.企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表

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1、附件1： 企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表 檢查部門(mén) 檢查人員 檢查時(shí)間 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查方式 檢查要求 檢查情況及意見(jiàn) 一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況 （一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制 1 是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門(mén)、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制 查相關(guān)文件和有無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本 五個(gè)層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí) （二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 2 ①安全教育培訓(xùn)制度，②安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，⑤作業(yè)場(chǎng)所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作業(yè)場(chǎng)所

2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理制度，⑧事故管理制度 查相關(guān)文件和有無(wú)安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本 企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度 3 貫徹執(zhí)行省局四個(gè)技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)行省局重大危險(xiǎn)源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故專項(xiàng)報(bào)告四項(xiàng)制度情況 查相關(guān)文件和管理制度，查現(xiàn)場(chǎng)牌子設(shè)立情況 相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求 4 是否開(kāi)展或計(jì)劃開(kāi)展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況 查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計(jì)劃，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄 5 是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔

3、助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程 查文件和有無(wú)崗位安全操作規(guī)程文本 應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程 （三）保證安全生產(chǎn)投入 6 是否建立年度安全投入計(jì)劃，建立安全費(fèi)用管理制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi) 查相關(guān)文件、資料（發(fā)票） 按照規(guī)定提取安全費(fèi)用和繳納保險(xiǎn)費(fèi) （四）安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí) 7 主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動(dòng) 抽查相關(guān)臺(tái)賬、記錄 按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開(kāi)展日常安全檢查工作 8 是否正常開(kāi)展定期安全檢查活動(dòng) 9 是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患 （

4、五）生產(chǎn)安全事故 10 是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故 查事故管理臺(tái)賬 有無(wú)事故 11 是否如實(shí)、及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故 事故報(bào)告單 如實(shí)及時(shí)報(bào)告 （六）管理機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)教育 12 是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員 查文件 按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置專職人員 13 主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力是否經(jīng)考核合格 查相關(guān)人員培訓(xùn)證書(shū) 應(yīng)持證上崗 14 特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū) 抽查特種作業(yè)人員資格證書(shū) 應(yīng)持證上崗 15 從業(yè)人員是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)

5、定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺(tái)賬 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 16 外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動(dòng)是否開(kāi)展入廠前安全教育，或簽訂安全協(xié)議 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 17 新職工入廠是否經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)；采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門(mén)的安全教育和培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 18 換崗、離崗6個(gè)月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料 應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn) （七）建

6、立安全生產(chǎn)管理基本臺(tái)賬 19 安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬 根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對(duì)應(yīng)的臺(tái)賬、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況 基本臺(tái)賬登記及時(shí)、完整、有效 20 安全檢查及隱患整改臺(tái)賬 21 安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測(cè)臺(tái)賬 22 特種設(shè)備登記及檢測(cè)、檢驗(yàn)臺(tái)賬 23 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)臺(tái)賬 24 動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)票證記錄 二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理及相關(guān)制度落實(shí)情況 （一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會(huì)情況 25 作業(yè)人員是否持證上崗 抽查作業(yè)人員上崗證 26 作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識(shí)；作業(yè)人員

7、是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程 抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問(wèn) 現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)解答正確 27 作業(yè)人員是否了解作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施 抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問(wèn) 28 企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品 抽查作業(yè)場(chǎng)所勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況 符合從業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品要求 （二）設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)情況 29 壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi) 查檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告單等 檢測(cè)檢驗(yàn)單位資質(zhì)、檢測(cè)檢驗(yàn)的范圍、在效期 30 防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位

8、檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi) 31 進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程是否經(jīng)過(guò)公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格 （三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理 32 是否采用和使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備 查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià) 33 是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案 查相關(guān)臺(tái)賬、記錄 34 動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的審批手續(xù) 查臺(tái)賬和審批單 35 在易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的適當(dāng)場(chǎng)所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡 查現(xiàn)場(chǎng) 36 檢修、

