。本公司制定了采購控制程序和合格供應(yīng)商控制程序，根據(jù)所需采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響而對供方和采購的產(chǎn)品采取了一定的控制方式和程度。合格供應(yīng)商控制程序制定了選擇、評價和重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則，并根據(jù)供應(yīng)商按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供應(yīng)商。 商務(wù)部和工

35、程服務(wù)部負責(zé)供方的開發(fā)、選擇、調(diào)查；主導(dǎo)供方的評審活動和重新評價合格供方的準(zhǔn)則制定；評審和編制合格供應(yīng)商名單并實施監(jiān)控。評價的結(jié)果及根據(jù)評價采取的措施應(yīng)予以記錄，并將合適的信息反饋。7.4.2采購信息商務(wù)部依據(jù)采購控制程序進行采購，采購文件要求提供適當(dāng)?shù)牟少徯畔?，適當(dāng)時包括：1) 有關(guān)產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)施和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；2) 有關(guān)供方人員資格要求和質(zhì)量管理體系要求；3) 采購文件在發(fā)放之前，須經(jīng)過審批確保其采購要求是適宜的和充分的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證采購貨物回公司后，由倉庫進行清點核對后，項目負責(zé)人驗證合格后方可入庫。當(dāng)本公司或本公司客戶需到供方現(xiàn)場驗證時，則須在采購資料中規(guī)定驗證活

36、動的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。7.5施工和服務(wù)提供7.5.1施工和服務(wù)提供的控制公司研發(fā)、施工過程將直接影響向客戶提供產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，為此，本公司制定應(yīng)用軟件開發(fā)程序、硬件開發(fā)及設(shè)備研制程序、新產(chǎn)品開發(fā)實施程序、系統(tǒng)集成項目實施制程序和維護和服務(wù)程序，并依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特點對生產(chǎn)、施工和服務(wù)過程予以恰當(dāng)?shù)目刂啤?) 在研發(fā)、施工和服務(wù)過程中，研發(fā)和工程服務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、施工方案等以指導(dǎo)員工按規(guī)范進行施工；2) 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)得到指導(dǎo)施工和服務(wù)的指導(dǎo)文件（如圖紙、設(shè)計說明、作業(yè)指導(dǎo)書、臨時簽發(fā)的指導(dǎo)文件等）；3) 工程服務(wù)部負責(zé)保證設(shè)備精度，其性能滿足工

37、藝要求；4) 質(zhì)量管理部配置合適的測量與監(jiān)控設(shè)備，以便在施工過程中不斷測量產(chǎn)品特性及過程特性的狀況，及時提供產(chǎn)品特性狀況的數(shù)據(jù)信息。5) 技術(shù)人員應(yīng)對產(chǎn)品特性形成的過程進行指導(dǎo)；檢驗人員應(yīng)對產(chǎn)品特性形成的過程實施監(jiān)視和測量；6) 對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動做出明確規(guī)定，未經(jīng)檢驗合格或驗證未滿足產(chǎn)品的要求不得放行和交付。向客戶提交產(chǎn)品時按規(guī)定的交付方式并確保交貨期。7.5.2施工和服務(wù)提供過程的確認(rèn)為使研發(fā)、施工及服務(wù)的產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足客戶的要求，使客戶能夠放心使用。本公司對研發(fā)、施工及服務(wù)的特殊過程進行了識別，并確認(rèn)這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，并對這一過程進行嚴(yán)格控制。本公司的研發(fā)、施工

38、過程為特殊過程，公司采用下列措施實施控制：1) 對施工、檢驗等設(shè)備必須得到認(rèn)可，人力資源部對所從事該崗位的人員進行適宜的培訓(xùn)，獲得認(rèn)可資格后才能上崗。并按照各級崗位人員能力要求一覽表進行控制；2) 采用特定的方法和程序，使其得到嚴(yán)格控制；3) 留下過程的記錄，具體按照質(zhì)量記錄控制程序管理；4) 按照過程的監(jiān)視和測量程序定期對特殊過程進行評審和確認(rèn)；施工中使用的作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗準(zhǔn)則應(yīng)經(jīng)過授權(quán)人員的批準(zhǔn)。7.5.3標(biāo)識和可追溯性為防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆、誤用或非預(yù)期使用，以及實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯，施工中各環(huán)節(jié)應(yīng)利用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法予以控制。 產(chǎn)品標(biāo)識指識別采購產(chǎn)品，中間產(chǎn)品、成品特性或狀態(tài)的標(biāo)識或標(biāo)

