廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量跟蹤卡管理制度.doc

《廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量跟蹤卡管理制度.doc》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量跟蹤卡管理制度.doc（14頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量跟蹤卡管理制度 為提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)層次；完備質(zhì)量體系安全運(yùn)行管理，增強(qiáng)企業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)能力；為提高企業(yè)的信譽(yù)和服務(wù)能力，我公司對(duì)車(chē)間加工零部件產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。以此發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品在生產(chǎn)以至于使用過(guò)程中存在的各種問(wèn)題，并及時(shí)采取糾正措施，從而為用戶提供更好的產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行總廠《關(guān)于加強(qiáng)質(zhì)量跟蹤管理的具體規(guī)定》，結(jié)合本廠的實(shí)際，特制定本細(xì)則。 質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。我公司按照ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系，確保、提高產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。并每年度進(jìn)行質(zhì)量管理評(píng)審，評(píng)審不少于一次。為了使生產(chǎn)過(guò)程中各種質(zhì)量問(wèn)題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平，采取質(zhì)量跟蹤卡管理制度。質(zhì)量跟蹤卡（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“跟蹤卡”），是在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，用于記錄產(chǎn)品原始質(zhì)量狀況、工序加工結(jié)果，監(jiān)視工藝流程執(zhí)行情況的質(zhì)量控制文件。采取時(shí)必須做到以下幾點(diǎn)： 一、做好原材料、半成品、成品檢驗(yàn)工作 （一）嚴(yán)格按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》操作，不合格的材料決不辦理入庫(kù)手續(xù)。 1、 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)所有原材料的入庫(kù)檢驗(yàn)工作，按照相關(guān)制度規(guī)程對(duì)所有需入庫(kù)的材料進(jìn)行抽檢或全檢。對(duì)所檢驗(yàn)的材料出具檢驗(yàn)結(jié)果并附所檢驗(yàn)材料的清單。倉(cāng)庫(kù)對(duì)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格的材料辦理入庫(kù)手續(xù)。 2、嚴(yán)格按照《生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程》以及重要零部件特殊規(guī)范要求，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程環(huán)節(jié)、有關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)。 要求檢驗(yàn)數(shù)據(jù)優(yōu)于相關(guān)規(guī)程和工藝文件規(guī)定數(shù)據(jù)，方可進(jìn)入下道工序。對(duì)檢驗(yàn)的項(xiàng)目嚴(yán)格準(zhǔn)確測(cè)量，數(shù)據(jù)如實(shí)記.。不合格的產(chǎn)品或零部件，質(zhì)檢部下達(dá)整改通知書(shū)，要求生產(chǎn)部或有關(guān)生產(chǎn)人員，對(duì)不合格的產(chǎn)品或部件返工處理。再次檢驗(yàn)合格，進(jìn)入下道工序，如經(jīng)三次檢驗(yàn)仍不合格，做報(bào)廢處理。 3、嚴(yán)格按照《成品檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)加工完成的成品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格方可辦理入庫(kù)手續(xù)。公司規(guī)定質(zhì)檢部必須做到：不合格的產(chǎn)品不辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格的產(chǎn)品決不放行。 二、要認(rèn)真據(jù)實(shí)填寫(xiě)質(zhì)量跟蹤卡每項(xiàng)的填寫(xiě)內(nèi)容 （一）認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì)量跟蹤卡（見(jiàn)附件1）的每項(xiàng)內(nèi)容，保證生產(chǎn)流程受控。質(zhì)量跟蹤卡完整的反映了整個(gè)零部件的生產(chǎn)過(guò)程，記錄加工工序結(jié)果，并隨零部件流轉(zhuǎn)。通過(guò)質(zhì)量跟蹤卡能夠?qū)α悴考母鞴ば蛸|(zhì)量狀況和檢驗(yàn)結(jié)果一目了然，所以如實(shí)填寫(xiě)也就十分必要。 （二）落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的配套、加工、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等步驟的操作者和檢驗(yàn)員要根據(jù)實(shí)際情況簽名、填寫(xiě)日期和檢驗(yàn)結(jié)果，落實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)責(zé)任，這樣也有助于提高各崗位員工的責(zé)任感。零部件的加工工序情況檢驗(yàn)結(jié)果必須和實(shí)際情況保持一致，和質(zhì)量跟蹤卡一起移交到下一道工序。后道工序沒(méi)有看到上道工序的質(zhì)量跟蹤卡，不得進(jìn)行加工。 （三）對(duì)于不合格的產(chǎn)品的處理。經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)其中某一工序不合格的零部件，不得轉(zhuǎn)入下道工序，并按以下三種情況來(lái)處理：返修、報(bào)廢或者研究。 1、對(duì)某工序不合格的零部件產(chǎn)品返修處理。對(duì)于像粗糙度達(dá)不到要求、加工精度不夠，沒(méi)有倒圓角、沒(méi)有鍍層等有些情況，可以補(bǔ)救，并且不影響下一道工序的加工，檢驗(yàn)員可以根據(jù)實(shí)際情況跟加工者協(xié)商并在跟蹤卡上填寫(xiě)返修處理。并另填寫(xiě)一張返修卡（見(jiàn)附件2）。 2、對(duì)某工序不合格的零部件產(chǎn)品報(bào)廢處理。對(duì)于需要報(bào)廢處理的零部件須經(jīng)質(zhì)檢班組討論決定最終結(jié)果，不得由檢查員決定。檢查員在檢查時(shí)遇到不合格的情況需報(bào)知質(zhì)檢班組，經(jīng)班組討論決定是否需要報(bào)廢處理，如果確定報(bào)廢，填寫(xiě)報(bào)廢表（見(jiàn)附件3）。 3、對(duì)某工序不合格的零部件產(chǎn)品研究處理。如果被加工零部件比較復(fù)雜或要求很高，檢查員在檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，需報(bào)知質(zhì)檢班組。如果班組沒(méi)有最總討論結(jié)果，需上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。 整個(gè)流程如下圖： 零 部 件 報(bào) 廢 第一道工序 檢驗(yàn) 返修 檢驗(yàn) 研 究 返 修 部門(mén)意見(jiàn) 第二道工序 檢驗(yàn) 報(bào) 廢 研 究 返 修 部門(mén)意見(jiàn) 返修 檢驗(yàn) 最后工序 檢驗(yàn) 成 品 報(bào) 廢 不合格 不合格 合 格 合 格 合 格 合 格 合 格 不合格 不合格 不合格 某零部件有三道加工工序的流程圖 三、做好標(biāo)識(shí)管理，便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯 （一）倉(cāng)管員對(duì)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格的原材料和產(chǎn)成品、半成品辦理入庫(kù)手續(xù)；并按照公司倉(cāng)庫(kù)管理制度對(duì)辦理入庫(kù)手續(xù)的材料、產(chǎn)品等分門(mén)別類(lèi)有序存放；并負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的原材料、外加工部件及庫(kù)內(nèi)成品半成品進(jìn)行狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識(shí)。 1、原材料的標(biāo)識(shí) 原材料入庫(kù)后，庫(kù)管員按類(lèi)別登記入賬，并做好原材料標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括:原材料名稱(chēng)、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、批次等。所有原材料要實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每次車(chē)間領(lǐng)取材料后，都須注明其領(lǐng)取、結(jié)存情況；原材料變換產(chǎn)地時(shí)，應(yīng)重新設(shè)置原材料標(biāo)識(shí)卡。 2、生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)原材料、產(chǎn)成品、加工部件、加工車(chē)間的各種半成品及成品做狀態(tài)標(biāo)識(shí)；質(zhì)檢部對(duì)所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。車(chē)間領(lǐng)取的各種材料都進(jìn)行了詳細(xì)登記，記錄原材料的使用情況，以便追溯。對(duì)于零部件加工中的各個(gè)重要加工工序做好標(biāo)識(shí)，每種產(chǎn)品在制作過(guò)程中，在操作者的旁邊懸掛相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌，對(duì)生產(chǎn)工序加以標(biāo)識(shí)。 車(chē)間生產(chǎn)的成品零部件，在車(chē)間自檢合格后，按有關(guān)制度存放于車(chē)間相應(yīng)的標(biāo)識(shí)區(qū)域內(nèi)待質(zhì)檢部檢驗(yàn)。存放相應(yīng)區(qū)域內(nèi)待檢的產(chǎn)成品，應(yīng)標(biāo)明：產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)人員等。 