生鮮連鎖超市商業(yè)計(jì)劃書.doc

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1、*生鮮超市商業(yè)計(jì)劃書目 錄*生鮮連鎖超市商業(yè)計(jì)劃書1一、項(xiàng)目企業(yè)摘要3（一）投資安排3（二）擬建企業(yè)基本情況3二、項(xiàng)目概述4（一）項(xiàng)目背景4（二）項(xiàng)目簡介4（三）主要發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)5（四）項(xiàng)目投資與經(jīng)濟(jì)效益分析6三、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃7（一）經(jīng)營模式和整體規(guī)劃7（二）門店建設(shè)9（三）門店管理9（四）質(zhì)量控制10四、產(chǎn)品與服務(wù)11（一）產(chǎn)品分析11（二）供貨渠道11（三）服務(wù)承諾12五、市場營銷13（一）市場定位和目標(biāo)客戶13（二）市場預(yù)測13（三）競爭分析13（四）項(xiàng)目SWOT分析14六、營銷策略16（一）產(chǎn)品策略16（二）價(jià)格策略16（三）促銷策略17（四）宣傳策略17（五）會(huì)員管理與吸納方式

2、17（六）形象工程策劃19七、人力資源配置20（一）組織構(gòu)架圖20（二）人員架構(gòu)圖21（三）職能人員配置表22八、資金需求和項(xiàng)目利潤分析23（一）130單店運(yùn)營費(fèi)用23（二）單店盈利預(yù)測23（三）單店眾籌24（四）單店最終投入與月收入25（五）啟動(dòng)資金需求26（六）50家門店月利潤預(yù)測26（七）物流配送利潤預(yù)算26九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)28（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)28（二）營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算28（三）總成本費(fèi)用及經(jīng)營成本估算29（四）利潤29（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論29十、風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策30項(xiàng)目計(jì)劃書 按國際慣例通用的標(biāo)準(zhǔn)文本格式形成的項(xiàng)目計(jì)劃書，是全面介紹公司和項(xiàng)目運(yùn)作情況，闡述產(chǎn)品市場及競爭、風(fēng)險(xiǎn)等未

3、來發(fā)展前景和融資要求的書面材料 保密承諾：本項(xiàng)目計(jì)劃書內(nèi)容涉及商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開。未經(jīng)本人同意，不得向第三方公開本項(xiàng)目計(jì)劃書涉及的商業(yè)秘密。一、項(xiàng)目企業(yè)摘要?jiǎng)?chuàng)業(yè)計(jì)劃書摘要，是全部計(jì)劃書的核心之所在。(一)投資安排資金需求數(shù)額300 （萬元）相應(yīng)權(quán)益占股xx%(二)擬建企業(yè)基本情況公司名稱*超市管理有限公司聯(lián)系人電話傳真E-mail地址項(xiàng)目名稱*生鮮連鎖超市您在尋找第幾輪資金種子資本 第一輪 第二輪 第三輪企業(yè)的主營產(chǎn)業(yè)生鮮超市投資管理二、項(xiàng)目概述(一)項(xiàng)目背景： 發(fā)展到今天，目前中國生鮮市場規(guī)模接近1萬億，越來越多的公司以及資本將進(jìn)入生鮮市場，市場競爭也是無處不在，整個(gè)行業(yè)有

4、著廣闊的前景?！安嘶@子工程”即生鮮超市自農(nóng)業(yè)部1988年提出后，取得了有目共睹的成績，簡單分析近28年間生鮮超市的發(fā)展歷程，可以分為四個(gè)階段： 第一個(gè)階段是從1988年到1993年底。這個(gè)階段首先提出生鮮超市市長負(fù)責(zé)制，其特點(diǎn)是城市的副食品基本得到解決。建立了2000多個(gè)集貿(mào)市場，初步形成了以蔬菜、肉、水果和蛋奶為主的大市場大流通格局。食品數(shù)量得到飽和，但質(zhì)量還存在問題，主要是農(nóng)藥用量過多。第二階段是從1995年起到1999年底，這一時(shí)期是新一輪生鮮超市工程。這個(gè)階段的特點(diǎn)是將生鮮超市工程擴(kuò)展到城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)甚至城市郊區(qū)，像山東壽光的蔬菜主要供應(yīng)北京，山東臨沂主要供應(yīng)上海和南京一帶。同時(shí)，大力實(shí)

5、施“設(shè)施化、多產(chǎn)化和規(guī)?；比??！霸O(shè)施化”就是大棚化，得到有效的發(fā)展?！岸喈a(chǎn)化”就是種植多種新品種蔬菜?！耙?guī)模化”就是大批量地種植。第三個(gè)階段是從1999年到2009年底。這一時(shí)期進(jìn)入生鮮超市快速發(fā)展階段，提高農(nóng)產(chǎn)品安全性的階段。這一階段，國內(nèi)生鮮超市的供求形勢從長期短缺轉(zhuǎn)向供求基本平衡，預(yù)示著生鮮超市工程全面向質(zhì)量層面發(fā)展階段。2001年4月起，農(nóng)業(yè)部開始實(shí)施無公害農(nóng)產(chǎn)品行動(dòng)計(jì)劃，強(qiáng)行推廣至全國，在農(nóng)村建立了大規(guī)模無公害建設(shè)基地。10年的時(shí)間里，我國基本進(jìn)入無公害產(chǎn)品時(shí)期。第四個(gè)階段就是從2010年初中央1號(hào)文件開始，中央1號(hào)文件著重提出體制與機(jī)制建設(shè)問題。體制就是管理；機(jī)制就是公司加

6、農(nóng)戶或是合作社加農(nóng)戶。我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和中國加入WTO的形勢下，“生鮮超市”產(chǎn)品的流通形式顯得不容樂觀，面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，大規(guī)模的改革勢在必行。生鮮超市作為傳統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場與現(xiàn)代連鎖賣場的衍生物，既具備了超市現(xiàn)代的管理方式又具有生鮮消費(fèi)的廣闊市場，是擴(kuò)大超市業(yè)態(tài)細(xì)分市場的又一有效形式。(二)項(xiàng)目簡介 1、項(xiàng)目名稱：*生鮮連鎖超市。2、項(xiàng)目介紹：*超市每個(gè)單店獨(dú)立經(jīng)營運(yùn)作，定位于人口密度大的社區(qū)，采用聯(lián)營的經(jīng)營方式。單店的運(yùn)營資金由*集團(tuán)引入社會(huì)閑置資本注資。公司占店51%的股份，其余49%由投資方持有。投資方資本5年全返，部參與門店經(jīng)營管理，僅有分紅權(quán)，可以指定一人在門店工作，需服從公司的管理。3

