稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解課件

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1、稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解 稅務(wù)總局電子申報軟件稅務(wù)總局電子申報軟件基本操作方法與常見問題講解基本操作方法與常見問題講解大龍國稅局2015年納稅人學(xué)堂第一期培訓(xùn)稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解主要內(nèi)容n一、稅務(wù)總局電子申報軟件基本操作步驟說明n二、申報常見問題n三、申報征收繳款方式稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解一、稅務(wù)總局申報軟件基本操作步驟說明n1、下載稅務(wù)總局電子申報軟件n（1）辦稅大廳拷貝安裝包n（2）貴州省國稅網(wǎng)下載n（3）若已經(jīng)安裝軟件只需升級，可到辦稅大廳拷貝或網(wǎng)站下載稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解貴州省國稅網(wǎng)下載申報軟件：稅務(wù)總局

2、申報軟件基本操作方法及常見問題講解稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解一、稅務(wù)總局申報軟件基本操作步驟說明稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解一、稅務(wù)總局申報軟件基本操作步驟說明n2、稅務(wù)總局電子申報軟件n3、申報方式n（1）上門申報n（2）網(wǎng)上申報稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解一、稅務(wù)總局申報軟件基本操作步驟說明n在“稅務(wù)總局電子申報軟件”執(zhí)行申報。登錄軟件時，無須密碼，也不建議設(shè)置密碼。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解一、稅務(wù)總局申報軟件基本操作步驟說明n初次安裝軟件在電腦上做該企業(yè)申報時n需從“納稅人管理”模塊添加納稅人賬號，如右圖所示。稅務(wù)總局申報軟件

3、基本操作方法及常見問題講解一、稅務(wù)總局申報軟件基本操作步驟說明n新增輸入納稅識別號輸入納稅人名稱簡寫確定稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解一、稅務(wù)總局申報軟件基本操作步驟說明n納稅人識別號選擇相對應(yīng)的n無密碼n登錄（網(wǎng)上申報和上門申報此步驟都是一樣的）稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n初次用該識別號在此電腦申報軟件上登錄，需先導(dǎo)入納稅人信息n登錄后能看到如圖頁面，若電腦沒聯(lián)網(wǎng)，打算上門申報，則點“導(dǎo)入納稅人信息”（此納稅人信息需先到辦稅服務(wù)廳用U盤進行拷貝）（一）上門申報操作步驟：（一）上門申報操作步驟：（1）導(dǎo)入并完善納稅人基本信）導(dǎo)入并完善納稅人基本信息息稅務(wù)總局申報軟件

4、基本操作方法及常見問題講解n找到從辦稅服務(wù)廳考取的“納稅人信息”所存放的文件，選中納稅識別號+V10結(jié)尾的文件，雙擊。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n導(dǎo)入基本信息后，還需補充完整。點擊“確定”稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n根據(jù)最新政策，雙定戶、一般納稅人增值稅納稅期限為按月納稅n籌建期企業(yè)在籌建期內(nèi)稅種登記中增值稅納稅期限為按次納稅n其余小規(guī)模企業(yè)增值稅納稅期限為按季納稅 （即4月、7月、10月、次年1月申報）n按季申報的企業(yè)勾中“增值稅”、“企業(yè)所得稅”、“財務(wù)報表”稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n增值稅n納稅人

5、類型點開下拉鍵，根據(jù)企業(yè)類型選擇“工業(yè)、加工業(yè)及其他一般納稅人”、“商業(yè)類一般納稅人”、“小規(guī)模納稅人”稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n選擇相應(yīng)的稅種類別：n只有應(yīng)稅貨物及勞務(wù)（傳統(tǒng)的）n只有應(yīng)稅服務(wù)（營改增：運輸、裝卸等）n除了補充申報，一定要除了補充申報，一定要勾上勾上“正常申報正常申報”稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n一般納稅人：增值稅按月、企業(yè)所得稅按季、財務(wù)報表按月申報n小規(guī)模納稅人：增值稅按季、企業(yè)所得稅按季、財務(wù)報表跟著增值稅申報時一同申報稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n申報操作步驟：申報操作步驟： （2）填寫申報表）填寫申報表n基本信息設(shè)置成

