企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表

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附件 1 企業(yè)隱患排查治理檢查 自查 記錄表 檢查部門 檢查人員 檢查時間 序號 檢查內容 檢查方式 檢查要求 檢查情況及意見 一 安全生產責任制及安全管理制度落實情況 一 建立 健全安全生產責任制 1 是否建立 健全主要負責人 分管負責人 安全生產管理人員 職能部門 崗位安全生產責任制 查相關文件和有無安全生產責任制文本 五個層面上的安全生產責任制落實 二 組織制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程 2 安全教育培訓制度 安全生產獎懲制度 安全檢查和隱患整改制度 安全設施 設備管 理制度 作業(yè)場所防火 防爆 防毒管理制度 作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度 勞動防護用品 具 管理制度 事故管理制度 查相關文件和有無安全生 產規(guī)章制度文本 企業(yè)應建立健全八項安全 生產規(guī)章制度 3 貫徹執(zhí)行省局四個技術規(guī)范性文件情況 規(guī)范執(zhí) 行省局重大危險源 兩牌一箱 制度 事故警示 牌制度 安全隱患整改告示牌制度和化學品事故 專項報告四項制度情況 查相關文件和管理制度 查現場牌子設立情況 相關文件和制度應體現省 局技術規(guī)范性文件和相關 管理要求 4 是否開展或計劃開展安全標準化工作 已達標企業(yè)標準化體系運行情況 查標準化達標計劃 已達 標企業(yè)標準化體系運行記 錄 5 是否根據危險化學品的生產工藝 技術 設備特 點和原材料 輔助材料 產品的危險性編制崗位 操作安全規(guī)程 安全操作法 和制定符合有關標 準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程 查文件和有無崗位安全操 作規(guī)程文本 應建立崗位操作安全規(guī)程 三 保證安全生產投入 6 是否建立年度安全投入計劃 建立安全費用管理 制度 安全投入是否符合安全生產要求 是否依 法為從業(yè)人員繳納保險費 查相關文件 資料 發(fā)票 按照規(guī)定提取安全費用和 繳納保險費 四 安全生產檢查制度落實 7 主要負責人是否參加安全檢查活動 8 是否正常開展定期安全檢查活動 9 是 否 及 時 整 改 檢 查 中 發(fā) 現 的 生 產 安 全 事 故 隱 患 抽查相關臺賬 記錄 按安全管理制度企業(yè)應開展日常安全檢查工作 五 生產安全事故 10 是否發(fā)生化學事故和其他工傷故 查事故管理臺賬 有無事故 11 是否如實 及時報告生產安全事故 事故報告單 如實及時報告 六 管理機構和安全培訓教育 12 是否設置安全生產管理機構和配備專職安全生產管理人員 查文件 按相關法律法規(guī)要求設置機構和配置專職人員 13 主要負責人 安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力是否經考核合格 查相關人員培訓證書 應持證上崗 14 特種作業(yè)人員是否經有關業(yè)務主管部門考核合格 取得特種作業(yè)操作資格證書 抽查特種作業(yè)人員資格證書 應持證上崗 15 從業(yè)人員是否按照國家有關規(guī)定 經安全教育和培訓并考核合格 做到持證上崗 并建立相應臺賬 查相應教育培訓記錄 抽查上崗證 應落實相關人員的各種培訓 16 外單位人員在廠內施工或其它活動是否開展入廠 前安全教育 或簽訂安全協議 查相應教育培訓記錄和相關資料 應落實相關人員的各種培訓 17 新職工入廠是否經三級安全教育培訓 采用新工 藝 新技術 新材料或使用新設備 是否對從業(yè) 人員進行專門的安全教育和培訓 查相應教育培訓記錄和相 關資料 應落實相關人員的各種培 訓 18 換崗 離崗 6 個月以上從業(yè)人員是否經復工前的安全教育培訓 查相應教育培訓記錄和相關資料 應落實相關人員的各種培訓 七 建立安全生產管理基本臺賬 19 安全教育培訓臺賬 20 安全檢查及隱患整改臺賬 21 安全設施登記 維護保養(yǎng)及檢測臺賬 22 特種設備登記及檢測 檢驗臺賬 23 職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬 24 動火 進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄 根據制定的有關安全生產 規(guī)章制度 查看對應的臺 賬 記錄 檢查企業(yè)安全 生產規(guī)章制度的落實情況 基本臺賬登記及時 完整 有效 二 安全生產現場管理及相關制度落實情況 一 崗位操作人員持證上崗與應知應會情況 25 作業(yè)人員是否持證上崗 抽查作業(yè)人員上崗證 26 作 業(yè) 人 員 是 否 熟 悉 本 崗 位 化 學 品 的 基 礎 知 識 作業(yè) 人員是否熟悉有關安全生產規(guī)章制度和安全操作 規(guī)程 抽 查 作 業(yè) 人 員 進 行 詢 問 27 作 業(yè) 人 員 是 否 了 解 作 業(yè) 場 所 和 工 作 崗 位 存 在 的 危險 因 素 防 范 措 施 及 事 故 應 急 措 施 抽 查 作 業(yè) 人 員 進 行 詢 問 現場提問解答正確 28 企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的勞動防護用品 抽查作業(yè)場所勞動防護用品配備情況 符合從業(yè)人員配備勞動保護用品要求 二 設備設施檢測檢驗情況 29 壓力容器 