7、、項(xiàng)目模式：建立OTO的生鮮經(jīng)營模式，公司通過線上的商城和手機(jī)APP、線下實(shí)體店網(wǎng)以及城市中心的物流配送網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成三網(wǎng)合一的生活服務(wù)平臺(tái)，形成三位一體的銷售網(wǎng)絡(luò)和營銷體系。與知名品牌生產(chǎn)商合作，化解與線下渠道商的利益沖突，擴(kuò)大產(chǎn)品線與產(chǎn)品系列，為老百姓解決食品安全和價(jià)格過高的問題。健全的會(huì)員制度，完善的售前、售后服務(wù)，店內(nèi)提供多樣化的支付手段和其它便民服務(wù)。物流配送網(wǎng)絡(luò)的搭建，必然會(huì)把城市周邊的基地網(wǎng)絡(luò)整合，更大限度滿足會(huì)員的其它需求，基地在保證充足供應(yīng)的同時(shí)，為會(huì)員和消費(fèi)者提供親子度假、種植體驗(yàn)、果蔬采摘、戶外拓展等一系列休閑度假服務(wù)，讓您買得放心、用的省心、吃得安心、玩得開心。4、經(jīng)營范圍

8、：經(jīng)營水果、蔬菜、肉類、禽蛋、糧油米面、調(diào)料、食品飲料、煙酒等8大品類共500種產(chǎn)品，全年無休單店方圓2公里鮮活配送。滿足人們?nèi)粘＝】碉嬍乘?，更以出色品質(zhì)滿足資深老饕的美食訴求。 5、公司名稱：*超市管理有限公司。*超市管理有限公司隸屬于*實(shí)業(yè)集團(tuán)，由*實(shí)業(yè)集團(tuán)出資控股。*集團(tuán)下轄*財(cái)富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、省*財(cái)富投資管理有限公司、*超市管理有限公司等八家子公司。主營業(yè)務(wù)涵蓋財(cái)富管理、資產(chǎn)管理和互聯(lián)網(wǎng)金融等多個(gè)領(lǐng)域，是一家集房地產(chǎn)、連鎖超市、電商、三農(nóng)產(chǎn)品、物流和投資管理為一體的大型實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司。6、公司理念：以誠相待，以信為本。為大眾家庭提供安全、生態(tài)、綠色農(nóng)產(chǎn)品的私家定制配送服務(wù)。7、

9、經(jīng)營宗旨：不僅僅關(guān)注食品安全。(三)主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo) 公司的戰(zhàn)略目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市，進(jìn)行資本運(yùn)作。 階段目標(biāo)一：公司發(fā)展初期，站穩(wěn)腳跟，蓄勢待發(fā)。該階段主要工作是準(zhǔn)備，團(tuán)隊(duì)建設(shè)磨合，模式調(diào)整優(yōu)化。2016.5-12月，計(jì)劃開設(shè)50家店，以直營店為主。 階段目標(biāo)二：公司發(fā)展中期，快速擴(kuò)張，搶占市場。此階段的首要工作迅速搶占市場份額，擴(kuò)大品牌影響力。2017.1-12月，計(jì)劃門店數(shù)量達(dá)到200家，以代理店或區(qū)域加盟店為主。階段目標(biāo)三：公司發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定期，穩(wěn)打穩(wěn)扎，品牌增值。這一階段主要是調(diào)高整體門店的質(zhì)量，提高單店的盈利能力。2018.1-12月，計(jì)劃門店數(shù)量達(dá)到400家，以門店優(yōu)化為首

10、要目標(biāo)，務(wù)必做到絕大部分店都盈利。階段目標(biāo)四：2019.1月-2020.12月，全力為公司上市做準(zhǔn)備。（四）項(xiàng)目投資和經(jīng)濟(jì)效益分析 1、項(xiàng)目總投資與資金來源項(xiàng)目初期需要公司總投資約300萬元，包括項(xiàng)目開辦費(fèi)用30.5萬元，流動(dòng)資金264萬元。后期物流配送系統(tǒng)搭建（為直營店和加盟店配貨），需200萬資金，具體籌建時(shí)間視項(xiàng)目發(fā)展進(jìn)度決定。其它資金來源于公司的滾動(dòng)發(fā)展和客戶投資，100門店需要資金約40萬元（見第七章單店?duì)I運(yùn)成本），每個(gè)店通過股權(quán)認(rèn)購、消費(fèi)分紅、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持、門店股權(quán)稀釋等形式回收全部投資款，預(yù)計(jì)項(xiàng)目每年獲得政府補(bǔ)助資金為300萬元。 2、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析前期項(xiàng)目的收益：1、門店的

11、轉(zhuǎn)讓費(fèi)用和裝修的差價(jià)金額；2、門店銷售利潤；3、政府項(xiàng)目補(bǔ)助；4、代理加盟費(fèi)用；5、物流配送差價(jià)。后期項(xiàng)目的收益：通過門店收集的龐大會(huì)員體系，可以用于公司金融項(xiàng)目、保健品銷售項(xiàng)目，也可以用于*生鮮超市公司發(fā)起的基地投資項(xiàng)目。三、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃（一）經(jīng)營模式和總體規(guī)劃打造“生鮮連鎖超市網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)+物流配送網(wǎng)”三網(wǎng)合一的生鮮經(jīng)營模式。先立足于生鮮連鎖超市，從直營店著手，建立一整套完善的管理運(yùn)作模式，然后重心偏向會(huì)員管理、區(qū)域代理加盟、物流配送?？傮w來說，分三個(gè)階段：第一階段：發(fā)展直營門店，建立會(huì)員體系。2016.5-12月，規(guī)劃籌建50家直營店。門店出資方式，先由公司全資開店，再通過眾籌的方式稀釋門

12、店股份，回抽開店成本。具體有三種方式：1、股權(quán)認(rèn)購眾籌，核算門店?duì)I運(yùn)成本，將門店股權(quán)分成N份，利用公司的金融客戶群體進(jìn)行股權(quán)認(rèn)購，主要針對(duì)大媽群體；2、消費(fèi)配股，充值X元的會(huì)員卡，即可享受本店的分紅，僅有分紅權(quán)，無股權(quán)；3、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，聯(lián)合剛畢業(yè)的大學(xué)生群體，通過公司的渠道，在一定費(fèi)用的情況下，申請(qǐng)國家扶持大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的資金，投入門店，占取一定的門店股份。建立會(huì)員體系，累計(jì)會(huì)員數(shù)量，并進(jìn)行一定的區(qū)分，便于后期*生鮮連鎖超市公司和*財(cái)富進(jìn)行其它的附加服務(wù)。第二階段：區(qū)域擴(kuò)張吸引加盟，建設(shè)物流配送系統(tǒng)。市場容量有限，盯著的人很多，個(gè)人的力量畢竟有限，因此抱團(tuán)發(fā)展很有必要。公司初具規(guī)模，有一定的品牌效

