《工程質(zhì)量策劃書》word版

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1、質(zhì)量控制策劃 第一章 工程概況 1、1工程概述 本工程為昆明市舊城改造盤龍區(qū)蘇家村回遷安置房項目（一期），地點位于環(huán)城東路與東風東路交叉口，西臨昆明拓東體育館，處于市中心，周圍居民住宅小區(qū)多，人流量大，外部環(huán)境復雜，故安全文明施工及企業(yè)形象宣傳凸顯得尤為重要。該項目建設(shè)單位為昆明盤江置業(yè)有限公司，代建單位為云南省房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營（集團）有限公司，設(shè)計單位為中國建筑上海設(shè)計研究院有限公司，勘察單位為昆明工程勘察公司。 鳥瞰圖 1、2工程建筑概況 本工程項目地上部分主要由兩棟塔樓（6#棟為42層，樓高136.80m；7#棟為41層，

2、樓高133.90m）及4棟6~7層（樓高32.40 ~ 35.40m）的商業(yè)樓組成。塔樓設(shè)計為框－筒體結(jié)構(gòu)體系；商業(yè)樓為框架結(jié)構(gòu)體系。地下部分在建筑范圍內(nèi)均為地下室，該地下室最大開挖深度約為16.9m。分為三層，其中負一層為商業(yè)區(qū)，其下二層均為停車庫。據(jù)此，規(guī)劃用地面積為9121.59 m2 ；其中地上總建筑面積為93350.32m2 ，其中商業(yè)建筑面積為24915.37 m2；住宅建筑面積為63000.75m2；公建配套建筑面積為345.00m2；容積率為9.68；建筑基底面積為4704.00 m2；建筑密度為51.57%；規(guī)劃綠地面積為1830.39 m2；綠地率為20.07%；住宅戶(套

3、)數(shù)為804套；設(shè)計±0.00=1893.35m。 項目夜景效果圖 1、3結(jié)構(gòu)設(shè)計概況 主體結(jié)構(gòu)類型：超高層塔樓：剪力墻結(jié)構(gòu)，商業(yè)裙樓部分：鋼管混凝土框架—支撐結(jié)構(gòu)，地下室部分：框架結(jié)構(gòu)。 主體結(jié)構(gòu)設(shè)計正常使用年限50年；結(jié)構(gòu)安全等級二級。建筑抗震設(shè)防類別：多層商業(yè)裙房及超高層塔樓裙房～地下室一層(標高-6.80m～31.50m段)為乙類建筑；超高層塔樓裙房以上及其他部分為丙類建筑。本地區(qū)抗震設(shè)防烈度為8度，多層商業(yè)裙房超高層塔樓裙房～地下室一層抗震設(shè)防烈度為8度(標高-6.80m～31.50m段，抗震構(gòu)造措施按9

4、度設(shè)防)，該項目其他部分抗震設(shè)防烈度為8度，地震加速度為0.20g，設(shè)計地震分組為第三組。 地基基礎(chǔ)的設(shè)計等級：甲級。樁基采用鉆孔灌注樁基礎(chǔ)（摩擦端承樁），樁基安全等級為甲級。建筑場地類別：Ⅲ類場地，特征周期0.65s。 建筑防火分類等級：一類，耐火等級：一級。 地下室防水等級：地下室及混凝土外墻防水混凝土設(shè)計抗?jié)B等級P8；露天地下室頂板防水混凝土設(shè)計抗?jié)B等級P6。 結(jié)構(gòu)砼強度等級：基礎(chǔ)墊層C20；次要構(gòu)件(如過梁、構(gòu)造柱、圈梁等)為C25；基頂～屋頂層梁、板砼均為C30；屋頂構(gòu)架及樓梯結(jié)構(gòu)墻、柱 、梁、板為C30。 塔樓墻柱混凝土基頂～47.4m強度等級為C60,47.4m—99.6

5、m混凝土強度等級為C50，99.6m以上部分混凝土強度等級為C40。梁板、樓梯混凝土強度等級為C30。 砌體結(jié)構(gòu)：采用加氣混凝土砌塊作為住宅隔墻以及框架填充墻。 建筑工程等級 一級 建筑使用性質(zhì) 綜合樓 設(shè)計使用年限 50年 建筑高度 （m） 138.90 地上/下層 數(shù)（層） 41F/3D 42F/3D 地上總建筑 面積（㎡） 93350.32 居住戶數(shù)（戶） 804 層高（m） 2.9 地上商業(yè)建筑面積（㎡） 24915.37 基底面積（㎡） 4704.0 住宅建筑面積（㎡） 63000.75 地下建筑面積（㎡） 417

