電梯公司程序文件

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. 哈爾濱友順電梯工程有限公司 電梯安裝維修質(zhì)量保證 程 序 文 件 （第1版 第0次修訂） 受控狀態(tài)： 受控 發(fā)放編號： 001 使用崗位： 安裝、維修 2017年01月05日發(fā)布 2017年01月05日起實(shí)施 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX000-2017 第1頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 目 錄 頒布日期：2017年01月05日 目 錄 《程序文件》發(fā)布令 HYS/CX001—2017 ……2 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 HYS/CX002—2017 ……3 《管理評審控制程序》　 HYS/CX0101—2017……5 《文件和記錄控制程序》 HYS/CX0301—2017……8 《合同控制程序》 HYS/CX0401—2017……13 《材料零部件控制程序》 HYS/CX0501—2017……16 《作業(yè)（工藝）控制程序》 HYS/CX0601—2017……20 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 HYS/CX0701—2017……27 《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》 HYS/CX0801—2017……30 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 HYS/CX0901—2017……34 《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》 HYS/CX1001—2017……38 《人員培訓(xùn)考核管理控制程序》 HYS/CX1101—2017……41 《電梯安裝過程控制程序》 HYS/CX1201—2017……46 《電梯維修保養(yǎng)控制程序》 HYS/CX1301—2017……49 《外包控制程序》 HYS/CX1401—2017……51 《執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序》 HYS/CX1501—2017……52 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號： HYS/CX001-2017 第2頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 《程序文件》發(fā)布令 頒布日期：2017年1月5日 《程序文件》發(fā)布令 S 本公司《程序文件》（第 1版）是14個(gè)“控制程序”的總稱，是按照本公司的《質(zhì)量保證手冊》（第1版）規(guī)定編制的，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，自2017年1月5日起實(shí)施。 各控制程序明確規(guī)定了控制范圍、控制程序、控制內(nèi)容、控制方法、控制要求以及相關(guān)質(zhì)量記錄，是確保質(zhì)保體系有效運(yùn)行并提供見證依據(jù)的規(guī)定，適用于公司電梯和自動(dòng)扶梯等施工全過程、公司各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、各職能部門、各施工隊(duì)和全體員工。 全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹實(shí)施，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，滿足安全、質(zhì)量和顧客需要。 　　　　　 總經(jīng)理（簽字）： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2017年1月5日 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX002-2017 第3頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 頒布日期：2017年1月5日 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 本公司質(zhì)保體系文件，從上至下各層文件包括《質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》、《作業(yè)文件》、《質(zhì)量記錄》。 為了保證各層次文件間的對應(yīng)和接口，體現(xiàn)文件的系統(tǒng)性、完整性和可追溯性，以便于查閱、使用、改版、修訂、歸檔等管理，對所有文件給予唯一編號，其編號方法規(guī)定如下： 一.文件代號 1.“HYS”為本公司代號（“ 哈友順”的漢語拼音字頭）。 2.“SC”為《質(zhì)量保證手冊》代號（“手冊”的漢語拼音字頭）。 3.“CX”為《程序文件》代號（“程序”的漢語拼音字頭）。 4.“ZY”為《作業(yè)文件》代號（“作業(yè)”的漢語拼音字頭）。 5.“JL”為《質(zhì)量記錄》代號（“記錄”的漢語拼音字頭）。 二.編號方法 1.《質(zhì)量保證手冊》在受控版紙文本封面標(biāo)發(fā)放編號。本公司管理部門發(fā)放時(shí)的登記編號，必須與使用崗位持有的質(zhì)保手冊的發(fā)放編號相一致。 質(zhì)保體系各控制要素按序冠以“第章”，編號由公司代號、手冊代號、章序號（兩位數(shù)字）組成，橫線后為發(fā)布年號，本章各節(jié)、點(diǎn)以數(shù)字加圓點(diǎn)標(biāo)識。 本公司質(zhì)保手冊和程序文件的各相關(guān)各文件，在順序號前加00，其余同上規(guī)定。 例：《質(zhì)量保證手冊》第一章（管理職責(zé)）的編號為： HYS∕SC01—2017 手冊第一章第1節(jié)第1點(diǎn)的編號為：1.1.1 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX002-2017 第4頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 質(zhì)保體系文件編號規(guī)定 頒布日期：2017年1月5日 本公司質(zhì)保手冊相關(guān)文件如公司簡介的編號為： HYS∕SC001—2017 2.《程序文件》編號依次由公司代號、程序文件代號、對應(yīng)手冊章序號加與本章相關(guān)的程序文件順序號組成的4位數(shù)字組成，橫線后為發(fā)布年號。 例：公司2011年發(fā)布的對應(yīng)手冊第三章的第1個(gè)程序文件（文件和記錄控制程序），其編號為： HYS／CX0301—2017 控制程序前的第1個(gè)文件（發(fā)布令），其編號為： HYS∕CX001—2017 3.《作業(yè)文件》編號依次由公司代號、《作業(yè)文件》代號、對應(yīng)手冊的章序號加與此相關(guān)的各個(gè)作業(yè)文件順序號組成的4位數(shù)字組成，橫線后為發(fā)布年號。 例：公司2011年發(fā)布的，對應(yīng)手冊第六章《作業(yè)（工藝）控制》的第一個(gè)作業(yè)文件，其編號為： HYS／ZY0601—2017 4.《質(zhì)量記錄》編號依次由公司代號、《質(zhì)量記錄》代號、對應(yīng)程序文件編號的4位數(shù)字、橫線后為該程序文件中各質(zhì)量記錄的順序號組成。 例：對應(yīng)手冊第六章第一個(gè)程序文件中的第二個(gè)質(zhì)量記錄，其編號為：HYS／JL0601—2017 由于《質(zhì)量記錄》與《程序文件》發(fā)布及修訂內(nèi)容相關(guān)、年號相同，因此《質(zhì)量記錄》的編號不再標(biāo)發(fā)布年號。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0101-2017 第5頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 管理評審控制程序 頒布日期：2017年1月5日 管理評審控制程序 1.管理評審的控制范圍 按照TSG Z0004-2007安全技術(shù)規(guī)范的要求，為了評價(jià)質(zhì)保體系建立和運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本程序規(guī)定了控制管理評審的組織、內(nèi)容、方法、要求及必須的見證記錄。 2.管理評審的組織實(shí)施和分工 2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。 2.2 辦公室主任負(fù)責(zé)組織作好管理評審的準(zhǔn)備工作，起草管理評審報(bào)告和組織糾正措施實(shí)施的跟蹤工作。 