房地產(chǎn)市場(chǎng)研究報(bào)告 湖南省XX市湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（DOC 74）

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1、湖南省邵陽(yáng)市湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民政府 二○○二年十一月 第一章 總 論 1.1項(xiàng)目提要 1.1.1項(xiàng)目名稱：湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目 1.1.2建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建 1.1.3項(xiàng)目建設(shè)單位：邵陽(yáng)市湘南牲畜交易服務(wù)有限公司 法人代表：石浩 所有制形式：股份制民營(yíng)企業(yè) 1.1.4建設(shè)地點(diǎn)：邵陽(yáng)市大祥區(qū)城南祭旗坡 規(guī)模：占地100畝 期限：本項(xiàng)目計(jì)劃2003年7月動(dòng)工興建，2004年10月建成，2005年1月投入生

2、產(chǎn)。 1.1.5項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表(或負(fù)責(zé)人)： 邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民政府：王邵剛 1.1.6投資規(guī)模及資金構(gòu)成 該項(xiàng)目計(jì)劃投資3764.3萬(wàn)元，土建工程1313.5萬(wàn)元,投資1223.8萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資2000萬(wàn)元。 1.1.7資金措施：項(xiàng)目計(jì)劃自籌634.3萬(wàn)元，向銀信部門貸款1080萬(wàn)元，請(qǐng)上級(jí)支持2050萬(wàn)元。 1.1.8主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，牲畜的年屠宰量可達(dá)20萬(wàn)頭，增加加工肉制品2200噸，年交易菜牛20萬(wàn)頭，年交易牲豬10萬(wàn)頭，年交易羊10萬(wàn)頭，年平均新增加工總產(chǎn)值達(dá)72869.8萬(wàn)元，總成本為70244.3

3、萬(wàn)元，利潤(rùn)達(dá)1768.5萬(wàn)元，稅收839萬(wàn)元，投資回收期為4.19年。 1.1.9項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：該項(xiàng)目的啟動(dòng)可以輻射帶動(dòng)邵陽(yáng)市八縣一市三區(qū)的畜牧業(yè)的發(fā)展，至少可以帶動(dòng)10萬(wàn)戶農(nóng)戶，100個(gè)養(yǎng)殖基地發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，農(nóng)民人均可支配收入增長(zhǎng)300—500元，同時(shí)可拉動(dòng)本省西部縣、市乃至貴州、云南、廣西、四川等省草食動(dòng)物的發(fā)展。 1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 近幾年來(lái)，國(guó)家、省、市專門下發(fā)了大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)化及調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的一系列文件。 1.3綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 1.3.1綜合評(píng)價(jià) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性：該項(xiàng)目的啟動(dòng)是社會(huì)發(fā)展的需要，是畜牧業(yè)行

4、業(yè)發(fā)展的需要，是利用本地資源的需要。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性：第一當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)高度重視此項(xiàng)工 作，成立了專門的工作班子抓工作。第二，邵陽(yáng)市畜牧業(yè)基礎(chǔ)好，飼善量大，出欄率高。第三，湘南牲畜屠宰交易加工市場(chǎng)已初具規(guī)模。第四，該市場(chǎng)地處位置交通便利。第五，該市場(chǎng)形成了完整的供銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。第六，該項(xiàng)目的啟動(dòng)對(duì)本市、區(qū)乃至周邊省的畜牧業(yè)發(fā)展拉動(dòng)作用大。該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)，計(jì)劃引進(jìn)目前國(guó)際較為先進(jìn)的設(shè)備。項(xiàng)目的效益是巨大的。項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)對(duì)活水來(lái)源作了認(rèn)真的分析，對(duì)治理方案作了認(rèn)真的研究，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的活水排放標(biāo)準(zhǔn)。 1.3.2論證結(jié)論：該項(xiàng)目投資環(huán)境好，符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，具有較好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

5、能力，流通領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)方法成熟可靠，項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，專家認(rèn)為該項(xiàng)目有廣闊的發(fā)展前景，項(xiàng)目的論證是可行的。 1.4存在的問(wèn)題與建議 該項(xiàng)目存在的問(wèn)題主要是缺乏開(kāi)發(fā)資金，建議上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)將該項(xiàng)目列為國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)項(xiàng)目并給予扶持。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 2.1項(xiàng)目建設(shè)背景 2.1.1根據(jù)國(guó)家以及省、市關(guān)于加速畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化和加工轉(zhuǎn)化增值的有關(guān)文件要求，解決畜產(chǎn)品流通的薄弱環(huán)節(jié)，建立相關(guān)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 2.1.2邵陽(yáng)市畜牧業(yè)是一個(gè)飛速發(fā)展的行業(yè)，符合人們生活結(jié)構(gòu)改變的要求。邵陽(yáng)市年出欄牲豬800萬(wàn)頭，年出欄牛50萬(wàn)頭，出欄羊50萬(wàn)頭，經(jīng)過(guò)

6、市、區(qū)畜牧部門技術(shù)人員反復(fù)調(diào)查研究分析，擴(kuò)建這個(gè)項(xiàng)目迫在眉睫。 2.1.3邵陽(yáng)市位于湖南中西部，毗鄰廣西、廣東、貴州。歷史上已形成了祭旗坡這個(gè)牛交易的固定場(chǎng)所，該市場(chǎng)的歷史可以追朔到100年以前，畜產(chǎn)品可輻射全省乃至全國(guó)各地。可增加市場(chǎng)供應(yīng)，改善人們膳食結(jié)構(gòu)，滿足城鄉(xiāng)人民生活需要。 2.2項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 畜牧業(yè)是農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的半壁江山，而畜牧業(yè)產(chǎn)中主要是牲豬產(chǎn)業(yè)和草食動(dòng)物牛、羊等生產(chǎn)的發(fā)展力度大，目前的布局主要是向規(guī)模效益方向發(fā)展，關(guān)鍵是建設(shè)基地。邵陽(yáng)市大祥區(qū)目前已有萬(wàn)頭豬場(chǎng)2個(gè)，5000頭規(guī)模的場(chǎng)子4個(gè)，有規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)5個(gè)，草食動(dòng)物養(yǎng)殖小區(qū)6個(gè)。湘南牲

7、畜屠宰交易加工市場(chǎng)通過(guò)一年多來(lái)的初步運(yùn)轉(zhuǎn)，效益可觀，年交易、屠宰產(chǎn)值達(dá)2億元之多，為國(guó)家創(chuàng)稅150萬(wàn)元。該項(xiàng)目是邵陽(yáng)市區(qū)唯一的牲畜屠宰交易加工專業(yè)市場(chǎng)，計(jì)劃規(guī)模是中南6省最大的，因此，改擴(kuò)建該項(xiàng)目啟動(dòng)于國(guó)于民有利。 2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 2.3.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性 2.3.1.1社會(huì)發(fā)展的需要。隨著社會(huì)的發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，要求食品從便宜到方便、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)等多樣化方向發(fā)展。當(dāng)今世界各地都把食品生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)做為一件大事來(lái)抓，把食品的質(zhì)量和數(shù)量看作一個(gè)民族是否興旺強(qiáng)盛的主要標(biāo)志。西歐、北美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，食品工業(yè)已成為工業(yè)產(chǎn)業(yè)的首位，占工業(yè)總產(chǎn)值