6、65 基礎(chǔ)型式 樁筏 場地類別 Ⅲ類 抗震設(shè)防烈度 8度 結(jié)構(gòu)抗震等級 一級 建筑抗震類別 丙類 耐火等級 一級 防雷級別 二類 結(jié)建人防 是 二次供水 是 2、質(zhì)量管理目標 單位工程一次驗收合格；各分部分項工程一次性驗收合格率100%；杜絕質(zhì)量事故。 建立質(zhì)量責任制 2.1項目經(jīng)理崗位質(zhì)量職責 1）項目經(jīng)理是本工程的第一質(zhì)量責任人，對本工程的質(zhì)量管理工作全面負責， 2）認真貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標準及企業(yè)管理體系文件，負責建立健全項目工程質(zhì)量保證體系。 3）認真履行工程合同，組織完成承包合同以及責任書中規(guī)定的質(zhì)量指標。

7、 4）負責建立施工項目質(zhì)量責任制和工作目標考核評價制度，并對各崗位人員的工作職責進行明確分工。 5）組織制定施工程項目現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、工程質(zhì)量檢驗制度等各項管理制度。 6）積極迎接各級檢查并編制有關(guān)匯報材料。 7）負責分部工程交驗和工程竣工交付工作，組織工程竣工檔案資料的上報、歸檔。 8）按照年度竣工項目回訪計劃表組織回訪保修，將回訪保修的信息反饋給公司工程技術(shù)部。 9）配合公司做好各級質(zhì)量獎的申報工作。 2.2 項目技術(shù)負責人崗位質(zhì)量職責 1）組織編制單位工程施工組織設(shè)計及特殊工序的施工方案。 2）參加圖紙會審，整理會審紀要，辦理變更事宜；組織項目人員熟悉圖紙和技術(shù)交底。

8、 3）組織制定工程施工技術(shù)保證措施；主持項目內(nèi)部的施工質(zhì)量檢查、評價及不合格品處置工作。 4）組織各工序、各階段的質(zhì)量驗收，有效實施過程控制。 5）督促做好進貨檢驗、產(chǎn)品標識、工序交接以及現(xiàn)場試驗和抽樣檢測等工作。對工程的質(zhì)量管理和施工技術(shù)工作負責。 6）對施工過程及產(chǎn)品質(zhì)量實施監(jiān)視和測量并對檢查結(jié)果的有效性進行評審和驗證。 7）負責本項目監(jiān)視和測量裝置的標識、使用、校準及維護管理，主持工程項目的施工測量工作。 8）負責識別所使用的圖集、標準及顧客要求，隨時掌握各分部分項工程的質(zhì)量信息，做好內(nèi)部溝通。 9）及時總結(jié)并記錄施工工藝和經(jīng)驗。工程竣工時，編制工程施工總結(jié)。 2.3 項目

9、質(zhì)量員崗位質(zhì)量職責 1）參與制定本項目的現(xiàn)場質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗制度。 3）根據(jù)現(xiàn)行技術(shù)標準、驗收規(guī)范、設(shè)計文件以及施工合同的要求，加強對施工現(xiàn)場各工序質(zhì)量的控制和管理，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。 4）配合各級部門進行質(zhì)量檢查，保持上下溝通，及時對不合格品進行督促整改。 5）對工程質(zhì)量進行監(jiān)視和測量，將其數(shù)據(jù)分析結(jié)果逐級上報。 6）負責進行檢驗批的驗收并對工序的“三檢”記錄進行復核。對檢驗結(jié)果的真實性和有效性負責。 7）負責對施工測量結(jié)果及重要技術(shù)文件進行復核。 8）負責進貨檢驗及產(chǎn)品標識等工作的復核。 9）做好工程日常質(zhì)量檢查記錄。 10）參加質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處置，指導工程

