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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1 目的明確質(zhì)量責(zé)任劃分以及質(zhì)量獎懲細(xì)則，以提高各崗位人員的質(zhì)量意識和責(zé)任心，確保質(zhì)量管理工作的有效運(yùn)行。2 適用范圍適用于本公司質(zhì)量責(zé)任劃分、獎懲的管理。3 職責(zé)3.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量獎懲的歸口管理，包括：a）質(zhì)量獎懲制度的制定；b）質(zhì)量責(zé)任的確認(rèn)c）質(zhì)量獎懲制度的推行實施、監(jiān)督檢查。3.2 相關(guān)部門負(fù)責(zé)按制度實施質(zhì)量獎懲。4 分類與定義4.1 質(zhì)量責(zé)任凡與質(zhì)量工作有關(guān)的部門（人員），應(yīng)對產(chǎn)品負(fù)質(zhì)量責(zé)任。4.2 質(zhì)量工作缺失質(zhì)量責(zé)任失職，未按作業(yè)程序（審核）、作業(yè)指示、作業(yè)規(guī)范作業(yè)視為質(zhì)量工作缺失。4.3 質(zhì)量缺失產(chǎn)品某些非主要關(guān)鍵質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不合格，存在質(zhì)量缺陷，視為
2、質(zhì)量缺失。4.4 讓步使用凡有質(zhì)量缺失，經(jīng)判定可以放行出貨視為讓步使用。4.5 質(zhì)量損失凡質(zhì)量責(zé)任失職、質(zhì)量工作缺失造成質(zhì)量不符、數(shù)量不符的不合格品、待處理品含讓步使后退貨和不良報廢，使公司蒙受損失視為質(zhì)量損失。4.6 重大質(zhì)量事故質(zhì)量損失金額在5000元以上視為重大質(zhì)量事故。4.7 質(zhì)量獎懲本公司實行全員績效管理，質(zhì)量工作的獎懲與績效獎金、行政獎金掛鉤。5 工作程序5.1 質(zhì)量職責(zé)5.1.1 總經(jīng)理是公司質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)工作：制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5.1.2 管理者代表具體負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理工作，對全公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、質(zhì)量指標(biāo)完成負(fù)管理責(zé)任。
3、5.1.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定，以及出現(xiàn)質(zhì)量事故后的技術(shù)原因分析，對因技術(shù)原因出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。5.1.4 品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗規(guī)程的制定、實施產(chǎn)品檢驗與試驗、不合格判定、不合格責(zé)任確認(rèn)，對出現(xiàn)的產(chǎn)品錯、漏檢負(fù)責(zé)。5.1.5 行政人事部負(fù)責(zé)各崗位人員的組織培訓(xùn)、考核，對各崗位人員的崗位技能培訓(xùn)負(fù)管理責(zé)任。5.1.6 生產(chǎn)部采購負(fù)責(zé)采購過程的質(zhì)量管理，對采購產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.1.7 業(yè)務(wù)拓展部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的質(zhì)量管理，對顧客產(chǎn)品要求確認(rèn)、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)。5.1.8 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理，對違反操作規(guī)程出現(xiàn)的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。5.1.9 各部門（崗位、人員）必須按公司管理