13、應(yīng)，此時(shí)具備接納有相同理念的人士加盟。預(yù)計(jì)2017.1-12月，發(fā)展加盟超市150家，實(shí)現(xiàn)*生鮮連鎖超市超過200家。加盟商分兩種，市區(qū)代理和區(qū)域加盟。市區(qū)代理，即公司出租一個(gè)城市連帶下面的縣城的品牌使用權(quán)，一般品牌使用費(fèi)10-30萬/年，可以按比例享受公司申請(qǐng)的項(xiàng)目補(bǔ)貼。區(qū)域加盟，公司對(duì)其它周邊戰(zhàn)略性地區(qū)需要自己掌控，僅開放區(qū)域性加盟開店，加盟費(fèi)2萬元/個(gè)。對(duì)于代理商和加盟商，公司都會(huì)提供營運(yùn)指導(dǎo)，定期召開提高單店?duì)I業(yè)能力的培訓(xùn)，務(wù)必使每個(gè)公司的客戶對(duì)于公司的經(jīng)營方式都做到精、專、優(yōu)，共同與公司一起建設(shè)會(huì)員系統(tǒng)。建設(shè)物流配送系統(tǒng)，針對(duì)公司直營店和部分加盟店配送商品，代理商也可以在公司的指導(dǎo)下

14、建立物流配送系統(tǒng)。物流配送系統(tǒng)的規(guī)模，按公司發(fā)展情況來決定，這一塊的利潤不高，但訂單穩(wěn)定，同時(shí)也可以申請(qǐng)國家的項(xiàng)目補(bǔ)貼。如下3-1配送關(guān)系圖。3-1配送關(guān)系圖配送系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃投資300萬元，預(yù)計(jì)使用10年。項(xiàng)目投入：倉庫租金27萬元，冷庫建設(shè)50萬元，裝修倉庫及相關(guān)費(fèi)用10萬元、貨車75萬元，138萬為流動(dòng)資金，政府部門、學(xué)校、機(jī)關(guān)單位食堂需要墊資配送。物流配送系統(tǒng)成本表另見第八章項(xiàng)目利潤分析第三階段：提升門店質(zhì)量，增加品牌價(jià)值。公司快速發(fā)展的同時(shí)，適時(shí)地調(diào)整節(jié)奏，夯實(shí)基礎(chǔ)，以助下一步的飛躍。2018.1-12月，計(jì)劃公司門店數(shù)量達(dá)到400家。逐漸加大對(duì)品牌形象的建設(shè)，同時(shí)優(yōu)化形象差、不盈利的

15、門店，建立加入*生鮮連鎖超市就能掙錢的口碑，我們*超市的銷售，不但向消費(fèi)者出售優(yōu)質(zhì)的商品，同時(shí)輸送我們的品牌附加值。當(dāng)公司門店數(shù)量達(dá)到400家時(shí)，直營店和加盟店給公司輸送會(huì)員數(shù)量超過10萬名，引入針對(duì)會(huì)員的訂單式銷售模式“我家菜地”項(xiàng)目。會(huì)員價(jià)送貨次數(shù)每周送貨每次品類重量4800元/年10526-8個(gè)8斤消費(fèi)者可以：1、可“領(lǐng)養(yǎng)”土地；2、可挑選基地或農(nóng)戶作為私人合作伙伴；3、VIP會(huì)員可以指定種植方式、種植品種、種植順序4、在線或?qū)嵉卮蚶硗恋?，遠(yuǎn)程安排或監(jiān)督合作伙伴進(jìn)行翻地、施肥、播種、澆水、除蟲、除草、治病、采摘等工作；5、與其他消費(fèi)者進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流和食品交換；6、在線配送下單；7、在線查看

16、土地實(shí)時(shí)照片和視頻；8、隨時(shí)追溯配送食品的生產(chǎn)、流通歷史記錄；9、參與產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、定價(jià)等。（二）門店建設(shè) 1、門店選址優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、中高檔小區(qū)多的區(qū)域建店，門店網(wǎng)點(diǎn)布局盡量集中，便于以后的管理和配送。 2、連鎖店建設(shè)方式 根據(jù)區(qū)域位置和門店大小分為旗艦店、普通店和迷你店。旗艦店規(guī)劃為100-200，適合1000戶甚至2000以上的大型居民小區(qū)，品種豐富，能保障多數(shù)家庭生鮮品種需求；普通店規(guī)劃為60-100，適合500戶至1000的較大居民小區(qū)；迷你店規(guī)劃為30-60，適合500戶左右的居民小區(qū)，品種少而精，偏于日常主要生鮮。（三）門店管理 1、實(shí)行“六個(gè)統(tǒng)一

17、”統(tǒng)一采購。生鮮商品由總部的商品部統(tǒng)一采購,采取基地或供應(yīng)商送貨到配送中心，再配送到各門店補(bǔ)貨。統(tǒng)一檢測。對(duì)每批次生鮮實(shí)行基地標(biāo)牌信息跟蹤，根據(jù)標(biāo)牌信息能準(zhǔn)確、及時(shí)查詢到該批生鮮的各種信息。對(duì)于外購的生鮮不合格的不采購，不合格的不進(jìn)店，不合格的堅(jiān)決不配送、不合格的堅(jiān)決不出售；對(duì)于變質(zhì)或過期生鮮的堅(jiān)決下柜。統(tǒng)一加工。生鮮商品統(tǒng)一送到配送中心加工整理，再配送到各直營連鎖超市，在建立完整的供應(yīng)冷鏈，可以保證商品的保鮮配送。統(tǒng)一店招。公司下屬的全部生鮮連鎖店實(shí)行統(tǒng)一的店招、便于市民識(shí)別和認(rèn)同。統(tǒng)一配送。公司配備生鮮配送車，請(qǐng)專業(yè)物流配送公司按照各個(gè)蔬菜連鎖店位置制訂配送路線，把生鮮配送到每個(gè)生鮮連鎖店

18、。由于生鮮商品自身的特點(diǎn)，生鮮商品由配送中心向門店配送時(shí)一般采用金額管理，而且不建議將生鮮商品退回配送中心，盡量采用在門店折價(jià)處理或報(bào)損。對(duì)于利潤中心型的配送中心，生鮮商品的配送可以采取加價(jià)配送的方法，以彌補(bǔ)生鮮加工及其它流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)造成的損失。統(tǒng)一配送相對(duì)來說投資節(jié)省，資源可以得到合理利用，而且可以發(fā)展對(duì)外配送業(yè)務(wù)。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。公司對(duì)生鮮連鎖經(jīng)營店實(shí)行統(tǒng)一的生產(chǎn)、加工、配送、經(jīng)營規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。（四）質(zhì)量控制 公司嚴(yán)格控制配送生鮮質(zhì)量，除在種植或養(yǎng)殖階段派專家指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種植養(yǎng)殖，從生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)把生鮮質(zhì)量安全關(guān)外，還通過可控流程嚴(yán)把加工、配送階段生鮮質(zhì)量安全關(guān)，生鮮經(jīng)檢測合格后配送到各生鮮連鎖店銷售，通過