2.3 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)作好各自負(fù)責(zé)工作實(shí)施情況和結(jié)果的總結(jié)，為管理評審提供“輸入”資料。 2.4 相關(guān)部門經(jīng)理對管理評審中提出并經(jīng)確認(rèn)的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 3.管理評審的內(nèi)容、方法和要求 3.1 管理評審要求 a.每年度至少進(jìn)行一次管理評審。如無特殊情況，一般安排在次年1月15日前對上年度進(jìn)行管理評審。 b.以會議形式進(jìn)行管理評審，會期一般不超過兩天。 c.當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)適時(shí)追加管理評審： (1)本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)； (2)施工工程發(fā)生重大質(zhì)量事故或經(jīng)濟(jì)損失時(shí)； (3)質(zhì)保體系運(yùn)行發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0101-2017 第6頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 管理評審控制程序 頒布日期：2017年1月5日 3.2管理評審的“輸入”內(nèi)容 a.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，在質(zhì)保體系的建立和運(yùn)行中是否得到有效貫徹實(shí)施。 b.質(zhì)保體系內(nèi)部審核結(jié)果，糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果。 c.顧客反饋信息及顧客投訴處理情況。 d.管理評審時(shí)段內(nèi)的業(yè)績和存在的問題。 e.此前管理評審決定的整改事項(xiàng)，其實(shí)施情況和結(jié)果。 f.可能影響質(zhì)保體系持續(xù)有效運(yùn)行的其他變更情況。 g.對質(zhì)保體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的建議。 h.質(zhì)監(jiān)部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查和監(jiān)檢機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)保體系運(yùn)行問題和產(chǎn)品質(zhì)量問題的整改情況及結(jié)果。 3.3管理評審的準(zhǔn)備 a.每次管理評審前，由辦公室主任通知各部門經(jīng)理準(zhǔn)備并限時(shí)提交“輸入”資料，在此基礎(chǔ)上提出管理評審會議的日期和地點(diǎn)，提出參加會議的出席人員（包括質(zhì)保工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門經(jīng)理、質(zhì)保體系責(zé)任人員、其他相關(guān)責(zé)任人員）、列席人員和記錄人員等, 編入“管理評審計(jì)劃及審批表”，連同“輸入”資料一并報(bào)總經(jīng)理審批。 b.總經(jīng)理根據(jù)審批表和“輸入”資料確定參加會議人員、評審主題和其他事項(xiàng)。 c.經(jīng)批準(zhǔn)的管理評審計(jì)劃由辦公室主任組織實(shí)施,提前通知參加管理評審會議的全部人員。 3.4管理評審會議 a.總經(jīng)理主持召開管理評審會議，聽取有關(guān)責(zé)任人員的報(bào)告。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0101-2017 第7頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 管理評審控制程序 頒布日期：2017年1月5日 b.與會人員對各責(zé)任人員的報(bào)告進(jìn)行綜合評審，總經(jīng)理對質(zhì)量體系存在的問題作出有關(guān)調(diào)整和改進(jìn)的決定。 c.辦公室主任負(fù)責(zé)安排會議簽到和會議記錄。負(fù)責(zé)起草“管理評審報(bào)告”報(bào)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審查批示。 3.5管理評審的“輸出”內(nèi)容：（管理評審報(bào)告） a.對此前質(zhì)保體系運(yùn)行的綜合評價(jià)。 b.質(zhì)保體系運(yùn)行過程有效性應(yīng)予整改的事項(xiàng)。 c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)予整改的事項(xiàng)。 d.必須采取糾正和預(yù)防措施的決定和要求。 e.對質(zhì)保體系有效運(yùn)行持續(xù)改進(jìn)應(yīng)予保障的資源要求。 3.6管理評審報(bào)告經(jīng)質(zhì)保工程師審核，由總經(jīng)理審查批示后，對需要整改的事項(xiàng)由有關(guān)部門經(jīng)理組織整改。辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人對實(shí)施整改即實(shí)施糾正措施情況和結(jié)果，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督并作好記錄，報(bào)質(zhì)保工程師審核確認(rèn)。 3.7管理評審計(jì)劃和“輸入”資料、管理評審會議記錄、管理評審報(bào)告和整改記錄，由辦公室主任安排專人，負(fù)責(zé)整理和歸檔管理。 4.相關(guān)質(zhì)量記錄 4.1 管理評審計(jì)劃及審批表 HYS/JL0101-01 4.2 管理評審會議記錄 HYS/JL0101-02 4.3 管理評審報(bào)告 HYS/JL0101-03 4.4 糾正（預(yù)防）措施實(shí)施情況檢查記錄 HYS/JL0101-04 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0301-2017 第8頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制程序 頒布日期：2017年1月5日 文件和記錄控制程序 1.文件和記錄的控制范圍 本公司文件和記錄的控制范圍包括： a.質(zhì)保體系文件：質(zhì)保手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄。 b.外來文件：法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)檢報(bào)告；材料零部件生產(chǎn)單位許可資格證明文件（復(fù)印件），合格供方質(zhì)量證明文件等。 C.其他需要控制的文件：電梯生產(chǎn)單位、使用單位的有關(guān)資料和記錄等。 d.文件和記錄的控制包括對紙文本和電子文本的控制，兩種文本的控制范圍、程序和內(nèi)容相同。電子文本由辦公室主任管理。本版文件和記錄按“受控”版本編制和管理。 2.文件和記錄控制的實(shí)施和分工 2.1質(zhì)保體系文件: a.辦公室主任負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系文件的編制、會簽、報(bào)審報(bào)批、標(biāo)識（編號）、發(fā)放、修訂、回收、作廢和歸檔管理。 b.辦公室主任負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊、程序文件的編制，負(fù)責(zé)辦理其報(bào)審報(bào)批事務(wù)。 c.辦公室主任除負(fù)責(zé)組織質(zhì)保手冊、程序文件編制外，還要負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系其余運(yùn)行性文件的編制和報(bào)審；技術(shù)質(zhì)安部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)保體系技術(shù)性文件的編制和報(bào)審。 d.質(zhì)保手冊、程序文件由質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。 e.除質(zhì)保手冊、程序文件外，質(zhì)保體系運(yùn)行性文件由質(zhì)保工程 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0301-2017 第9頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制程序 頒布日期：2017年1月5日 師審批，質(zhì)保體系技術(shù)性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 2.2外來文件和其他需要控制的文件： 辦公室主任負(fù)責(zé)組織外來文件和其他需要控制的文件的接收、收集和購買；負(fù)責(zé)組織以上文件登記、標(biāo)識、報(bào)簽、發(fā)放流轉(zhuǎn)和歸檔管理。 