工程造價咨詢有限公司管理制度

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精選資料工程造價咨詢有限公司加強內(nèi)部管理機制的措施為了高質(zhì)量地做好接受委托的財政投資項目評審工作，規(guī)范公司業(yè)務(wù)，我們從項目評審的承接、計劃、組織實施等環(huán)節(jié)入手，結(jié)合公司以前制定的內(nèi)部管理制定（包括防范、控制評審風(fēng)險等方面的相關(guān)內(nèi)控制度）專門制定了防范、控制評審風(fēng)險管理辦法，評審工作廉政制度，項目評審質(zhì)量內(nèi)部管理制度，進一步明確了項目評審人員在執(zhí)業(yè)過程中的責(zé)、權(quán)、利，把執(zhí)業(yè)人員風(fēng)險、成本效益和自身利益掛鉤，明確各級、各類人員的工作職責(zé)和在項目評審工作中的責(zé)任。通過嚴格的職責(zé)區(qū)分，來最大限度地規(guī)避執(zhí)業(yè)風(fēng)險，減少或降低公司風(fēng)險，保障公司信譽。附件一：防范、控制評審風(fēng)險管理辦法附件二：評審工作廉政制度附件三：項目評審質(zhì)量內(nèi)部管理制度 附件一：防范、控制評審風(fēng)險管理辦法一、防范、控制評審風(fēng)險體系的組成1、ISO 9001:2000質(zhì)量體系管理控制文件2、公司其他相關(guān)質(zhì)量控制文件3、防范、控制評審風(fēng)險管理辦法二、人員配備1、由工程造價咨詢有限公司負責(zé)人、會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司負責(zé)人及具體項目評審負責(zé)人組成一個領(lǐng)導(dǎo)小組，依據(jù)財政部財政投資評審管理暫行規(guī)定、財政投資項目評審操作規(guī)程（試行）和昆明市財政投資評審委托業(yè)務(wù)管理辦法、昆明市財政局對受聘單位財政投資項目評審工作年度考評暫行辦法等規(guī)定及公司內(nèi)部相關(guān)管理制度的規(guī)定對項目評審業(yè)務(wù)各專業(yè)人員的崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)質(zhì)量進行全面管理，全面防范、控制評審風(fēng)險；2、項目負責(zé)人，主要負責(zé)評審業(yè)務(wù)中各專業(yè)間的技術(shù)協(xié)調(diào)、組織管理、質(zhì)量管理等工作，對項目各專業(yè)負責(zé)人的工作進行復(fù)核，防范、控制評審過程中的風(fēng)險；3、專業(yè)負責(zé)人，主要負責(zé)本專業(yè)的評審業(yè)務(wù)實施和質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本專業(yè)評審人員的工作，防范、控制評審具體過程中的風(fēng)險；4、業(yè)務(wù)人員，要依據(jù)造價咨詢業(yè)務(wù)要求，嚴格執(zhí)行作業(yè)計劃，遵守有關(guān)業(yè)務(wù)的標準與原則，對所承擔(dān)的項目評審業(yè)務(wù)質(zhì)量和進度負責(zé)，負責(zé)防范、控制自身評審內(nèi)容的風(fēng)險。三、相關(guān)措施為防止評審遺漏、評審錯誤等的財政投資項目評審風(fēng)險，控制人員素質(zhì)低、法規(guī)模糊、項目情況不清、計算錯誤、依據(jù)不足等的風(fēng)險來源，采取評審人員考核選擇制、法律法規(guī)培訓(xùn)制、項目評審例會制、重要事項匯報制、評審復(fù)查稽核制、工作底稿三級復(fù)查制等質(zhì)量控制措施。1、評審人員考核選擇制通過對內(nèi)部人員的考核和選擇，形成財政投資項目評審人員庫，評審人員應(yīng)當(dāng)具有一定政治素質(zhì)、政策水平和專業(yè)技術(shù)水平，對不同行業(yè)、不同項目的評審根據(jù)專業(yè)特點組織相應(yīng)的專業(yè)評審人員參加；根據(jù)評審項目的實際情況配置評審負責(zé)人、稽復(fù)核人員或技術(shù)負責(zé)人；2、法律法規(guī)培訓(xùn)制對參與評審人員進行法律法規(guī)摸底考查，組織評審人員審前法律法規(guī)培訓(xùn)，加強評審人員對法律法規(guī)的熟悉和掌握。3、項目評審例會制開展審前調(diào)查結(jié)果分析會、初審情況匯總會、審查期間碰頭會等例會制度，及時掌握財政投資評審項目的全部情況，控制評審范圍和內(nèi)容的完整性和全面性。4、重要事項匯報制要求參與評審人員在評審過程中，對重要事項及處理建議、自身難以處理的事項及時向上一級評審人員匯報并接受指示，以便防范、控制評審過程中的風(fēng)險。5、評審復(fù)查稽核制項目評審的復(fù)查稽核包括對評審計劃、評審程序的稽核；對評審依據(jù)的復(fù)審；對評審項目現(xiàn)場的再踏勘和測評；對評審結(jié)果的復(fù)核等。