8、的15％以上。就我國(guó)而言， 因人口眾多，吃的數(shù)量和質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)論是過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)都是頭等大事?，F(xiàn)在，人們不再滿足于溫飽型的初級(jí)食品，而要求獲得營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生、方便實(shí)惠、品種多樣的各類食品，特別是肉類食品。 2.3.1.2消費(fèi)者消費(fèi)的需要?，F(xiàn)在市場(chǎng)上各種肉制品相當(dāng)一部分是個(gè)體戶用手工生產(chǎn)的，‘沒(méi)有任何檢測(cè)手段，質(zhì)量無(wú)法保證，特別是一些損人利己的個(gè)體戶大量地用病、死豬、牛肉加工成肉制品投放市場(chǎng)，嚴(yán)重地危害人們身心健康，并大量地傳播人畜共患的傳染病。消費(fèi)者從心里呼喚真正的吃上“放心肉”制品。 2.3.1.3充分利用本地資源優(yōu)勢(shì)。湖南省是一個(gè)農(nóng)業(yè)大省，牲豬養(yǎng)殖業(yè)位居全國(guó)之首。畜牧養(yǎng)殖

9、業(yè)已成為全省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。邵陽(yáng)市的畜牧養(yǎng)殖業(yè)在農(nóng)業(yè)中排位第二。每年可出欄牲豬800萬(wàn)頭，出欄牛50萬(wàn)頭，出欄羊50萬(wàn)頭，有近‘一半流向外地。如果將這些活豬、牛、羊大部分加工成優(yōu)質(zhì)、高檔的系列產(chǎn)品， 既能實(shí)現(xiàn)加工增值，又能減少活牲畜外運(yùn)途中的死亡、損耗，減少損失，而且還能形成一個(gè)穩(wěn)定的畜產(chǎn)品價(jià)格環(huán)境，保護(hù)農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，促進(jìn)畜牧業(yè)健康地向前發(fā)展。 2.3.1.4畜牧業(yè)發(fā)展的需要。為了全面促進(jìn)農(nóng)業(yè)(包括養(yǎng)殖業(yè))的發(fā)展，國(guó)務(wù)院明確指示：“食品工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要行業(yè)，辦好食品工業(yè)可以滿足人民提高生活水平的要求，可以促進(jìn)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，增加貨幣回籠和擴(kuò)大就業(yè)面，對(duì)社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)有著重要的

10、意義”，并要求各地“根據(jù)生產(chǎn)力的發(fā)展水平和人民消費(fèi)的要求，逐步改善食物的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量，逐步增加肉類、蛋、奶、水果等的消費(fèi)量”，湖南省委和省政府也明確指示：“把農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為食品加工優(yōu)勢(shì)”。把食品工業(yè)作為振興湖南省經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展。提出這一項(xiàng)目，就是為了把黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府的指示精神落到實(shí)處。 2.3.1.5具有龍頭項(xiàng)目的拉動(dòng)作用。該項(xiàng)目的啟動(dòng)，可以帶動(dòng)邵陽(yáng)市轄的縣、市、 區(qū)、湖南省西部縣、市乃至廣西、貴州、云南、四川等有草食動(dòng)物的發(fā)展。 2.3.2項(xiàng)目建設(shè)的目的意義：該項(xiàng)目的啟動(dòng)是一項(xiàng)富民工程，實(shí)施項(xiàng)目可帶動(dòng)農(nóng)民調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，，‘可改善項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件

11、，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收，進(jìn)一步縮小城鄉(xiāng)差別，融洽新時(shí)期的黨群干群關(guān)系，確保農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定具有深遠(yuǎn)的歷史意義和重大的現(xiàn)實(shí)意義。 第三章 建設(shè)條件 3.1項(xiàng)目區(qū)概況 3.1.1地理位置及區(qū)域范圍 邵陽(yáng)市大祥區(qū)位于市區(qū)西南部，地理坐標(biāo)為東經(jīng)110’2230，一110‘1540，，北緯2 7‘445”一2 7‘1436，，東以邵水為界與雙清區(qū)隔河相望，東南部遠(yuǎn)郊與邵東、邵陽(yáng)兩縣接壤，西北以資江為界，與北塔區(qū)隔江相望，總面積214.66平方公里(其中農(nóng)村面積200平方公里)，轄5鄉(xiāng)1鎮(zhèn)1場(chǎng)1所和6個(gè)街道辦事處?？?cè)丝?8.3萬(wàn)，其中農(nóng)業(yè)人口13.3萬(wàn)。 3.1.2自然資源狀況

12、3.1.2.1水文氣象 全區(qū)屬中亞亞熱帶過(guò)渡性季風(fēng)濕熱氣候區(qū),常年平均氣溫17.1℃，極端低溫-10.5℃，極端高溫39.5℃,常年平均日照1519.7小時(shí)，大于10℃的持續(xù)日照242.9天，有效積溫5370.9℃，無(wú)霜期276.8天。年降水量1327.5mm，4—6月為集中降雨期，多年平均降水量626.5mm，占全年的46.9％,7—9月為干旱期，多年平均降水量278.5mm,占全年的20.8％。 3.1.2.2水資源 資江及一級(jí)支流邵水河，二級(jí)支流檀江河，三條水系流經(jīng)我區(qū)，過(guò)境總長(zhǎng)度為54.9km，控制境內(nèi)流域面積214平方公里，有小型水庫(kù)27座，骨干山塘7652 ,常年蓄水量312

13、1 Tm3以上。項(xiàng)目區(qū)的生產(chǎn)發(fā)展水資源相當(dāng)豐富。 3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 3.1.3.1耕地面積情況：全區(qū)現(xiàn)有耕地面積12.2 畝，水田8.3 畝，早土3.9 畝。 3.1.3.2農(nóng)村人口及農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力：農(nóng)村人13.3萬(wàn)，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力6.9萬(wàn)個(gè)。 3.1.3.3項(xiàng)目所在區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：2001年出欄牲豬14.4萬(wàn)頭，出欄萊牛0.89萬(wàn)頭，出欄羊0.96萬(wàn)只，出籠兔5萬(wàn)只，出籠家禽250萬(wàn)羽，出產(chǎn)鮮魚(yú)1708噸，養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值1.09億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的49.3％。 3.1.3.4財(cái)政情況：大祥區(qū)2001年綜合財(cái)政收入5476萬(wàn)元，可用財(cái)力5429萬(wàn)元，農(nóng)民人均可支配收入2660元。 3.1.

14、4項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：湘南牲畜屠宰交易加工市場(chǎng)項(xiàng)目啟動(dòng)，可促進(jìn)農(nóng)村畜牧業(yè)的大力發(fā)展，可促使農(nóng)民增收，同時(shí)，可解決城市副食品100％供應(yīng)，可解決100人以上城市下崗職工的再就業(yè)。 3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇：該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在邵陽(yáng)市大祥區(qū)城南祭旗坡。 3.2項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 3.2.1政策環(huán)境：大祥區(qū)人民政府就加快發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)以文件形式作了專門決定，制訂了一系列優(yōu)惠政策；就農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面下發(fā)了專門文件，全面推行政府組織引導(dǎo)，農(nóng)民收入為主，國(guó)家扶持為輔的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略，實(shí)施菜籃子工程，激發(fā)了廣大投資者的積極性。 3.2.2資源優(yōu)勢(shì)：邵陽(yáng)市的畜牧業(yè)發(fā)展速度是較快的，年出欄豬人