3.文件和記錄控制的內(nèi)容、方法和要求 3.1質(zhì)保體系文件和記錄的編號與標(biāo)識 a.文件的編號方法：如《質(zhì)保體系文件編號規(guī)定》（以下簡稱“編號規(guī)定”）。 b.文件的版本號和修訂狀態(tài)號： 版本號以1、2、3‥‥‥版順序號標(biāo)識，修訂狀態(tài)以0、1、2、3‥‥‥順序號標(biāo)識。 如本版質(zhì)保體系文件以“第1版第0次修訂”為標(biāo)識。 當(dāng)文件改版或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號和修訂狀態(tài)號。 3.2文件和記錄的編制、審核、批準(zhǔn)、改版、修訂與作廢 a.質(zhì)保體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)如本程序“2”的規(guī)定。 b.質(zhì)保體系文件改版時(shí)，需重新履行編制、審核、批準(zhǔn)程序。 c.文件和記錄修訂:“受控文件”按原文件規(guī)定程序進(jìn)行，并在《文件修訂（作廢）審批表》上作出記錄；修訂后的文件和記錄，按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放到位、及時(shí)換頁；修訂經(jīng)辦人須在《文件修訂記錄表》上簽字，此表已附于各文件后。“非受控”文件不作跟蹤修訂。 d.文件作廢：因修訂或改版而作廢的文件，要及時(shí)從使用部門和 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0301-2017 第10頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制程序 頒布日期：2017年1月5日 崗位收回，填寫《文件修訂（作廢）審批表》，經(jīng)審批后集中銷毀；因存檔需要而保留的作廢文件，蓋“作廢保留”印章，隔離管理，防止誤用。 3.3 文件和記錄的使用管理 a. 本公司質(zhì)保體系文件，按對其規(guī)定的發(fā)放范圍，由辦公室主任安排專人統(tǒng)一發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用的是現(xiàn)行有效版本；發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放、回收登記表》。 b.外來文件由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)識別，由辦公室主任安排專人負(fù)責(zé)按規(guī)定使用范圍分發(fā)并記錄。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，識別其版本的有效性，確保使用的是現(xiàn)行有效版本。 c.所有文件和記錄的保存由辦公室主任安排專人負(fù)責(zé)：要設(shè)置專用的安全檔案柜，分類存放，標(biāo)識明確，以便于查找；要有安全設(shè)施防火防盜；要妥善保管，防止受潮霉變、蟲蛀鼠咬而變質(zhì)損毀。 3.4文件和記錄的勘誤 ａ.質(zhì)保體系文件如出現(xiàn)打印文字錯(cuò)誤或進(jìn)行個(gè)別詞語、極少量內(nèi)容修訂時(shí)，可直接在文件上進(jìn)行劃改。 ｂ.文件的劃改方法： （１）用鋼筆或碳素筆劃改，在原文上劃二橫線以保持被刪改的內(nèi)容，不得用涂改、撕毀、挖改等形式。 （２）在劃改處附近部位將修訂后的正文以清晰字跡寫上，并用英文小寫字母“a、b、c….”表示修改次序，例如第一次修改以“a”表示，若第一次修改三處，則以：“a1、a2、 a3”進(jìn)行標(biāo)識，余類推。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0301-2017 第11頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制程序 頒布日期：2017年1月5日 3.5文件和記錄的標(biāo)識 ａ.本公司質(zhì)保體系文件以受控狀態(tài)和唯一編號為標(biāo)識。 ｂ.質(zhì)保手冊和程序文件由辦公室主任統(tǒng)一編號，并在文件封面“受控狀態(tài)”欄以“受控”或“非受控”文字進(jìn)行標(biāo)識。 ｃ.現(xiàn)有作業(yè)文件和質(zhì)量記錄已統(tǒng)一編號，之后新增的作業(yè)文件和質(zhì)量記錄，由編制部門經(jīng)理按“編號規(guī)定”統(tǒng)一編號后，交辦公室主任負(fù)責(zé)核準(zhǔn)和歸檔管理，并印發(fā)使用崗位。 ｄ.本公司的管理文件以“紅頭文件”發(fā)出時(shí)，按公司行政行文編號，不使用質(zhì)保體系文件“編號規(guī)定”的方法進(jìn)行編號，也不使用“受控”文字標(biāo)識。 3.6文件和記錄的保存期限 　 ａ.政策法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，按其規(guī)定保存至修訂或作廢時(shí)。對修訂換版或作廢的，從現(xiàn)行有效文件目錄中刪除并從使用處收回，根據(jù)公司需要和有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行隔離存檔或銷毀。 ｂ.本公司的質(zhì)保手冊、程序文件和作業(yè)文件保存至改版時(shí)。作廢文件從現(xiàn)行有效文件目錄中刪除并從使用崗位收回，需存檔的隔離管理，需銷毀的按規(guī)定程序辦理。 ｃ.本公司的質(zhì)量記錄至少保存５年，特殊情況不受此限。保存到期后需銷毀的按其規(guī)定程序辦理。 ３.7質(zhì)保體系文件的日常管理 ａ.辦公室主任負(fù)責(zé)安排專人在每年年初以《年度現(xiàn)行有效文件題錄》形式，發(fā)布公司質(zhì)保體系現(xiàn)行有效文 件和政策法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等題錄。 ｂ.各部門經(jīng)理須指定一名專人負(fù)責(zé)本部門在用文件和記錄 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0301-2017 第12頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 文件和記錄控制程序 頒布日期：2017年1月5日 的管理，對行財(cái)部定期下發(fā)的現(xiàn)行有效文件題錄進(jìn)行識別、核對，參照“文件保存”（3.3 c）規(guī)定妥善管理。 ｃ.質(zhì)保體系文件的借閱和復(fù)印 　　　　　（１）公司各部門和規(guī)定崗位持有的受控文件，不得對外借出或復(fù)印。 （２）公司內(nèi)部需借閱或復(fù)印由行財(cái)部專人歸檔管理的受 控文件時(shí)，需辦理借閱或復(fù)印手續(xù)，填寫《受控文件借閱 及復(fù)印審批記錄》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。對外提供借閱 或復(fù)印也需按此規(guī)定辦理。 d.質(zhì)控系統(tǒng)各責(zé)任人和施工隊(duì)長分別負(fù)責(zé)安排專人，對所用質(zhì)保體系質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)填寫，做好已填寫記錄的管理和保存，并于該工程完工交付后，分別由責(zé)任人和施工隊(duì)長集中、審核后，一周內(nèi)交行財(cái)部專人歸入“一機(jī)一檔”管理。 e.記錄人應(yīng)嚴(yán)格按記錄要求負(fù)責(zé)填寫，保證紙文本記錄字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填寫及時(shí)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤需要改正時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，在上方填寫新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員應(yīng)簽字負(fù)責(zé)。 ４.相關(guān)質(zhì)量記錄 4.1 文件編制、會簽、審核、批準(zhǔn)記錄 HYS/JL0301-01 4.2 文件發(fā)放、回收登記表 　 HYS/JL0301-02 4.3 文件修訂（作廢）審批表　　　　 HYS/JL0301-03 4.4受控文件借閱及復(fù)印審批記錄　　　　 HYS/JL0301-04 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0401-2017 第13頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 合同控制程序 頒布日期：2017年1月5日 合同控制程序 1.