10、項目實現(xiàn)持續(xù)改進。 11）認真填寫工程質(zhì)量驗收記錄。 2.4 項目施工技術(shù)員崗位質(zhì)量職責 1）負責對施工操作和工序質(zhì)量進行監(jiān)控，嚴格實施“三檢制”和“樣板制”。 2）組織對工序質(zhì)量檢查與驗收。組織專業(yè)班組自檢、互檢，參與檢驗批、分項、分部和隱蔽工程的驗收及相關(guān)工序的交接。 3）負責工程的定位放線及各層軸線、標高引測點的放樣和復核。 4）參與編制工程施工組織設(shè)計、專項施工技術(shù)方案，按分部分項工程做好技術(shù)交底，嚴格按照圖紙、規(guī)范和施工方案指導施工。 5）負責編制相應(yīng)的工程施工管理制度和技術(shù)保證措施。 6）參與進貨檢驗及產(chǎn)品標識。 7）參與對不合格品的評審和處置，編制糾正措施，

11、負責對不合格品整改。 8）認真指導施工操作，及時糾正不良行為，針對質(zhì)量通病參與制定有效的預(yù)防措施。 9）如實填寫施工記錄、施工日記，完善施工技術(shù)資料。 2.5 項目試驗員崗位質(zhì)量職責 1）按規(guī)范、規(guī)程對所要使用的原材料及時取樣送檢，并做好“見證取樣和送檢”工作，凡無合格證明的材料一律不得使用。 2）按理論配合比調(diào)整為施工配合比，并做好砂、石料的檢驗及原材料計量工作。 3）負責工程中砂漿、混凝土試塊的制作、養(yǎng)護、保管、送檢工作，并做好測溫記錄。對試樣的代表性和真實性負責。 4）負責本崗位試驗資料的保管、整理，保證其真實性，完整性。 5）做好冬季施工測溫記錄及外加劑配制工作。 6

12、）收集、整理工程試驗資料。 7）監(jiān)視和測量裝置的及時送檢和標識。 8）定期對工程各項試驗報告情況如實向技術(shù)、質(zhì)量部門報告。 2.6 項目資料技術(shù)員崗位質(zhì)量職責 1）配合項目技術(shù)負責人抓好工程項目的技術(shù)內(nèi)業(yè)工作。 2）負責本工程技術(shù)資料的審核、上報及歸檔工作。對工程驗收資料的真實性和完整性負責。 3）收集、整理工程資料，如實填寫工程資料核查記錄。 2.7材料員崗位質(zhì)量職責 1）嚴格進行進貨檢驗（驗證),配合試驗員做好原材料的檢、試驗工作，杜絕不符合要求的產(chǎn)品的使用，收集產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 2)參與對材料供方及勞動保護用品供方的評價，嚴格執(zhí)行材料管理制度； 3)做好

13、材料的驗收、保管工作，加強對易燃易爆及化學危險品管理，防止材料的損壞、丟失、浪費及造成環(huán)境污染； 4）做好防護用品的驗收、發(fā)放及使用管理工作。 施工全過程的質(zhì)量控制 施工準備階段質(zhì)量管理 1）方案先行制：項目經(jīng)理應(yīng)組織編制《質(zhì)量策劃》、《綜合管理計劃》、《施工組織設(shè)計》、《專項方案》以及《作業(yè)指導書》。由項目經(jīng)理組織項目技術(shù)人員負責編制，技術(shù)總工審批 2）開工審批制：按建設(shè)程序，按開工條件的要求，審查是否具備開工條件，對不具備條件的原因需作出報告。 3）組織圖紙會審制：項目部接到圖紙后，項目經(jīng)理要及時組織技術(shù)、質(zhì)量、施工員及各專業(yè)人員認真進行圖紙學習和復查，對存在

14、問題的部分匯總提交給建設(shè)方，由建設(shè)方遞交設(shè)計方，由設(shè)計方做會審前的答復準備。具體程序按《程序文件》中《技術(shù)管理制度》的要求執(zhí)行； 4）材料采購管理制：項目所需材料采購必須在公司發(fā)布的《合格供方名錄》內(nèi)選擇三家以上進行詢價。具體要求按《程序文件》中《材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》的要求執(zhí)行。 5）工程分包管理制：質(zhì)管部、項目部應(yīng)對長期合作及第一次合作的分包商進行考核，建立“合格分包商名冊”，新建項目中應(yīng)優(yōu)先從“合格分包商名冊”選擇分包商，合格分包商：應(yīng)從施工質(zhì)量、進度、能力、文明施工、經(jīng)濟能力、材料情況、工程業(yè)績和信譽等方面進行評價。具體要求按《程序文件》中《工程分包管理制度》執(zhí)行。 6）勞