6、工作底稿三級復(fù)查制專業(yè)負責(zé)人對業(yè)務(wù)人員評審結(jié)果進行復(fù)查，項目負責(zé)人對各個部分評審結(jié)果進行復(fù)查，技術(shù)負責(zé)人對評審項目進行最終復(fù)查。 附件二：評審工作廉政制度1、認真組織全體評審工作人員學(xué)習(xí)財政部財政投資項目評審操作規(guī)程、建設(shè)部工程造價咨詢業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)規(guī)程、中注協(xié)注冊會計師獨立審計準則、云南省工程造價咨詢單位管理實施細則和昆明市財政局對受聘單位財政投資項目評審工作年度考評暫行辦法、昆明市財政投資項目評審委托業(yè)務(wù)管理辦法以及有關(guān)注冊會計師、注冊造價師職業(yè)道德規(guī)范，學(xué)習(xí)溫家寶總理關(guān)于廉潔自律的“四個不準”，提高全體評審人員的思想認識。2、參加項目評審工作的所有人員，時刻要以“四個不準”來嚴格要求自己，不得利用工作之便，向被評審單位索要、收受任何禮物。3、不得以任何理由、任何借口接受被評審單位的吃請，不得參加評審單位舉行的接風(fēng)宴、餞行宴。4、不得利用評審中發(fā)現(xiàn)的問題要挾被評審單位，從中謀利，收受各種形式的好處費。5、所有評審人員都要嚴于律己，處處模范遵守公司的有關(guān)規(guī)定制度，不得做任何有損公司形象的事。6、全體評審工作人員在評審工作中，要以對國家、對單位負責(zé)的態(tài)度，始終做到客觀公正、真實準確，不得發(fā)生任何有可能影響評審結(jié)果客觀公正的問題。7、在項目評審工作中，要堅持每天一次的情況匯報制度，及時了解掌握項目評審工作人員的評審進展情況，使評審工作時時都處于監(jiān)管中。8、公司主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)要采取定期或不定期抽查檢查相結(jié)合的辦法，隨時了解掌握評審人員的思想和工作表現(xiàn)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。9、在評審工作中要接受委托單位的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，公司將通過被評審單位，檢查評審工作人員的行為和舉止，維護公司的良好形象。10、要認真落實項目評審工作目標責(zé)任制，對分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負責(zé)人、評審業(yè)務(wù)工作人員，要認真區(qū)分任務(wù)，明確各自在評審工作中的責(zé)任，簽訂評審目標責(zé)任保證書和保證廉潔自律協(xié)議書。11、全體評審人員應(yīng)履行好“五項義務(wù)”：(1)所有工作人員必須遵守國家的法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度；(2)依照國家法律、法規(guī)和政策來執(zhí)行所擔(dān)負的評審工作任務(wù)；(3)接受公司領(lǐng)導(dǎo)和委托單位的監(jiān)督，恪盡職守，勤奮工作； (4)公正廉潔，克己奉公，維護公司榮譽和利益；(5)保守公司和委托單位的商業(yè)秘密。12、全體評審人員享有“五項權(quán)利”：(1)享有履行職責(zé)所應(yīng)有的權(quán)利；(2)獲得勞動報酬和享受保險、福利待遇；(3)參加理論和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；(4)對公司領(lǐng)導(dǎo)提出批評和建議；(5)按照規(guī)定辭職等權(quán)利。13、對在評審工作中模范遵章守紀、各方面表現(xiàn)突出的人，公司將給予一定的獎勵；對工作中表現(xiàn)不好，違反上述規(guī)定者，公司將根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定，視情節(jié)輕重，給予必要的處罰，追究當(dāng)事人和有關(guān)項目負責(zé)人的責(zé)任。 附件三：項目評審質(zhì)量內(nèi)部管理制度一、 財政投資項目評審的質(zhì)量控制主要包括：1、對項目評審人員要求；2、項目評審的稽核復(fù)查；3、評審報告質(zhì)量控制；4、評審檔案管理等內(nèi)容。二、對項目評審人員要求1、項目評審要配備相應(yīng)的專業(yè)評審人員，根據(jù)評審項目的實際情況配置評審負責(zé)人、稽復(fù)核人員或技術(shù)負責(zé)人；2、評審人員要具有一定的政治素質(zhì)、政策水平和專業(yè)技術(shù)水平；對不同行業(yè)、不同項目的評審，根據(jù)專業(yè)特點組織相應(yīng)的專業(yè)評審人員參加；3、評審人員應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行國家的法律法規(guī)，客觀公正、廉潔自律，以保證評審結(jié)果的準確性和公正性；4、對保密項目的評審，評審人員要遵守國家有關(guān)保密規(guī)定。