39、記。 硬件開發(fā)的產(chǎn)品、施工過程中，對產(chǎn)品的標(biāo)識采用銘牌、編號等來標(biāo)識。當(dāng)用測量和監(jiān)控結(jié)果來識別產(chǎn)品狀態(tài)時，應(yīng)對每種產(chǎn)品給予唯一的標(biāo)識。 當(dāng)合同有要求，法律、法規(guī)有要求或出于質(zhì)量控制有考慮時，采用標(biāo)識來識別產(chǎn)品的個體或批次，并對需追溯的情況作出相應(yīng)記錄。7.5.4顧客財產(chǎn) 在本公司的研發(fā)和施工中，應(yīng)對客戶的知識產(chǎn)權(quán)和施工現(xiàn)場的客戶財產(chǎn)予以妥善的保護。7.5.5產(chǎn)品防護產(chǎn)品在公司內(nèi)部達到成品完成送到客戶約定的地點交付客戶接收前，本公司應(yīng)對產(chǎn)品均負有防護責(zé)任。 商務(wù)部負責(zé)產(chǎn)品形成過程的搬運、貯存及包裝、防護管理工作。包括：1) 建立并保護適當(dāng)?shù)姆雷o標(biāo)識，如包裝標(biāo)識等；2) 提供適當(dāng)?shù)陌徇\方式和設(shè)備，

40、防止在研發(fā)、施工過程運作及交付的搬運時損壞產(chǎn)品；3) 根據(jù)產(chǎn)品特點和客戶要求進行包裝，重點有利于產(chǎn)品搬運、貯存時的防護；4) 采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存期間，本公司提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)或誤用。具體詳見物流管理控制程序。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置將直接影響到測量監(jiān)控結(jié)果的正確性及有效性，必須予以控制，保證其測量能力與測量要求的一致性。 質(zhì)量管理部明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的測量，包括為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗、試驗和驗證活動。質(zhì)量管理部確定這些活動中所涉及的測量和監(jiān)視裝置，將它們納入受控范圍。 監(jiān)視和測量裝置須具有與測

41、量要求相一致的測量能力，并能在使用中控制和保持這種能力。質(zhì)量管理部對監(jiān)視和測量裝置實施下列控制：1) 對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進行校驗和進行必要的調(diào)整，當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，采用文件規(guī)定校準(zhǔn)的依據(jù)（如計量檢定規(guī)程等）；2) 編制監(jiān)視和測量設(shè)備操作、維護作業(yè)指導(dǎo)書，防止因操作使用不當(dāng)對監(jiān)控設(shè)備造成損壞；3) 在搬運、維護和貯存中防止損壞或失效，如采取措施提供適宜的貯存條件等；4) 對校準(zhǔn)結(jié)果做出記錄并對其標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)進行標(biāo)識，這些記錄表明某種裝置在某種條件下，測量能力符合某種要求，記錄溯源情況也可以由有資格的單位出具檢定證書；5) 在校驗有效期使用時，如果發(fā)現(xiàn)偏離校驗狀態(tài)，應(yīng)對

42、該測量監(jiān)控裝置此前的測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，并采取糾正措施包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量以及對測量監(jiān)控裝置進行重新校驗等措施，詳見測量設(shè)備控制程序；6) 如有用于監(jiān)控和測量規(guī)定要求的軟件應(yīng)對其進行控制。8.測量、分析和改進8.1總則為證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，本公司應(yīng)策劃和實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 監(jiān)視和測量的策劃包括對產(chǎn)品、過程能力、客戶滿意度和體系運行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控等評價活動。 規(guī)定對監(jiān)視和測量活動的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，其中：1) 對產(chǎn)品的策劃規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的工序控制點及進行必須的檢驗和試驗；2

43、) 對過程能力的策劃考慮質(zhì)量體系過程包括管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量活動有關(guān)的過程。尤其對：產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中人員、設(shè)備、材料、方法及工作環(huán)境方面因素；3) 對客戶滿意度的控制包括產(chǎn)品質(zhì)量、改善效果及交貨期等方面的內(nèi)容，并規(guī)定客戶不滿意的處理和改進措施的監(jiān)控；4) 體系運行有效性的測量和監(jiān)控須考慮質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度，并通過內(nèi)部審核來實施，提交管理評審。 在監(jiān)視和測量活動中運用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計和分析。8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意通過客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交付、服務(wù)等方面滿意度的監(jiān)控，從而實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的績效的測量和改進.1) 市場部負責(zé)對顧客滿意和不滿意信息進行收集分析；監(jiān)控客戶