15、務(wù)班組實現(xiàn)招標制：直管部、項目部應(yīng)編各專業(yè)制招標書，下發(fā)給經(jīng)過考核的合格的勞務(wù)班組（要求勞務(wù)班組不少于3家），經(jīng)過直管部、項目部組織對各家進行綜合評審，以價優(yōu)、守合同、重質(zhì)量、重安全、信譽好及對搶工期組織能力強的勞務(wù)班組為最終的中標班組，勞務(wù)班組要及時簽訂勞務(wù)合同。 4.2施工階段質(zhì)量管理制度 1)技術(shù)交底制：各項工序施工前由技術(shù)工程師對各管理人員進行技術(shù)交底，質(zhì)量員對質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)及質(zhì)量控制點進行交底，再由施工員向班組進行交底。具體程序按公司《程序文件》中《技術(shù)管理制度》的要求執(zhí)行。 2)測量質(zhì)量管理制：測量工作由項目測量工程師負責管理，施測前需編制方案，測量過程形成測量記錄并做好點線的

16、保護。測量完成后要對原有基準點、基準線、標高、控制網(wǎng)和測量結(jié)果進行復核和對施工員和班組進行交底。過程中做好基礎(chǔ)、主體沉降觀測的測量和記錄，做好樓層高、軸線及四大角垂直度的復核，測量數(shù)據(jù)定期上報技術(shù)部。 3)材料進場檢驗制：對各種材料、構(gòu)配件、成品及半成品進場時必須經(jīng)材料員、技術(shù)員、質(zhì)量員嚴格檢查驗收，要求外觀觀感要好，具有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，并經(jīng)監(jiān)理工程師驗收簽字認可；凡涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的應(yīng)由監(jiān)理進行見證取樣試驗，合格后方可使用。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認的所有進場材料不得使用。具體要求按《程序文件》及直管部《材料管理制度》執(zhí)行。 4)工序質(zhì)量驗收制: 各道工序“三檢制”由施工員負責組織落實，

17、每到工序驗收合格，且重點部位及隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗收合格后，方能進行下一道工序施工。技術(shù)工程師、質(zhì)量員負責檢查、督促。具體工序的檢驗應(yīng)符合《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》（DBJ53/T-23-2008）、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300－2013）及各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求。 5)質(zhì)量周檢制：每周一由項目經(jīng)理組織技術(shù)、施工員、質(zhì)量員及班組長對工程質(zhì)量進行全面檢查。 6）定期不定期的質(zhì)量檢查 由項目經(jīng)理會同質(zhì)量部、安全部、技術(shù)部、物資部等部門，按照分區(qū)的形式，組織該區(qū)全體專業(yè)施工管理人員、質(zhì)量員、安全員對本工程施工質(zhì)量進行定期及不定期檢查，及時指出存在的

18、質(zhì)量、安全隱患，及早迅速的解決問題。 7)工程質(zhì)量例會制：每周二晚19時定時召開質(zhì)量例會；參加會議人員：項目部全體管理人員和各施工班組負責人，內(nèi)容：對施工質(zhì)量情況做匯報，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題和上周的質(zhì)量問題整改情況用PPT的形式進行匯報；對各施工班組間進行協(xié)調(diào)；對工序施工質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)進行質(zhì)量控制交底。 8)樣板先行制：對新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備及裝修工程可先做樣板，經(jīng)各方檢查無誤可行后方可全面施工。 9)工程變更控管理制:發(fā)生工程變更，及時辦理變更手續(xù)，具體變更程序按《程序文件》中《技術(shù)管理制度》的要求實施。 10）關(guān)鍵工序、重點部位施工實行旁站制：對關(guān)鍵工序、重點部位施工時應(yīng)事