6、功后從“報表錄入”模塊進去n從此步驟開始 無論網(wǎng)上申報還是上門申報都是一樣做法稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n點擊“創(chuàng)建報表”n所屬期選擇相應(yīng)的月份n小規(guī)模納稅人增值稅按季申報的需先在“登記信息”-“稅種設(shè)置”-“報表類型”改為“2005版申報季報”n勾選“年報”的情況只有企業(yè)所得稅年報（個人獨資企業(yè)無企業(yè)所得稅）稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解在沒有開啟網(wǎng)上申報配置或者電腦沒聯(lián)網(wǎng)的情況下。只能創(chuàng)建離線報表。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解一般納稅人的離線報表需選擇相應(yīng)的：需從附表做起。劃紅線部分和圈起來的附表一二三四都必須做。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見

7、問題講解小規(guī)模納稅人：（有應(yīng)稅服務(wù)業(yè)務(wù)的納稅人從附表做起）稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解此表只有在信息設(shè)置“申報稅種類別”選有“應(yīng)稅服務(wù)”才需填寫n填寫好每一個表點擊“保存”，再點“審核”稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n審核成功后，點擊“關(guān)閉”，回到報表頁面。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解回到報表頁面后，可看到剛剛填寫的報表變成“已經(jīng)審核”。用此方法將每一張報表 填寫保存審核。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解圖中申報表應(yīng)稅服務(wù)本期數(shù)為附表保存后自動生成到主表中的數(shù)據(jù)，由于月銷售額19417.4830000，所以為免稅銷售額，需將第一欄銷售額刪除。稅

8、務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解月不含稅銷售額3萬（季9萬），填入免稅欄。（未達起征點銷售額是針對個體戶填寫）稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解若月銷售額3萬（或季銷售額9萬）則填入第一欄，否則刪除第一欄數(shù)據(jù)，強行保存。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解將每一張增值稅報表保存審核注意：若傳統(tǒng)的應(yīng)稅貨物及勞務(wù)小規(guī)模納稅人企業(yè)，此時只有主表和附表（四）兩張報表稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n據(jù)實填寫財務(wù)報表稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n需申報的報表全部保存審核后按“

9、退出”回到主頁面稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n做好申報表后，打算上門申報，需從“文件申報”模塊進入稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n務(wù)必選擇普通格式n選中U盤存儲地方稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n點擊“是”稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n此時申報成功，需進入“報表錄入”模塊，打印每張報表。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n申報文件生成為一個壓縮包如圖稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解回”報表錄入“打印報表建議網(wǎng)上申報的在做完申報之后打印出報表，以防電腦故障，數(shù)據(jù)丟失！稅務(wù)總局申報軟件基

10、本操作方法及常見問題講解申報后回報表，可看報表狀態(tài)從”已經(jīng)審核”全部變?yōu)椤耙呀?jīng)申報”。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n逐一打開報表點擊“打印預(yù)覽”稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解申報成功后，點擊打印預(yù)覽，可在報表上方看到一串英文加數(shù)字。若沒出現(xiàn)此標志，則肯定是沒有先申報再打印。若有數(shù)字，則點擊“設(shè)置”稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解小規(guī)模納稅人設(shè)置成“橫向”報表?！按蛴》绞健边x擇“自適應(yīng)紙張大小”n如打印內(nèi)容不在一張紙上n分頁設(shè)置固定分頁：每頁行數(shù)中進行修改，系統(tǒng)默認為40稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解打印機名稱選擇相應(yīng)的打印機型號。按以上步驟將每一

11、張報表打印。n若選擇上門申報的納稅人n將每一張報表打印出之后，攜帶：n1、蓋好公章的申報表n2、存儲申報文件的U盤n至辦稅大廳上門申報稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解一、稅務(wù)總局申報軟件基本操作步驟說明n（二）網(wǎng)上申報方式：（二）網(wǎng)上申報方式：n第一步：辦稅廳申請“網(wǎng)上辦稅”業(yè)務(wù)。即采取“數(shù)據(jù)電文”申報方式。（可在辦證之后和窗口人員提出申請）n第二步：在“稅務(wù)總局電子申報軟件”執(zhí)行網(wǎng)上申報。登錄軟件時，無須密碼。n注：注： 共有共有兩種申報操作方式：一種是通過此“軟件”；另一種是網(wǎng)上在線申報（申報地址申報地址：貴州國稅局外網(wǎng)。建議不使用此申報方式，如進入“貴州國稅局網(wǎng)上申報”，會造成