產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部的最終檢驗(yàn)合格后，在包裝上注明產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品型號(hào)、公司名稱(chēng)、聯(lián)系電話、注冊(cè)地址、生產(chǎn)地址、生產(chǎn)許可證號(hào)，產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)、生產(chǎn)日期、電源電壓、產(chǎn)品類(lèi)型、向上防潮等之類(lèi)的標(biāo)識(shí)。 （二）追溯 產(chǎn)品的追溯有兩個(gè)方面：使用原材料的追溯和責(zé)任者的追溯。管理者代表對(duì)產(chǎn)品的可追溯性負(fù)總責(zé)，生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)管員對(duì)產(chǎn)品的可追溯性負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 1、原材料的追溯 當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常情況，需要對(duì)所使用的材料進(jìn)行追溯時(shí)，根據(jù)下料的原材料、日期，按照原材料使用登記記錄，查得該產(chǎn)品所用的原材料名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、領(lǐng)用日期等，再結(jié)合原材料入庫(kù)登記記錄和臺(tái)帳，即可追溯到所用原材料的產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨日期等質(zhì)量信息。 2、責(zé)任者的追溯 責(zé)任者的追溯又分生產(chǎn)責(zé)任者和檢驗(yàn)責(zé)任者的追溯，對(duì)簡(jiǎn)單的操作工序，產(chǎn)品的檢測(cè)由操作者自檢來(lái)完成的。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常，確定需追溯生產(chǎn)加工者、檢驗(yàn)者時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)加工時(shí)填寫(xiě)的質(zhì)量跟蹤卡的信息，即可追溯至相應(yīng)的生產(chǎn)者、檢驗(yàn)者。 四、對(duì)質(zhì)量跟蹤卡的內(nèi)容進(jìn)行分析、歸納和總結(jié) 對(duì)于質(zhì)量跟蹤卡的內(nèi)容進(jìn)行分類(lèi)總結(jié)，填寫(xiě)零部件綜合匯報(bào)信息，并采用質(zhì)量信息反饋的方法進(jìn)行處理。 （一）產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋的含義： 在生產(chǎn)的全過(guò)程中（包括開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)—制造—售后服務(wù)）各階段、各部門(mén)、各環(huán)節(jié)、各工系，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門(mén)，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類(lèi)、傳遞和處理。 （二）質(zhì)量反饋方法、原則及程序 1.、質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量反饋兩大類(lèi)。 2.、質(zhì)量信息必須以書(shū)面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。 3.、質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。 4.、質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門(mén)應(yīng)選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環(huán)節(jié)。 （三）質(zhì)量信息的處理 1、質(zhì)量的反饋中心是質(zhì)檢辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表以及質(zhì)量跟蹤卡信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送質(zhì)檢辦，質(zhì)檢辦必須對(duì)每個(gè)信息及時(shí)反饋處理。 2.、各責(zé)任部門(mén)在接到質(zhì)檢辦或有關(guān)部門(mén)的質(zhì)量信息后，對(duì)于一般的問(wèn)題必須在三天內(nèi)作出反饋處理。 （四）外協(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量反饋 1、對(duì)于廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)關(guān)于協(xié)作廠產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題，由各部門(mén)書(shū)面直接反饋給質(zhì)檢辦，由質(zhì)檢辦按廠際質(zhì)保體系的要求，負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量反饋表及時(shí)反饋給協(xié)作配套廠，同時(shí)存檔備查。 2、外購(gòu)件和質(zhì)保體系以外的其它外協(xié)件的質(zhì)量問(wèn)題，各部門(mén)可超反饋到職能科室（如外購(gòu)件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到供運(yùn)科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室），由職能科室與外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應(yīng)將聯(lián)系落實(shí)情況填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)反饋表質(zhì)檢辦。