第05章 集團規(guī)章制度.8.眾義達集團信息系統(tǒng)管理細則

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1、 第五章：集團規(guī)章制度 八、眾義達集團信息系統(tǒng)管理細則 一、 適用對象 本規(guī)定適用于眾義達集團各部門及下屬子公司。 二、 適用范圍 1、 計算機硬件及附屬設備：臺式計算機、便攜式計算機、打印機、掃描儀、光盤刻錄機、調(diào)制解調(diào)器等； 2、 軟件系統(tǒng)：操作系統(tǒng)、系統(tǒng)軟件、應用軟件、工具軟件等； 3、 網(wǎng)絡通訊系統(tǒng)：網(wǎng)絡系統(tǒng)、網(wǎng)絡軟件、網(wǎng)絡設備及輔材。 三、 目的與用途 1、 統(tǒng)一集團信息系統(tǒng)規(guī)劃與建設； 2、 確保集團信息系統(tǒng)安全、高效、有序的運行； 3、 加強集團信息系統(tǒng)資源的管理與利用。 四、 管理機構 集團戰(zhàn)略發(fā)展部負

2、責集團及各分公司信息系統(tǒng)的統(tǒng)一規(guī)劃，由戰(zhàn)略發(fā)展部下屬信息系統(tǒng)部負責組織集團信息系統(tǒng)的實施以及對集團系統(tǒng)資源的管理；各子公司信息部門或系統(tǒng)管理員崗位，在業(yè)務上受集團信息系統(tǒng)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導。 五、 管理職能 信息部門對信息系統(tǒng)設備及軟件進行歸口管理、負責統(tǒng)一選型、購置、硬件維修、軟件維護，并負責定期檢查。 六、 具體管理細則 1、 計算機硬件的管理 1) 購置 由各部門提出申請，填寫《計算機設備購置申請表》，報主管經(jīng)理批準后，信息部門根據(jù)領導批示負責購置并登記備案，使用部門負責驗收。（申請部門應列出具體工作事項及使用人員，使用人員應有一定的計算機基礎知識及實際操作能力） 2

3、) 內(nèi)部調(diào)配 計算機設備為公司財產(chǎn)，由信息部門歸口管理，信息部門負責定期根據(jù)各部門工作需要，對計算機進行合理調(diào)配，其他部門均不能私自調(diào)配或借用計算機設備；調(diào)配時由申請部門填寫《計算機設備調(diào)配申請表》，報信息部門審核批準。 3) 維修 計算機設備出現(xiàn)故障時，應填寫《計算機設備維修表》，并及時報信息部門，由信息部門工作人員進行修理，其他人員不得隨意打開計算機外殼，更不能私自拆換零配件。 4) 計算機設備回收與報廢 ① 各部門由于技術更新或其他原因而淘汰下來的設備應及時填寫《計算機設備報廢申請表》，經(jīng)部門領導簽字批準后由信息系統(tǒng)部或子公司信息管理人員備案，報廢的設備由信息部門相關

4、人員統(tǒng)一處理； ② 在使用者離開工作崗位時，應將全部設備及相關技術資料及驅(qū)動程序交回本部門領導，并將其變更情況通知信息部門，及時備案。 5) 日常運行管理 ① 各部門應保持設備運行環(huán)境良好、設備干凈整潔，信息部門將不定期進行檢查； ② 使用人員應嚴格按照設備使用說明書操作，不準違章使用設備； ③ 外來軟件應先進行病毒檢測，確認無毒后，方可上機使用； ④ 各部門產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)應及時備份，妥善保管。 2、 計算機軟件的管理 1) 軟件應用 ①集團通用型軟件（是指集團各子公司均可能應用，并在集團的信息化戰(zhàn)略規(guī)劃中須聯(lián)網(wǎng)共享的軟件如財務軟件、進銷存軟件、客戶關系管理軟