19、環(huán)環(huán)相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費(fèi)者“買得放心，吃得安心。”四、產(chǎn)品與服務(wù)(一)產(chǎn)品分析 核心產(chǎn)品：1、滿足消費(fèi)者安全放心的需要；2、滿足會(huì)員健康營養(yǎng)的需要；3、滿足消費(fèi)者會(huì)員休閑的需要。 有形產(chǎn)品：將核心產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成物質(zhì)形態(tài)，如：蔬菜、水果、鮮豬、凍貨、調(diào)料、野生菌、牛、羊肉、家禽、三農(nóng)產(chǎn)品等。我們能為廣大消費(fèi)者提供價(jià)格合理、種類豐富、質(zhì)量過關(guān)的蔬菜生鮮食品。 附加產(chǎn)品：為消費(fèi)顧客提供優(yōu)質(zhì)的送貨上門服務(wù)，優(yōu)質(zhì)會(huì)員增值服務(wù)。(二)供貨渠道 進(jìn)貨渠道方面，蔬菜、水果一部分在批發(fā)市場采購，比如紅星、黃興鎮(zhèn)蔬菜水果批發(fā)市場，另一部分從長沙周邊合作基地，定點(diǎn)直供。其它產(chǎn)品，分別從對(duì)應(yīng)的供貨市

20、場采購。原則上要求所有產(chǎn)品必須從正規(guī)單位采購，所有采購人員須經(jīng)過培訓(xùn)后上崗，確保向客戶提供“三?！保ūＹ|(zhì)量、保貨源、保價(jià)位）產(chǎn)品，即由國家級(jí)農(nóng)業(yè)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)并認(rèn)證的，質(zhì)量和服務(wù)均有保證的優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品。(三)服務(wù)承諾 1、蔬菜水果質(zhì)量：安全優(yōu)質(zhì)、放心、無公害。水果全部經(jīng)過農(nóng)藥殘留檢測，合格后，再進(jìn)行加工和配送，每批蔬菜都附有無公害蔬菜檢測單，保證客戶食用安全。 2、副食品質(zhì)量：副食品都是由正規(guī)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的食品，符合國家有關(guān)規(guī)定的放心食品，決不經(jīng)銷假冒偽劣、不符合食品要求的商品。 3、商品數(shù)量：足斤足兩。 4、送貨時(shí)間：準(zhǔn)時(shí)送達(dá)，按客戶要求來確定送達(dá)時(shí)間。 5、商品價(jià)格：明碼標(biāo)價(jià)，決不欺

21、詐。最優(yōu)惠的價(jià)格一直是本公司的服務(wù)宗旨。 6、服務(wù)質(zhì)量：主動(dòng)熱情，讓客戶滿意。本公司把讓客戶完全滿意作為工作的全部和終極目標(biāo)，我們將對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤回訪服務(wù)，客戶有任何不滿意的地方我們都將隨時(shí)予以改進(jìn)，盡最大可能為客戶提供質(zhì)優(yōu)、方便、超值的服務(wù)。7、附加服務(wù)：超市提供醫(yī)療咨詢服務(wù)，超市與社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，會(huì)員進(jìn)店免費(fèi)進(jìn)行健康體測。還有公司對(duì)大學(xué)生的創(chuàng)業(yè)免費(fèi)提供咨詢服務(wù)，協(xié)助大學(xué)生創(chuàng)業(yè)申請(qǐng)國家扶持專項(xiàng)資金。五、市場營銷(一)市場定位與目標(biāo)客戶 1、產(chǎn)品定位：無公害、綠色農(nóng)產(chǎn)品，成本控制體系完善，價(jià)格競爭力強(qiáng)，消費(fèi)者下單收貨簡潔便利，兩段式物流冷鏈倉儲(chǔ)穩(wěn)定可靠，農(nóng)超覆蓋終端服務(wù)到位，互聯(lián)網(wǎng)+

22、實(shí)體運(yùn)營高度結(jié)合。 2、競爭定位：傳統(tǒng)一級(jí)批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)超、傳統(tǒng)冷鏈物流倉儲(chǔ)分揀加工企業(yè)、生鮮電商。 3、消費(fèi)者定位：項(xiàng)目所在地居民、幼兒園中小學(xué)校及大學(xué)職工食堂、政府機(jī)關(guān)職員和食堂、醫(yī)院食堂、中高端賓館酒店4、單店投資的客戶：大媽群體、項(xiàng)目所在地居民、有創(chuàng)業(yè)意向的大學(xué)生、銀行客戶、各種形式協(xié)會(huì)商會(huì)、保險(xiǎn)客戶、保健品客戶、金融公司從業(yè)人員及客戶、移動(dòng)電信企業(yè)中高端用戶。(二)市場預(yù)測（市場占有率） 按照長沙最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，長沙市區(qū)人口為389萬人，每戶人均2.99人，即長沙常住家庭為130萬戶左右，長沙人均消費(fèi)27700元左右，32%為購買食品即為8864元，其中農(nóng)產(chǎn)品購買量約為食品

23、類支出為70%即6204元，一家人年支出農(nóng)產(chǎn)品開支為18552元。*生鮮連鎖超市全面提供日常所需農(nóng)產(chǎn)品覆蓋，按照1%市場占有率測算，即為年銷售額2.4億元，毛利潤約為25%左右即為0.6億左右。安全綠色、品種豐富、配送及時(shí)足量、價(jià)格親民無門檻、免費(fèi)便民服務(wù)是*生鮮連鎖超市項(xiàng)目長沙推廣的自信和承諾，啟動(dòng)后兩年內(nèi)有望達(dá)到市場占有率1%的目標(biāo)。（三）競爭分析農(nóng)貿(mào)市場：優(yōu)勢，農(nóng)貿(mào)市場是最傳統(tǒng)的生鮮購買場所，規(guī)模一般比較大，商家菜販眾多，稅收和經(jīng)營成本很低。種類豐富，各種品種、各種價(jià)位、各種檔次、各種新鮮程度的生鮮都有，人們的選擇范圍很廣。人流量最大、銷量大、貨品更新速度很快，每天都有大量的新鮮綠色生鮮

24、供應(yīng)。農(nóng)貿(mào)市場是最大的市場份額擁有者和最強(qiáng)有力的競爭者。劣勢，農(nóng)貿(mào)市場分布由市政統(tǒng)一規(guī)劃，對(duì)絕大多數(shù)市民來說不很近便。各種生鮮品質(zhì)不能保證，綠色無公害食品由于成本高，在這里很難生存，人們對(duì)農(nóng)貿(mào)菜市的心理定位很低。這里管理混亂，衛(wèi)生條件差，治安環(huán)境不好，生鮮價(jià)格偏高。農(nóng)產(chǎn)品專營超市：社區(qū)周邊的生鮮超市，它們具有便利性好、顧客熟悉等優(yōu)勢，適合工作忙碌人群的需求；但普遍存在品種不全、價(jià)格偏高、衛(wèi)生安全沒有保障、新鮮度較差等問題。大型超市生鮮專柜劣勢在于：相對(duì)農(nóng)貿(mào)市場其價(jià)格高、便利性差、品種少。據(jù)調(diào)查，89%城市居民認(rèn)為商場買菜價(jià)格很高；當(dāng)目標(biāo)客戶只有買菜需求時(shí)，83%的人表示不會(huì)特意跑去商場買菜；當(dāng)