反饋時(shí)間，如果在上述的時(shí)間內(nèi)質(zhì)量問(wèn)題未得到解決，有關(guān)職能部門(mén)應(yīng)報(bào)質(zhì)檢辦或分管廠長(zhǎng)，以作進(jìn)一步研究和采取措施。 （五）用戶來(lái)信來(lái)訪及用戶走訪 1、用戶來(lái)信來(lái)訪中所涉及的問(wèn)題，由各部門(mén)填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋卡”向質(zhì)檢辦反饋，其中可由部門(mén)直接解決的，則由該部門(mén)負(fù)責(zé)組織解決，并將措施意見(jiàn)和處理結(jié)果填寫(xiě)在“質(zhì)量信息卡”上，報(bào)質(zhì)檢辦存檔。 2、在調(diào)查走訪過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由調(diào)查者整理后填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋表”報(bào)質(zhì)檢辦，由質(zhì)檢辦負(fù)責(zé)組織反饋處理。 （六）相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格評(píng)審和整改 公司每年進(jìn)行質(zhì)量評(píng)審工作時(shí)，要按照質(zhì)量管理體系要求項(xiàng)嚴(yán)格評(píng)審。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量跟蹤卡信息的綜合分析，分類(lèi)統(tǒng)計(jì)各類(lèi)零部件產(chǎn)品質(zhì)量信息，并寫(xiě)成報(bào)告。找出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵點(diǎn)，定性分析，確定解決和/或改進(jìn)辦法。對(duì)加工時(shí)容易出現(xiàn)或難以解決的問(wèn)題，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相關(guān)部門(mén)提出整改意見(jiàn)。 總之，從原材料的外購(gòu)時(shí)原材料的檢驗(yàn)，到原材料辦理入庫(kù)手續(xù)、登錄臺(tái)帳，再到生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)取材料和成品檢驗(yàn)入庫(kù)，都嚴(yán)格按照有關(guān)制度操作。再有規(guī)范的內(nèi)部質(zhì)量管理評(píng)審制度，嚴(yán)格程序的操作，確保了產(chǎn)品質(zhì)量安全和性能穩(wěn)定。 五、根據(jù)質(zhì)量跟蹤卡內(nèi)容整理好質(zhì)量跟蹤卡 產(chǎn)品質(zhì)量管理檔案和原始記錄，是企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載，是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù)。所以，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡的填寫(xiě)、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行科學(xué)管理，原始憑證存檔分類(lèi)如下： （一）由檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)賬和內(nèi)部報(bào)表的擬定、修改及編號(hào)工作、并規(guī)定其傳遞程序。 （二）各有關(guān)部門(mén)和個(gè)人必須按表式認(rèn)真填寫(xiě)。做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，字跡清楚，對(duì)原始記錄、臺(tái)賬和報(bào)表的填寫(xiě)情況，列入有關(guān)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行考核。 （三）所有各質(zhì)量原始記錄，統(tǒng)一由檢查科編號(hào)按《原始憑證存檔分類(lèi)表》，歸檔存檔，各單位和個(gè)人不得私自截留。 （4） 除按廠技術(shù)文件歸檔程序規(guī)定的資料外，有關(guān)質(zhì)量原始資料保存期限按《原始憑證 存檔分類(lèi)表》規(guī)定辦理。 附件1 廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量跟蹤卡 設(shè)備型號(hào)規(guī)格: 零部件名稱(chēng): 生產(chǎn)編號(hào): 定貨單位: 序號(hào) 工 序 操作者 日期 檢驗(yàn)員 日期 檢驗(yàn)結(jié)果 不合格品處理 備 注 合格 不合格 反修 報(bào)廢 研究 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：1、操作者、檢驗(yàn)員須簽名和日期。2、合格、不合格由檢驗(yàn)員在相應(yīng)格打√。3、不合格品處理由質(zhì)檢站、生產(chǎn)廠領(lǐng)導(dǎo)、總檢處理。 附件2 廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量返修卡 產(chǎn)品名稱(chēng) 零部件名稱(chēng) 工序名稱(chēng) 操 作 者 檢 查 員 處理方式 □返修 說(shuō)明原因 意 見(jiàn) 附件3 廣墾機(jī)械零部件質(zhì)量報(bào)廢卡 產(chǎn)品名稱(chēng) 零部件名稱(chēng) 工序名稱(chēng) 操 作 者 檢 查 員 處理方式 □報(bào)廢 說(shuō)明原因 意 見(jiàn)