5、件、網(wǎng)絡辦公系統(tǒng)軟件、ERP軟件等） 集團通用型軟件的開發(fā)、使用應嚴格按照“統(tǒng)一領導、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準”三個統(tǒng)一的原則進行，必須由集團統(tǒng)一選型采購；未經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展部批準嚴令禁止子公司自行開發(fā)或采購，如有軟件方面的應用需求，應按集團規(guī)定草擬需求報告或軟件申請報告，送交集團信息系統(tǒng)部審核，集團信息系統(tǒng)部予以評估分析，決定是否批準采購或開發(fā)，以避免各自為戰(zhàn)、重復開發(fā)。 ②非集團通用型軟件（指與集團內(nèi)其他公司關聯(lián)度不大，無法共享或不須共享的專用軟件，如殺毒軟件等） 各子公司非集團通用型軟件，價值在2000元以下的，可由集團授權各子公司自行采購，但須報集團信息系統(tǒng)部備案。 3、 網(wǎng)站與電子信箱的

6、規(guī)劃、建設與管理 集團網(wǎng)站與電子信箱由集團信息系統(tǒng)部進行統(tǒng)一規(guī)劃、建設與管理，其他各部及子公司任何人員無權增加或刪改相關內(nèi)容，如需更改，應提交相關需求或申請報告，經(jīng)部門領導簽字批準后，提交戰(zhàn)略發(fā)展部審核，審核通過后可由集團信息系統(tǒng)部統(tǒng)一更改，戰(zhàn)略發(fā)展部有權否決悖于集團整體信息化戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的更改申請。 4、 計算機耗材管理 1）對于低值易耗用品如辦公用紙、打印機墨盒等各部門根據(jù)本部門該月的實際應用情況，匯總耗材的需求量，并填寫《辦公耗材申購表》經(jīng)部門領導批準后交于辦公室統(tǒng)一購買； 2）對于其他技術性較強的計算機專用設備如鼠標、鍵盤、及各種辦公自動化輔助設施（如打印電纜等），應提出相應

7、書面需求經(jīng)所在部門領導簽字同意后由信息部門統(tǒng)一購買。 5、 計算機網(wǎng)絡建設 1）計算機網(wǎng)絡的建設涉及到集團各子公司各部門，為了便于管理，信息系統(tǒng)部負責制定網(wǎng)絡統(tǒng)一標準(統(tǒng)一操作系統(tǒng)、統(tǒng)一開發(fā)語言、統(tǒng)一連接方式)，以此標準建立相應的網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，并根據(jù)各自的管理職能確定不同的工作權限； 2）各子公司網(wǎng)絡系統(tǒng)的建設，必需服從集團的總體規(guī)劃，與集團規(guī)定的技術標準相一致，在集團信息系統(tǒng)部統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導下進行建設。 6、 信息系統(tǒng)托管項目的監(jiān)督管理 對于信息系統(tǒng)托管項目的監(jiān)管主要由戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理及信息系統(tǒng)部共同完成，如項目較大，可引入第三方監(jiān)管。 監(jiān)管的主要內(nèi)容是對信息系統(tǒng)工程托管

8、項目（如信息網(wǎng)絡系統(tǒng)、信息資源系統(tǒng)、信息應用系統(tǒng)的新建、升級、改造工程）的質(zhì)量、進度和投資進行監(jiān)督，對項目合同和文檔資料進行管理，協(xié)調(diào)有關單位間的工作關系。 7、 信息系統(tǒng)管理人員的管理 凡配備計算機的各子公司或部門，均應有信息系統(tǒng)專職或兼職管理人員負責本單位的日常的信息系統(tǒng)維護及硬件、耗材的等資源的管理、信息系統(tǒng)應用需求反饋收集、系統(tǒng)調(diào)試、技術應用培訓及推廣等工作。集團信息系統(tǒng)部將根據(jù)具體需要，組織信息系統(tǒng)相關專業(yè)知識培訓。 8、 信息系統(tǒng)應用培訓 信息系統(tǒng)部將根據(jù)集團信息系統(tǒng)建設和實際應用的情況，結合各子公司的需求，組織相應的信息系統(tǒng)技術與應用培訓，以提高系統(tǒng)管理人員專業(yè)素質(zhì)及集

