石油化工HSE管理體系的編制.doc

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行業(yè)資料：_石油化工HSE管理體系的編制單位：_部門：_日期：_年_月_日第 1 頁 共 10 頁石油化工HSE管理體系的編制一、編制企業(yè)HSE實施程序中國石化集團(tuán)公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系（Q/SHS0001.1xx）規(guī)定了HSE管理體系的基本框架和十大要素，四個行業(yè)的HSE管理規(guī)范規(guī)定了企業(yè)建立HSE管理體系的基本步驟和開展HSE管理工作的原則、要求。各企業(yè)在建立HSE管理體系時，應(yīng)根據(jù)HSE管理規(guī)范的原則、要求，并結(jié)合本企業(yè)風(fēng)險評價、現(xiàn)狀調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患和管理問題，并按照HSE管理體系規(guī)劃設(shè)計和準(zhǔn)備階段進(jìn)行的工作，編制出簡潔明確、通俗適用的企業(yè)HSE管理體系實施程序?，F(xiàn)在就編制內(nèi)容和要求敘述如下：（一）企業(yè)HSE管理體系實施程序，基本文件結(jié)構(gòu)企業(yè)HSE管理體系實施程序，是企業(yè)HSE管理活動和管理行為的指南，也是職能部門HSE職責(zé)實施計劃和生產(chǎn)車間HSE實施程序編制的基本依據(jù)。企業(yè)HSE管理體系實施程序?qū)嶋H上包含了企業(yè)概況、企業(yè)承諾及方針目標(biāo)、HSE組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、HSE關(guān)鍵管理程序四大部分基本內(nèi)容和企業(yè)HSE管理制度、企業(yè)HSE管理活動應(yīng)遵循的國家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)兩大部分溯源支持性文件內(nèi)容。因企業(yè)HSE管理制度在形式、內(nèi)容上相對獨(dú)立，是企業(yè)已有的管理資源，因此，在文件結(jié)構(gòu)上可單獨(dú)匯編成書。企業(yè)在HSE管理活動應(yīng)遵循的國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，因其內(nèi)容巨大，企業(yè)難以匯編。因此，可在企業(yè)HSE管理體系實施程序或企業(yè)HSE管理制度中列出法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的目錄及檢索更新的渠道、方法，但其內(nèi)容應(yīng)盡量收集齊全，以便執(zhí)行。HSE關(guān)鍵管理程序是企業(yè)HSE管理體系實施程序的主體組成部分，其結(jié)構(gòu)及內(nèi)容應(yīng)簡潔、明確、有效、適用，以便于企業(yè)的操作執(zhí)行和檢查考核。因此，其文件結(jié)構(gòu)應(yīng)包括：1適用范圍和管理對象。2職責(zé)與分工。3管理內(nèi)容與控制要求。4檢查糾正與考核。5溯源文件（制度、規(guī)定）與記錄。（二）企業(yè)HSE管理實施程序應(yīng)編制的基本內(nèi)容1企業(yè)概況：1）企業(yè)的生產(chǎn)類型、規(guī)劃、產(chǎn)品及生產(chǎn)經(jīng)營情況；2）企業(yè)的HSE特點(diǎn)；3）企業(yè)的HSE管理狀況等。2領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針目標(biāo)：1）領(lǐng)導(dǎo)承諾。領(lǐng)導(dǎo)承諾應(yīng)由企業(yè)及二級單位的最高管理者，按HSE管理規(guī)范中有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)承諾的原則、內(nèi)容和責(zé)任的要求，以書面的形式作出。2）方針目標(biāo)。企業(yè)的最高管理者應(yīng)按HSE管理規(guī)范確定的方針目標(biāo)的制度原則和評審發(fā)布程序，制定出符合企業(yè)HSE管理要求的方針目標(biāo)。3）管理者代表。企業(yè)最高管理者簽發(fā)的授權(quán)任命書。3HSE組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源：1）企業(yè)按HSE管理規(guī)范要求建立的HSE組織管理機(jī)構(gòu)及章程。2）企業(yè)根據(jù)HSE管理規(guī)范要求和實際情況，修訂完成的各級組織和人員的HSE職責(zé)。3）企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)的財力和物力資源的配置計劃。4HSE關(guān)鍵管理程序：建立和實施關(guān)鍵管理程序，是HSE管理體系正常運(yùn)行的基礎(chǔ)和保證。因此，必須按照HSE管理規(guī)范的要求，對十個體系要素的中每一個重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵管理活動作出管理控制程序上的具體程序。