建筑裝飾工程有限公司材料采購(gòu)流程.doc

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建筑裝飾工程有限公司材料采購(gòu)流程為加強(qiáng)各工程項(xiàng)目材料采購(gòu)及材料管理，特制定本流程。各工地材料采購(gòu)申請(qǐng)材料采購(gòu)人員詢價(jià)審核項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核簽字材料采購(gòu)人員簽字工程總監(jiān)簽字部門經(jīng)理審核簽字材料采購(gòu)人員供應(yīng)商供貨采購(gòu)清單項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收材料材料采購(gòu)人員財(cái)務(wù)核對(duì)預(yù)算人員收貨單據(jù)收貨單據(jù)收貨單據(jù)采購(gòu)清單流程圖說(shuō)明：1、合同簽訂后工程項(xiàng)目開工前2天內(nèi)，各工程監(jiān)理/項(xiàng)目經(jīng)理需制定當(dāng)前項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃及開工所需材料采購(gòu)清單（違反一次項(xiàng)目負(fù)責(zé)人罰款200元，家裝工程家裝部經(jīng)理連帶罰款100元），采購(gòu)計(jì)劃/清單應(yīng)對(duì)所采購(gòu)材料的規(guī)格型號(hào)、尺寸、厚度、顏色、數(shù)量及采購(gòu)時(shí)間做詳細(xì)要求，并經(jīng)工程總監(jiān)、副總簽字確認(rèn)后，提供給材料采購(gòu)人員進(jìn)行審核、詢價(jià)。對(duì)于需要加工、選樣的材料（設(shè)計(jì)部無(wú)條件配合，若設(shè)計(jì)部人員24小時(shí)內(nèi)未完成選樣，每次罰款200元，特殊情況需設(shè)計(jì)部總監(jiān)簽字確認(rèn)），采購(gòu)人員須將該材料的加工周期書面告知項(xiàng)目部（一式3份，總監(jiān)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人各一份，自留一份），以便項(xiàng)目經(jīng)理、工程監(jiān)理進(jìn)行相應(yīng)的施工安排。各工地采購(gòu)清單每周申報(bào)一次，于每周星期五上午向材料采購(gòu)人員提報(bào)（遇特殊情況，允許工地每周提報(bào)兩次采購(gòu)申請(qǐng)，提報(bào)時(shí)間視具體情況確定，需工程部總監(jiān)、副總簽字。），采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核、詢價(jià)。各工地項(xiàng)目經(jīng)理、工程監(jiān)理應(yīng)對(duì)所提報(bào)材料的規(guī)格型號(hào)、尺寸、厚度、顏色、數(shù)量負(fù)責(zé)。2、材料采購(gòu)人員應(yīng)于星期五下午將詢價(jià)及審核過(guò)的采購(gòu)清單傳遞至項(xiàng)目經(jīng)理處，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理復(fù)核，雙方簽字后，報(bào)給工程總監(jiān)簽字并報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核簽字（可事后補(bǔ)簽）。該采購(gòu)清單一式三份，一份采購(gòu)人員留存，一份項(xiàng)目負(fù)責(zé)人留存，一份傳遞至財(cái)務(wù)作成本監(jiān)督控制之用。采購(gòu)人員按照審批后的采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于沒(méi)有加工周期及不需要外地調(diào)貨的材料，采購(gòu)人員必須保證二天采購(gòu)?fù)戤?，若未能按時(shí)完成，一次罰款200元。3、供貨商將材料運(yùn)送到工地，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)須對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、尺寸、厚度、顏色等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)與確認(rèn)。確認(rèn)無(wú)誤后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須在送貨單上簽字，如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人當(dāng)時(shí)不在現(xiàn)場(chǎng)，由工地其他人員代簽收的材料送貨單，項(xiàng)目經(jīng)理須在事后補(bǔ)簽，以作為與財(cái)務(wù)對(duì)帳與報(bào)銷的依據(jù)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量及質(zhì)量不符，未及時(shí)調(diào)整并向公司匯報(bào)，一次罰款200元，并承擔(dān)相應(yīng)損失。4、本流程規(guī)定各工地提供一式三聯(lián)收貨單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽收后，一聯(lián)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人留存，一聯(lián)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人傳遞給材料采購(gòu)人員以作為對(duì)帳與報(bào)銷依據(jù)，一聯(lián)傳遞至財(cái)務(wù)以作考核之用。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽收的送貨單據(jù)須于每周星期五提交下周采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)一并提交給采購(gòu)人員。延誤提交的給予項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每次200元的處罰。該考核由采購(gòu)人員計(jì)量，上報(bào)財(cái)務(wù)執(zhí)行。5、采購(gòu)人員須按時(shí)對(duì)各工地傳遞的收貨單據(jù)進(jìn)行整理登記，每月月底須將本月各工地所耗材料報(bào)送財(cái)務(wù)對(duì)帳，以便財(cái)務(wù)正確核算各工地成本。采購(gòu)人員超過(guò)該期限對(duì)帳每延誤一天處罰100元，該考核由財(cái)務(wù)部相關(guān)崗位人員計(jì)量并執(zhí)行。注：1、本流程適用于公司所在地的所有工程，外地工程的采購(gòu)申請(qǐng)與收貨單據(jù)傳遞可以以郵件方式進(jìn)行，其他均按照此流程執(zhí)行。2、經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理驗(yàn)收的材料，在施工過(guò)程中發(fā)生的損壞或丟失，由采購(gòu)人員進(jìn)行監(jiān)督，項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任。3、對(duì)于指定材料的采購(gòu)，由經(jīng)辦人簽定合同后，將合同傳遞給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)合同的傳遞時(shí)間應(yīng)在簽定合同的次日。4、工地臨時(shí)發(fā)生的維修或緊急自行采購(gòu)（當(dāng)天必須使用料，價(jià)款總額家裝300元以內(nèi)，工裝500元以內(nèi)），在發(fā)生時(shí)應(yīng)及時(shí)電話告知采購(gòu)人員，并在本周提報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)補(bǔ)報(bào)，采購(gòu)人員予以確認(rèn)。若該事項(xiàng)發(fā)生時(shí)未通知采購(gòu)人員，并未進(jìn)行提報(bào)，則公司不予支付此項(xiàng)費(fèi)用。 5、流程圖說(shuō)明罰款內(nèi)容，任一部門違反次數(shù)超過(guò)兩次（不含兩次）以上，部門總監(jiān)處以1000元罰款，家裝部經(jīng)理處以500元罰款。所有流程部門之前互相監(jiān)督，財(cái)務(wù)落實(shí)。材料采購(gòu)申請(qǐng)單工程名稱;材料名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量 供應(yīng)商聯(lián)系電話詢價(jià)供貨周期備注項(xiàng)目經(jīng)理： 采購(gòu)員： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 部門經(jīng)理： 日期：