25、遇上高峰期時(shí)，排隊(duì)等候收銀現(xiàn)象嚴(yán)重。電商競爭對(duì)手：電商巨頭方面，比如京東商城的直營生鮮業(yè)務(wù)、天貓的C2B頻道生鮮預(yù)售、蘇寧易購的生鮮網(wǎng)購。電商新秀方面，本來生活網(wǎng)、坨坨公社、順風(fēng)優(yōu)選、中糧我買網(wǎng)、沃爾瑪1號(hào)店。資本對(duì)生鮮電商的追捧無疑是看中了生鮮市場廣闊的前景。中研網(wǎng)一份研究報(bào)告指出，2013年國內(nèi)生鮮市場規(guī)模近萬億元，而生鮮電子商務(wù)銷售滲透率僅為0.9%，大市場容量、低滲透率標(biāo)志著生鮮電商將是電子商務(wù)行業(yè)的下一片巨大藍(lán)海。然而，這片被一致看好的“藍(lán)?！北澈?，卻是3000家生鮮電商幾乎無一家盈利的慘痛現(xiàn)實(shí)。中國零售業(yè)生鮮研究中心委員李長明近日表示，“99%的生鮮電商都在虧損”。（四）項(xiàng)目SWO

26、T分析*生鮮連鎖超市是生鮮直銷的一種有效模式，它通過建立直營連鎖和加盟店，對(duì)城市住宅集中區(qū)進(jìn)行有效覆蓋和波及，縮短城市居民的直線購買距離，節(jié)約購買成本，較一般生鮮直銷模式更容易形成規(guī)模效應(yīng)。完善的會(huì)員體制，通過會(huì)員的推薦，發(fā)展吸納新的會(huì)員，它把新鮮的生鮮商品直接推向消費(fèi)者，適應(yīng)了隨著人民生活水平的日益提高和生活節(jié)奏的加快，消費(fèi)者對(duì)生鮮購買的質(zhì)量、便捷、價(jià)格、服務(wù)等各方面要求不斷提高的形勢。優(yōu)勢：1、集團(tuán)雄厚的會(huì)員基礎(chǔ)，為項(xiàng)目初期提供部分會(huì)員來源；2、品種豐富與傳統(tǒng)市場差異??；3、配送及時(shí)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)；4、價(jià)格親民無門檻；5、網(wǎng)絡(luò)和門店無縫銜接便民；6、其他性邊際收益立體交叉，收益穩(wěn)定。劣勢：項(xiàng)目剛啟

27、動(dòng)，專業(yè)人才缺乏，項(xiàng)目模式需要經(jīng)過市場檢驗(yàn)、調(diào)試，總的來說團(tuán)隊(duì)的成長和模式的調(diào)整需要時(shí)間、金錢、資源來堆積。機(jī)遇：從全國市場來看，有很多企業(yè)涉足生鮮實(shí)體和農(nóng)產(chǎn)品配送等商業(yè)模式，從*生鮮超市模式層面來看，現(xiàn)在為止，尚無任何企業(yè)做到我項(xiàng)目如此全方位統(tǒng)籌、資源組合優(yōu)化的高度和市場適應(yīng)度；我國政策層面已經(jīng)連續(xù)11年把農(nóng)業(yè)放到首位來支持和推動(dòng)，食品安全問題的層出不窮，人民生活水平和收入的逐年提高，市場已經(jīng)達(dá)到*生鮮超市的消費(fèi)和理念一致的龐大消費(fèi)群體；互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP和及時(shí)結(jié)算的發(fā)展，更有利于客戶進(jìn)入的便捷，增強(qiáng)市場粘度。威脅：隨著*生鮮連鎖超市項(xiàng)目的推廣復(fù)制，2到3年內(nèi)不排除有資金實(shí)力和資源實(shí)力的企業(yè)

28、模仿和升級(jí)*生鮮連鎖超市商業(yè)模式，因此，在全國大面積推廣復(fù)制特別是12線城市的時(shí)間應(yīng)在1到2年內(nèi)完成，完成市場占領(lǐng)。六、營銷策略（一）產(chǎn)品策略 品種每個(gè)店生鮮品種為30-70種，兼營其他品種。其中旗艦店控制在50-70種，普通店控制在40-60種。 質(zhì)量保證貨源的質(zhì)量。綠色生鮮要求藥物殘留低、有害物質(zhì)少；新鮮度高，各直營店生鮮盡量每日更新，隔夜生鮮應(yīng)標(biāo)明后作打折促銷處理。 包裝第一，對(duì)價(jià)值含量高且應(yīng)當(dāng)分類包裝的生鮮品種，應(yīng)精心包裝，如塑料膜熱保鮮收縮包裝等，分區(qū)分類銷售；第二，可回收處理的生鮮包裝袋代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料口袋。 產(chǎn)品介紹把各種生鮮的營養(yǎng)價(jià)值用卡紙分類寫下來，標(biāo)注在各類陳列區(qū)域，供消費(fèi)者了

29、解。產(chǎn)品組合生鮮超市采用精品、普通、特價(jià)組合策略。精品菜：本地綠色、有機(jī)基地生產(chǎn)的產(chǎn)品，長沙周邊的本地菜，價(jià)格較高，占20%比重。普通菜：本地大型批發(fā)市場的菜品，需求量大，與市場價(jià)格持平或略高，占60%比重。特價(jià)菜：每天推出一兩種，數(shù)量有限，價(jià)格明顯低于市價(jià)，制造價(jià)格新聞，占20%比重，多為批發(fā)市場尾貨。（二）價(jià)格策略 采用以下定價(jià)策略組合 折扣定價(jià)策略：在綠色生鮮的數(shù)量，現(xiàn)金，價(jià)格作出折扣定價(jià)。讓消費(fèi)者得到實(shí)惠，增加對(duì)綠色生鮮的實(shí)惠感和忠誠度。 盈虧平衡定價(jià)法：考慮綠色生鮮店面的成本和每月的目標(biāo)銷售量，目標(biāo)銷售額，在月中生鮮銷售過了盈虧平衡點(diǎn)，在生鮮的實(shí)際價(jià)格作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。薄利多銷（生鮮屬

30、于價(jià)格敏感型商品），多給居民實(shí)惠。 地區(qū)定價(jià)法：根據(jù)城市市區(qū)中高檔小區(qū)的周邊的生鮮價(jià)格，做細(xì)微的調(diào)整，主打綠色暢銷的生鮮，每天定出特價(jià)生鮮，吸引消費(fèi)者的目光，感受旗艦店的新意。增加消費(fèi)者的購買量，提高本店的銷售數(shù)量。需求導(dǎo)向定價(jià)：根據(jù)綠色生鮮的不同種類的需求彈性、需求交叉彈性的不同來確定生鮮價(jià)格的希望價(jià)格、提價(jià)還是降價(jià)。充分考慮生鮮的供求關(guān)系，確定生鮮的價(jià)格。（三）促銷策略 贈(zèng)品促銷：節(jié)假日期間，公司推出各種箱裝禮品套菜，前十名購買者即可免費(fèi)獲取。 積分促銷：每個(gè)消費(fèi)者都是我們公司的會(huì)員，會(huì)員采用積分制，根據(jù)積分的數(shù)量劃分一定等級(jí)，分別贈(zèng)送不同的獎(jiǎng)品。 抽獎(jiǎng)促銷：消費(fèi)者、訪問者通過填寫問卷、注

