企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表

附件 1 企業(yè)隱患排查治理檢查 自查 記錄表 檢查部門 檢查人員 檢查時(shí)間 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查方式 檢查要求 檢查情況及意見(jiàn) 一 安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況 一 建立 健全安全生產(chǎn)責(zé)任制 1 是否建立 健全主要負(fù)責(zé)人 分管負(fù)責(zé)人 安全生產(chǎn)管理人員 職能部門 崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制 查相關(guān)文件和有無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本 五個(gè)層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí) 二 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 2 安全教育培訓(xùn)制度 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 安全檢查和隱患整改制度 安全設(shè)施 設(shè)備管 理制度 作業(yè)場(chǎng)所防火 防爆 防毒管理制度 作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理制度 勞動(dòng)防護(hù)用品 具 管理制度 事故管理制度 查相關(guān)文件和有無(wú)安全生 產(chǎn)規(guī)章制度文本 企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全 生產(chǎn)規(guī)章制度 3 貫徹執(zhí)行省局四個(gè)技術(shù)規(guī)范性文件情況 規(guī)范執(zhí) 行省局重大危險(xiǎn)源 兩牌一箱 制度 事故警示 牌制度 安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故 專項(xiàng)報(bào)告四項(xiàng)制度情況 查相關(guān)文件和管理制度 查現(xiàn)場(chǎng)牌子設(shè)立情況 相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省 局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān) 管理要求 4 是否開(kāi)展或計(jì)劃開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作 已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況 查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計(jì)劃 已達(dá) 標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記 錄 5 是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝 技術(shù) 設(shè)備特 點(diǎn)和原材料 輔助材料 產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位 操作安全規(guī)程 安全操作法 和制定符合有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程 查文件和有無(wú)崗位安全操 作規(guī)程文本 應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程 三 保證安全生產(chǎn)投入 6 是否建立年度安全投入計(jì)劃 建立安全費(fèi)用管理 制度 安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求 是否依 法為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi) 查相關(guān)文件 資料 發(fā)票 按照規(guī)定提取安全費(fèi)用和 繳納保險(xiǎn)費(fèi) 四 安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí) 7 主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動(dòng) 8 是否正常開(kāi)展定期安全檢查活動(dòng) 9 是 否 及 時(shí) 整 改 檢 查 中 發(fā) 現(xiàn) 的 生 產(chǎn) 安 全 事 故 隱 患 抽查相關(guān)臺(tái)賬 記錄 按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開(kāi)展日常安全檢查工作 五 生產(chǎn)安全事故 10 是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故 查事故管理臺(tái)賬 有無(wú)事故 11 是否如實(shí) 及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故 事故報(bào)告單 如實(shí)及時(shí)報(bào)告 六 管理機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)教育 12 是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員 查文件 按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置專職人員 13 主要負(fù)責(zé)人 安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力是否經(jīng)考核合格 查相關(guān)人員培訓(xùn)證書 應(yīng)持證上崗 14 特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格 取得特種作業(yè)操作資格證書 抽查特種作業(yè)人員資格證書 應(yīng)持證上崗 15 從業(yè)人員是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定 經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格 做到持證上崗 并建立相應(yīng)臺(tái)賬 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄 抽查上崗證 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 16 外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動(dòng)是否開(kāi)展入廠 前安全教育 或簽訂安全協(xié)議 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 17 新職工入廠是否經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn) 采用新工 藝 新技術(shù) 新材料或使用新設(shè)備 是否對(duì)從業(yè) 人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相 關(guān)資料 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培 訓(xùn) 18 換崗 離崗 6 個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 七 建立安全生產(chǎn)管理基本臺(tái)賬 19 安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬 20 安全檢查及隱患整改臺(tái)賬 21 安全設(shè)施登記 維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)臺(tái)賬 22 特種設(shè)備登記及檢測(cè) 檢驗(yàn)臺(tái)賬 23 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)臺(tái)賬 24 動(dòng)火 進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄 根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn) 規(guī)章制度 查看對(duì)應(yīng)的臺(tái) 賬 記錄 檢查企業(yè)安全 生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況 基本臺(tái)賬登記及時(shí) 完整 有效 二 安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)制度落實(shí)情況 一 崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況 25 作業(yè)人員是否持證上崗 抽查作業(yè)人員上崗證 26 作 業(yè) 人 員 是 否 熟 悉 本 崗 位 化 學(xué) 品 的 基 礎(chǔ) 知 識(shí) 作業(yè) 人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作 規(guī)程 抽 查 作 業(yè) 人 員 進(jìn) 行 詢 問(wèn) 27 作 業(yè) 人 員 是 否 了 解 作 業(yè) 場(chǎng) 所 和 工 作 崗 位 存 在 的 危險(xiǎn) 因 素 防 范 措 施 及 事 故 應(yīng) 急 措 施 抽 查 作 業(yè) 人 員 進(jìn) 行 詢 問(wèn) 現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)解答正確 28 企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品 抽查作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況 符合從業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品要求 二 