15、平達(dá)1頭多，全市出欄豬800萬(wàn)頭。優(yōu)良動(dòng)物發(fā)展近年勢(shì)頭更猛，出欄牛50萬(wàn)頭，出欄羊50萬(wàn)頭，加之周邊縣的畜產(chǎn)品豐富，很有資源優(yōu)勢(shì)。 3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：邵陽(yáng)市城市人口發(fā)展較快，計(jì)劃達(dá)到100萬(wàn)人口的中等城市，市內(nèi)有銷售畜產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，加之菜?；钚竽两灰滓严蚪K、浙江、上海、廣州、江西等省、市擴(kuò)展，有廣闊的市場(chǎng)前景。 3.2.4科技開(kāi)發(fā)能力 邵陽(yáng)市內(nèi)有該行業(yè)的科研機(jī)構(gòu)及大中專院校，有高級(jí)職稱的技術(shù)人才150人，有管理行業(yè)的行政管理機(jī)構(gòu)。同時(shí)可向外地引進(jìn)高新科技人才。 3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件 該項(xiàng)目地處207國(guó)道、320國(guó)道、潭邵高速公路、洛湛鐵路交匯處，交通十分便利。運(yùn)輸發(fā)達(dá)、通訊方便，

16、電源隨時(shí)供應(yīng)，該市場(chǎng)已初具規(guī)模，牲豬屠宰運(yùn)轉(zhuǎn)良好，菜牛交易量達(dá)10萬(wàn)頭左右，銷售收入達(dá)2億元之上，為項(xiàng)目的改擴(kuò)建奠定了良好的基礎(chǔ)。 3.3主要障礙因素及解決方案 3.3.1主要障礙因素：主要是缺乏開(kāi)發(fā)資金，還需引進(jìn)較先進(jìn)的加工工藝等。 3.3.2解決方案：采取有效措施吸收民間資金，可采取招商引資的辦法，同時(shí)申請(qǐng)國(guó)家開(kāi)發(fā)部門給予重點(diǎn)扶持。 第四章 建設(shè)單位基本情況 4.1建設(shè)單位概況 發(fā)展歷程：該項(xiàng)目于1998年初經(jīng)邵陽(yáng)市計(jì)委立項(xiàng)并開(kāi)始籌建，2001年度上半年基本土建工作，2001年下半年投入使用。 現(xiàn)有產(chǎn)品類型：牲豬、牛。 主營(yíng)業(yè)務(wù)：該市場(chǎng)目前主營(yíng)牲豬屠宰，鮮銷邵陽(yáng)市

17、內(nèi)供應(yīng)，活牛交易到江西、浙江、江蘇、上海、廣州等地。企業(yè)制度：股份制(私營(yíng)企業(yè)，屬責(zé)任有限公司)。 管理模式：統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，集中管理。 人員結(jié)構(gòu)：該企業(yè)由10名股東合資興建，場(chǎng)內(nèi)從業(yè)人員已達(dá)30多人，其中管理人員6人，一線生產(chǎn)人員27人。 4.2研發(fā)能力 企業(yè)自身及其技術(shù)依托單位的科研開(kāi)發(fā)能力：該企業(yè)受當(dāng)?shù)卣芾?，工商部門、技術(shù)檢疫部門、市畜牧部門、市開(kāi)發(fā)辦、市食品研究所等單位作為開(kāi)發(fā)的技術(shù)依托。 4.3企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 4.3.1該企業(yè)已擁有固定資產(chǎn)450萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元。 4.3.2 2001年6月至2002年6月交易牛10萬(wàn)頭，交易額達(dá)2億元，盈利380萬(wàn)元，上交稅收

18、40萬(wàn)元。 4.3.3 2001年6月至2002年6月屠宰交易牲豬6萬(wàn)頭，盈利285萬(wàn)元，上交稅收t20萬(wàn)元。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 5.1市場(chǎng)分析 5.1.1產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀：湘南牲畜屠宰交易加工項(xiàng)目目前年屠宰交易肉牛10萬(wàn)頭，其中3萬(wàn)頭在市區(qū)內(nèi)屠宰銷售，7萬(wàn)頭外銷上海、江蘇、浙江、江西、湖北、廣東等省市；年屠宰交易牲豬6萬(wàn)頭，其中3.5萬(wàn)頭在市區(qū)內(nèi)屠宰銷售，2.5萬(wàn)頭外銷廣東、廣西等省。邵陽(yáng)市目前年出欄牲豬800萬(wàn)頭、肉牛50萬(wàn)頭，其中內(nèi)銷牲豬350萬(wàn)頭、肉牛30萬(wàn)頭，外銷牲豬450萬(wàn)頭、肉牛20萬(wàn)頭，湘南牲畜屠宰交易項(xiàng)目目前牲豬屠宰交易量只占本市市場(chǎng)的0.75％，

19、肉牛屠宰交易量只占本市市場(chǎng)的20％。 根據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)，目前邵陽(yáng)市內(nèi)銷大中牲畜基本飽和，主要任務(wù)是出口外銷，在近10年內(nèi)，上海、廣東、江蘇、江西、浙江、湖北等省市每年需從我市調(diào)運(yùn)大中活牲畜800萬(wàn)頭以上(牲豬720萬(wàn)頭、肉牛80萬(wàn)頭)，而貴州、廣西、云南、四川等省有10萬(wàn)頭的肉牛需通過(guò)湘南牲畜屠宰交易市場(chǎng)中轉(zhuǎn)。因此，以湘南牲畜屠宰交易市場(chǎng)目前的規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能擔(dān)負(fù)近10年內(nèi)的中轉(zhuǎn)任務(wù)。此外，我市市內(nèi)三區(qū)60余萬(wàn)人，年需鮮化臘肉1000噸、金錢800噸、香腸300噸，目前市內(nèi)三區(qū)生產(chǎn)量為鮮化臘肉400噸、金錢200噸、香腸100噸，生產(chǎn)不足部分需從外地進(jìn)口。 在國(guó)際貿(mào)易中，牛肉屬大宗國(guó)際貿(mào)易農(nóng)產(chǎn)

20、品，根據(jù)近年港澳市場(chǎng)牛市場(chǎng)行情得知，出口港澳的活牛(一般含肉量240千克左右)平均售價(jià)800-900美元。湖南省在上世紀(jì)80年代的配額出口港澳的活牛任務(wù)都因缺少貨源，不能完成任務(wù)而于1:997年被取消。目前每年出口凍牛肉1000噸左右的份額也因貨源緊缺而不能很好地完成任務(wù)。養(yǎng)牛大國(guó)因瘋牛病流行，引起了國(guó)際的普遍關(guān)注，將會(huì)導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)牛肉緊缺加劇?？梢?jiàn)，發(fā)展肉牛生產(chǎn)，自然可以成為外向型創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，1994年全國(guó)人均占用牛肉僅2.07千克，不及世界平均水平9.42千克的22％，我省人均占有量不足1千克，邵陽(yáng)市更低，每年從外地購(gòu)進(jìn)凍牛肉上千噸。根據(jù)近年有關(guān)部門對(duì)全省城鄉(xiāng)集貿(mào)市

21、場(chǎng)肉食消費(fèi)的調(diào)查看，人們對(duì)牛肉的需求上升35.7％，牛肉將越來(lái)越滿足不了市場(chǎng)的需求，這種趨勢(shì)說(shuō)明，建設(shè)該項(xiàng)目有著極好的調(diào)節(jié)作用，具有廣闊的國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)。 該項(xiàng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)的布局，根據(jù)英特網(wǎng)信息資料查詢,→目前國(guó)內(nèi)牛交易規(guī)模達(dá)50畝面積交易量達(dá)10萬(wàn)頭的市場(chǎng)尚未見(jiàn)到報(bào)道，都是小規(guī)模的零星布局。 5.1.2產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析：隨著人們生活水平的不斷提高和膳食結(jié)構(gòu)的改變，市場(chǎng)預(yù)計(jì)生產(chǎn)的臘肉制品、香腸制品、火腿揚(yáng)制品等是滿足不了市場(chǎng)的需求。該企業(yè)的牛、羊交易在國(guó)內(nèi)有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)云南、貴州、廣西等省及本省的懷化和邵陽(yáng)市的縣(市)區(qū)的生產(chǎn)有較大的拉動(dòng)作用，牛羊交易可銷往江西、江蘇、浙江、廣東、上海等

