電梯公司物資材料管理制度

《電梯公司物資材料管理制度》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《電梯公司物資材料管理制度（5頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

精選資料 電梯公司材料管理辦法 為加強公司材料供應，保障管內(nèi)電梯維保、維修、應急材料質(zhì)量合格及時到位，根據(jù)段《關于實施公司部門物資管理辦法》，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。 一、總則 1、公司、部門物資管理是公司安全管理的重要組成部分和基礎環(huán)節(jié)，是保證供應、節(jié)支降耗、控制成本、確保安全生產(chǎn)的關鍵。 2、公司為電梯維修材料采購主體，對電梯維修材料的采購負全面管理責任。 3、電梯維修材料采購主體應在電梯維修材料供應商準入范圍內(nèi)進行采購。 4、材料供應商準入。材料采購按段指導要求，采用招標方式進行，根據(jù)電梯材料規(guī)格型號、技術要求、數(shù)量等實際情況，由不少于三個材料供應商進行公開招標、邀標、競爭性談判等方式，由段物業(yè)管理部、經(jīng)營管理科、辦公室等相關科室負責進行資質(zhì)審查準入工作。確定電梯材料供應商及全年材料供應價格。 5、材料供應商準入范圍：以段公布的供應商渠道準入明細為準。特殊情況，經(jīng)批準可以補充供應商渠道。 6、未進入渠道又確需供應商供料的，根據(jù)材料的類別、名稱、數(shù)量大小、應急狀況，按段材料管理中心及物業(yè)部批復辦理。 7、材料的選用。根據(jù)《太原鐵路房建段物資采購供應管理辦法》文件要求，嚴格堅持采購“四優(yōu)先”原則：即堅持同等價格質(zhì)量優(yōu)者優(yōu)先、同等質(zhì)量價格偏低者優(yōu)先、同等質(zhì)量價格，服務周到者優(yōu)先、生產(chǎn)廠家優(yōu)先。 8、電梯維修材料單項材料價格達5萬元以上的物資采購，由段辦公室物資管理辦公室采用招投標方式完成。50萬元以上的物資采購報路局集中采購。 9、材料管理的主要形式實行盤存制，即公司根據(jù)辦公電梯和住宅電梯責任量，一是從段職能主管部門辦理領料手續(xù)，進入公司、部門逐步消耗。二是電梯材料準入供應商提供與各物業(yè)公司辦理材料使用手續(xù)。 10、材料管理人員選聘。公司選用素質(zhì)較高、責任心強的人員負責材料管理工作，并保持相對穩(wěn)定。 11、公司材料審批程序。技術主管或部門提報材料使用計劃，經(jīng)技術主管或部門長簽字，報公司主管副職審核，主任簽字后，由公司材料負責人送段職能部門及主管領導審批，經(jīng)維保單位或供貨商供料。 12、材料日常管理。要用料有計劃、進料有登記、支出有去向、存料有范圍、儲存有定量、月末要盤點，做到有料就有帳、帳料要相符。 13、急材料的儲備。公司結(jié)合實際情況，合理儲備材料，根據(jù)各類電梯梯形，分類別合理儲存，應用后要及時補充。 二、材料倉儲管理 1、倉庫設置。按照《太原鐵路房建段公司部門物資管理辦法》的通知[2013]104號要求，公司設置倉庫。 2、公司材料員負責全公司的材料管理和發(fā)放工作。 3、倉庫必須有十防措施：防銹、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防盜、防爆、防機械損傷、防蟲鼠。 4、材料堆碼擺放合理、整齊，賬卡物相符。按品種、規(guī)格擺放。懸掛料簽。 5、公司、部門應建立《公司、部門收發(fā)存臺賬》，每月25日前部門將每月材料使用情況報公司材料管理員。 6、加強材料庫存管理，合理安排材料儲備，充分利用庫存，節(jié)約成本支出，杜絕庫存材料積壓呆滯現(xiàn)象。 7、保證倉庫及院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的清潔、整齊。 三、材料使用管理 1、申領使用材料，嚴格執(zhí)行《太原鐵路房建段物資計劃管理辦法》，部門每月10日前上報本月材料使用計劃，公司匯總后報段職能部門審批。 2、公司、部門領發(fā)材料要完善收發(fā)手續(xù)，做到規(guī)范有序、定期盤點。 3、部門材料使用嚴格執(zhí)行簽字領取手續(xù)，注明使用電梯詳細位置。經(jīng)部門長簽字審批方可發(fā)料，并填寫“材料使用去向登記薄”。 4、部門維保用料，要根據(jù)設備運行狀態(tài)、年限、型號等維修因素需要，可以儲備少量用于維修的常用材料，設專人進行保管。 5、不設庫房的部門實行隨用隨領，允許存放一定數(shù)量的易損小料，按《部門材料定量存放表》要求，實行定量管理。 四、檢查與考核 1、公司成立材料使用安全管理組織機構(gòu)，嚴格落實上級相關要求，認真做好材料管理工作。 2、加強材料日常管理，每季進行查物查賬，確保賬物相符，帳項清楚，并將結(jié)果于次季首月十日前總結(jié)上報。 3、公司每月組織對檢查材料管理執(zhí)行情況，抽查結(jié)果納入公司月度綜合考核，確保材料管理有序可控。 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 附件：1、公司部門收發(fā)存臺賬 2、材料消耗統(tǒng)計分析臺賬 3、部門材料定量存放表 二〇一四年十月十五日  THANKS !!! 致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議，策劃案計劃書，學習課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載，資料僅供參考 可修改編輯