12、“稅務(wù)總局電子申報軟件” 里的所有數(shù)據(jù)丟失）。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解網(wǎng)上申報操作步驟：（網(wǎng)上申報操作步驟：（1）啟用網(wǎng)上申報（需確保電腦聯(lián)網(wǎng)）啟用網(wǎng)上申報（需確保電腦聯(lián)網(wǎng)）稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n輸入密碼“1234”保存登錄測試稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n系統(tǒng)默認的網(wǎng)上申報地址、服務(wù)器地址、端口等不要修改！稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n啟用網(wǎng)上申報后，頁面如圖所示。與沒有開啟網(wǎng)上申報相比，多了“網(wǎng)上申報”、“報送結(jié)果”等模塊。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n網(wǎng)上申報不需像上門申報一樣導(dǎo)入并完善基本信息，只需聯(lián)網(wǎng)下

13、載納稅人基本信息。無需更改設(shè)置，直接點擊保存。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解注意事項：注意事項：納稅人基本信息維護時，進行“稅種設(shè)置”，選中企業(yè)所得稅時，千萬不要去修改里面默認信息。造成后果：造成后果：在稅務(wù)機關(guān)進行申報成功后，但在“未申報信息里” 仍提示納稅人未申報。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n聯(lián)網(wǎng)下載基本信息后同上門申報步驟 報表錄入創(chuàng)建報表逐一做報表保存后審核n網(wǎng)上申報開啟后，創(chuàng)建的報表為在線報表（否則為離線報表）n注意：必須是創(chuàng)建時“在線報表”才可以網(wǎng)上申報。即在線報表可以網(wǎng)上申報也可以上門申報，而離線報表只能上門申報。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題

14、講解n每個需申報的報表審核后，回到此頁面。n注意：要網(wǎng)上申報必須點“網(wǎng)上申報”模塊而非“文件申報”模塊。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n點擊開始后會提示“申報成功，稍后查詢結(jié)果“n注意：顯示申報成功，并不代表一定成功，需從“報送結(jié)果”模塊或者撥打管理員、大廳電話進行申報情況查詢。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n報送結(jié)果查詢結(jié)果進行查詢n網(wǎng)上申報只有一次，若申報失敗，需要像上門申報一樣，將報表取消審核再進行文件申報，生成申報壓縮包文件（常見問題中將講解）。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解二、申報常見問題二、申報常見問題n（1）網(wǎng)上申報失敗，需上門申報。選中已經(jīng)申

15、報的報表設(shè)置所有為尚未審核，即可看到圖中報表底色從”深綠色”到“淺綠色”再將每一張報表重新審核退出文件申報稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解二、申報常見問題二、申報常見問題n（2）創(chuàng)建報表后，出來的報表與納稅人實際類型不一致。處理：處理：納稅人信息登記信息稅種設(shè)置n（3）小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人，累計數(shù)不累加。n（4）軟件升級可選擇：聯(lián)網(wǎng)自動升級和安裝升級補丁升級。若選擇補丁升級，需逐級升級。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解三、申報征收繳款方式n（1）簽訂三方協(xié)議：從銀行賬號“電子扣款電子扣款”。如開通網(wǎng)上辦稅的納稅人，不建議不建議在外網(wǎng)上進行扣款，請電話通知辦稅廳，由辦稅廳進行電子扣稅。n（2）可以在辦稅廳開稅票自行到銀行自行到銀行繳款。n（3）可以在辦稅廳繳現(xiàn)金或刷卡繳現(xiàn)金或刷卡（說明：農(nóng)行信息透支卡不能用）。n注意：沒有簽訂三方協(xié)議者，望以后都能不到辦稅大廳而直接繳款，請攜帶“開戶銀行許可證”和公章到辦稅大廳辦理。稅務(wù)總局申報軟件基本操作方法及常見問題講解n結(jié)束！謝謝大家。n不對之處，請大家批評指正。