22、省市，可占市場(chǎng)銷量的30％左右，甚至可以達(dá)到50％。 5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目產(chǎn)品本地有資源優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品成本價(jià)格在國(guó)內(nèi)來(lái)看是偏低，低于國(guó)內(nèi)同行業(yè)產(chǎn)品價(jià)的10％左右，企業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照邵陽(yáng)市技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。質(zhì)量要求嚴(yán)格按照邵陽(yáng)市食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。該企業(yè)的產(chǎn)品投向市場(chǎng)后，同類產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)有明顯的下降，可下調(diào)5％左右。 5.2產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查分析，該企業(yè)的香腸、火腿腸產(chǎn)品可銷往湖南省的其他地市的城市，可運(yùn)往貴州、廣西、云南、廣東等省，生產(chǎn)規(guī)模臘肉可達(dá)1000噸，香腸1000噸，火腿腸200噸以上，活牛羊交易設(shè)計(jì)達(dá)40萬(wàn)頭，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是不成問(wèn)題。 5.3

23、銷售策略和營(yíng)銷模式 首先以最好的質(zhì)量、合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)樹(shù)立企業(yè)形象，擴(kuò)大外銷份額和爭(zhēng)取占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。產(chǎn)品外銷采取訂單銷售，可在上海、廣州、深圳、香港等大城市設(shè)立窗口的辦法。 5.4銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 該企業(yè)可組建股份有限公司，建立30人的專業(yè)銷售隊(duì)伍。建立銷售網(wǎng)絡(luò)，可在國(guó)內(nèi)的大中城市設(shè)立辦事處作為產(chǎn)品銷售窗口。同時(shí)可通過(guò)網(wǎng)站發(fā)布供銷信息等。建立網(wǎng)站銷售窗口。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 項(xiàng)目總占地面積100畝，建各類辦公樓8600平方米，年交易牲畜40萬(wàn)頭(牛20萬(wàn)頭、豬10萬(wàn)頭、羊10萬(wàn)頭)，屠宰牲畜20萬(wàn)頭，加工牲畜系列產(chǎn)品2200噸(鮮化臘肉

24、1000噸、火腿腸1000噸、香腸200噸)，年舉辦科技培訓(xùn)班5期，培訓(xùn)100人次。 6.2項(xiàng)目規(guī)劃和布局 本項(xiàng)目位于邵陽(yáng)市大祥區(qū)城南鄉(xiāng)和城南園藝場(chǎng)交界處靠近207國(guó)道路旁的灌山嶺，計(jì)劃在原牲畜屠宰交易區(qū)的基礎(chǔ)上改擴(kuò)建到100畝的規(guī)模。分為屠宰區(qū)、交易區(qū)、加工區(qū)、冷凍冷藏區(qū)、科技信息網(wǎng)站中心、廢棄物處理中心、停車場(chǎng)及服務(wù)區(qū)、水電供應(yīng)系統(tǒng)、綠化美化帶等九個(gè)部分，并做到分區(qū)明顯、程序合理。具體規(guī)劃布局如下(詳見(jiàn)規(guī)劃布局圖)： ①牲畜屠宰區(qū)占地8畝。 ②加工區(qū)占地16畝。 ③冷凍冷藏區(qū)占地8畝。 ④活牲畜交易區(qū)25畝，畝、羊交易區(qū)5畝。 其中牛交易區(qū)15畝、豬交易區(qū)5畝。 ⑤

25、科技信息網(wǎng)絡(luò)中心占地5畝，包括科技培訓(xùn)、檢疫、疫、信息網(wǎng)站建設(shè)。 ⑥廢棄物處理中心占地8畝，白飼料廠、污水(三級(jí))沉淀池。包括建有機(jī)復(fù)合肥廠、血粉蛋。 ⑦停車場(chǎng)及服務(wù)區(qū)10畝，其中停車場(chǎng)8畝，服務(wù)區(qū)2畝。 ⑧水電供應(yīng)系統(tǒng)：其中生產(chǎn)生活用水由本市自來(lái)水公司供應(yīng)，用電由本市城市供電網(wǎng)供應(yīng)。 ⑨綠化美化帶占地25畝，其中道路占地10畝，綠化美化用地15畝。 6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案共分牲畜屠宰、交易、加工三個(gè)主要部分： 6.3.1牲畜屠宰。采用機(jī)械化流水作業(yè)線，即收購(gòu)、屠宰、分割，日屠宰量500頭、年屠宰量20萬(wàn)頭，其中60％用于鮮銷、20％用于冷藏冷凍備用供應(yīng)

26、節(jié)日市場(chǎng)、20％用于加工。其工藝流程如下： 產(chǎn)品檢疫→入口→電擊斗放血→剝皮→清洗內(nèi)臟→懸掛→分割→出廠→冷凍或加工、鮮銷 6.3.2牲畜交易。采用活牲畜交易，日交易量1000頭，年交易量40萬(wàn)頭。其流水作業(yè)程序如下： 檢疫→進(jìn)場(chǎng)→過(guò)磅→產(chǎn)品分類→估價(jià)→起運(yùn) 6.3.3牲畜系列產(chǎn)品加工。采用機(jī)械化流水作業(yè)線量10噸，年加工量2200噸，分為臘肉車間、香腸車間腿制品車間、包裝車間。其工藝流程如下： ①鮮化臘肉。把現(xiàn)代生物技術(shù)就用到肉類食品的加加工工藝中，使肉制品變得象淀粉糖類制品一樣易于為人體吸收并更加風(fēng)味爽口。其工藝流程為： 原料肉選擇→原料肉整理→成型→配料→腌制→生物技術(shù)處理→

27、烘制→產(chǎn)品成型→包裝→產(chǎn)品 ②香腸車間。工藝流程如下： ↓配料 原料肉→切割→浸泡→瀝干→絞肉→攪拌→充填┑ │ ↓檢驗(yàn) ↑水 │ 真空包裝←冷卻←烘烤─── ③營(yíng)養(yǎng)火腿。將瘦肉泥末加入豆制品，注入佐料，制成蛋黃色的料芯，用食品粘膠劑粘合，形成一種棗紅油亮，塑料包裝，食用時(shí)切成片狀。其工藝流程如下： 原料肉選擇→原料肉整理→肥、瘦剔制→肥肉皮酥制→斬拌→配料→生物技術(shù)處理→灌裝+熟制→成型→包裝→滅菌→外包裝→成品 6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 6.4.1項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 6.