9、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志 查現(xiàn)場(chǎng) 37 是否定期組織全面安全檢查和專項(xiàng)安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開(kāi)展，是否建立安全檢查臺(tái)賬，存在問(wèn)題是否落實(shí)整改 查臺(tái)賬和記錄 38 作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律等情況，對(duì)“三違”相關(guān)人員是否及時(shí)作出處理，是否建立臺(tái)賬和有記錄 查臺(tái)賬和記錄 39 生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場(chǎng)所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通 查現(xiàn)場(chǎng) （四）重大危險(xiǎn)源監(jiān)管 40 是否按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辨識(shí)、確定本企業(yè)的重大危險(xiǎn)源 查評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)其評(píng)價(jià) 41 對(duì)

10、已確定的重大危險(xiǎn)源，有無(wú)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測(cè)、評(píng)估和監(jiān)控措施，是否定期檢測(cè)、檢查和建立重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、檢查檔案 查檢測(cè)檢、檢驗(yàn)及相關(guān)監(jiān)控制度、臺(tái)賬 42 重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況 查現(xiàn)場(chǎng) （五）建設(shè)項(xiàng)目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況 43 危險(xiǎn)化學(xué)品新、改、擴(kuò)項(xiàng)目是否規(guī)范執(zhí)行國(guó)家8號(hào)令規(guī)定 查設(shè)立、設(shè)計(jì)、試生產(chǎn)備案證明、竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū) 44 是否按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定編制危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案，是否定期開(kāi)展應(yīng)急救援演練，有否記錄 查已公布的預(yù)案文件，查演練方案及記錄 46 對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)

11、急救援組織或者應(yīng)急救援人員 查下發(fā)的文件 46 對(duì)其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備 查現(xiàn)場(chǎng)救援器材、設(shè)備配置 47 化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌” 查現(xiàn)場(chǎng)牌子設(shè)置 （六）危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存與包裝情況 48 危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)；危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)是否由專人管理；危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)是否進(jìn)行核查登記 抽查儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)及出入庫(kù)登記記錄 有?；瘜Ｓ脦?kù)、專人管理；出入庫(kù)登記及時(shí)、準(zhǔn)確、有效；有明顯安全標(biāo)志。 49 危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志 抽查危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)中的安全標(biāo)志 50 劇毒

12、化學(xué)品及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品是否在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放，是否實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度 抽查專用倉(cāng)庫(kù)及收發(fā)、保管記錄 符合劇毒品單獨(dú)存放、并符合“五雙”管理要求。 51 生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽；是否附有與危險(xiǎn)化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū) 抽查包裝崗位 標(biāo)簽貼掛一致，并有安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)。 （七）安全評(píng)價(jià)報(bào)告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況 52 安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評(píng)價(jià)范圍是否符合國(guó)家相關(guān)要求 查評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū) 53 安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否客觀、實(shí)事求是，報(bào)告描述與現(xiàn)場(chǎng)情況是否

13、相符 對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告 54 安全評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)中指出的不符合項(xiàng)是否在最終整改意見(jiàn)中提出 抽查評(píng)價(jià)報(bào)告分項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容與評(píng)價(jià)報(bào)告提出的整改意見(jiàn) 55 安全評(píng)價(jià)報(bào)告是否在有效期內(nèi)，對(duì)安全評(píng)價(jià)結(jié)論是否明確，需整改的問(wèn)題是否有明確的整改意見(jiàn)和整改落實(shí)情況的確認(rèn)報(bào)告 抽查整改措施落實(shí)情況 56 安全評(píng)價(jià)后企業(yè)的車間、倉(cāng)庫(kù)等建筑物是否改變用途 對(duì)照評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查車間、倉(cāng)庫(kù) 三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況 57 是否合法持有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照 查證照 58 是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè) 59 若為需取證企業(yè)，是否持有危險(xiǎn)化學(xué)安全生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)（儲(chǔ)存）批準(zhǔn)書(shū) 查許可證和批準(zhǔn)證書(shū) 60 是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 對(duì)照許可證和批準(zhǔn)證書(shū)許可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品 61 是否建立事故應(yīng)急預(yù)案，并定期演練 查相關(guān)資料 檢查意見(jiàn)： 檢查人（簽字）： 專家（簽字）： 當(dāng)場(chǎng) 處理 結(jié)果 出具文書(shū)名稱 事故隱患整改通知單 文書(shū)編號(hào) 限期改正期限 其他說(shuō)明 7