44、滿意和不滿意的信息，對客戶不滿意或投訴原因分析及糾正措施的制定與實施；2) 市場部負責(zé)將信息分析的資料留存，并將結(jié)果作為管理評審的輸入，并做出改進決策，具體操作見客戶滿意度控制程序；8.2.2內(nèi)部審核實施內(nèi)部審核是為了證明質(zhì)量管理體系實施效果是否達到了規(guī)定要求，以便及時發(fā)現(xiàn)問題采取糾正預(yù)防措施，使體系得到有效運行及持續(xù)改進。1) 管理者代表主導(dǎo)和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作；2) 管理者代表依據(jù)本公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序進行策劃和組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核；3) 內(nèi)部審核應(yīng)依據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排日程計劃。4) 審核應(yīng)盡量安排與審核活動無直接關(guān)系的人員進行。5) 審核人員必須由具備審核資格的人員參

45、與；6) 記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)；7) 對審核時發(fā)現(xiàn)的問題，負責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時采取糾正措施，在其后的跟蹤審核活動中，驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及有效性；8) 將每次內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果提交管理評審、具體詳見內(nèi)部質(zhì)量審核程序。8.2.3過程的監(jiān)視和測量由于質(zhì)量管理體系直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量和客戶的滿意程度，所以本公司采取適當(dāng)?shù)姆椒▽^程進行監(jiān)視并在適用時進行測量，以證實其能力,詳見過程的監(jiān)視與測量程序，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程能力不足時，應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為了驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足，本公司對產(chǎn)品的特性進行測量

46、和監(jiān)視。按采購控制程序、硬件開發(fā)及設(shè)備研制程序、應(yīng)用軟件開發(fā)程序、新產(chǎn)品開發(fā)實施程序和系統(tǒng)集成項目實施程序控制。1) 質(zhì)量管理部負責(zé)編制來料、過程、成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)；2) 工程服務(wù)部項目負責(zé)人組織對來料準(zhǔn)實施檢驗和試驗，并執(zhí)行采購控制程序；3) 質(zhì)量管理部對產(chǎn)品成品按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗和試驗，并執(zhí)行WAYOUT-QC-08 至WAYOUT-QC-16規(guī)范；4) 工程服務(wù)部對工程項目進行檢驗和竣工驗收，并執(zhí)行系統(tǒng)集成項目實施程序；5) 質(zhì)量管理部和工程服務(wù)部負責(zé)組織填寫各類檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；6) 當(dāng)檢驗和試驗結(jié)果表明產(chǎn)品滿足了現(xiàn)階段的各項需要時，方可交付客戶；如果交付

47、時發(fā)生不滿足要求需特采的情況必須由客戶批準(zhǔn)。8.3不合格品控制為防止產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，本公司對不合格品進行了控制，具體見采購控制程序、項目開發(fā)質(zhì)量控制程序、硬件開發(fā)及設(shè)備研制程序和系統(tǒng)集成項目實施程序。 對不合格品采取適當(dāng)?shù)淖R別和控制方法，如標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置。 檢驗部門負責(zé)對不合格品進行評審并決定處置方式，可根據(jù)不滿足規(guī)定情況采取：1) 返工；2) 返修或不經(jīng)過返修做為特采；3) 降級改作它用；4) 報廢或拒收；5) 全檢或其它方式； 對不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由檢驗部門再次驗證其符合性。 當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，針對不合格造成的后果采取適當(dāng)措施（如：追

48、回等）。 當(dāng)經(jīng)返修或未經(jīng)過返修作為“特采”時，通常要求征得客戶同意后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施，包括讓步放行應(yīng)予以記錄保存。8.4數(shù)據(jù)分析為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及識別改進機會，公司應(yīng)收集并分析數(shù)據(jù)，具體見資料分析與持續(xù)改善程序. 各部門負責(zé)組織本部門有關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及相關(guān)數(shù)據(jù)分析。 應(yīng)收集質(zhì)量管理體系評價和識別改進機會有關(guān)的數(shù)據(jù)。包括：1) 與產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)據(jù).如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格率；2) 與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)。如客戶滿意度、合格率；3) 與體系運行的資料（如審核報告）；4) 與供應(yīng)商有關(guān)的資料（如供應(yīng)商調(diào)查表、評審報告等）；5) 與質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的數(shù)據(jù)； 以上數(shù)據(jù)