31、冊(cè)、購買產(chǎn)品或參加網(wǎng)上活動(dòng)等方式獲得抽獎(jiǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)品。 季節(jié)性優(yōu)惠促銷：對(duì)于季節(jié)性強(qiáng)的菜，采用優(yōu)惠促銷。（四）宣傳策略 網(wǎng)絡(luò)推廣：鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁；分類廣告；免費(fèi)軟件；不僅僅讓城市人了解這項(xiàng)便利的送菜上門服務(wù)，還能讓全國各地的人逐步了解，以在公司發(fā)展到中期的時(shí)候吸引各個(gè)區(qū)域的加盟商。廣告推廣：電臺(tái)傳播，優(yōu)先考慮所在城市交通廣播電臺(tái)；報(bào)紙雜志，本地報(bào)刊雜志；站臺(tái)廣告，小區(qū)附近站臺(tái)；車身廣告，生鮮專用物流車為主；小區(qū)廣告，小區(qū)宣傳欄或部分小區(qū)大屏；在一些高檔小區(qū)的信箱投送宣傳海報(bào)，讓一些忙碌的上班族了解到這個(gè)送菜上門的方便服務(wù)；傳單海報(bào)。開業(yè)或者促銷為主；

32、店面POP，特色宣傳以及宣傳圖；高速公路路段架設(shè)廣告牌；與其它合作商聯(lián)合印制小宣傳冊(cè)或附加廣告（購物袋、員工服裝）。 新聞傳播：在城市人經(jīng)常看的衛(wèi)視、都市、政法等頻道或公交車上的移動(dòng)電視播出有關(guān)*生鮮連鎖超市的新聞。在 各大報(bào)社進(jìn)行大量頭版新聞宣傳，注重品牌形象的宣傳。 展開各種專題促銷活動(dòng)：活動(dòng)，開幕、周年慶、例行、競爭性促銷。突出與消費(fèi)者建立情感關(guān)系，比如兒童節(jié)主題“關(guān)心兒童健康成長，讓孩子吃出營養(yǎng)、吃出健康”競賽活動(dòng)；婦女節(jié)主題“我們是您最天然的美容院”；母親、父親節(jié)主題“關(guān)心父母的血壓”；中秋節(jié)主題“來自故鄉(xiāng)的問候-野菜”。平時(shí)活動(dòng)，如做菜大比拼、主婦培訓(xùn)班（五）會(huì)員管理與吸納方式1、

33、 積分制度：會(huì)員每次在店內(nèi)消費(fèi)，都會(huì)累計(jì)積分，積分可以兌換相應(yīng)禮品。2、 會(huì)員促銷：每月累計(jì)消費(fèi)超過X元者，將為其提供相關(guān)其他服務(wù)，如健身俱樂部給予健身N次；保健品行業(yè)，與合作伙伴協(xié)商贈(zèng)送一定代金券；美容家政若干次上門免費(fèi)服務(wù)；培訓(xùn)中心每月提供N小時(shí)的免費(fèi)培訓(xùn)（與培訓(xùn)中心合作）等。3、 會(huì)員制度 本店會(huì)員分為兩種：普通會(huì)員和VIP會(huì)員。 普通會(huì)員：通過本店的正常流程，填寫遞交資料，辦理會(huì)員卡，消費(fèi)即可積累積分。VIP會(huì)員：充值4000元或在店內(nèi)消費(fèi)4000元（暫定4000元），即可成為本店VIP會(huì)員。VIP會(huì)員的好處：成為VIP后，贈(zèng)送X個(gè)銀果（公司贈(zèng)送0.2X，麥點(diǎn)贈(zèng)送0.8X），銀果可用于

34、本店消費(fèi)，同時(shí)累計(jì)積分。VIP會(huì)員還可以參加公司定期舉辦的各種活動(dòng)。VIP會(huì)員的轉(zhuǎn)介紹：VIP會(huì)員介紹新會(huì)員入會(huì)，可以享受相應(yīng)提成，公司拿出8%的費(fèi)用來運(yùn)作此項(xiàng)目，如圖所示： A B C D E F G H I J K L M O P為了高效拓展VIP會(huì)員，公司實(shí)行雙軌制三級(jí)分銷提成模式。何為雙軌制三級(jí)分銷，首先三級(jí)分銷是指從自己發(fā)展的第一層會(huì)員開始，可以提成到第三層，如圖所示，即A可以提成從B到P。雙軌制指發(fā)展會(huì)員時(shí)必須發(fā)展兩名會(huì)員自己才能獲得提成，自己的上一級(jí)才能獲得提成。具體提成額度：第一層提成3%,第二層提成2%，第三層提成1%。同時(shí)每一名VIP會(huì)員入會(huì)都會(huì)有2%的資金沉入*生鮮連鎖超

35、市資金池，主要用于公司工作人員的激勵(lì)、活動(dòng)還有獎(jiǎng)金。雙軌制三級(jí)分銷提成模式的意義，合法直銷的界限就是三級(jí)提成，雙軌制的實(shí)施就是為了早入會(huì)的會(huì)員能幫助新入會(huì)的會(huì)員展業(yè)，也就是老帶新，從而維持一個(gè)持續(xù)有效的速度拓展會(huì)員。（六）形象工程策劃 1、綠色生鮮行為形象（BIS）策劃：包括整體發(fā)展戰(zhàn)略與形象戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)模式與形象機(jī)制、管理行為形象模式、營銷行為形象模式、高層領(lǐng)導(dǎo)行為形象模式。 2、形象危機(jī)公眾策略：包括化險(xiǎn)為夷、形象危機(jī)事件可轉(zhuǎn)化為一種特殊發(fā)展機(jī)會(huì)、要加強(qiáng)處理問題的針對(duì)性，對(duì)不同的公眾采取不同的策略。- 9 -七、人力資源配置（一）組織構(gòu)架圖（二） 人員構(gòu)架圖三、人員配置表序號(hào)部門崗位編制

36、姓名缺口備注1總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)理102副總經(jīng)理103行政中心行政經(jīng)理11可暫缺4行政主管10兼5人事主管10兼6司機(jī)107財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)經(jīng)理11可暫缺8主管會(huì)計(jì)109出納1010運(yùn)營中心運(yùn)營總監(jiān)1111拓展部拓展經(jīng)理1012拓展主管107急需13加盟主管1114工程部工程主管11急需15門店部門店經(jīng)理1016店長1017營業(yè)員1018營業(yè)員1019企劃部企劃經(jīng)理11可暫缺20文案主管1021設(shè)計(jì)主管1022綜合管理中心信息部綜合部經(jīng)理10兼信息部經(jīng)理23綜合管理部綜合部主管11可暫缺24物流中心物流經(jīng)理11可暫缺25倉儲(chǔ)主管11可暫缺26配送主管11可暫缺27采購中心采購經(jīng)理11可暫缺28采購主