包括：1）領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任。2）組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源及文件控制。3）風(fēng)險評價與隱患治理。4）承包商與供應(yīng)管理。5）設(shè)計與建設(shè)。6）運(yùn)行與維修。7）變更管理和應(yīng)急管理。8）檢查和監(jiān)督。9）事故處理和預(yù)防。10）審核、評審和持續(xù)改進(jìn)。5企業(yè)HSE管理制度（可單獨(dú)編寫）6企業(yè)HSE管理管理活動應(yīng)遵循的國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：1）有關(guān)HSE的國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的目錄；2）有關(guān)的HSE的地方法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)目錄；3）檢索更新的渠道和辦法。二、編制基層單位（隊）HSE實施程序要點(diǎn)1基層隊概況描述主要內(nèi)容包括：工作性質(zhì)、工作類型、人員狀況、主要設(shè)施與設(shè)備、工作量、HSE管理狀況、主要生產(chǎn)作業(yè)班級情況等。2調(diào)查報告：建設(shè)類基層隊開工前或在外承包工程投標(biāo)書完成前；運(yùn)轉(zhuǎn)類基層隊投產(chǎn)前或正在運(yùn)行中，應(yīng)對生產(chǎn)（施工）區(qū)域進(jìn)行全面調(diào)查，并形成調(diào)查報告。3領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任：1）領(lǐng)導(dǎo)承諾的內(nèi)容主要包括：說明HSE工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營承包和未來發(fā)展中的作用和重要性；提出在安全、環(huán)境和健康方面的努力方向及奮斗目標(biāo)，提高職工HSE意識的技術(shù)素質(zhì)，提出職工HSE教育培訓(xùn)；提出定期開展風(fēng)險評價，搞好隱患治理和風(fēng)險控制等。2）方針目標(biāo)：包括制定HSE方針、制定HSE管理目標(biāo)。3）基層隊正職領(lǐng)導(dǎo)要負(fù)責(zé)：組織實施安全、環(huán)境與健康一體化管理，提高基層隊的HSE管理水平；通過崗位的HSE表率，樹立正確的行為榜樣，不斷強(qiáng)化和獎勵正確的HSE行為；組織制定基層隊HSE職責(zé)和HSE業(yè)績的管理考核細(xì)則，并定期組織檢查考核及定期組織HSE檢查，積極消除事故隱患等責(zé)任。4組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制1）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)包括：基層成立HSE管理領(lǐng)導(dǎo)小組、制定基層隊HSE管理組織機(jī)構(gòu)圖，并明確管理人員和一般員工的HSE職責(zé)。2）職責(zé)考核：其方式是基層隊?wèi)?yīng)建立HSE職責(zé)定期檢查考核制度；其考核內(nèi)容主要包括HSE運(yùn)行表現(xiàn)業(yè)績兩個方面。3）資源包括：人力資源、培訓(xùn)、物力資源、文件控制。5風(fēng)險評價和隱患治理風(fēng)險評價指：識別與生產(chǎn)活動有關(guān)的危害、影響和隱患，并對它進(jìn)行科學(xué)的評價分析，確定最大危害程度可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，從而把風(fēng)險降到最低或控制在可以承受的程度。風(fēng)險評價程序如下：1）風(fēng)險評價；2）隱患治理。6裝置（設(shè)施）設(shè)計和建設(shè)7承包商、供應(yīng)管理8運(yùn)行和維修1）要求：基層隊要配合上級有關(guān)部門，對所有新安裝和改造的設(shè)備，要進(jìn)行開車前審查。2）基層隊要制定和完善有關(guān)：危險物品管理制度、工業(yè)動火管理制度、設(shè)備拆遷及安裝安全規(guī)定、現(xiàn)場消防器材的配備及防火安全規(guī)定、隱患報告制度、營區(qū)（營地）HSE管理制度、會議制度、健康管理制度、采購管理制度、HSE檢查制度、HSE實施程序內(nèi)部審核和管理評審制度等管理規(guī)定和制度。9變更管理和應(yīng)急管理1）變更管理主要包括：變更管理的范圍：人員、法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、技術(shù)、設(shè)施、工作程序的變更及其它變更。更按統(tǒng)一要求填寫變更申請表并由專人進(jìn)行管理。2）應(yīng)急管理指對生產(chǎn)、儲運(yùn)和服務(wù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)、細(xì)致地分析調(diào)查研究，識別可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況，制訂可靠的防范措施和應(yīng)急預(yù)案。