49、可以來源于測量監(jiān)控活動、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與客戶、供方有關(guān)的過程。對數(shù)據(jù)分析提供以下信息：1) 客戶滿意度的現(xiàn)狀與趨勢；2) 產(chǎn)品和服務(wù)與客戶要求的符合性；3) 過程、產(chǎn)品特性的變化與趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會。4) 供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息；8.5改進8.5.1持續(xù)改進策劃為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的效率以及質(zhì)量管理體系的有效性。本公司對持續(xù)改進的過程與活動進行策劃和管理。1) 建立與實施的質(zhì)量方針，提供一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；2) 質(zhì)量目標(biāo)明確了改進的方向；3) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核尋找改進的機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排；4) 通過實施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施實現(xiàn)改進

50、；5) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進方向；8.5.2糾正措施針對產(chǎn)品、過程和體系存在的不合格（或不符合），本公司采取糾正措施來消除不合格原因，以防止再發(fā)生，所采取的糾正措施要與問題的影響程度相適應(yīng)。為保證糾正措施的有效，本公司制定了糾正和預(yù)防控制程序來規(guī)定以下要求：1) 評審不合格（包括客戶投訴）；2) 確定不合格原因并評價確保不合格不再發(fā)生的措施要求；3) 確定和實施所需的措施并記錄所采取措施的結(jié)果；4) 評審采取的糾正措施；8.5.3預(yù)防措施本公司制定了糾正和預(yù)防控制程序以規(guī)范對于識別的潛在不合格所采取的預(yù)防措施，消除潛在不合格原因防止其發(fā)生，所采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程

51、度相適應(yīng)并規(guī)定以下要求：1) 確定潛在不合格及其原因；2) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；3) 確定并實施所需的措施和記錄其結(jié)果；4）評審所采取的預(yù)防措施；附錄一：質(zhì)量管理體系用語定義1.改進：強化質(zhì)量管理體系過程目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進整體質(zhì)量績效。2.管理體系：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審、質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織構(gòu)架、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.管理體系審核：客觀地獲取證據(jù)并予以評價，以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則的一個系統(tǒng)化，并形成文件的驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報管理者。4.目標(biāo)：一個組織依據(jù)

52、其質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體質(zhì)量目的，如可行應(yīng)予以量化。5.組織：具有自身職能和行政管理公司、集團公司、商行、企業(yè)、政論機構(gòu)事業(yè)單位或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是合法法人團體、公營或私營。6.產(chǎn)品：活動或過程的結(jié)果。7.質(zhì)量方針：一個組織對其全部質(zhì)量宗旨、意圖原則的陳述。附錄二任命書茲任命 先生為公司管理者代表，負責(zé)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況及改進的任何需求；在整個體系內(nèi)提升對顧客要求的認(rèn)識。負責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事項的對外聯(lián)絡(luò)。以上任命自2012年3月3日簽署起生效。DXC有限公司總經(jīng)理： 受控文件清單序號文件名稱文件編號版本備注文件更改/作廢處理

53、申請單文件名稱編號版本更改位置/作廢原因：更改后內(nèi)容：受更改影響的其它文件名稱： 更改申請人： 年 月 日所在部門意見： 簽名： 日期：審批部門意見：管理者代表： 總經(jīng)理： 日期：文件發(fā)放/回收臺帳文件名稱：發(fā)放范圍（共印 份）：管理者代表： 總經(jīng)理批準(zhǔn)：分發(fā)號發(fā)放部門簽收發(fā)放日期備注文件發(fā)出、回收及銷毀記錄序號文 件 名 稱編號及版本分發(fā)號發(fā)文日期領(lǐng)用人回收日期銷毀日期記錄清單序號記 錄 名 稱編 號保存期（年）備注1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435記錄銷毀申請單記錄名稱編 號份 數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：記錄存檔目錄序號記錄名稱記錄編號使用部門使用期保存年限質(zhì)量指標(biāo)完成情況