基層基礎薄弱環(huán)節(jié)自查報告.doc

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基層基礎薄弱環(huán)節(jié)自查報告 根據(jù)區(qū)司法局《關于組織開展排查司法行政基層基礎薄弱環(huán)節(jié)工作方案》的要求，我所對本所基礎工作及轄區(qū)人民調委會等項工作進行了認真的排查，逐項梳理出薄弱環(huán)節(jié)，其內容如下： 1、硬件建設方面： 司法所的辦公用房面積達不到上級的要求，缺少檔案室和談心室，現(xiàn)全市司法所全部達"省規(guī)范化司法所"標準，在去年的"省規(guī)范化司法所"抽查中，我所如被抽中，將面臨摘牌的處境，因此不用說創(chuàng)"省優(yōu)秀司法所"及創(chuàng)星級司法所。 2、隊伍建設方面： 我所現(xiàn)有公務員編制人員三人，從數(shù)量上基本達標，但三人的平均年齡55歲，年齡最小的也已經53歲，這樣年齡層次的人員，在學習新知識，掌握新技能方面存在一定的難度，在司法所的工作中體現(xiàn)在電腦的操作應用及臺帳的制作上出現(xiàn)較大困難；從學歷水平看，三人中二人大專，一人高中，因此，也很難適應當今司法工作的需要。 3、矛盾糾紛方面： 目前的"動遷、拆違、治亂、整破"行動正在全市如火如涂的展開，三十四標門面房被列入我街道第一批拆違計劃，按照市委、市政府對違建零補償?shù)囊?，引發(fā)經營戶生活困難等原因多次到街道來訪。目前我所正積極配合街道做好談判及維穩(wěn)工作。 會計基礎工作檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題整改情況報告廣北縣農村信用合作聯(lián)社廣信整字16號 關于省聯(lián)社太陰辦事處對我縣聯(lián)社費用管理和網點 會計基礎工作檢查存在的薄弱環(huán)節(jié)和問題 整改情況報告 省聯(lián)社太陰辦事處： 省聯(lián)社太陰辦事處依據(jù)省聯(lián)社《關于對全省農村信用社開展會計財務管理基礎工作檢查的通知》（太信聯(lián)辦（xx年）51號）要求，以何通達為組長的會計財務基礎工作檢查小組，于xx年年8月5日至10日對我縣聯(lián)社、營業(yè)部及太和信用社xx年年1月至xx年年4月的會計財務基礎工作及費用管理情況進行了檢查，下達事實確認書3份。現(xiàn)將相關問題的整改情況報告如下： 一、縣聯(lián)社費用管理問題 1、科目擺放不合規(guī)現(xiàn)象普遍存在。如“其他營業(yè)外支出”科目中列支經警大隊購車款8萬元、各項補助及開門紅16萬元、防雷工程款12萬元、銀行業(yè)協(xié)會及金融管理辦公室管理費6萬元、atm機安裝費3萬元、健身器材3萬元等； “其他費用”中列支煙酒費19萬元、加班補助費36萬元；xx年年10月31日購煙酒金額2410元在“公雜費”中列支； 在“其他費用”中列支自助設備驗收費用3600元；xx年年12月12日安裝電視監(jiān)控及攝像機在“修理費”中列支，金額72500元。在“會議費”中列支的煙酒餐費均無會議簽到冊及相關會議文件。在“鈔幣運送費”及“差旅費”中列賬i油卡充值15萬元，頭寸押運已移交保安公司，油卡充值應列“交通工具耗用費”；“手續(xù)費支出”科目中列支不良貸款收回獎勵30萬元。 整改情況： 已經過去的科目擺放不合規(guī)問題，對縣聯(lián)社機關相關人員進行了績效工資考核處罰，對今年以來存在的類似問題已經進行了自查自究，并督促會計制票時一定要按照會計核算原則對號入座，不要擺錯。 2、根據(jù)廣北縣聯(lián)社費用管理辦法有關規(guī)定，未嚴格執(zhí)行“三簽”制度。如發(fā)票張數(shù)多且金額小，均只在發(fā)票第一張上簽字審批。xx年年11月15日電子設備運轉費14400元，無經手人、證明人簽字；xx年年12月12日在職工福利費中列支97744元，發(fā)票10張，審批人未簽字。 第 3 頁 共 3 頁