壓力管道以及其他特種設備是否經有資質單位檢測檢驗合格 并在有效期內 30 防雷 防靜電 電氣防爆等安全防護設施是否經有資質單位檢測檢驗合格 并在有效期內 31 進行消防設計的建筑工程是否經過公安消防機構驗收合格 查檢測檢驗報告單等 檢測檢驗單位資質 檢測檢驗的范圍 在效期 三 設備設施管理和作業(yè)現場安全管理 32 是否采用和使用國家明令淘汰 禁止使用的工藝 設備 查評價報告對其評價 33 是否建立生產設備設施管理臺賬 記錄 是否按 查相關臺賬 記錄 管理制度定期檢查維修 并建立檔案 34 動火作業(yè) 受限空間作業(yè) 破土作業(yè) 臨時用電 作業(yè) 高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴格的 審批手續(xù) 查臺賬和審批單 35 在易燃易爆 有毒有害場所的適當場所是否懸掛 張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知卡 查現場 36 檢修 施工 吊裝 裝卸 罐裝等作業(yè)場所是否設置警戒區(qū)域和警示標志 查現場 37 是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查 班 組日常安全檢查是否正常開展 是否建立安全檢 查臺賬 存在問題是否落實整改 查臺賬和記錄 38 作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情 況 對 三違 相關人員是否及時作出處理 是 否建立臺賬和有記錄 查臺賬和記錄 39 生產組織是否有序 現場環(huán)境是否良好 生產場所物料堆放是否規(guī)范 消防通道是否暢通 查現場 四 重大危險源監(jiān)管 40 是否按照國家有關標準 辨識 確定本企業(yè)的重大危險源 查評價報告對其評價 41 對已確定的重大危險源 有無符合國家有關法律 法規(guī) 規(guī)章和標準規(guī)定的檢測 評估和監(jiān)控措施 是否定期檢測 檢查和建立重大危險源檢測 檢 查檔案 查檢測檢 檢驗及相關監(jiān) 控制度 臺賬 42 重大危險源場所 兩牌一箱 制度執(zhí)行情況 查現場 五 建設項目管理及應急救援設置情況 43 危險化學品新 改 擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家 8號令規(guī)定 查設立 設計 試生產備案證明 竣工驗收意見書 44 是否按照國家有關規(guī)定編制危險化學品事故應急 查已公布的預案文件 查 救援預案 是否定期開展應急救援演練 有否記 錄 演練方案及記錄 46 對其可能發(fā)生的生產安全事故 是否有應急救援組織或者應急救援人員 查下發(fā)的文件 46 對其可能發(fā)生的生產安全事故 是否配備必要的應急救援器材 設備 查現場救援器材 設備配置 47 化學事故導致人員死亡 是否設立 事故警示牌 查現場牌子設置 六 危險化學品儲存與包裝情況 48 危險化學品是否儲存在專用倉庫 危險化學品儲 存?zhèn)}庫是否由專人管理 危險化學品出入庫是否 進行核查登記 抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登 記記錄 49 危險化學品專用倉庫是否設有明顯的安全標志 抽查危險化學品儲存?zhèn)}庫中的安全標志 有?；瘜Ｓ脦?專人管理 出入庫登記及時 準確 有效 有明顯安全標志 50 劇 毒 化 學 品 及 儲 存 數 量 構 成 重 大 危 險 源 的 其 他 危 險 化 學 品 是 否 在 專 用 倉 庫 內 單 獨 存 放 是 否 實 行 雙 人 收 發(fā) 雙 人 保 管 制 度 抽查專用倉庫及收發(fā) 保 管記錄 符合劇毒品單獨存放 并 符合 五雙 管理要求 51 生產的危險化學品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內危險化學品完全一致的化學品安全標簽 是 否附有與危險化學品完全一致的化學品安全技術 說明書 抽查包裝崗位 標簽貼掛一致 并有安全技術說明書 七 安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況 52 安全評價機構資質 資質許可評價范圍是否符合國家相關要求 查評價機構資質證書 53 安全評價報告是否客觀 實事求是 報告描述與現場情況是否相符 對照安全評價報告 54 安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出 抽查評價報告分項評價內 容與評價報告提出的整改 意見 55 安全評價報告是否在有效期內 對安全評價結論 是否明確 需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實情況的確認報告 抽查整改措施落實情況 56 安 全 評 價 后 企 業(yè) 的 車 間 倉 庫 等 建 筑 物 是 否 改 變 用 途 對照評價報告 抽查車間 倉庫 三 企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產行政許可和備案的情況 57 是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照 查證照 58 是否需取得安全生產許可證的企業(yè) 59 若為需取證企業(yè) 是否持有危險化學安全生產許可證和生產 儲存 批準書 查許可證和批準證書 60 是否存在超許可范圍生產經營活動 對照許可證和批準證書許可范圍 抽查其生產的產品 61 是否建立事故應急預案 并定期演練 查相關資料 檢查意見 檢查人 簽字 專家 簽字 出具文書名稱 事故隱患整改通知單 文書編號 限期改正期限 當場 處理 結果 其他說明