28、4.1.1土建工程。參照同行業(yè)較高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)間墻體添加復(fù)合型保溫材料。 6.4.1.2牲畜屠宰產(chǎn)品。采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 其中冷藏冷凍車帶皮鮮、凍片肉 GB9959.1—88 無(wú)皮鮮、凍片肉 GB9959.2—88 分部位分割凍肉 GB9959.3-88 分割凍瘦肉 GB9959.4-88 6.4.1.3牲畜加工產(chǎn)品。產(chǎn)品質(zhì)量按邵陽(yáng)市技術(shù)監(jiān)督批準(zhǔn)的企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 6.4.2具體建設(shè)內(nèi)容 6.4.2.1土建工程 ①屠宰區(qū)：屠宰車間800㎡，活牲畜待宰存放間2000㎡。 ②交易區(qū)：建交易棚9000㎡，其中牛交易棚3000㎡、豬交易棚3000㎡

29、、羊交易棚3000㎡。 ③加工區(qū)：建車間2700㎡，其中臘肉車間1000㎡、火腿腸車間1000㎡、香腸車間1700㎡。 ④冷凍冷藏區(qū)：建冷庫(kù)2000m2(庫(kù)容量5000噸)。 ⑤廢棄物處理中心：總建筑面積1000㎡，其中有機(jī)復(fù)合肥車間500㎡、血粉蛋白飼料車間500㎡，建污水處理3級(jí)沉淀池3口，每口長(zhǎng)50m 寬20m 深3m’3000m3，總?cè)莘e9000m~。 ⑥停車場(chǎng)及服務(wù)區(qū)：建停車坪5畝，地面用100#水泥沙漿鋪面，厚度15cm，服務(wù)管理辦公室200㎡。 ⑦科技信息網(wǎng)站中心：建科技綜合大樓8400m2，其中設(shè)置招待所、辦公室、科教中心、銀行、檢疫防疫中心等。 ⑧供電供水系統(tǒng)：配

30、電房100㎡，架設(shè)動(dòng)力輸電線路2000m， 鋪設(shè)輸水管道5000m。 ⑨綠化美化帶及道路系統(tǒng)：總占地25畝，其中道路4200m， 寬6m(場(chǎng)地中心路400m、寬lOm，環(huán)形路800m，寬8m，用100# 混泥土鋪面)；綠化美化帶占地10畝(中心花壇lOOm2)，栽綠化樹(shù) 3000株、植草皮8畝，空坪隙地全部硬化(厚度lOcm)。 ⑩其它：公共廁所4個(gè)100㎡，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站lOO㎡。 6.4.2.2設(shè)備 (1)屠宰設(shè)備 ①屠宰牲豬設(shè)備 設(shè)備名稱 活掛設(shè)備 數(shù)量 單價(jià) 金額 放血自動(dòng)線 1000個(gè) 8

31、0元 8萬(wàn)元 噴淋燙毛裝置 1套 8萬(wàn)元 8萬(wàn)元 打頭機(jī) 1臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 螺旋打毛機(jī) 1臺(tái) 5萬(wàn)元 5萬(wàn)元 涼水池 1臺(tái) 3萬(wàn)元 3萬(wàn)元 提升機(jī) 1臺(tái) 1萬(wàn)元 1萬(wàn)元 胴體流轉(zhuǎn)線 1條 9萬(wàn)元 9萬(wàn)元 開(kāi)邊牽引機(jī) 1臺(tái) 1萬(wàn)元 1萬(wàn)元 開(kāi)邊機(jī)

32、 1臺(tái) 1.5萬(wàn)元 1.5萬(wàn)元 大梁和附件 20萬(wàn)元 小 計(jì) 70萬(wàn)元 安裝費(fèi) 30萬(wàn)元 合 計(jì) 100萬(wàn)元 ②屠宰牛設(shè)備 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 牽牛機(jī) 1臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 翻板機(jī)

33、 1臺(tái) 3萬(wàn)元 3萬(wàn)元 提升機(jī) 1臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 自動(dòng)線 1條 20萬(wàn)元 20萬(wàn)元 扯皮機(jī) 1臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 放肉機(jī) 1臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 附 件 20萬(wàn)元 小 計(jì) 51萬(wàn)元 安裝費(fèi)

34、 30萬(wàn)元 合 計(jì) 81萬(wàn)元 屠宰設(shè)備投資=豬屠宰設(shè)備投資+牛屠宰設(shè)備投資 =100萬(wàn)元+81萬(wàn)元 =181萬(wàn)元 (2)加工設(shè)備投資137萬(wàn)元 ①鮮化臘肉加工 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 腌制設(shè)備池 1個(gè) 5萬(wàn)元 5萬(wàn)元 鹽水注射機(jī) 1臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 嫩化機(jī) 1臺(tái) 3萬(wàn)元 3萬(wàn)元 煙熏爐 1臺(tái) 5萬(wàn)元 5萬(wàn)元 干燥機(jī) 1臺(tái) 5

35、萬(wàn)元 5萬(wàn)元 真空包裝機(jī) 1臺(tái) 5萬(wàn)元 5萬(wàn)元 附 件 10萬(wàn)元 小 計(jì) 35萬(wàn)元 安裝費(fèi) 10萬(wàn)元 合 計(jì) 45萬(wàn)元 ②火腿腸加工 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 絞肉機(jī) 1臺(tái) 1萬(wàn)元 1萬(wàn)元 真空殺菌機(jī) 1臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 真空滾毛機(jī)

36、 1臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 真空灌腸機(jī) 1臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 打卡機(jī) 1臺(tái) 1萬(wàn)元 1萬(wàn)元 火腿腸橫具 500個(gè) 10萬(wàn)元 10萬(wàn)元 自動(dòng)控溫蒸煮 1臺(tái) 5萬(wàn)元 5萬(wàn)元 水淋冷卻器 1臺(tái) 3萬(wàn)元 3萬(wàn)元 附 件 10萬(wàn)元 小 計(jì) 44萬(wàn)元 安裝費(fèi) 10萬(wàn)元 合 計(jì)

37、 54萬(wàn)元 ③香腸加工 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 切片機(jī) 1臺(tái) 5萬(wàn)元 5萬(wàn)元 肥肉切丁機(jī) 1臺(tái) 3萬(wàn)元 3萬(wàn)元 真空殺菌機(jī) 1臺(tái) 3萬(wàn)元 3萬(wàn)元 拌和機(jī) 1臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 絞肉灌腸兩用機(jī) 1臺(tái) 5萬(wàn)元 5萬(wàn)元 烘干機(jī) 1臺(tái) 5萬(wàn)元 5萬(wàn)元 真空包裝機(jī) 1臺(tái)

38、 5萬(wàn)元 5萬(wàn)元 小 計(jì) 33萬(wàn)元 安裝費(fèi) 5萬(wàn)元 合 計(jì) 38萬(wàn)元 加工設(shè)備投資=鮮化臘肉加工設(shè)備投資+火腿腸設(shè)備投資 +香腸投資=45萬(wàn)元+54萬(wàn)元+38萬(wàn)元 =137萬(wàn)元 (3)冷凍設(shè)備 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 雙級(jí)壓縮機(jī) 5臺(tái) 12萬(wàn)元 60萬(wàn)元 氨泵 7臺(tái) 0.3萬(wàn)元 2.1萬(wàn)元 冷凍管

39、道 2000米 50萬(wàn)元 離心式水泵 4臺(tái) 1.5萬(wàn)元 1.5萬(wàn)元 冷凍附屬設(shè)備 高壓貯油桶 2臺(tái) 5萬(wàn)元 10萬(wàn)元 油氨分離器 2臺(tái) 3萬(wàn)元 3萬(wàn)元 冷卻器 3臺(tái) 5萬(wàn)元 15萬(wàn)元 涼水塔 3臺(tái) 5萬(wàn)元 15萬(wàn)元 放空氣器 1臺(tái) 0.5萬(wàn)元 0.5萬(wàn)元 集油器 1臺(tái) 0.2萬(wàn)元 0.2萬(wàn)元 循環(huán)貯存桶 3臺(tái) 2萬(wàn)元