合同的控制范圍： 1.1 合同評審：本公司為顧客施工電梯在合同簽訂前，必須對公司的綜合能力進(jìn)行評價(jià)，實(shí)施合同評審，以滿足顧客要求，并符合法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。投標(biāo)標(biāo)書亦按此程序進(jìn)行。 1.2 合同簽訂、修改程序。 1.3合同評審、修改形成的記錄和正式合同的有效保存。 2. 合同控制的實(shí)施和分工 2.1經(jīng)營部經(jīng)理是合同執(zhí)行和管理的歸口負(fù)責(zé)人。經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同評審，評審時(shí)根據(jù)需要請質(zhì)控系統(tǒng)有關(guān)責(zé)任人及部門經(jīng)理參加。 2.2 經(jīng)營部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)在合同評審、報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部經(jīng)理代表公司與甲方簽訂正式合同。 2.3 經(jīng)營部經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)合同評審記錄、已簽正式合同的集中管理，工程完工驗(yàn)收交付后交行財(cái)部專人歸入“一機(jī)一檔”管理。 2.4 合同修改同以上規(guī)定。 3. 合同控制的內(nèi)容、程序和要求 3.1 合同評審 3.1.1在正式簽訂合同前，經(jīng)營部經(jīng)理或其授權(quán)責(zé)任人與甲方商 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0401-2017 第14頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 合同控制程序 頒布日期：2017年1月5日 定合同條款并取得一致后，擬出合同初稿；經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)責(zé)任人員和部門經(jīng)理授權(quán)的責(zé)任人員對合同的下列要求進(jìn)行評審： a.是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件的安全質(zhì)量規(guī)定。 b.合同項(xiàng)目總價(jià)、甲方付款約定的可行性。 c.施工工期要求的可行性。 d.甲方其他要求的合理性和可行性。 e.本公司技術(shù)、作業(yè)人員和裝備能力能否滿足合同要求。 3.1.2合同評審后，填寫合同評審記錄，連同正式合同文本由經(jīng)營部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)理審批。 3.2 合同簽訂 合同經(jīng)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部經(jīng)理代表公司與甲方簽訂正式書面合同一式若干份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。必要時(shí)辦理公證手續(xù)。 3.3 合同變更的處理 3.3.1合同履行過程中，無論公司或顧客要求變更合同條款時(shí)，經(jīng)營部此前責(zé)任人與甲方要進(jìn)一步相互溝通以達(dá)成一致意見，由經(jīng)營部經(jīng)理組織相關(guān)人員重新進(jìn)行評審，做好記錄；評審后報(bào)總經(jīng)理審查批準(zhǔn)。然后雙方簽訂補(bǔ)充合同，履行“合同簽訂”程序。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0401-2017 第15頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 合同控制程序 頒布日期：2017年1月5日 3.3.2 對變更合同評審的要點(diǎn)： 合同修改的要求是否明確、合理，合同修改后本公司是否有能力執(zhí)行，是否具可操作性。 3.3.3 經(jīng)營部經(jīng)理應(yīng)將更改的內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)責(zé)任人和施工隊(duì)。 3.4 合同控制的記錄和管理 經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)指定專人負(fù)責(zé)合同評審記錄、正式書面合同、補(bǔ)充或修改的書面合同等合同、記錄和相關(guān)資料，進(jìn)行集中有效管理，待工程完工驗(yàn)收后交行財(cái)部專人歸入“一機(jī)一檔”管理。 經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)建立“合同臺帳”，記錄合同履約進(jìn)展及相關(guān)事項(xiàng)。 4.相關(guān)質(zhì)量記錄 4.1 合同評審記錄 HYS/JL0401-01 4.2 合同臺帳 HYS/JL0401-02 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第16頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 材料零部件控制程序 1.材料、零部件控制的范圍 1.1從對材料零部件供方評價(jià)確定為合格供方中采購材料零部件，控制采購環(huán)節(jié)的質(zhì)量。 1.2 對采購的材料零部件進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，不合格品退貨，控制入庫環(huán)節(jié)的質(zhì)量。 1.3 對入庫材料零部件進(jìn)行標(biāo)識、登記，按標(biāo)識分類管理，控制庫存管理質(zhì)量。 1.4 按規(guī)定領(lǐng)用材料零部件，在使用中確保標(biāo)識移植準(zhǔn)確，確保電梯施工使用質(zhì)量合格的材料零部件。 2.材料、零部件控制的實(shí)施和分工 2.1 由經(jīng)營部經(jīng)理組織對材料零部件供方的調(diào)研評價(jià)，從中選出合格供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列出合格供方名錄。 2.2 由經(jīng)營部經(jīng)理安排專人，根據(jù)施工工程所需，編制材料零部件采購計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)理和公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由經(jīng)營部經(jīng)理與合格供方簽訂采購合同并實(shí)施采購。 2.3 由檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人組織對采購的材料零部件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，其他相關(guān)部門人員配合完成入庫驗(yàn)收。 2.4 由經(jīng)營部經(jīng)理安排庫管人員，負(fù)責(zé)對驗(yàn)收合格入庫材料零部件的登記和標(biāo)識，按標(biāo)識分類存放和發(fā)出。 2.5 領(lǐng)用、使用庫管合格材料零部件的經(jīng)辦人必須確保其標(biāo)識的準(zhǔn)確移植，防止發(fā)生錯(cuò)用混用。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第17頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 3.材料、零部件控制的內(nèi)容、程序和要求 3.1對供方的評價(jià)、選擇 3.1.1合格供方的基本條件： a.供方提供的產(chǎn)品能滿足采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求。 b.供方的質(zhì)量保證能力可確保提供質(zhì)量可靠且價(jià)格合理的材料零部件。 c.供方有良好的商業(yè)信譽(yù)和服務(wù)能力滿足交貨要求，信守合同。 3.1.2對供方的評價(jià)選擇： 根據(jù)施工需要和技術(shù)要求，由經(jīng)營部經(jīng)理組織，通過對多個(gè)供方同樣貨品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等的調(diào)研，填入“對材料零部件供方調(diào)研評價(jià)記錄”；必要時(shí)可組織相關(guān)人員到供方考察其生產(chǎn)情況、檢測手段、供貨能力、質(zhì)保體系運(yùn)行等，將其考察評價(jià)結(jié)果也填入“對材料零部件供方調(diào)研評價(jià)記錄”中，由經(jīng)營部經(jīng)理據(jù)此編制“合格供方名錄”，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 3.1.3對合格供方的再評價(jià)： a.