10檢查與監(jiān)督基層單位每月應(yīng)組織一次全面的HSE檢查。常規(guī)的HSE管理工作檢查，包括日常、定期和不定期等方式。11事故處理和預(yù)防發(fā)生有人員傷亡的事故時，基層隊?wèi)?yīng)及時搶救傷員、保護(hù)現(xiàn)場、采取防止事故蔓延和擴(kuò)大的措施。12審核、評審和持續(xù)改進(jìn)基層隊?wèi)?yīng)定期開展內(nèi)部審核活動，并積極配合上級單位對其進(jìn)行的HSE管理體系內(nèi)部和注冊審核，不斷提高HSE管理水平。13基層隊HSE實施程序的審批和實施HSE實施程序編制完成后，要報上一級公司HSE主管部門和領(lǐng)導(dǎo)審查，審批后，方可實施。三、如何編寫職能部門HSE職責(zé)實施計劃作為企業(yè)、監(jiān)督HSE管理體系有效實施的職能管理部門，應(yīng)按中國石化HSE管理體系的要求，制定詳細(xì)的本部門HSE實施計劃，并保證讓其部門的每一員工，按照其崗位的HSE實施計劃，認(rèn)真履行自己的HSE義務(wù)，確保部門的HSE目標(biāo)的實現(xiàn)。編寫符合中國石化HSE管理體系要求的職能部門HSE實施計劃，應(yīng)從下面幾個方面開展工作。1以職能部門為對象、編寫出職能部門的總體HSE實施計劃該實施計劃要能讓不了解該職能部門的人知道該職能部門的HSE目標(biāo)、對外承諾的職責(zé)、公司（企業(yè)、二級單位）對其的考核要求等。而對外承諾的內(nèi)容，即其需履行的職責(zé)，要體現(xiàn)十大要素的要求。現(xiàn)以某二級單位技術(shù)部門為例：1）HSE目標(biāo)：貫徹執(zhí)行各項工藝技術(shù)安全管理制度，及時組織消除工藝隱患，確保本企業(yè)不發(fā)生因工藝設(shè)計或操作不當(dāng)而引發(fā)安全、環(huán)境與健康的事故。2）部門職責(zé)承諾內(nèi)容（從十大要素方面體現(xiàn)）：在制定長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、編制全廠技術(shù)措施計劃和進(jìn)行技術(shù)改造時，應(yīng)有HSE項目；制定生產(chǎn)裝置開、停及檢維修方面的工藝管理程序，并組織檢查及考核其執(zhí)行情況，制定并執(zhí)行工藝變更和管理變更程序；負(fù)責(zé)工藝方面的安全專業(yè)檢查，對檢查出的有關(guān)問題要有計劃地及時整改；負(fù)責(zé)操作事故的調(diào)查處理。健全各類臺帳及工藝報表等：制定會防范技術(shù)措施；建立隱患治理管理程序；對采購的設(shè)備、設(shè)施等嚴(yán)把工藝要求關(guān)。3）部門考核要求：按要求設(shè)立技術(shù)開發(fā)、節(jié)能管理、工藝管理等崗位，并按相關(guān)要求配置相關(guān)合格的崗位人員，按時完成各項臺帳、月度技術(shù)表報等。在檢查、評價中，及時消除隱患。對承包商施工時執(zhí)行工藝情況負(fù)責(zé)驗收，對供應(yīng)商提供的設(shè)備與設(shè)施要有工藝方面的具體書面要求。負(fù)責(zé)技措項目的設(shè)計、施工和投用時的三同時審查，及時制定技措項目的開、停車等安全操作規(guī)程。每月組織對關(guān)鍵裝置的工藝安全檢查，并建立檢查檔案。制定應(yīng)急情況下的工藝操作要求。2以職能部門內(nèi)各崗位為對象、編寫出的各崗位的HSE實施計劃崗位HSE實施計劃要讓崗位員工能夠按照它的計劃，正確履行HSE義務(wù)。以某二級單位技術(shù)部門內(nèi)工藝管理崗位為例：1）HSE目標(biāo)：加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督，嚴(yán)格工藝管理，確保工藝指標(biāo)合格率95%。2）崗位要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷，有兩年以上基層操作經(jīng)難，熟悉了了解生產(chǎn)情況等。3）崗位職責(zé)：（見其HSE職責(zé)）4）崗位考核要求：每日不少于兩次對關(guān)鍵裝置的主要參數(shù)進(jìn)行檢查記錄，每周檢查一次技措項目是否符合工藝要求；按時編制安全操作規(guī)程，每月末準(zhǔn)時完成對裝置車間的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的考核；按時下發(fā)隱患、技措項目等的工藝聯(lián)絡(luò)簽單或變更單。3評審與持續(xù)改進(jìn)、提高職能部門在HSE實施中，應(yīng)有評審與改進(jìn)、提高這一內(nèi)容。職能部門每年都需對當(dāng)年的HSE實施計劃進(jìn)行評審，對下年的HSE實施計劃進(jìn)行重新修訂。總之，職能部門的HSE實施計劃要力求做到：目標(biāo)明確，分解到崗；突出考核，貼近實際；強(qiáng)化職責(zé)，落實要素；簡潔明了，操作性強(qiáng)。第 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