19、先通知監(jiān)理工程師進行盤站監(jiān)理，施工單位施工員必須在現(xiàn)場指導、督促，確保工序施工質(zhì)量得以保證。具體旁站部位按質(zhì)量控制點執(zhí)行。 11)成品保護制：項目部應(yīng)根據(jù)工程特點合理安排施工工序，并制定成品、半成品保護措施，嚴格做好產(chǎn)品保護工作。 12)工程質(zhì)量事故報告處理制度：一般質(zhì)量問題發(fā)生后由項目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)量員及班組長進行評審，技術(shù)員、施工員制定整改方案，經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施并記錄；嚴重質(zhì)量問題放生后，項目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司技術(shù)部，并在24小時內(nèi)寫出書面報告。事故嚴格按“四不放過”原則進行處理。 13)質(zhì)量績效考核制和質(zhì)量獎懲制：項目部所有管理人員，根據(jù)崗位質(zhì)量職責，對工程質(zhì)量實行績效考核

20、制和質(zhì)量獎懲制，具體辦法按直管部質(zhì)量獎懲制度執(zhí)行。 施工班組質(zhì)量獎懲制：項目部制定質(zhì)量獎懲制度，過程中根據(jù)對各道工序的檢查結(jié)果，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題在質(zhì)量例會上給以通報批評并給以一定經(jīng)濟處罰，對班組施工質(zhì)量一直保持優(yōu)良的給以一定經(jīng)濟獎勵并通報表揚，具體辦法執(zhí)行項目工程施工質(zhì)量獎懲制度。 14） 質(zhì)量教育培訓制度：項目施工管理人員、質(zhì)量檢查人員和特殊工種人員要持證上崗，項目部管理人員應(yīng)積極參加公司組織的相關(guān)技術(shù)培訓學習。對班組施工質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題兩次的要分析原因并及時組織班組進行學習教育，確保質(zhì)量持續(xù)改進。 15）嚴格執(zhí)行國家、法律、法規(guī)、質(zhì)量管理條例、強制性標準。 4.3竣工驗收階段質(zhì)

21、量管理制 1）工程質(zhì)量檢驗和驗收制：各道工序必須驗收合格方能進行下一道工序施工，對達不到驗收標準的嚴格執(zhí)行否決制，分項工程驗收合格條件:所含分項工程檢驗批必須合格，質(zhì)保資料齊全；分部工程驗收合格條件：所含分部分項工程全部合格，質(zhì)保資料齊全，有關(guān)安全和使用功能的抽檢試驗合格；單位工程驗收合格條件：所含單位分部工程全部驗收合格，質(zhì)保資料齊全，觀感評定為好。具體要求按《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)程》（DBJ53/T-23-2008）、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》（GB50300－2013）及各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求進行。 2）工程質(zhì)量問題處理制： （1） 輕微質(zhì)量問題由質(zhì)量員下

22、發(fā)《質(zhì)量檢查隱患整改通知》，施工員制定整改方案，項目經(jīng)理批準后施工員組織實施，質(zhì)量員對整改進行驗證并保存有關(guān)記錄。 （2）一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織技術(shù)員、施工員、質(zhì)量員及施工班組長進行分析，制定處置方案，項目經(jīng)理批準后實施并記錄。 （3） 較大質(zhì)量問題發(fā)生后，項目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司工程技術(shù)部，并在24小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下： （4）對較大質(zhì)量問題，項目部應(yīng)派專人監(jiān)護，并保護好現(xiàn)場。 （5）較大質(zhì)量問題由公司總工程師組織工程技術(shù)部、項目經(jīng)理進行評審，工程技術(shù)部制定處置方案，公司總工程師批準后，項目部實施并做好記錄，工程技術(shù)部對處置結(jié)果進行驗證。 （6） 工程移交后，質(zhì)

23、量問題的處理按保修書及《程序文件》中《工程服務(wù)制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3）按歸檔要求整理好質(zhì)量檢驗資料、質(zhì)量保證資料、管理資料，并按規(guī)定報公司工程技術(shù)部核查。 4）公司內(nèi)部竣工驗收流程：項目自檢合格→填寫驗收申請表并附竣工資料報公司工程技術(shù)部核查→工程技術(shù)部開具單位工程質(zhì)量驗收記錄表、交工驗收證明、保修書→組織項目初驗→處理初驗存在的問題→竣工驗收→竣工資料移交（交公司檔案室資料應(yīng)包括施工管理資料）。 5）各專業(yè)負責施工的分部、分項工程完工后，經(jīng)質(zhì)量部自查自檢，確認符合設(shè)計要求、國家標準的要求后，通知監(jiān)理驗收。如單位工程竣工，還要經(jīng)政府的有關(guān)部門（如質(zhì)監(jiān)站等）作竣工驗收 6）工程回訪保

