內(nèi)部工作流程圖流程圖

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1、部 門 工 作 流 程 圖 招 聘 人 才管 理 招 聘雇 用 新 員 工 留 住 人 才管 路 培 訓管 理 勝 任 度管 理 考 勤管 理 考 勤 和 出 勤 情 況 激 勵 員 工 管 理 組 織管 理 績 效管 理 薪 酬 計 劃 組 織 元 素管 理 工 作 環(huán) 境管 理 勞 動 力管 理 團 隊 離 職 員 工 人 事 行 政 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖人 事 總 監(jiān) 決 策 報 批 表 中 高 端 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖總 經(jīng) 理 決 策 報 批 表 高 端 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖董 事 長 決 策 報 批 表納 入 編 制 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖決 策 報 批 表 定 崗 定 編 方 案上 報 人

2、 事 行 政 部 定 崗 定 編 方 案 、審 核 報 總 經(jīng) 理 審 批部 門 定 崗 定 編 方 案審 核 編 制 名 單 部 門 定 崗 定 編 方 案 、經(jīng) 總 經(jīng) 理 審 批方 可 執(zhí) 行部 門 定 崗 定 編 方 案 、 總 經(jīng) 理 簽 字 執(zhí) 行 通 過 用 人 部 門 填 寫 用 人 需 求 申 請 各 部 門 按 照 部 門 崗 位 編 制 表 的 編 制 ，填 寫 部 門 申 請 招 聘 表 提 交 人 事 部 審 核 用 人 部 門 填 寫 用 人 需 求 申 請 各 部 門 按 照 部 門 崗 位 編 制 表 的 編 制 ，填 寫 部 門 申 請 招 聘 表 提 交 總

3、 經(jīng) 理 審 批 用 人 部 門 填 寫 用 人 需 求 申 請 各 部 門 按 照 部 門 崗 位 編 制 表 的 編 制 ，填 寫 部 門 申 請 招 聘 表 人 事 行 政 部 執(zhí) 行 用 人 部 門 填 寫 用 人 需 求 申 請 各 部 門 按 照 部 門 崗 位 編 制 表 的 編 制 ，填 寫 部 門 申 請 招 聘 表 總 經(jīng) 理 審 批 執(zhí) 行 用 人 單 位 人 事 行 政 部 總 經(jīng) 理 集 團 總裁經(jīng) 部 門 經(jīng) 理面 試 合 格 員 工 錄 用 報 批 表部 門 經(jīng) 理 和人 事 經(jīng) 理 審 批 部 門 經(jīng) 理同 意 經(jīng) 理 試 用 副 總 經(jīng) 理和 總 經(jīng) 理 審

4、批， 報 人 事 部 錄 用 報 批 表人 事 部 將 審 批 試 用 表 錄 用 報 批 表 歸 檔 人 事 部 經(jīng) 理 級 以 上 級 別試 用 申 請 表 報 總 經(jīng) 理 審 批錄 用 報 批 表 董 事 長 總 經(jīng) 理 試 用 申 請 表 報 總 裁 審 批錄 用 報 批 表方 可 生 效錄 用 同 意 說 明 ： 1.一 般 員 工 的 薪 酬 總 額 由 人 事 行 政 部 依 據(jù) 工 資 體 系 按 文 化 水 平 、 崗 位 工 資 的 初 始 標 準 設 定 。 2.特 定 人 員 的 薪 酬 總 額 依 據(jù) 召 工 面 談 時 應 聘 者 要 求 和 公 司 的 工 資 體

5、 系 設 定 。 用 人 單 位 人 事 行 政 部 總 經(jīng) 理 集 團 總裁試 用 轉(zhuǎn) 正員 工 試 用 轉(zhuǎn) 正填 寫 轉(zhuǎn) 正 考 核 表 由 部 門 經(jīng) 理 考 核 崗 位 職 能 考 核 人 事 部 考 勤 考 核 綜 合 能 力 考 評 考 核 80分 以 上 轉(zhuǎn) 正 經(jīng) 理 試 用 轉(zhuǎn) 正填 寫 轉(zhuǎn) 正 考 核 表 由 副 總 考 核 崗 位 職 能 考 核 人 事 部 考 勤 考 核 綜 合 能 力 考 評 考 核 80分 以 上 轉(zhuǎn) 正 經(jīng) 理 級 以 上任 職 試 用 轉(zhuǎn) 正填 寫 轉(zhuǎn) 正 考 核 表 由 副 總 考 核總 經(jīng) 理 考 核 崗 位 職 能 考 核 人 事 部 考

