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1、制度名
物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定
電子文件編碼
GLZD132
頁(yè)碼
2-1
第一條 采購(gòu)單處理
倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的“采購(gòu)單”，即應(yīng)按物資類別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門別類歸檔存放。
第二條 物資標(biāo)簽
物資在待驗(yàn)入庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫(kù)日期。
第三條 內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù)
1．材料入庫(kù)前，保管人員必須對(duì)照“采購(gòu)單”，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購(gòu)單”。2如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購(gòu)單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購(gòu)人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫(kù)，
2、如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。
第四條 外購(gòu)物資入庫(kù)
1．材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購(gòu)單”開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購(gòu)單”。
2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。
簽發(fā)人
責(zé)任人簽名
制度名
物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定
電子文件編碼
GLZD132
頁(yè)碼
2-2
日 期
進(jìn)廠量
使用量
庫(kù) 存 量
訂 購(gòu)
未到量
采購(gòu)參考量
月
日
數(shù)量
日期限制
數(shù)量
3、
可有
日數(shù)
附表1 物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表
附表2 購(gòu)料單據(jù)匯總簽收單
請(qǐng) 購(gòu) 單
驗(yàn) 收 單
其他單據(jù)
張數(shù)
請(qǐng)購(gòu)總號(hào)
張數(shù)
驗(yàn)收號(hào)碼
張數(shù)
總 計(jì)
總 計(jì)
總 計(jì)
備 注
簽發(fā)人
責(zé)任人簽名
管理制度類資料物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定