由經(jīng)營部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)評價(jià)，重點(diǎn)在其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、后續(xù)服務(wù)能力、質(zhì)保體系運(yùn)行等變化情況。如發(fā)現(xiàn)供貨質(zhì)量有波動(dòng)且經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，確認(rèn)其產(chǎn)品不可能再滿足公司質(zhì)量要求時(shí)，立即停止其供貨，并將其從《合格供方名錄》中刪除，報(bào)告總經(jīng)理后重新選擇、確定合格供方。 b.經(jīng)營部經(jīng)理對《合格供方名錄》的變化情況，要及時(shí)告知相 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第18頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 關(guān)責(zé)任人和相關(guān)部門。 3.1.4經(jīng)營部經(jīng)理要安排專人負(fù)責(zé)建立合格供方的檔案，內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人、電話、地址、合格貨品目錄、公司對其調(diào)研評價(jià)的記錄及其他變動(dòng)情況等。 3.2 采購計(jì)劃及實(shí)施 3.2.1采購計(jì)劃內(nèi)容包括品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，經(jīng)各部門提出、由經(jīng)營部經(jīng)理審核匯總報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 3.2.2采購計(jì)劃的實(shí)施 a.經(jīng)營部經(jīng)理根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃在《合格供方名單》中選擇供方并代表公司與其簽訂采購合同。 b.采購合同主要內(nèi)容包括：品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、價(jià)格、供貨期限、交付方式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、不合格品處理等。 3.3 已購貨品的質(zhì)量驗(yàn)收 檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人根據(jù)采購物資驗(yàn)收規(guī)定，派員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確認(rèn)質(zhì)量合格后，經(jīng)營部方可辦理入庫手續(xù)，不合格品執(zhí)行《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3.4 庫管規(guī)定 經(jīng)營部經(jīng)理安排的庫管責(zé)任人，必須執(zhí)行如下規(guī)定： a.對驗(yàn)收合格入庫管理的材料零部件，必須按其品種、型號、規(guī)格分類存放，保持其標(biāo)識的完整；對出入數(shù)量進(jìn)行登記，做到帳物相符。 b.對驗(yàn)收合格入庫管理的材料零部件，必須按其存放條件要求， 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第19頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 采取防護(hù)措施保證其質(zhì)量穩(wěn)定。 c.對材料零部件領(lǐng)用、使用人，按材料零部件領(lǐng)用單發(fā)出時(shí)，負(fù)責(zé)交待材料零部件標(biāo)識的正確移植。領(lǐng)用、使用人要確保不發(fā)生錯(cuò)用混用。 3.5資料及歸檔管理 3.5.1歸檔管理的資料包括： a.對采購材料、零部件的質(zhì)量要求、驗(yàn)收采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 b.規(guī)定的質(zhì)量驗(yàn)收程序和要求。 c.公司編制的對供方調(diào)研評價(jià)記錄、合格供方名錄、合格供方檔案。 d.采購計(jì)劃、采購合同及其實(shí)施的相關(guān)記錄。 e.質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 f.質(zhì)量標(biāo)識移植記錄。 g.庫管臺帳。 3.5.2以上資料，由經(jīng)營部經(jīng)理安排專人負(fù)責(zé)保管，年末集中歸檔管理。 4.相關(guān)質(zhì)量記錄 4.1 對材料零部件供方調(diào)研評價(jià)記錄 HYS/JL0501-01 4.2 合格供方名錄 HYS/JL0501-02 4.3 材料零部件采購計(jì)劃及審批記錄 HYS/JL0501-03 4.4 材料零部件質(zhì)量驗(yàn)收記錄 HYS/JL0501-04 4.5 材料零部件庫管臺帳 HYS/JL0501-05 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第20頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 作業(yè)（工藝）控制程序 1、作業(yè)控制 1.1總則 本公司電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。本公司對作業(yè)文件、作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保電梯的技術(shù)和安全性能。 1.2職責(zé) 1.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制；工程部負(fù)責(zé)作業(yè)文件的符合性審查。 1.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)作業(yè)文件的技術(shù)審查；辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。 1.2.3作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。技術(shù)負(fù)責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 1.3作業(yè)文件的控制 1.3.1公司根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。 1.3.2若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。 1.3.3作業(yè)文件編制、審批 1.3.3.1編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足客戶提出的合理可行的要求。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第21頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 1.3.3.2結(jié)合本公司的實(shí)際，盡量采用工藝先進(jìn)、成本經(jīng)濟(jì)的作業(yè)方法。 1.3.3.3編制的作業(yè)文件應(yīng)達(dá)到符合規(guī)范、指導(dǎo)性好、可操作性強(qiáng)要求。 1.3.3.4作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點(diǎn)和控制要求。 1.3.3.5作業(yè)文件技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)技術(shù)人員編制，工程部初審，技術(shù)部技術(shù)會審，辦公室安全會審，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 1.3.4作業(yè)文件的修改 1.3.4.1當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)（施工）文件應(yīng)及時(shí)修改。 1.3.5作業(yè)文件的實(shí)施、檢查 1.3.5.1作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。 1.3.5.2作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報(bào)告。 1.3.5.3作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評和教育。 1.3.5.4作業(yè)責(zé)任人可以分三個(gè)階段實(shí)施檢查： A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。 