6、 勤 考 核 綜 合 能 力 考 評 考 核 80分 以 上 轉(zhuǎn) 正 經(jīng) 理 級 以 上任 職 試 用 轉(zhuǎn) 正填 寫 轉(zhuǎn) 正 考 核 表 由 總 經(jīng) 理 考 核董 事 長 考 核 崗 位 職 能 考 核 人 事 部 考 勤 考 核 綜 合 能 力 考 評 考 核 80分 以 上 轉(zhuǎn) 正 員 工 、 經(jīng) 理 、 經(jīng) 理 級 以 上任 職 試 用 轉(zhuǎn) 正 填 寫 轉(zhuǎn) 正 考 核 表 由 總 經(jīng) 理 考 核 董 事 長 考 核 崗 位 職 能 考 核 人 事 部 考 勤 考 核 綜 合 能 力 考 評 考 核 80分 以 上 轉(zhuǎn) 正 ， 人 事部 歸 檔 。 簽 訂 勞 動 合 同 給 轉(zhuǎn) 正人 員

7、 繳 納 社 會 保 險 集 團 人 事 行 政 部 人 事 行 政 部 總 經(jīng) 理 各 部 門 績 效 考 核年 度 考 核 政 策 性考 核 領(lǐng) 略 公 司 方 針 政策 ， 制 定 考 核 指 標 ，進 行 考 核 指 標 的 精 細化 ， 下 發(fā) 各 分 公 司 年 度 考 核 執(zhí) 行 辦 法依 據(jù) 集 團 人 事 部 的考 核 辦 法 ， 按 照 月 份進 行 考 核 年 度 考 核 執(zhí) 行 辦 法 總 經(jīng) 理簽 字 執(zhí) 行 按 照 年 度 考 核 指 標 經(jīng) 理 級 一 上 職 員 ，半 年 考 核 一 次一 經(jīng) 理 級 季 度 考 核 一 次 。 年 度 考 核 執(zhí) 行 辦 法

8、，考 核 指 標 分 發(fā)各 部 門 按 照 月 份進 行 指 標 考 核主 管 一 下 每 月 考 核一 個 月 考 核 一 次 部 門 考 核 表 及 個 人 績 效 考 核 表 部 門 及 個 人 績 效考 核 表 成 績 優(yōu) 秀 給 予 表 揚 ，成 績 不 合 格 給 與 懲 罰 ，培 訓 兩 次 ，考 核 還 是 不 及 格 ，公 司 與 辭 退 ，考 核 資 料 人 事 部保 管 備 案 人 事 行 政 部 總 經(jīng) 理 部 門 當 事 人人 事 行 政 部 用 人 單 位 崗 位 調(diào) 動 員 工 申 請 部 門 調(diào) 動 申 請 ，部 門 經(jīng) 理 審 批 、 人 事 部 同 意 、總

9、 經(jīng) 理 審 批主 管 申 請 部 門 調(diào) 動 申 請 ，部 門 經(jīng) 理 審 批 、人 事 部 同 意 、總 經(jīng) 理 審 批經(jīng) 理 級 以 上 申 請 申 請 部 門 調(diào) 動 申 請 ，部 門 經(jīng) 理 審 批 、人 事 部 同 意 、總 經(jīng) 理 審 批當 人 申 請 部 門 調(diào) 動 申 請 、 審 批 ，部 門 經(jīng) 理 審 批 、人 事 部 同 意 、總 經(jīng) 理 審 批 ，人 事 部 存 檔 備 案入 職 人 員 申 請 部 門 調(diào) 動 申 請 、 審 批 ，部 門 經(jīng) 理 審 批 、人 事 部 同 意 、總 經(jīng) 理 審 批 用 人 單 位 人 事 行 政 部 總 經(jīng) 理 總 裁辭退審批流程用

10、 人 單 位 提 出 該 員 工辭 退 ，違 反 公 司 規(guī) 章 制 度 ，嚴 重 詆 毀 公 司 形 象 ，進 行 懲 罰 后 ， 填 寫 辭 退 申 請 表 人 事 部 審 批 用 人 單 位 提 出 該 經(jīng) 理 級辭 退 ，違 反 公 司 規(guī) 章 制 度 ，嚴 重 詆 毀 公 司 形 象 ，進 行 懲 罰 后 ， 填 寫 辭 退 申 請 表 副 總 級 審 批 用 人 單 位 提 出 總 監(jiān) 級以 上 辭 退 ， 違 反 公 司 規(guī) 章制 度 ， 嚴 重 詆 毀 公 司 形 象 ，進 行 、懲 罰 后 ， 填 寫 辭 退 申 請 表 總 經(jīng) 理 級 審 批 用 人 單 位 提 出 副 總