24、修制：項目部應(yīng)編制回訪保修計劃，由項目經(jīng)理組織回訪及保修，工程技術(shù)部門組織驗證。 第六章 成品保護制度 項目經(jīng)理部將建立完善的工序交接制度。在各工種交接時，交接雙方對上道工序的成品和設(shè)備進行檢查并實行書面移交手續(xù)，下道工序的操作者必須認真保護，造成損壞和丟失要全面負責。 對購買的半成品、成品要在進場前做好”四檢” 制度，即檢驗規(guī)格、品種、質(zhì)量、成品保護性包裹，不合格品不許進場。做好現(xiàn)場和倉庫物品的管理工作 質(zhì)量控制程序 1、分項工程質(zhì)量控制流程圖 分項工程施工 申報分部分項工程施工方案，各項材料合格證，試驗報告 施工單位 樣板施工 施工單位 審核分部分

25、項工程施工方案，各項材料合格證，試驗報告 項目監(jiān)理 審核樣板施工 項目監(jiān)理 審核結(jié)果 項目監(jiān)理 填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄 （施工現(xiàn)場質(zhì)量技術(shù)資料） 施工單位、項目監(jiān)理 檢查分項工程各檢驗批質(zhì)量驗收記錄、匯總，并對分項進行驗收評定 項目監(jiān)理 填寫分項工程施工質(zhì)量驗收記錄 施工單位、項目監(jiān)理 不同意驗收 不同意驗收 檢驗批自檢合格，填報檢驗批施工質(zhì)量報驗單（施工現(xiàn)場質(zhì)量技術(shù)資料） 施工單位 對檢驗批施工質(zhì)量檢查驗收 （施工現(xiàn)場質(zhì)量技術(shù)資料） 項目監(jiān)理 整改或返工 同意驗收 不同意方案 2、分部工程質(zhì)量控制流程圖 分部工程完成 檢查、匯

26、總分項工程質(zhì)量驗 收記錄填報分部工程報驗單 施工單位 檢查、驗收分部工程質(zhì)量 項目監(jiān)理 評價分部工程施工質(zhì)量 項目監(jiān)理 驗收結(jié)果 整改 不同意驗收 同意驗收 2.1 設(shè)備安裝質(zhì)量控制程序 設(shè)備開箱驗收 業(yè)主、監(jiān)理單位、施工單位、廠家 由采購及廠家解決 部件及設(shè)備安裝 施工單位 施工單位自檢及安裝質(zhì)量報告 報監(jiān)理單位驗收 系統(tǒng)調(diào)試及設(shè)備聯(lián)調(diào) 施工單位 分專業(yè)按規(guī)范進行 施工單位 單項工程質(zhì)量自檢、報驗 施工單位 監(jiān)理單位驗收、審核 監(jiān)理單位簽發(fā)質(zhì)量認

27、可書 合格 不合格 調(diào)整 不合格 不合格 合格 合格 合格 合格 不合格 整改 3、單位工程驗收質(zhì)量控制流程圖 單位工程完成 填報單位工程竣工報告，匯總各分部工程質(zhì)量評定 施工單位 進行單位工程質(zhì)量驗收 檢查結(jié)果 符合要求 簽認“工程竣工驗收報告” 業(yè)主、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、土建、安裝 辦理工程驗收備案 業(yè)主 整改 不符合要求 預(yù)防質(zhì)量通病措施 1、質(zhì)量通病原因分析及管理對策 1.1原因分析 出現(xiàn)質(zhì)量通 病 人員 執(zhí)行規(guī)范要求不嚴格 技術(shù)素質(zhì)不適應(yīng)本工程需要 沒有遵守質(zhì)量檢查制度，完工