40、2萬(wàn)元 排油桶 1臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 蒸發(fā)器 10臺(tái) 2萬(wàn)元 2萬(wàn)元 庫(kù)房風(fēng)帶 12臺(tái) 0.5萬(wàn)元 0.5萬(wàn)元 安裝費(fèi) 20萬(wàn)元 小 計(jì) 220.8萬(wàn)元 (4)附屬設(shè)備投資335萬(wàn)元 ①水電供應(yīng)系統(tǒng) 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 變壓器 1臺(tái) 40萬(wàn)元 40萬(wàn)元 設(shè)備柴油發(fā)電機(jī) 1臺(tái) 20萬(wàn)元

41、 20萬(wàn)元 ②環(huán)保處理設(shè)備 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 垃圾清掃機(jī) 1臺(tái) 3萬(wàn)元 3萬(wàn)元 復(fù)合肥生產(chǎn)設(shè)備 1套 40萬(wàn)元 40萬(wàn)元 血粉飼料加工機(jī) 1套 10萬(wàn)元 10萬(wàn)元 廢水處理系統(tǒng) 1套 150萬(wàn)元 150萬(wàn)元 ③消防設(shè)備 100臺(tái) 200元 2萬(wàn)元 ④檢測(cè)防疫設(shè)備一套1套 50萬(wàn)元 50萬(wàn)元 ④安裝費(fèi) 20萬(wàn)元 (5)運(yùn)輸設(shè)備投資350萬(wàn)元

42、 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價(jià) 金額 冷凍車輛 5臺(tái) 60萬(wàn)元 300萬(wàn)元 運(yùn)輸車輛 5臺(tái) 10萬(wàn)元 50萬(wàn)元 6.5項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目計(jì)劃從2003年7月開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)，建設(shè)期1年，2005 年1月投入生產(chǎn)。 第七章 投資估算與資金籌措 7.1投資估算依據(jù) 7.1.1土建工程： 以《湖南省2001建筑工程概算定額》為依據(jù)，并參照同類工程估算指標(biāo)進(jìn)行估算。 7.1.2設(shè)備：按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格或廠家報(bào)價(jià)估算。 7.1.3前期工作費(fèi)：按湖南省計(jì)委、省物價(jià)局[2000]湘價(jià)房字 第

43、95號(hào)文件中規(guī)定最低標(biāo)準(zhǔn)不少于4萬(wàn)元計(jì)取。 7.1.4建筑設(shè)計(jì)費(fèi)和建設(shè)管理費(fèi)：按建筑工程費(fèi)的2％計(jì)算。 7.1.5預(yù)備費(fèi)：按工程總額的5％計(jì)算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 7.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算 7.2.1 固定資產(chǎn)投資2964.3萬(wàn)元，其中土建筑工程1313.5萬(wàn)元，占投資的44.3％，設(shè)備費(fèi)1223.8萬(wàn)元,占總投資的41.3％，建設(shè)期利息107萬(wàn)元，占投資的3.6％，開(kāi)辦費(fèi)80萬(wàn)元，占投資的2.7％，科技費(fèi)130萬(wàn)元，占投資的4.4％，不可預(yù)計(jì)費(fèi)110萬(wàn)元，占投資的3.7％。 7.2.1.1土建工程 總投資1313.5萬(wàn)元詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)土建工程明細(xì)表。 土建工程明細(xì)表 序

44、項(xiàng)目名稱 規(guī)模 單價(jià) 總造價(jià) 主要材料 勞動(dòng) 工U 號(hào) (萬(wàn)元) 水泥 (噸) 河沙 (噸) 磚塊 (萬(wàn)塊) 卵石 (噸) 鋼材 (噸) (萬(wàn)工 日) 1 辦公房 8600m‘ 460元 395.6 1500 4000 170 1600 90 2.1 2 加下車間 4500m 420元 189 700 2100 65 720

45、40 0.41 3 冷庫(kù) 2000m‘ 1200元 240 760 2200 90 350 28 0.5 4 交易棚 9000m‘ 180元 162 100 860 30 110 20 0.18 5 沉淀池 9000m’ 400元 45 1300 3000 95 500 38 0.6 6 停車坪 3335m‘ 56元 18.

46、6 360 660 2000 10 0.08 7 道路硬化 4200m X 6m 56元 141.1 2200 4600 14000 3 0.56 8 空坪隙地 硬化 9000m‘ 28元 25.2 200 400 1200 0.09 9 廁所 100m2 500元 5 18 100 3 20 1.8 O.015

47、 10 垃圾存放 問(wèn) 100m2 300元 3 15 50 2 70 1 0.005 11 鋪設(shè)輸水 管道 5000m 30元 15 12 活牲畜待 宰存放間 1000m‘ 300元 30 160 560 20 200 10 0.26 13 植樹(shù) 3000株 60元 18

48、 14 植草皮 5336m‘ 50元 26 合計(jì) 1313.5 7313 18470 475 20370 215.8 4.8 7.2.4項(xiàng)目評(píng)價(jià)總投資=固定資產(chǎn)+無(wú)形和遞延資產(chǎn) +流動(dòng)資金=4964.3萬(wàn)元 7.2.5無(wú)償資金投資方向無(wú)償資金410萬(wàn)元，具體安排如下： 科技經(jīng)費(fèi) 90萬(wàn)元 建設(shè)期利息 107萬(wàn)元 前期工程費(fèi) 10萬(wàn)元 公益性設(shè)施 203萬(wàn)元 7.3資金來(lái)源與籌措 根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目投資政策3764.3萬(wàn)元

49、。本項(xiàng)目共需投 7.3.1申請(qǐng)中央財(cái)政資金1080萬(wàn)元，其中無(wú)償216萬(wàn)元。 7.3.2地方財(cái)政配套能力分析。地方配套970萬(wàn)元，其中無(wú)償 194萬(wàn)元。省市配套有保障，大祥區(qū)政府2001年可用財(cái)力5429萬(wàn)元，地方配套有保障。 7.3.3企業(yè)自籌能力分析。自籌資金634.3萬(wàn)元，目前該項(xiàng)目已入股400萬(wàn)元，可以通過(guò)招商融資增加400萬(wàn)元，有自籌能力。 7.3.4銀行貸款可靠性分析。銀行貸款1080萬(wàn)元。目前該項(xiàng)目已經(jīng)銀行組織專家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、認(rèn)為可行，并和銀行簽訂了貸意向書(shū)。 7.4資金使用和管理 對(duì)該項(xiàng)目的資金做到合理使用、嚴(yán)格管理。在資金使用上，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行資金

50、跟隨項(xiàng)目走的原則，不搞計(jì)劃外工程項(xiàng)目。在資金管理上嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部印發(fā)的《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行專人管理、專戶儲(chǔ)存、專帳核算，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，按項(xiàng)目計(jì)劃和施工進(jìn)度投放資金，確保資金的?？顚Ｓ谩榇_保工程建設(shè)質(zhì)量，在撥付施工單位資金時(shí)，留足質(zhì)量保證金、竣工驗(yàn)收合格并運(yùn)行一年后，經(jīng)復(fù)檢確無(wú)工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，再撥付質(zhì)量保證金以避免工程返工和資金流失。 第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 8.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部1993年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià)一一方法與參數(shù)》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行測(cè)算。項(xiàng)目分析計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期1年，