11、 理 級以 上 辭 退 ， 違 反 公 司規(guī) 章 制 度 ， 嚴 重 詆 毀 公 司形 象 ， 進 行 、懲 罰 后 ， 填 寫 辭 退 申 請 表 董 事 長 審 批 人 事 部 辭 退 通 知 辭 退 人 辦 理 離 職 移 交 手 續(xù) 解 除 勞 動 合 同 人 事 部 辭 退 通 知 通 知 辭 退 人人 事 部 辭 退 通 知 通 知 辭 退 人人 事 部 辭 退 通 知 辭 退 人 辦 理 離 職 移 交 手 續(xù) 基 層 單 位 人 事 行 政 部 總 經(jīng) 理培訓計劃每 年 年 底 部 門 填 寫 部 門 培 訓 計 劃 需 求 表 上 報 人 力 資 源 部 ，制 定 年 度 部

12、 門 培 訓 方 案 人 力 資 源 部 下 發(fā) 部 門 年 度 培 訓 需 求 表 發(fā) 放 各 部 門 ，人 力 資 源 部 ，制 定 年 度 部 門 培 訓 方 案 人 力 資 源 部 根 據(jù) 部 門 需 求， 制 定 年 度 培 訓 大 綱及 實 施 方 案 安 排 表報 總 經(jīng) 理 審 批 人 力 資 源 部 下 發(fā) 部 門 年 度 培 訓 需 求 表 發(fā) 放 各 部 門 ，人 力 資 源 部 ，制 定 年 度 部 門 培 訓 方 案 培 訓 5000元 以 上報 總 經(jīng) 理 審 批 培 訓 20000元 以 上報 總 經(jīng) 理 審 批 培 訓 項 目報 總 經(jīng) 理 審 批培 訓 項 目

13、報 總 經(jīng) 理 審 批培 訓 方 案 實 施 請假流程請 假 填 寫 請 假 申 請 單 部 門 經(jīng) 理 審 批 請 假 申 請 單 請 假 1天 期 限 人 事 部 有 3天 審 批 期 限 請 假 申 請 單 ，人 事 部 備 案 歸 檔 總 經(jīng) 理 由 7天 以上 期 限 審 批 請 假 申 請 單 說 明 ： *終 審 依 據(jù) 請 假 核 決 權(quán) 限 ， 見 下 一 頁 附 表 。 *請 假 必 須 采 取 事 先 請 假 并 填 寫 請 假 申 請 單 ， 經(jīng) 核 準 后 ， 才 能 離 崗 。 *因 特 殊 事 件 或 傷 病 得 先 口 頭 請 假 ， 事 后 補 請 假 單 。

14、 *請 假 應 附 相 關(guān) 證 明 文 件 ， 分 廠 科 級 (含 )以 上 請 假 資 料 ， 需 送 子 公 司 力 資 源 部 統(tǒng) 計 *請 假 超 過 勞 動 法 規(guī) 定 的 事 、 病 假 天 數(shù) 時 ， 須 報 子 公 司 人 力 資 源 部 會 簽 核 準 *如 果 沒 有 分 廠 副 經(jīng) 理 主 管 的 ， 他 的 裁 決 權(quán) 由 分 廠 經(jīng) 理 執(zhí) 行 。 *總 經(jīng) 理 、 董 事 長 一 天 的 請 假 得 采 取 口 頭 請 假 的 方 式 。 審 批 請 假 通 知 單 部 門 經(jīng) 理 本 人 ，人 事 部 備 案 審 批 請 假 通 知 單 部 門 經(jīng) 理 本 人

15、，人 事 部 備 案 審 批 請 假 通 知 單 部 門 經(jīng) 理 本 人 ，人 事 部 備 案 19 裁 決申請 班 組長 科 長車 間 主 任 分 廠 副 經(jīng) 理 部 門 經(jīng) 理分 廠 經(jīng) 理 分 管 副 總 子 公 司總 經(jīng) 理 子 公 司董 事 長 集 團 公司 總 裁 作 業(yè) 工人 3天 (含 )以 內(nèi) 4 7天 (含 ) 8天 以 上 班 組 長職 員 3天 (含 )以 內(nèi) 4 7天 (含 ) 8天 以 上 科 長 車間 主 任 直 接 領(lǐng) 導 為 分 廠 副 經(jīng) 理 3天 (含 )以 內(nèi) 4 7天 (含 ) 8天 以 上 直 接 領(lǐng) 導 為 部 門 經(jīng) 理 或 分廠 經(jīng) 理 7天