B）安裝維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第22頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 C）完工時(shí)：是否按規(guī)定整理完善技術(shù)文件、各種見證資料。 1.3.6外來的作業(yè)文件 1.3.6.1由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。 1.3.6.2對外來的作業(yè)文件在作業(yè)前由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對外來的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。 1.3.6.3審查時(shí)發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。 1.3.6.4若對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由顧客或制造單位承擔(dān)。 1.4安裝過程控制 1.4.1安裝前的準(zhǔn)備 1.4.1.1安裝隊(duì)根據(jù)合同簽訂的安裝時(shí)間，組織安裝前的土建勘測工作，并填寫“土建勘測反饋表”、“安裝工地訪問報(bào)告”和“安裝工地備案錄”，及時(shí)調(diào)動(dòng)安裝人員進(jìn)行現(xiàn)場施工，并作好進(jìn)場前的一切準(zhǔn)備手續(xù)工作。 1.4.1.2安裝班組人員對電梯土建作進(jìn)一步確認(rèn)，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表”（如有土建不符合項(xiàng)目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。 1.4.1.3根據(jù)土建勘測反饋情況，符合電梯土建要求，安裝隊(duì)及時(shí)向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門審報(bào)開工告知書。 1.4.1.4銷售部配合安裝隊(duì)根據(jù)合同要求做好與顧客的聯(lián)系工作， 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第23頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 在土建要求都符合后，聯(lián)系解決安裝人員進(jìn)場施工必需的倉儲間、水電、吊裝、住宿等生活問題。 1.4.1.5裝箱發(fā)貨交接在施工現(xiàn)場進(jìn)行，與顧客代表（或監(jiān)理）一起進(jìn)行開箱清點(diǎn)產(chǎn)接，雙方確認(rèn)。若出現(xiàn)少發(fā)、錯(cuò)發(fā)等問題，及時(shí)與顧客協(xié)商解決。 1.4.6.1開箱清點(diǎn)交接后的產(chǎn)品，由安裝人員負(fù)責(zé)防護(hù)，如損壞和失竊，由安裝人員將損壞和失竊情況如實(shí)填寫，并報(bào)告工程部。 1.4.2安裝過程 1.4.2.1安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項(xiàng)目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。 1.4.2.2安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴(yán)格按照作業(yè)文件的要求進(jìn)行施工。嚴(yán)格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附《電梯安裝過程關(guān)鍵點(diǎn)控制流程》。 1.4.2.3安裝應(yīng)按GA7588-2003，GA10010-93標(biāo)準(zhǔn)和《電梯安裝說明》等文件進(jìn)行安裝。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，戴孝好安全帽、保險(xiǎn)帶、穿好絕緣鞋，設(shè)置工作范圍的安全警示標(biāo)志，防止和杜絕種類事故發(fā)生。做工地現(xiàn)場N5S工作。嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。 1.4.2.4安裝人員按“電梯安裝過程記錄”的次序，逐一填寫。開箱狀況、板架制作、導(dǎo)軌支架距離導(dǎo)軌軌距、曳引機(jī)安裝、廳門、門刀、門機(jī)、門鎖、電氣安裝、運(yùn)行試驗(yàn)安裝進(jìn)度等記錄。 1.4.2.5要求進(jìn)行不合格項(xiàng)目的控制和記錄，如出現(xiàn)不合格項(xiàng)目，進(jìn)行整改（返工），并做好記錄。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第24頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 1.4.6.1當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時(shí)，由安裝隊(duì)派調(diào)試人員到現(xiàn)場對整機(jī)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試人員根據(jù)調(diào)試說明書的要求進(jìn)行調(diào)試，并填寫《新梯檢測手冊》，調(diào)試情況表由調(diào)試人員填寫，其他由安裝班組填寫，交公司辦公室檔案管理員。 1.4.2.7電梯安裝竣工驗(yàn)收后，安裝隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在驗(yàn)收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交辦公室，建立用戶設(shè)備檔案。 1.5維修保養(yǎng)過程控制 1.5.1日常維護(hù)保養(yǎng) 1.5.1.1保養(yǎng)計(jì)劃 1.5.1.1.1保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。 1.5.1.1.2工程部經(jīng)理依照公司年度保養(yǎng)計(jì)劃，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務(wù)，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)計(jì)劃表”。 1.5.1.1.3至少每15天對電梯進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說明書要求每半年進(jìn)行一次檢修，每年進(jìn)行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。 1.5.1.2保養(yǎng) 1.5.1.2.1現(xiàn)場保養(yǎng)人員應(yīng)不少于二名，其中至少有一人持證人員。 1.5.1.2.2保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計(jì)劃表到達(dá)維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢問電梯運(yùn)行情況。 1.5.1.2.3進(jìn)行保養(yǎng)時(shí)應(yīng)做好警告標(biāo)志和防護(hù)措施，并穿戴必要的勞動(dòng)防護(hù)用品。 1.5.1.2.4應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng) 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第25頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 工作，并根據(jù)實(shí)際情況對必要的項(xiàng)目進(jìn)行檢查。為了記錄方便，檢查結(jié)果可用規(guī)定符號表示：√表合格表不合格/表無此項(xiàng)，檢驗(yàn)不合格項(xiàng)目需在與“用戶聯(lián)系事項(xiàng)”欄中說明。 1.5.1.2.5應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。 1.5.1.2.6保養(yǎng)工作結(jié)束后，維保人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯保養(yǎng)記錄”并應(yīng)請業(yè)主對維保工作質(zhì)量簽署意見并簽字確認(rèn)。 1.5.1.2.7在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的項(xiàng)目時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時(shí)進(jìn)行修理。 