37、管10急需合計(jì)3718補(bǔ)充：以上按50個(gè)直營店公司管理、服務(wù)人員配置，人員分批次逐步增加，部門增減或人員增減視公司發(fā)展情況來定。八、資金需求和項(xiàng)目利潤分析（一）130單店投入費(fèi)用（8-1）序號(hào)項(xiàng)目單價(jià)數(shù)量小計(jì)備注1轉(zhuǎn)讓費(fèi)10000011000002押金80130104003裝修費(fèi)招牌100001100004燈箱312618725形象墻3600136006水電線路9600196007地板961968墻面3615054009天花板48130624010設(shè)備費(fèi)用收銀臺(tái)15001150011收銀機(jī)72001720012系統(tǒng)軟件18001180013電子秤18001180014監(jiān)控24002480015

38、冰柜26002520016冰箱15002300017貨架800201600018中島柜12001120019滅火器240496020驗(yàn)鈔機(jī)720172021空調(diào)500021000022商品陳列商品80013010400023庫存商品1200002000024證件費(fèi)10001100025其他1000011000026合計(jì)336388 （二）單店盈利預(yù)測1、日常營業(yè)開支（8-2）序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注1房租1 10400 10400 2水電費(fèi)1 3000 3000 電1.2，水3.53寬帶費(fèi)1 100 100 4物業(yè)費(fèi)1 300 300 5工資4 2500 10000 6宣傳費(fèi)1 1000 10

39、00 DM單頁，海報(bào)7折舊費(fèi)1 2618 2618 裝修、設(shè)備設(shè)施折舊8其它費(fèi)1 600 600 9合計(jì)28018 說明：損耗折舊費(fèi)用，是裝修和設(shè)備費(fèi)用，分5年分?jǐn)?，每個(gè)月2618元/月。2、月收入預(yù)測預(yù)計(jì)超市日營業(yè)額可達(dá)6240元，毛利按20%計(jì)算，則日盈利可達(dá)1248元，月盈利為37440元。（8-3）項(xiàng)目日股東客流日自然客流客單價(jià)日營業(yè)額折扣實(shí)際收入生鮮收入1006030480080%3840便利店收入10020010300080%2400合計(jì)200260780080%62403、月盈利測算（8-4）序號(hào)項(xiàng)目金額利潤率月利潤備注1收入18720022%411842開支2244812801

40、83利潤131664、項(xiàng)目補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)廳項(xiàng)目補(bǔ)貼，單店5萬/年，合計(jì)4167元/月。（三）單店眾籌1、單店眾籌報(bào)價(jià)（8-5）序號(hào)項(xiàng)目單價(jià)數(shù)量小計(jì)備注1轉(zhuǎn)讓費(fèi)15000011000002押金80元/130104003裝修費(fèi)招牌144001144004燈箱312618725燈管開關(guān)7200172006形象墻3600136007水電線路9600196008地板96130124809墻面36174626410天花板48130624011設(shè)備費(fèi)用收銀臺(tái)12000112000帶煙酒柜12收銀機(jī)72001720013收銀軟件18001180014監(jiān)控24001240015電子秤18002360016冰柜7800

41、21560017貨架1920023840018微波爐600160019電熱壺120112020滅火器240496021驗(yàn)鈔機(jī)720172022空調(diào)600021200023商品陳列120013015600024倉庫庫存3600013600025證件費(fèi)12001120026其他1200011200027合計(jì)4726562、眾籌份額項(xiàng)目總投資的49%=47.2萬*49%23萬。3、眾籌方式 49%分成100股，每股2300元，認(rèn)完即止。 為保證超市后期的運(yùn)營，每人限購3股。（四）單店最終投入與月收入1、單店先期投入單店先期投入=單店投入費(fèi)用-單店眾籌費(fèi)用=33.6萬-23萬=10.6萬元。2、單店股

42、份稀釋收入單店股份稀釋收入=單店眾籌報(bào)價(jià)*1.25*稀釋率=47.27*1.25*35%=59.09*0.35=20.68萬元。3、單店最終投入（實(shí)際收入） 單店最終投入=單店稀釋后股值+單店股份稀釋收入-單店投入=47.27*1.25*（1-49%-35%）+20.68-10.6=19.53（實(shí)際收入）4、單店最終月收入單店實(shí)際月收入=單店月盈利*（1-眾籌率-稀釋率）+單店月均政府補(bǔ)貼=13166*16%+4167=6274元。（五）啟動(dòng)資金需求（8-6）類別/項(xiàng)目金額備注（對(duì)主要費(fèi)用事項(xiàng)說明）工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)、各種證件5000含代辦費(fèi)用市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)50000廣告投入20

43、0000多途徑宣傳開辦費(fèi)其他費(fèi)用50000培訓(xùn)費(fèi)10000、資料費(fèi)35000、其他5000合計(jì)305000初期準(zhǔn)備金2000000初期開店資金，先開20家門店，再釋放門店股份，回收本金；后期的廣告投入；公司的流動(dòng)資金場地租金150000一年流動(dòng)資金員工薪酬300000每月員工工資10萬元，準(zhǔn)備3個(gè)月工資辦公用品及耗材30000一年水、電、交通差旅費(fèi)60000公司每月水電費(fèi)5000元，交通差旅費(fèi)用15000元，準(zhǔn)備3個(gè)月費(fèi)用其他費(fèi)用100000備用和其他性開支合計(jì)2640000啟動(dòng)資金總計(jì)2945000配送系統(tǒng)物流配送準(zhǔn)備金（前期不需要投入，但需要準(zhǔn)備好）3000000后期城市物流配送系統(tǒng)搭建，

44、可以2016年開始建，也可以2017年建（六）50家店月利潤預(yù)測（8-7）單店月收入單店實(shí)際投入合計(jì)費(fèi)用19.530.63單店數(shù)5050100小計(jì)976.531.51008 補(bǔ)充：以上營業(yè)利潤不含物流配送系統(tǒng)的利潤。（七）物流配送利潤配送系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃投資300萬元，預(yù)計(jì)使用10年無殘值。項(xiàng)目投入，2016年租金27萬元，冷庫建設(shè)50萬元，裝修倉庫及相關(guān)費(fèi)用10萬元、貨車75萬元，其它為流動(dòng)資金，許多其它合作單位食堂配送需要墊資，如政府部門、學(xué)校、機(jī)關(guān)單位食堂。8-8物流配送系統(tǒng)人員工資崗位平均工資（元）2016年2017年2018年管理人員40005815采購人員350062050分揀裝填員工