51、達(dá)到設(shè)計(jì)能力的生產(chǎn)期為10年，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為10％，計(jì)算效益和費(fèi)用的價(jià)格統(tǒng)一采用當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)項(xiàng)目收入來(lái)源主要是屠宰加工鮮肉、加工臘肉、火腿腸、香 腸、交易大中活牲畜。根據(jù)目前市場(chǎng)行情，鮮牛肉價(jià)格為16元／公斤、鮮豬肉價(jià)格8.8元／公斤，臘肉18元／公斤、火腿腸12元／公斤、香腸18元／公斤，活牲豬交易500元／頭，活牛交易2000元／頭，羊200元／頭。項(xiàng)目正常生產(chǎn)時(shí)的年銷售收入為72869.8萬(wàn)元。 8.2銷售收入和銷售稅金附加估算 8.2.1銷售收入估算 8.2.2銷售稅金及附加估算 根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行政策和地方有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)繳納的銷售稅金及附加土要有：增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅

52、，稅率分別為13％、3％。 正常生產(chǎn)期預(yù)計(jì)每年繳納以上各項(xiàng)稅費(fèi)共計(jì)為839萬(wàn)元。 8.3總成本費(fèi)用估算 8.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本 1、原材料、輔助材料、燃料，動(dòng)力的價(jià)格參照當(dāng)?shù)赝惍a(chǎn)品 的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行計(jì)價(jià)，單位消耗參照同行業(yè)生產(chǎn)情況進(jìn)行估算。 2、折舊與攤銷：房屋建筑物折舊按20年直線折舊，殘值率5％、折舊率4.75％，設(shè)備及其它工程按10年直線折舊，殘值率 5％，折舊率9.95％，遞延資產(chǎn)按5年進(jìn)行攤銷。 3、修理費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，結(jié)合同行業(yè)類似企業(yè)情況按照固 定資產(chǎn)的3％左右估算。 4、工資及福利根據(jù)當(dāng)?shù)氐墓べY與福利水平情況估算為每年282.2萬(wàn)元。 項(xiàng)目單位產(chǎn)品生

53、產(chǎn)成本估算見(jiàn)附表4-1～-5。 8.3.2項(xiàng)目總成本費(fèi)用 項(xiàng)目總成本費(fèi)用除單位生產(chǎn)成本外，還包括利息支出用費(fèi)支出、其他費(fèi)用等。 1、利息支出：銀行借款利率按現(xiàn)行政策。 2、資金占用費(fèi)支出：財(cái)政有償資金占用費(fèi)按2‰。資金占 3、其他費(fèi)用：包括企業(yè)管理費(fèi)用、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)和相關(guān)營(yíng)銷費(fèi)用。 正常生產(chǎn)年總成本費(fèi)用為70244.3萬(wàn)元 8.3.3 年經(jīng)營(yíng)成本 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本包括原材料購(gòu)入、直接人工、水電消耗、其他材料消耗、修理費(fèi)用等成本。根據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)合項(xiàng)目所在地實(shí)際進(jìn)行估算，本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本70017.3萬(wàn)元(詳見(jiàn)附表4)。 8.4財(cái)務(wù)效益分析 8.4.1盈利能力分析 8.4.

54、1.1利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 項(xiàng)目建成達(dá)到正常生產(chǎn)能力時(shí)，年銷售收入72869.8萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1886.5萬(wàn)元，扣除所得稅622.5萬(wàn)元后凈利潤(rùn)1264萬(wàn)元。根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)和有關(guān)規(guī)定，每年提取盈余公益金126.4萬(wàn)元、盈余公積金126.4萬(wàn)元 投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額總投資=1886.54964.3100%=38% 投資利稅率=年利稅總額總投資=2725.54964.3 100%=54.9% 8.4.1.2財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量 根據(jù)現(xiàn)金流量表(附表7)計(jì)算得到如下指標(biāo)： 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率按10％)=9888.7萬(wàn)元 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=52.27％ 所得稅前投資回收期=3.11

55、年 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：5658.74萬(wàn)元所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi) 收益率=33.07％ 序號(hào) 敏感因素變化幅度 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收 益率(㈤ 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬(wàn)元) 稅后全部投資 回收期(年) 1 基本方案 33.07 5658.74 4.19 2 價(jià)格—5％ 28.97 4689.96 4.59 3 價(jià)格十5％ 37.28 6627.73 3.87 4 總投資—5％ 35.27 5896.19 4

56、.02 5 總投資十5％ 31.10 5421.30 4.37 所得稅后投資回收期：4.19年 項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率達(dá)33.07％，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說(shuō)明本項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案是可行的。 8.4.3項(xiàng)目?jī)攤芰Ψ治? 項(xiàng)目財(cái)政投入有償資金1640萬(wàn)元、銀行貸款1060萬(wàn)元。其償還債務(wù)的資金來(lái)源主要是折舊與攤銷費(fèi)及未分配利潤(rùn)、財(cái)政有償資金從第2年開(kāi)始償還，每年還本50％，兩年還清，每年應(yīng)還本金820萬(wàn)元。銀行貸款根據(jù)項(xiàng)目的最大償還能力從投產(chǎn)年開(kāi)始 償還，可能的貸款償還期為2.8年(含建設(shè)期)。因此，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的償債能力

57、。 8.5不確定性分析 8.5.1盈虧平衡分析 該項(xiàng)目建成達(dá)到設(shè)計(jì)能力后，年銷售收入72869.8萬(wàn)元，總成本費(fèi)用為70244.3萬(wàn)元， 其中固定成本2897.7萬(wàn)元， 可變成本67346.6萬(wàn)元，由此估算的盈虧平衡點(diǎn)為： 盈虧平衡點(diǎn)=年固定成本總額(年銷售收入—年可變成本總 額－年銷售稅金)100％ =2897.7(72869.8—67346.6—839)100％ =61.9％ 即該項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份銷售收入只要達(dá)到72869.8 x 61.9％= 45078.1萬(wàn)元就可保本。這是由于固定成本較低，因此營(yíng)銷效益

58、好。 8.5.2敏感性分析 從敏感性因素分析結(jié)果表中可以看出，當(dāng)最不利因素發(fā)生時(shí)， 即銷售價(jià)格下降5％時(shí)，項(xiàng)目的稅后全部投資收益率仍然能達(dá)到 28.97％，遠(yuǎn)高于資本成本，說(shuō)明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 8.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 根據(jù)項(xiàng)目的估算投資、經(jīng)營(yíng)成本，按照現(xiàn)行的財(cái)稅制度要求進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)： ①全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅前52.27％、稅后33.07％ ②全部投資回收期：稅前3.10年、稅后4.19年 ③全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：稅前9888.68萬(wàn)元、稅后5658.74萬(wàn)元 ④正常生產(chǎn)年投資利潤(rùn)率38％、投資利稅率54.9％ 從上述指標(biāo)分析，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于o，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益

59、率大于資本成本，投資回收期大于項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命的一半(6年)，說(shuō)明財(cái)務(wù)效 益較好，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上來(lái)看是可行的。 從不確定性分析結(jié)果來(lái)看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因 此，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上技術(shù)上均是可行的。 第九章 項(xiàng)目組織與管理 9.1經(jīng)營(yíng)管理模式 實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各分廠單獨(dú)核算，自負(fù)盈虧。部門經(jīng)理實(shí)行聘任制，簽訂目標(biāo)責(zé)任合同；從事技術(shù)性較強(qiáng)工種的員工及骨干實(shí)行合同制，專家實(shí)行聘任制，從事簡(jiǎn)單操作的員工根據(jù)生產(chǎn)需要招收臨時(shí)合同王，培訓(xùn)持證上崗，實(shí)行按件計(jì)酬制；交易棚和攤位實(shí)行租賃制。 9.2組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 總經(jīng)理 加 工 屠 宰 財(cái) 務(wù) 交 易 科