28、后不進行自檢 忽視工藝標準不按工藝規(guī)程施工 加工環(huán)境雜亂潮濕 追求進度忽視質(zhì)量 多工種交叉作業(yè) 施工方案不完善，交底不詳細 半成品保護不力 管理人員現(xiàn)場管理不到位 操作過程中未執(zhí)行質(zhì)量三級管理制度 環(huán) 境 管 理 施工機具及計量器 具不滿足施工要求 主材料不符合施工技術(shù)要求 輔材與主材不匹配 外購零星材料不合格 材料 1.2管理對策 1.2.1 人員管理 執(zhí)行規(guī)范要求不嚴格 技術(shù)素質(zhì)不適應(yīng)本工程需要 沒有遵守質(zhì)量檢查制度，完工后不進行自檢 忽視工藝標準不按工藝規(guī)程施工 上崗前培訓教育，考核上崗，不合格者退場 加

29、強工藝標準學習，樹立良好的質(zhì)量觀，引入競爭上崗制度 質(zhì)量員及棟號工長嚴格進行工序檢查驗收，驗收合格后方可進入下一道工序 建立健全獎罰制度，質(zhì)量部跟蹤檢查，對施工班組進行監(jiān)督檢查 人員管理 1.2.2 材料管理 外購零星材料不合格 施工機具及計量器具不滿足施工要求 主材料不符合施工技術(shù)要求 完善施工機具及計量器具的管理，設(shè)立專人管理，不合格部分淘汰 嚴格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量保證體系，保證進場材料符合要求，同時還要進行必要的檢驗測試，不合格者及時清理出場。 分清材料所使用的標準，加強采購員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，執(zhí)行公司《程序文件》 輔材與主材不匹配 盡量采用與主材同一生產(chǎn)廠生產(chǎn)

30、的輔材，代用品要檢測匹配后才可使用 材料管理 1.2.3 施工環(huán)境管理 加工環(huán)境雜亂潮濕 多工種交叉作業(yè) 半成品保護不力 合理安排施工工序，合理穿插 落實保護措施，責任到人 專人現(xiàn)場清潔，施工班組做到工完場清 施工環(huán)境管理 1.2.4 施工管理 管理人員管理不到位 施工方案不完善，交底不詳細 追求進度，忽視質(zhì)量 制定施工方案經(jīng)工程師審核，項目經(jīng)理審批后對工長及班組進行書面、現(xiàn)場交底，過程跟蹤督查。 質(zhì)量與進度并重，趕工期間加大監(jiān)督檢查力度，對不合格品堅決返工 質(zhì)量員、施工員必須跟班檢查，嚴格執(zhí)行獎罰規(guī)定 操作過程中未執(zhí)行質(zhì)量三級管理制度 貫徹質(zhì)量追查

31、制度，對各個環(huán)節(jié)的責任進行層層落實，嚴格執(zhí)行三級管理制度 施工管理 2、質(zhì)量通病控制程序 班組實施，自檢 制定預(yù)防質(zhì)量通病方案 項目經(jīng)理審批 班組長對班 組進行技術(shù)交底 報批 不合格， 重編 現(xiàn)場情況變化或者不適合實施 合格 現(xiàn)場監(jiān)控， 技術(shù)支持 質(zhì)量部及 技術(shù)部 技術(shù)支持 施工員檢查驗收 質(zhì)量員檢查驗收 監(jiān)理驗收 無質(zhì)量通病 無質(zhì)量通病 無質(zhì)量通病 有 有 不合格品的控制程序 工作程序 控制流程：確定控制的對象——對不合格品的判定――對不合格品的標識――對不合格品的記錄――對不合格品的處置――處置后的再次驗證 4.1不合格

32、品的判定 嚴重不合格：是指經(jīng)檢驗判定的批量不合格及體系性不合格，或造成較大經(jīng)濟損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標的不合格。 一般不合格：是指建筑工程中常見的質(zhì)量缺陷或局部影響使用的不合格，以及影響觀感而不影響使用的不合格。 4.2不合格品的識別、標識和隔離 不合格的標識方式：在實物上作標記、掛牌、標簽等方式或采用記錄方式進行標識。 材料員按照材料驗收標準及采購合同要求對原材料進行進貨檢驗，識別不合格品，對其出現(xiàn)的不合格品進行標識、隔離，并填寫《不合格事實報告》報有關(guān)部門（人員）。 項目質(zhì)量員按照設(shè)計、驗收規(guī)范要求對工序進行檢驗，識別不合格品，填寫相關(guān)檢驗記錄，對發(fā)現(xiàn)的不