三、建立評審專家?guī)欤瑢ｉT為財政投資項目評審服務(wù)1、分門別類建立公司技術(shù)人員檔案；2、根據(jù)不同的財政投資項目評審，抽調(diào)相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員參加。四、項目評審的復(fù)查稽核1、成立專門的“稽（復(fù)）核部門”，專門負責(zé)項目評審的稽（復(fù)）核工作；2、項目評審的復(fù)查稽核包括對評審計劃、評審程序的稽核；對評審依據(jù)的復(fù)審；對評審項目的再踏勘和測評；對評審結(jié)果的復(fù)核等；3、項目評審的復(fù)核稽查方式包括全面復(fù)查、重點復(fù)查和專家會審等。項目評審負責(zé)人要全面負責(zé)復(fù)核評審工作底稿。五、評審報告的質(zhì)量控制1、必須做到全面客觀、真實準確地反映項目評審情況和結(jié)果；2、對評審中發(fā)現(xiàn)的問題，要提出處理意見或建議，發(fā)現(xiàn)重大問題，作重點說明；3、為了對單位和對個人負責(zé)，我們還采取了“三級復(fù)核”（即：項目負責(zé)人復(fù)核；部門經(jīng)理或項目經(jīng)理復(fù)核；技術(shù)負責(zé)人總復(fù)核）和具體承辦人簽字確認相結(jié)合的方法，把風(fēng)險與具體責(zé)任人掛鉤，最后形成評審報告。六、項目評審的檔案管理1、項目評審檔案管理是指對評審資料進行整理、分類、歸檔及數(shù)據(jù)信息的匯總處理；2、評審資料包括被評審單位提供的各種資料、評審人員現(xiàn)場踏勘和測量，取證取得的原始資料，評審過程的工作底稿，初審報告，復(fù)核（審）報告，被評審單位反饋意見，評審報告等；3、項目評審檔案的保存期限為10年，特殊評審項目檔案的保管時間按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、建立財政投資項目評審工作質(zhì)量考評與獎懲制度。為保證和提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)中華人民共和國獨立審計準則和其它相關(guān)執(zhí)業(yè)規(guī)范，結(jié)合實際，強化公司內(nèi)部控制，建立健全管理體系，制定項目評審工作質(zhì)量考評與獎懲制度。1、主要是對業(yè)務(wù)項目承接階段、計劃階段、實施階段和報告階段執(zhí)業(yè)質(zhì)量進行考核；2、具體考核對象主要是，各業(yè)務(wù)性質(zhì)的單個業(yè)務(wù)項目，并量化到項目具體執(zhí)業(yè)人員；3、對項目質(zhì)量考評與獎懲，主要是項目的計劃完成情況、項目工作底稿的整理、項目質(zhì)量“三級”復(fù)核三個方面。4、項目質(zhì)量考評與獎懲主要體現(xiàn)在公司質(zhì)量控制三級復(fù)核中，通過逐級復(fù)核，最終形成考核結(jié)果；5、復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的不符合項目評審質(zhì)量控制三級復(fù)核制度的事項，應(yīng)提請相關(guān)人員進行補充完備；6、未補充完備的工作底稿不得向上一級復(fù)核人報送。各級復(fù)核人應(yīng)嚴格遵守公司制定的昆明大地工程造價咨詢有限公司項目質(zhì)量控制三級復(fù)核制度。7、總復(fù)核人按照項目評審質(zhì)量控制三級復(fù)核制度及評審質(zhì)量考評與獎懲制度，對工作底稿進行復(fù)核并形成考評與獎懲結(jié)果記錄。8、考核結(jié)果實行百分制倒扣分，考核對象為單個業(yè)務(wù)項目，即以單個業(yè)務(wù)項目的提成工資為100分，根據(jù)該項目倒扣分數(shù)計算出應(yīng)扣金額，并以等級量化到項目具體執(zhí)業(yè)人員。9、項目評審工作應(yīng)按要求時間完成，非客戶原因或未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，不得延長業(yè)務(wù)完成時間。10、如因客戶原因或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，應(yīng)調(diào)整項目計劃完成時間。11、如未按要求時間完成任務(wù)，五天以內(nèi)扣10分，五天至半個月扣30分，十五天至三十天內(nèi)扣50分，超過一個月不得參與提成。12、為保證質(zhì)量控制的三級復(fù)核制度正常實施，每項業(yè)務(wù)工作報告出具前應(yīng)將業(yè)務(wù)工作底稿收集整理好。13、如因特殊原因，業(yè)務(wù)工作底稿和相關(guān)資料未收集齊全，應(yīng)在一個月完成。如不能完成，每超過一個月扣10分。14、每月末，總復(fù)核人將考核結(jié)果匯總后交財務(wù)在發(fā)放提成工資時扣收。15、扣收的資金由會計記帳，年末，用于獎勵執(zhí)業(yè)質(zhì)量好、工作表現(xiàn)突出的評審工作人員。 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