9、團員工計算機整體應用的能力。各子公司或相關部門可根據(jù)自身需要，向集團信息系統(tǒng)部反饋或申請相關培訓需求。 七、獎懲規(guī)定 1、 在頒發(fā)該細則之前凡違反本細則自行采購或開發(fā)集團通用型軟件的，一律須向集團戰(zhàn)略發(fā)展部補辦相關申請或登記手續(xù)，未辦理者將由集團戰(zhàn)略發(fā)展部列入業(yè)績評估考核中，視情節(jié)輕重，追究相應責任。 2、 集團信息系統(tǒng)部每年年終將綜合評估各公司或部門信息技術應用現(xiàn)狀及執(zhí)行本規(guī)定的情況，評出年度最佳信息化單位，予以表彰或給予物質(zhì)獎勵。 八、本細則從發(fā)文之日起正式執(zhí)行，此前與本細則沖突的相關習慣性作法或相應條例以本細則為準，本細則修訂及解釋權歸戰(zhàn)略發(fā)展部。 附件： 《計算機設

10、備購置申請表》 《計算機設備調(diào)配申請表》 《計算機設備維修表》 《計算機設備報廢申請表》 計算機設備申購表 申購部門或單位 申購人 品名 品牌 型號 數(shù)量 估價 申購日期 申購理由 部門經(jīng)理意見 信息系統(tǒng)部意見 總裁批準 資產(chǎn)管理部驗收 驗收日期 第一聯(lián) 資產(chǎn)管理部留用 計算機設備申購表 申購部門或單位 申購人 品名 品牌

11、型號 數(shù)量 估價 申購日期 申購理由 部門經(jīng)理意見 信息系統(tǒng)部意見 總裁批準 資產(chǎn)管理部驗收 驗收日期 第二聯(lián) 信息系統(tǒng)部留用 計算機設備調(diào)配申請表 NO. 申請部門或單位 申請人 調(diào)配設備品名 調(diào)配時間 現(xiàn)用設備 品牌 調(diào)配設備 品牌 型號 型號 調(diào)配理由

12、 部門經(jīng)理意見 信息系統(tǒng)部意見 資產(chǎn)管理部驗收 驗收日期 第一聯(lián) 資產(chǎn)管理部留用 計算機設備調(diào)配申請表 NO. 申請部門或單位 申請人 調(diào)配設備品名 調(diào)配時間 現(xiàn)用設備 品牌 調(diào)配設備 品牌 型號 型號 調(diào)配理由 部門經(jīng)理意見 信息系統(tǒng)部意見 資產(chǎn)管理部驗收 驗

13、收日期 第一聯(lián) 信息系統(tǒng)部留用 計算機維修表 NO. 報修部門或單位 報修人 品名 品牌 型號 報修日期 報修人故障描述 信息系統(tǒng)部意見 管理員故障判斷 處理方法或建議 部門使用人員驗收 部門經(jīng)理簽字 總裁簽字 驗收日期

14、 第一聯(lián) 信息系統(tǒng)部留用 計算機維修表 NO. 報修部門或單位 報修人 品名 品牌 型號 報修日期 報修人故障描述 信息系統(tǒng)部意見 管理員故障判斷 處理方法或建議 部門使用人員驗收 部門經(jīng)理簽字 總裁簽字 驗收日期

15、 第二聯(lián) 報修部門留用 計算機設備報廢申請表 NO. 申請部門或單位 申請人 設備品名 規(guī)格型號 編號 日期 報廢原因 部門經(jīng)理意見 信息系統(tǒng)部意見 資產(chǎn)管理部經(jīng)理批準 總裁批準 第一聯(lián) 資產(chǎn)管理部留用 計算機設備報廢申請表 NO. 申請部門或單位 申請人 設備品名 規(guī)格型號 編號 日期 報廢原因 部門經(jīng)理意見 信息系統(tǒng)部意見 資產(chǎn)管理部經(jīng)理批準 總裁批準 第一聯(lián) 信息系統(tǒng)部留用 80