33、合格品進行標識、隔離，并填寫《不合格事實報告》報項目工程師。 公司工程技術(shù)部每季度對各項目進行監(jiān)視和測量，對發(fā)現(xiàn)的不合格品組織項目有關(guān)人員進程標識、隔離，填寫《不合格事實報告》。通知項目質(zhì)量員或項目工程師，做相應(yīng)記錄。 4.3不合格的評價、處置和驗證 一般不合格由項目工程師組織項目經(jīng)理、工長、質(zhì)量和材料等相關(guān)人員進行評價，根據(jù)評價結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施。 嚴重不合格由項目工程師報公司工程技術(shù)部及生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程師。工程技術(shù)部組織相關(guān)人員進行評價后，制定糾正措施進行處置。 處置的方式有： a)返工：即對不合格采取返工重做，使其能重新符合規(guī)定要求，返工是針對可以進行返工處理且不會造成

34、重大經(jīng)濟損失的產(chǎn)品而言，但返工的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗確定是合格的。 b)返修：即對不合格品采取返修，使其能重新符合規(guī)定要求，返修是針對可能合格而言，但返修后必須再次檢驗是否合格。 c)讓步接受：對不能進行返工處理或經(jīng)返修仍不能符合規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期使用要求的不合格品，可在征得顧客或其代表同意讓步的前提下，由項目經(jīng)理部填寫《讓步申請報告》，經(jīng)審批后實施讓步接受。 d)降級或改作它用：作次品處理。 e)拒收或報廢：對不能執(zhí)行a)—d)條的供方或顧客提供的不合格品拒收或報廢。 項目施工負責人根據(jù)處置方案組織實施，并詳細記錄具體的實施過程。項目質(zhì)量安全員或公司工程技術(shù)部監(jiān)督驗證。并將記錄報公司

35、工程技術(shù)部備案。 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的處置 a)對交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，工程技術(shù)部組織采取相應(yīng)的糾正，執(zhí)行《持續(xù)改進控制程序》有關(guān)規(guī)定；市場部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的要求。 b)處置負責人做好每次的處置記錄。 不符合（合格）事實報告 表號:QEOHS CX-24-01 編號： 產(chǎn)生不合格部門/項目 不合格事實陳述：（應(yīng)注明發(fā)生時間、地點、事故經(jīng)過） 不符合標準：（1）□ISO9001-2008標準 條款

36、（2）□ISO14001-2004標準 條款 （3）□OHSAS18001-1999標準 條款 （4）□綜合管理手冊 □程序文件 條款 （5）其它要求： 不符合（合格）性質(zhì)：□一般 □嚴重 審核（檢查）人/日期： 被審核（檢查）人/日期： 不符合（合格）的標識、隔離記錄： □已隔離 □采取標簽、標牌方式標識 □采取記錄形式進行標識 □采取保護現(xiàn)場形式 □已書面報告 □采取通報或安民告示方式 □采取其它形式標識及隔離： 責任人/日期： 不（符合）合格評價及處置要求（擬采取糾正措施的必要性）記錄： （1

37、）產(chǎn)生不（符合）合格的原因分析： （2）處置方法： （3）制訂糾正措施的必要性：□有必要制訂 □沒有必要制訂 評價人/日期： 批準人/日期： 處置及糾正措施實施驗證記錄： 驗證人/日期： 此表一式二份，審核、被審核部門各一份，驗證后報工程技術(shù)部一份。 云南省第二建筑工程公司“三檢制”檢查記錄 工程名稱： 昆明新機場生產(chǎn)生活配套服務(wù)區(qū)共組房(二期) 編號： 分部分項 工程名稱 施工部位 自 檢 檢查依據(jù)：

38、 1、 圖紙 □ 圖紙編號： 2、 規(guī)范 □ 規(guī)范名稱及版本號： 3、技術(shù)交底/方案 □ 交底記錄編號： 4、其它 □ 具體內(nèi)容： 檢查內(nèi)容及結(jié)論： 施工班組長簽字： 日期： 互 檢（交接檢） 檢查內(nèi)容及結(jié)論： 互檢雙方班組長簽字： 日期： 專 檢 檢查內(nèi)容及意見： 是否同意進行下道工序施工：是（ ）否（ ） 質(zhì)檢員簽字： 日期： 備注：本表一式三份，質(zhì)檢員、 上下施工工序的施工班組各存一份。