1.5.1.3保養(yǎng)班長應(yīng)及時(shí)向工程部經(jīng)理匯報(bào)日常保養(yǎng)情況，每周將保養(yǎng)反饋記錄辦公室人員確認(rèn)。 1.5.1.4保養(yǎng)人員應(yīng)半年一次對每臺電梯進(jìn)行較全面檢查，并填寫“電梯半年保養(yǎng)記錄”。 1.5.1.5工程部經(jīng)理應(yīng)定期對維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個(gè)維保班組抽查不少于5臺，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 1.5.2故障急修 1.5.2.1公司設(shè)立專門的24小時(shí)召修電話后，應(yīng)問清故障的初步情況，有否人員被關(guān)，在“24小時(shí)急修服務(wù)登記表”上進(jìn)行記錄，并及時(shí)通知急修人員。 1.5.2.3急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時(shí)趕赴現(xiàn)場（一般不超過一小時(shí)），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運(yùn)行。 1.5.2.4維修人員在處理故障和救援人員時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行操作。 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第26頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 1.5.2.5故障排除后，維修人員應(yīng)及時(shí)填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。 1.5.3重大修理 1.5.3.1保養(yǎng)員工在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換、修理等較大的零部件或項(xiàng)目時(shí)，或急修人員在處理故障召修過程中遇到較大的故障而不能在四小時(shí)內(nèi)修復(fù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知用戶和維保主管，經(jīng)同意后方可進(jìn)行修理。 1.5.3.2大修前，工程部應(yīng)告知當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門。由工程部經(jīng)理制定專項(xiàng)施工方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。 1.5.3.3大修過程中的項(xiàng)目和方法必須嚴(yán)格按照專項(xiàng)施工方案的內(nèi)容進(jìn)行。 1.5.3.4大修完成后，由檢驗(yàn)員依據(jù)施工方案規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫“電梯修理檢驗(yàn)報(bào)告”。 1.5.3.5電梯重大修理后必須經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢驗(yàn)合格后方可交付用戶使用。 1.5.4工程部經(jīng)理每年至少對電梯使用單位進(jìn)行一次回訪，了解電梯地運(yùn)行狀況、維保質(zhì)量、維保人員的服務(wù)情況，并填寫“用戶回訪單”。 1.6相關(guān)質(zhì)量記錄 1.6.1 電梯自檢報(bào)告(曳引式無機(jī)房) HYS/JL0601-01 1.6.2 電梯自檢報(bào)告(曳引式有機(jī)房) HYS/JL0601-02 1.6.3 自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道自檢報(bào)告 HYS/JL0601-03 1.6.4 雜物電梯自檢報(bào)告 HYS/JL0601-04 1.6.5 電梯維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)記錄 HYS/JL0601-05 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第27頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 1.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍 1.1.根據(jù)許可類別品種的技術(shù)要求，編制檢驗(yàn)作業(yè)文件對檢驗(yàn)與試驗(yàn)實(shí)施控制。 1.2 對施工過程、施工驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)實(shí)施控制。 1.3 對檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件實(shí)施控制。 1.4 對檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識實(shí)施控制。 1.5 對檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄和自檢報(bào)告書實(shí)施控制。 2.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的實(shí)施和分工 2.1 由檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)文件，經(jīng)其審核后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中實(shí)施。作業(yè)文件內(nèi)容包括1.2至1.5的控制內(nèi)容。 2.2 由檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督，保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制環(huán)節(jié)的環(huán)境條件符合要求；必要時(shí)與工程部經(jīng)理、施工組長，以及顧客方代表溝通協(xié)商，保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)環(huán)境條件和結(jié)果標(biāo)識得到有效控制。 2.3 檢驗(yàn)與試驗(yàn)的記錄和自檢報(bào)告書，由檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)安排專人完成。檢驗(yàn)與試驗(yàn)自檢報(bào)告書由其負(fù)責(zé)審核后，報(bào)質(zhì)保工程師審查批準(zhǔn)。 3.檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的內(nèi)容、程序和要求 3.1 檢驗(yàn)與試驗(yàn)的作業(yè)文件 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第28頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 編制檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)文件，應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行有效的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，保證檢驗(yàn)與試驗(yàn)與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性，其中要明確規(guī)定檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件；上道工序未完成檢驗(yàn)與試驗(yàn)，不得進(jìn)行下道工序施工作業(yè)；對隱蔽結(jié)構(gòu)的隱蔽過程、下道工序完成后很難檢查的重點(diǎn)部位進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的控制要求等；還應(yīng)結(jié)合工藝紀(jì)律的檢查一并作出規(guī)定，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)中實(shí)施。 3.2 對施工過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，包括自檢互檢和專檢，按施工作業(yè)規(guī)定執(zhí)行，作好相關(guān)記錄并保存。 