設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)情況 29 壓力容器 壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格 并在有效期內(nèi) 30 防雷 防靜電 電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格 并在有效期內(nèi) 31 進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程是否經(jīng)過(guò)公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格 查檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告單等 檢測(cè)檢驗(yàn)單位資質(zhì) 檢測(cè)檢驗(yàn)的范圍 在效期 三 設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 32 是否采用和使用國(guó)家明令淘汰 禁止使用的工藝 設(shè)備 查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià) 33 是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬 記錄 是否按 查相關(guān)臺(tái)賬 記錄 管理制度定期檢查維修 并建立檔案 34 動(dòng)火作業(yè) 受限空間作業(yè) 破土作業(yè) 臨時(shí)用電 作業(yè) 高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的 審批手續(xù) 查臺(tái)賬和審批單 35 在易燃易爆 有毒有害場(chǎng)所的適當(dāng)場(chǎng)所是否懸掛 張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡 查現(xiàn)場(chǎng) 36 檢修 施工 吊裝 裝卸 罐裝等作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志 查現(xiàn)場(chǎng) 37 是否定期組織全面安全檢查和專項(xiàng)安全檢查 班 組日常安全檢查是否正常開(kāi)展 是否建立安全檢 查臺(tái)賬 存在問(wèn)題是否落實(shí)整改 查臺(tái)賬和記錄 38 作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律等情 況 對(duì) 三違 相關(guān)人員是否及時(shí)作出處理 是 否建立臺(tái)賬和有記錄 查臺(tái)賬和記錄 39 生產(chǎn)組織是否有序 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否良好 生產(chǎn)場(chǎng)所物料堆放是否規(guī)范 消防通道是否暢通 查現(xiàn)場(chǎng) 四 重大危險(xiǎn)源監(jiān)管 40 是否按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 辨識(shí) 確定本企業(yè)的重大危險(xiǎn)源 查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià) 41 對(duì)已確定的重大危險(xiǎn)源 有無(wú)符合國(guó)家有關(guān)法律 法規(guī) 規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測(cè) 評(píng)估和監(jiān)控措施 是否定期檢測(cè) 檢查和建立重大危險(xiǎn)源檢測(cè) 檢 查檔案 查檢測(cè)檢 檢驗(yàn)及相關(guān)監(jiān) 控制度 臺(tái)賬 42 重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所 兩牌一箱 制度執(zhí)行情況 查現(xiàn)場(chǎng) 五 建設(shè)項(xiàng)目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況 43 危險(xiǎn)化學(xué)品新 改 擴(kuò)項(xiàng)目是否規(guī)范執(zhí)行國(guó)家 8號(hào)令規(guī)定 查設(shè)立 設(shè)計(jì) 試生產(chǎn)備案證明 竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書 44 是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急 查已公布的預(yù)案文件 查 救援預(yù)案 是否定期開(kāi)展應(yīng)急救援演練 有否記 錄 演練方案及記錄 46 對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故 是否有應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員 查下發(fā)的文件 46 對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故 是否配備必要的應(yīng)急救援器材 設(shè)備 查現(xiàn)場(chǎng)救援器材 設(shè)備配置 47 化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡 是否設(shè)立 事故警示牌 查現(xiàn)場(chǎng)牌子設(shè)置 六 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與包裝情況 48 危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù) 危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ) 存?zhèn)}庫(kù)是否由專人管理 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)是否 進(jìn)行核查登記 抽查儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)及出入庫(kù)登 記記錄 49 危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志 抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)中的安全標(biāo)志 有危化專用庫(kù) 專人管理 出入庫(kù)登記及時(shí) 準(zhǔn)確 有效 有明顯安全標(biāo)志 50 劇 毒 化 學(xué) 品 及 儲(chǔ) 存 數(shù) 量 構(gòu) 成 重 大 危 險(xiǎn) 源 的 其 他 危 險(xiǎn) 化 學(xué) 品 是 否 在 專 用 倉(cāng) 庫(kù) 內(nèi) 單 獨(dú) 存 放 是 否 實(shí) 行 雙 人 收 發(fā) 雙 人 保 管 制 度 抽查專用倉(cāng)庫(kù)及收發(fā) 保 管記錄 符合劇毒品單獨(dú)存放 并 符合 五雙 管理要求 51 生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽 是 否附有與危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù) 說(shuō)明書 抽查包裝崗位 標(biāo)簽貼掛一致 并有安全技術(shù)說(shuō)明書 七 安全評(píng)價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況 52 安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì) 資質(zhì)許可評(píng)價(jià)范圍是否符合國(guó)家相關(guān)要求 查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書 53 安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否客觀 實(shí)事求是 報(bào)告描述與現(xiàn)場(chǎng)情況是否相符 對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告 54 安全評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)中指出的不符合項(xiàng)是否在最終整改意見(jiàn)中提出 抽查評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi) 容與評(píng)價(jià)報(bào)告提出的整改 意見(jiàn) 55 安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否在有效期內(nèi) 對(duì)安全評(píng)價(jià)結(jié)論 是否明確 需整改的問(wèn)題是否有明確的整改意見(jiàn) 和整改落實(shí)情況的確認(rèn)報(bào)告 抽查整改措施落實(shí)情況 56 安 全 評(píng) 價(jià) 后 企 業(yè) 的 車 間 倉(cāng) 庫(kù) 等 建 筑 物 是 否 改 變 用 途 對(duì)照評(píng)價(jià)報(bào)告 抽查車間 倉(cāng)庫(kù) 三 企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況 57 是否合法持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 查證照 58 是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè) 59 若為需取證企業(yè) 是否持有危險(xiǎn)化學(xué)安全生產(chǎn)許可證和生產(chǎn) 儲(chǔ)存 批準(zhǔn)書 查許可證和批準(zhǔn)證書 60 是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 對(duì)照許可證和批準(zhǔn)證書許可范圍 抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品 61 是否建立事故應(yīng)急預(yù)案 并定期演練 查相關(guān)資料 檢查意見(jiàn) 檢查人 簽字 專家 簽字 出具文書名稱 事故隱患整改通知單 文書編號(hào) 限期改正期限 當(dāng)場(chǎng) 處理 結(jié)果 其他說(shuō)明