4、體系文件規(guī)定的流程和要求進(jìn)行運(yùn)作，凡未按流程規(guī)定和要求的，均按質(zhì)量事故性質(zhì)進(jìn)行處理。5.2 質(zhì)量獎勵 質(zhì)量獎勵除按各崗位績效獎金方案的績效質(zhì)量指標(biāo)給予獎勵外，員工質(zhì)量工作表現(xiàn)出色、特別優(yōu)秀、防止了重大質(zhì)量事故發(fā)生，根據(jù)員工手冊相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予行政獎勵，視情節(jié)給予嘉獎、記功、記大功等獎勵。5.3 質(zhì)量懲罰5.3.1 質(zhì)量責(zé)任判定5.3.1.1 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程、顧客退貨（抱怨）過程產(chǎn)生的質(zhì)量、數(shù)量不符合的質(zhì)量責(zé)任失職，品質(zhì)部應(yīng)準(zhǔn)確統(tǒng)計、記錄和判定質(zhì)量責(zé)任，責(zé)任清晰并無爭議的建議給予懲罰并監(jiān)督執(zhí)行。5.3.1.2 顧客退貨（抱怨）無法判定責(zé)任人的，由責(zé)任部門過程相關(guān)人員共同承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。5.3.1.3
5、 質(zhì)量責(zé)任不明確或有爭議的，由品質(zhì)部召集相關(guān)部門（人員）進(jìn)行分析確認(rèn)，必要時提請總（副）經(jīng)理裁決。5.3.2 質(zhì)量損失核定5.3.2.1 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量損失后，由品質(zhì)部開具內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、或質(zhì)量信息反饋單通知相關(guān)部門（人員）進(jìn)行分析，確定質(zhì)量損失類別。5.3.2.2 財務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品種類、規(guī)格核算出損失金額，其質(zhì)量損失金額包括：a）原材料。b）制造費(fèi)用。5.3.3 質(zhì)量損失分類5.3.3.1 在質(zhì)量目標(biāo)（指標(biāo)）范圍內(nèi)的產(chǎn)品不合格，屬正常質(zhì)量波動。5.3.3.2 由于工作責(zé)任心不強(qiáng)、粗心大意、工作失誤、故意造成的質(zhì)量不合格且經(jīng)濟(jì)損失較大的為質(zhì)量事故，根據(jù)質(zhì)量事故所造成經(jīng)濟(jì)損失大小不同，質(zhì)量事故分為以下4類
6、，見表1。表1 質(zhì)量事故分類直接經(jīng)濟(jì)損失（元）500100010003000300050005000質(zhì)量事故分類輕微一般較大重大5.4 質(zhì)量責(zé)任5.4.1 質(zhì)量責(zé)任劃分在確認(rèn)質(zhì)量責(zé)任時，根據(jù)質(zhì)量事故產(chǎn)生原因和情節(jié)不同，可分為直接責(zé)任者（負(fù)主要責(zé)任）、間接責(zé)任者（負(fù)責(zé)次要責(zé)任）、連帶責(zé)任者（負(fù)管理責(zé)任），其中：5.4.1.1 產(chǎn)品轉(zhuǎn)序前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由操作者負(fù)主要責(zé)任。5.4.1.2 產(chǎn)品轉(zhuǎn)序后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由操作者和檢驗員共同負(fù)責(zé)任（其中操作者負(fù)70%責(zé)任、檢驗員負(fù)30%責(zé)任）。5.4.1.3 未按流程規(guī)定操作、管理疏忽由責(zé)任人負(fù)主要責(zé)任。5.4.1.4 根據(jù)質(zhì)量事故性質(zhì)和原因的不同，相關(guān)管理
7、人員負(fù)連帶責(zé)任，見表2。表2 連帶責(zé)任劃分直接經(jīng)濟(jì)損失（元）10003000300050005000連帶責(zé)任班（組）長部門經(jīng)理總（副）經(jīng)理5.4.2 質(zhì)量責(zé)任賠償對發(fā)生的質(zhì)量事故，對責(zé)任者處以適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量損失賠償，見表3。表3 質(zhì)量損失賠償質(zhì)量事故類別輕微一般較大重大賠償金額（直接經(jīng)濟(jì)損失的%）警告記過記大過記大過3040253520352030注：未按流程規(guī)定和要求運(yùn)作給當(dāng)事人處以20元/次罰款、管理人員負(fù)連帶責(zé)任10元/次罰款。5.5 記錄控制在質(zhì)量將懲管理過程中形成的記錄，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸檔保存。6 附記事項（略）7 相關(guān)文件7.1 員工手冊8 相關(guān)記錄8.1 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單8.2 質(zhì)量信息反饋單專心-專注-專業(yè)
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