45、25003060150司機(jī)300071640合計(jì)164.4萬360萬876萬8-7物流配送系統(tǒng)成本表項(xiàng)目類別2016年2017年2018年備注倉庫面積1500400010000租金15元/27萬72萬180萬清洗中心面積100200500分揀中心面積135036008600冷庫面積502009003年折舊成本400元/m6萬24萬108萬按3m層高物流體系貨車數(shù)量5123010年折舊金額75萬180萬450萬裝修66元/10萬26.4萬66萬5年折舊設(shè)備100元/平方米/年15萬40萬100萬3年折舊人員工資164.4萬360萬876萬每年投入成本207.9萬476.6萬1183.5萬物流配送

46、利潤一般按8%來核算，直營店單店每月配送金額8萬，加盟店單店每月平均6萬元。8-8配送利潤表年項(xiàng)目金額（萬）利潤率年利潤（萬）備注2016收入營業(yè)額48008%384開支207.91207.9利潤176.12017收入營業(yè)額15600萬8%1248萬開支476.61476.6利潤771.42018收入營業(yè)額300008%2400開支1183.511183.5利潤1246.5九、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）及國家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)稅制度，計(jì)算和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益。（1）根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則和中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施

47、條例，農(nóng)產(chǎn)品種植、部分生鮮流通產(chǎn)品免征增值稅；所得稅率為25%。（2）項(xiàng)目基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)算；（3）該項(xiàng)目單個(gè)連鎖店建設(shè)期很短，建成以后投入營運(yùn)；整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期為三年，每個(gè)連鎖店經(jīng)營期按10年計(jì)算，項(xiàng)目財(cái)務(wù)測算按12年進(jìn)行計(jì)算。我們是專業(yè)代寫的商業(yè)計(jì)劃書的團(tuán)隊(duì)，如果您需要袋寫可以聊動(dòng)物：意義私企領(lǐng)久久起以起（4）該項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由項(xiàng)目建設(shè)單位提供。（二）營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算項(xiàng)目啟動(dòng)后，8-12個(gè)月可以完成50家直營店的建設(shè)，后期的200-400家店，基本上為加盟店 ，加盟店這塊的利潤來源主要分

48、三塊，一方面區(qū)域代理需繳納一定數(shù)額的加盟費(fèi)，另一方面公司物流配送差價(jià)（6%），最后是政府項(xiàng)目補(bǔ)貼3萬/個(gè)（考慮到加盟店的大小不一，統(tǒng)一按3萬元/個(gè)）。營業(yè)收入如下表9-1所示：表9-1 營業(yè)收入估算表（單位萬元）時(shí)間店面數(shù)量年收入加盟費(fèi)配送收入項(xiàng)目補(bǔ)貼年?duì)I業(yè)收入2016年50225038430029342017年2002250400124860044982018年4002250400240012006250補(bǔ)充：1、農(nóng)產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)免增值稅，本項(xiàng)目營業(yè)稅金及附加均為零。 2、加盟店的項(xiàng)目補(bǔ)貼，考慮到店大小參差不齊，統(tǒng)一按3萬元/個(gè)計(jì)算。 （三）總成本費(fèi)用及經(jīng)營成本估算生產(chǎn)成本估算 該項(xiàng)目的生產(chǎn)

49、成本包括各種生鮮采購成本、連鎖店、配送系統(tǒng)、配送貨車等輔助材料和燃料動(dòng)力、工資、其他費(fèi)用（包括管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等），如單位成本費(fèi)用資料表9-2所示。 表9-2成本費(fèi)用資料表（年，萬）名稱201620172018門店開支1346.91346.91346.9配送系統(tǒng)207.9476.61183.5公司開支517930.61675合計(jì)2071.82754.14205.4 補(bǔ)充：公司開支按80%每年遞增 （四）總利潤估算9-3利潤表名稱201620172018備注收入293444986250開支2071.82754.14205.4利潤862.21743.92044.6補(bǔ)充：全部含有配送費(fèi)用

50、 （五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論通過財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期優(yōu)于基準(zhǔn)值要求，說明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析結(jié)果是可行的。十、風(fēng)險(xiǎn)分析創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指行業(yè)的生命周期、行業(yè)的波動(dòng)性、行業(yè)的集中程度。*生鮮超市面臨的蔬菜批發(fā)波動(dòng)影響大，我們主要通過提高蔬菜口感品質(zhì)，綠色安全食品，多品種蔬菜供應(yīng)，提高客戶黏度，行業(yè)生命周期通過延長項(xiàng)目成熟期，穩(wěn)固核心團(tuán)隊(duì)。政策風(fēng)險(xiǎn)指因國家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)1、政府扶持政策申請(qǐng)。2、提升我們公司蔬菜供應(yīng)的競爭力。3、提高蔬菜品質(zhì)。4、規(guī)避因貨幣政策影響大的客戶群。市場風(fēng)險(xiǎn)市

51、場風(fēng)險(xiǎn)涉及的因素有：市場需求量、市場接受時(shí)間、市場價(jià)格、市場戰(zhàn)略等1、蔬菜是大眾剛需，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測算市場需求，根據(jù)市場供應(yīng)市場。2、價(jià)格根據(jù)長沙大眾食品蔬菜消費(fèi)均值定價(jià)。3成立項(xiàng)目專項(xiàng)小組和銷售、宣傳團(tuán)隊(duì)進(jìn)行階段性的市場推廣，提高民眾對(duì)*生鮮超市項(xiàng)目的認(rèn)知性。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)指企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，技術(shù)成功的不確定性、技術(shù)前景的不確定性、技術(shù)效果的不確定性、技術(shù)壽命的不確定性。新品種和新技術(shù)投入前不斷驗(yàn)證安全性和經(jīng)濟(jì)性。資金風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)主要有兩類，一是缺少創(chuàng)業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)，二是融資成本風(fēng)險(xiǎn)。1、通過互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈+眾籌的方式作為資金的源泉。2、在*集團(tuán)下資金支持。3、公司運(yùn)營短期能有收益作為運(yùn)營的基礎(chǔ)。管理風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營過程中的風(fēng)險(xiǎn)，如管理者素質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、決策風(fēng)險(xiǎn)、組織風(fēng)險(xiǎn)、人才風(fēng)險(xiǎn)等。1、公司運(yùn)營管理根據(jù)長沙地區(qū)的情況給予不同的管理方式。2、扁平管理和項(xiàng)目管理，工作責(zé)任到具體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人3、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的人員參與和不斷吸引專業(yè)人才加入。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)指社會(huì)、政治、政策、法律環(huán)境變化或由于意外災(zāi)害發(fā)生而造成失敗的可能性1、增加安全環(huán)境設(shè)施2、通過保險(xiǎn)方式3、緊急預(yù)案措施其他風(fēng)險(xiǎn)同業(yè)競爭項(xiàng)目啟動(dòng)即從實(shí)業(yè)出發(fā)盡快擴(kuò)大客戶基數(shù)和增加品牌影響力，同時(shí)積極對(duì)接資本市場，引入資本和資源進(jìn)入*生鮮超市項(xiàng)目，快速擴(kuò)大和拓展*生鮮超市規(guī)模