3.3 施工過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)必須控制的條件包括：符合要求的場地環(huán)境條件、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、安全防護(hù)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果的符合性確認(rèn)。 3.4 質(zhì)控重點(diǎn)環(huán)節(jié)的施工驗(yàn)收和產(chǎn)品竣工驗(yàn)收，由工程部經(jīng)理組織施工隊(duì)長、檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人和專檢人員在需驗(yàn)收時(shí)，共同進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，按記錄表要求填寫驗(yàn)收內(nèi)容和簽字負(fù)責(zé)。 3.5 調(diào)試驗(yàn)收和試運(yùn)行驗(yàn)收，除竣工驗(yàn)收參加人員外，還要請顧客方權(quán)威代表一起參加，按監(jiān)檢內(nèi)容逐項(xiàng)驗(yàn)收，按記錄表要求填寫驗(yàn)收內(nèi)容和簽字負(fù)責(zé)。 3.6 施工質(zhì)量專檢人員負(fù)責(zé)編制自檢報(bào)告書，連同施工過程檢驗(yàn)記錄報(bào)檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保工程師審查批準(zhǔn)后，申報(bào)監(jiān)檢。 3.7 由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織接待和配合監(jiān)檢部門的監(jiān)檢工作。工程部經(jīng)理參加，并安排專人負(fù)責(zé)為監(jiān)檢規(guī)程規(guī)定的監(jiān)檢內(nèi)容提供資料與監(jiān)檢條件。 3.8 對自檢、驗(yàn)收和監(jiān)檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定后，分 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX0501-2017 第29頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 材料零部件控制程序 頒布日期：2017年1月5日 別標(biāo)識“合格”、“不合格”、“待檢”，并對標(biāo)識進(jìn)行有效控制。需對標(biāo)識進(jìn)行移植的必須進(jìn)行正確移植。 3.9 施工過程的自檢互檢記錄、驗(yàn)收記錄、自檢報(bào)告書、監(jiān)檢部門出具的監(jiān)檢報(bào)告，先期由工程部專人保管，監(jiān)檢合格交付顧客后，交行財(cái)部專人歸入“一機(jī)一檔”管理。 4.相關(guān)質(zhì)量記錄 4.1 電梯自檢報(bào)告(曳引式無機(jī)房) HYS/JL0601-01 4.2 電梯自檢報(bào)告(曳引式有機(jī)房) HYS/JL0601-02 4.3 自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道自檢報(bào)告 HYS/JL0601-03 4.4 雜物電梯自檢報(bào)告 HYS/JL0601-04 4.5 電梯維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)記錄 HYS/JL0601-05 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX001-2017 第30頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 《程序文件》發(fā)布令 頒布日期：2017年1月5日 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 1.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍 1.1 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置（以下簡稱設(shè)備和檢測儀器）購、驗(yàn)、用方面的控制。 1.2 設(shè)備和檢測儀器的狀態(tài)控制。 1.3 設(shè)備和檢測儀器的檔案控制。 2.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的實(shí)施和分工 2.1工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)選擇適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，負(fù)責(zé)安排專人，按采購及質(zhì)量驗(yàn)收等程序和要求，組織實(shí)施采購、配合驗(yàn)收、使用、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等控制。 2.2檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)檢測儀器的歸口管理，負(fù)責(zé)選擇適當(dāng)?shù)臋z測儀器，并負(fù)責(zé)安排質(zhì)檢人員，按采購及質(zhì)量驗(yàn)收等程序，組織實(shí)施采購、驗(yàn)收、操作、使用；按保管環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、維護(hù)、檢修、報(bào)廢等規(guī)定實(shí)施控制。 2.3工程部經(jīng)理、檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人，分別負(fù)責(zé)設(shè)備和檢測儀器的狀態(tài)控制，負(fù)責(zé)安排責(zé)任人員確保其功能、性能、精度的狀態(tài)和管理，符合設(shè)備和檢測儀器的技術(shù)條件，符合施工要求，保持設(shè)備和檢測儀器的有效性，同時(shí)負(fù)責(zé)其狀態(tài)標(biāo)識控制。 2.4工程部經(jīng)理、檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人，分別安排專人負(fù)責(zé)對設(shè)備和檢測儀器的檔案控制。 3.設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的內(nèi)容、程序和要求 3.1 設(shè)備和檢測儀器的配置 a.工程部經(jīng)理、檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人，根據(jù)施工工藝和質(zhì)量檢驗(yàn) 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX001-2017 第31頁共54頁 第一版 第0次修改 主題 《程序文件》發(fā)布令 頒布日期：2017年1月5日 檢測需要，提出設(shè)備和檢測儀器配置的計(jì)劃，安排專人按“材料零部件”合格供方的確認(rèn)程序確定合格供方，按“材料零部件采購程序”的規(guī)定進(jìn)行采購、驗(yàn)收和管理。 b.檢測儀器和計(jì)量器具的購置必須采購具有法定制造許可廠家的產(chǎn)品，否則不得采購；設(shè)備和檢測儀器嚴(yán)格按采購計(jì)劃的規(guī)格、型號和質(zhì)量要求進(jìn)行采購。 3.2 設(shè)備和檢測儀器的管理 a.新購的設(shè)備和檢測儀器，經(jīng)質(zhì)檢人員、采購人員、保管人會同驗(yàn)收，質(zhì)量數(shù)量等合格后，才能驗(yàn)收入庫和投入使用。有關(guān)記錄由參加驗(yàn)收人簽字負(fù)責(zé)，連同采購資料歸入檔案保存管理。驗(yàn)收不合格的設(shè)備和檢測儀器作退貨處理。 b.施工隊(duì)常用設(shè)備和檢測儀器由于特殊原因，不能按時(shí)送檢的應(yīng)貼停用標(biāo)志停止使用，并在臺帳上予以標(biāo)識，待檢定校準(zhǔn)合格再換相關(guān)標(biāo)識后，才可繼續(xù)使用。 c.設(shè)備和檢測儀器的存放、保管應(yīng)滿足其使用維護(hù)說明書的要求，特別應(yīng)注意防震、防塵以及溫度、濕度的影響，注意保持設(shè)備和檢測儀器的清潔，及時(shí)擦拭。對于要求潤滑的設(shè)備或儀器，要定期潤滑，潤滑的周期視設(shè)備、儀器的使用保養(yǎng)要求確定。 d.所有設(shè)備和檢測儀器應(yīng)根據(jù)其完好狀態(tài)，在其顯著位置分別進(jìn)行“可用”、“待修”、“暫?！?、“報(bào)廢”的掛牌標(biāo)識，防止混用錯(cuò)用，其標(biāo)識記錄歸檔管理。 3.3 檢測儀器的校準(zhǔn)檢定 a.檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人負(fù)責(zé)管理檢測儀器的校準(zhǔn)檢定，由其根據(jù) 哈爾濱友順電梯工程有限公司 文件號：HYS/CX001