60、技 內(nèi) 務(wù) 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 臘 火 香 收 生 銷 出 牛 豬 羊 科 科 新 辦 安 肉 腿 腸 購(gòu) 產(chǎn) 售 納 交 交 交 技 技 產(chǎn) 公 全 車 腸 車 部 部 部 會(huì) 易 易 易 培 樓 品 室 保 間 車 間 主 主 主 計(jì) 部 部 部 訓(xùn) 管 開(kāi) 主 衛(wèi) 主 間 主 任 任 任 統(tǒng) 主 主 主 部 理 發(fā) 任 部 任 主 任 計(jì) 任 任 任 主 主 主 主 任 任 任 任 任 9.3勞動(dòng)定員。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，總定員245人,其中一線生產(chǎn)力2

61、23人，管理人員22人。 ①管理人員編制22人 其中高層管理人員7名(總經(jīng)理1名，副經(jīng)理6人),中層管理人員15人。 ②生產(chǎn)一線人員218人 a.加工車間80人，其中臘肉車間20人, 火腿腸車間20人,香腸車間10人，營(yíng)銷人員30人。 b.屠宰車間47人，其中原料收購(gòu)10人，屠宰加工35人，發(fā)人員2人。 c.冷凍車間10人。 d.財(cái)務(wù)部3人。 e.牲畜交易部30人。 f.其他53人，其中科技部7人，安全部2人，勤雜人員5人,檢疫人員10人，配電工人2人，修理工5人，駕駛員10人，環(huán)境美化工2人，血粉飼料生產(chǎn)5人，肥料加工5人。 9.4技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)不同的崗位對(duì)人員素質(zhì)有不

62、同的要求，分別采取不同的培訓(xùn)辦法： 企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)要求懂管理、會(huì)經(jīng)營(yíng)、有較全面的企業(yè)管理經(jīng)營(yíng)才能，觀念創(chuàng)新能力強(qiáng)。培訓(xùn)的目的是不斷地全面提高政策理論水平和經(jīng)營(yíng)管理水平，以進(jìn)修、自學(xué)為主. 中層干部要求懂技術(shù)、懂管理、有一定的知識(shí)才能,以組織業(yè)余進(jìn)修、帶職學(xué)習(xí)及自學(xué)為主。 技術(shù)人員要求完整系統(tǒng)地掌握全套生產(chǎn)技術(shù)并有一定的創(chuàng)新精神，以更新知識(shí)、提高專業(yè)技術(shù)水平為土要目的。針對(duì)其工作特點(diǎn)和所擔(dān)負(fù)的工作，采取短期培訓(xùn)進(jìn)修深造和多參加技術(shù)交流活動(dòng)等形式提高業(yè)務(wù)水平。 一般員工要求能得心應(yīng)手地、熟練地完成其所從事的具體工作。根據(jù)其所從事的工種要求，經(jīng)考試考核后競(jìng)爭(zhēng)上崗，上崗后采取崗位培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、

63、業(yè)余培訓(xùn)、脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)一些技術(shù)性較強(qiáng)和關(guān)鍵性崗位的員工，采取定期強(qiáng)化培訓(xùn)的辦法，從中選拔一些骨干和管理人員。 9.5運(yùn)行管護(hù)制度與措施 由公司制訂總的管理章程，對(duì)各部門經(jīng)理實(shí)施管理，各生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)部門根據(jù)自身的特點(diǎn)在不違背總章的前提下制訂各自的管理制度，所有員工都必須簽訂責(zé)任狀，違規(guī)違紀(jì)者按制度處罰，遵紀(jì)守紀(jì)者實(shí)行表彰。 9.6勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 按照《勞動(dòng)法》的規(guī)定，企業(yè)與每個(gè)員工簽訂勞動(dòng)合同，落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)措施。每個(gè)崗位、每個(gè)程序都明確安全操作規(guī)程，定期檢查安全生產(chǎn)情況，定期進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)防安全事故發(fā)生，對(duì)全體員工在上崗前進(jìn)行體檢，建立員工檔案，每年進(jìn)行1-2次

64、身體檢查，確保員工安全和身體健康。 第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 10.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 10.1.1壯大土導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況項(xiàng)目實(shí)施后，可促進(jìn)大祥區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的全面發(fā)展，特別是菜牛、牲豬的發(fā)展，使養(yǎng)殖業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值中所占的比例由目前的49.3％提高到55％左右，同時(shí)可促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)向良種化、區(qū)域化方向發(fā)展，達(dá)到改造升級(jí)的效果。 10.1.2產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)分析 項(xiàng)目通過(guò)實(shí)施后，可使大祥區(qū)菜牛每年增加2-3萬(wàn)頭，牲豬業(yè)每年增加3-4萬(wàn)頭，由此帶動(dòng)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)有飼料工業(yè)、飲食業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)的發(fā)展。 10.1.3輻射帶動(dòng)作用 本項(xiàng)目建成后，不僅

65、可以促進(jìn)大祥區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展，而且可以拉動(dòng)周圍雙清區(qū)、北塔區(qū)、邵陽(yáng)縣、甚至湖南省西部地區(qū)和云、貴兩省部分地區(qū)的養(yǎng)牛業(yè)的發(fā)展。 10.2農(nóng)民增收情況分析 該項(xiàng)目可以帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)1萬(wàn)個(gè)農(nóng)戶的牲豬業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，帶動(dòng)蔡鍔、檀江、雨溪、城南四個(gè)鄉(xiāng)菜牛養(yǎng)殖業(yè)向區(qū)域化和集約化方向發(fā)展，農(nóng)民人平純收入年增加200-300元，解決5000-7000個(gè)新的就業(yè)崗位。 第十一章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 11.1環(huán)境概況 湘南牲畜屠宰交易加工場(chǎng)始建于1998，經(jīng)環(huán)境保護(hù)行政主管部門批準(zhǔn)才進(jìn)行投產(chǎn)運(yùn)行，年牲畜交易量10萬(wàn)頭，三廢排放符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，已具備國(guó)家小型牲畜交易市場(chǎng)資格。 11.2環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目選

66、址地屬邵陽(yáng)市城鄉(xiāng)結(jié)合部，該地域居民較少且周圍無(wú)工礦企業(yè)及機(jī)關(guān)、學(xué)校等。在目前情況下，該地域空氣質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)家大氣質(zhì)量二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，地面水質(zhì)量?jī)?yōu)于國(guó)家地面水三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 11.3項(xiàng)目建成后對(duì)周圍環(huán)境的影響 項(xiàng)目建成后，對(duì)周圍環(huán)境將產(chǎn)生一定影響。其產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有影響的要素有廢水、廢氣、廢渣、噪聲，其中年廢水排放量達(dá)3.2萬(wàn)噸，廢渣排放量3000噸，噪聲排放最高可達(dá)80分貝，平均值也在65分貝以上，廢氣主要有氨、S02、H2S等糞尿揮發(fā)的惡臭性氣體。 11.4污染治理措施 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，將嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的“三同時(shí)”制度，充分尊重環(huán)境保護(hù)行政土管部門意見(jiàn)，把各種污染治理落到實(shí)處，做到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益相結(jié)合。對(duì)于三廢及噪聲污染，將采取如下治理措施： 11.4.1廢水的治理：根據(jù)所排放污水中污染物質(zhì)土要是COD、懸浮物、氨氮等物質(zhì)，將采取沉淀、化糞池、氧化塘等三級(jí)處理，沉淀池除去懸浮物、化糞池厭臭處理及氧化塘生物處理，使污水經(jīng)處理后達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)排放。 11.4.2廢氣治理：對(duì)于牲畜停留、屠串過(guò)程中所排放的惡臭性氣味氣體，將采取