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1、變更管理制度
一、目的
為了加強變更規(guī)范管理，清楚或減少由于變更引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進變更管理工作制度化、規(guī)范化，規(guī)范相關(guān)的程序和變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制，防止因為變更因素發(fā)生事故，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于對公司內(nèi)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等永久性或暫時性的變化進行管理。
三、變更管理要求
1、變更申請部門應(yīng)詳細(xì)闡明需要變更原因、依據(jù)和內(nèi)容，填寫《變更實施審批報告》交與公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、審批通過后制定變更實施計劃，明確變更內(nèi)容與要求，對由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險，應(yīng)按危險源管理制度進行危險源辨識、風(fēng)險評價等工作，明確
2、控制措施，填寫危險源辨識及安全風(fēng)險評價表。
3、將變更的內(nèi)容及時傳達給相關(guān)人員，對操作人員進行安全培訓(xùn)。
4、安全管理部門負(fù)責(zé)對設(shè)備設(shè)施等變更作業(yè)的安全監(jiān)督，杜絕違章作業(yè)。
5、變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計部門書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全主管部門書面同意，重大變更的還應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。
6、變更作業(yè)完成后相關(guān)部門應(yīng)填寫《變更實施驗收報告》，由部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)技術(shù)人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。
四、工藝、技術(shù)、設(shè)備的變更及主管部門
變更類型分為工藝、技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更及其它變更，其主要內(nèi)容及主管部門見下表：
序號
變更類型
主管部門
3、
備 注
1
工藝、技術(shù)變更，主要包括：
①
新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更
生產(chǎn)部
新建、改建、擴建項目成立了專門項目辦的，由項目辦主管
②
原料介質(zhì)變更
品質(zhì)管理處
③
工藝流程及操作條件的重大變更
生產(chǎn)部
④
工藝設(shè)備的改進和變更
⑤
操作規(guī)程的變更
⑥
工藝參數(shù)的變更
⑦
公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等
2
設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括：
①
設(shè)備設(shè)施的更新改造
生產(chǎn)部
②
安全設(shè)施的變更
③
安全附件的變更
安全健康防護設(shè)施的變更
消防設(shè)施的變更
電氣方面的安全保護裝置
監(jiān)
4、視和測量設(shè)施的變更
④
更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件
⑤
設(shè)備材料代用變更
⑥
臨時的電氣設(shè)備等
五、管理、人員的變更及主管部門
序號
變更類型
主管部門
備 注
1
管理變更，主要包括：
①
法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更
辦公室
有關(guān)安全健康的由安全管理部門負(fù)責(zé)
②
人員的變更
③
管理機構(gòu)的較大變更
④
管理職責(zé)的變更
⑤
安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等
安全管理部門
2
其它變更
六、變更程序
1、工藝、技術(shù)、設(shè)備的變更
1.1變更申請
在實施變更時，變更申請單位應(yīng)填寫《變更實施審批報告》，并指定專人負(fù)責(zé)管理。
1.2變
5、更審批及實施
1.2.1變更部門填寫《變更實施審批報告》后，經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報主管職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。主管職能部門組織有關(guān)人員按變更原因和實際生產(chǎn)的需要，對變更進行風(fēng)險評估，確定是否進行變更。
1.2.2變更批準(zhǔn)后，變更單位應(yīng)按《危險源辨識制度》，對變更作業(yè)進行危險源辨識、評估，填寫危險源辨識及安全風(fēng)險評價表，完善、落實控制措施。
1.2.3變更申請部門填寫《變更實施計劃》，明確變更內(nèi)容與要求，確保變更項目有序進行。
1.2.4變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職能部門應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實施單位進行變更。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。
1.3變更驗收
6、
1.3.1變更實施結(jié)束后，進入試運行階段，試運行時間一般為24小時，特殊情況試運行時間延長至72小時，試運行期間按特殊時段進行安全管理，實施單位應(yīng)作好運行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，由主管部門組織有關(guān)人員對變更情況進行驗收，確保變更達到計劃要求。
1.3.2主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員，填寫變更實施驗收報告。
1.3.3變更申請部門應(yīng)妥善保存變更申請、實施、驗收的相關(guān)記錄，并報有關(guān)主管職能部門備案。
2、管理及其他變更
2.1變更申請
在實施變更時，變更申請單位應(yīng)填寫《變更實施審批報告》，并指定專人負(fù)責(zé)管理。
2.2變更審批及實施
2.2.1變更部門填寫《變更實施審批報告》后，經(jīng)申請部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報主管職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后實施變更。
2.2.2變更批準(zhǔn)后，變更主管部門應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)各相關(guān)單位進行變更。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。
七、相關(guān)記錄
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