16、以 內(nèi) (含 ) 8天 以 上 分 廠副 經(jīng) 理 3天 (含 )以 內(nèi) 3天 以 上 分 廠 經(jīng)理 3天 (含 以 內(nèi) 3天 以 上 副 總經(jīng) 理 3天 以 內(nèi) 3天 以 上 7天 以 上子 公 司總 經(jīng) 理 1天 以 上 3天 以 上子 公 司董 事 長 1天 以 上 員 工 請 假 核 決 權(quán) 限 表 出差流程員 工 出 差 出 差 申 請 單 部 門 經(jīng) 理 審 批報 人 事 部 備 案 部 門 經(jīng) 理 出 差 出 差 申 請 單 人 事 部 經(jīng) 理 審 批報 人 事 部 備 案 副 總 經(jīng) 理 出 差 出 差 申 請 單 人 事 部 經(jīng) 理 審 批報 人 事 部 備 案 總 經(jīng) 理 出

17、 差 出 差 申 請 單 人 事 部 經(jīng) 理 審 批報 人 事 部 備 案出 差 人 員 出 差 申 請 單 人 事 部 經(jīng) 理 審 批報 人 事 部 備 案說 明 ：*終 審 依 據(jù) 出 差 核 決 權(quán) 限 ， 見 下 一 頁附 表 。*出 差 必 須 采 取 事 先 申 請 并 填 寫 出 差申 請 單 ， 經(jīng) 核 準 后 ， 才 能 出 差 。*因 特 殊 事 件 來 不 及 事 先 申 請 的 ， 在出 差 返 回 后 ， 立 即 補 簽 出 差 申 請 單 。 21 一 級 子 公 司 出 差 核 決 權(quán) 限 表 （ 國 內(nèi) ）裁決申請 班 組長 科 長車 間 主 任 分 廠 副 經(jīng)

18、 理 部 門 經(jīng) 理分 廠 經(jīng) 理 分 管 副 總 子 公 司總 經(jīng) 理 子 公 司董 事 長 集 團 公司 總 裁 作 業(yè) 工人 1天 以 內(nèi)（ 含 ） 2 5天 (含 ) 6 10天 (含 ) 11天 以 上 班 組 長職 員 5天 以 內(nèi) 6-10天 (含 ) 11天 以 上 科 長 、 車 間 主任 直 接 領(lǐng) 導 為 分 廠 副 經(jīng) 理 3天 (含 )以 內(nèi) 4 7天 (含 ) 8天 以 上 直 接 領(lǐng) 導 為 部 門 經(jīng) 理 或分 廠 經(jīng) 理 7天 以 內(nèi) (含 ) 8天 以 上 分 廠副 經(jīng) 理 5天 (含 )以 內(nèi) 6-15天 16天 以 上 部 長 分廠 經(jīng) 理 15天 (含

19、 )以 內(nèi) 16天 以 上 副 總經(jīng) 理 15天 以 內(nèi)(含 ) 16天 以 上 子 公 司總 經(jīng) 理 7天 以 內(nèi)（ 含 ） 7天 以 上 子 公 司董 事 長 1天 以 內(nèi)（ 含 ） 外 來 文 件 進 出 登 記 冊 相 關(guān) 資 料 分 發(fā) 各 部 門 外 來 文 件 進 出 登 記 冊 相 關(guān) 資 料 分 發(fā) 各 部 門 ，部 門 接 收 人 ，認 證 無 誤 簽 字傳 送 單 發(fā) 放 記 錄轉(zhuǎn) 交 行 政 部傳 送 單 發(fā) 放 記 錄轉(zhuǎn) 交 行 政 部 ，行 政 部 登 記 ，發(fā) 往 各 地 ，通 知 相 關(guān) 單 位擬 制 公 文 報 總 經(jīng) 理 審 批發(fā) 往 各 單 位 公 文 報

20、 總 經(jīng) 理 審 批發(fā) 往 各 單 位正 式 公 文 總 經(jīng) 理 審 批發(fā) 往 各 單 位已 簽 發(fā) 文 件 質(zhì) 量 文 件 文 件出 門 證 簽 發(fā) 簽 發(fā) 出 門 證 進 入 接 待 客 戶 簽 單 接 待 客 戶 通 知 單 23 北 京 有 限 公 司借 款 申 請 單申 報 日 期 ： 年 月 日 單 位 ： 元 注 ： 按 現(xiàn) 金 管 理 規(guī) 定 ， 出 差 借 款 在 回 公 司 后 三 天 內(nèi) 必 須結(jié) 清 帳 務 。 第 一 聯(lián) ： 借 款 人 存 第 二 聯(lián) ： 會 計 核 算 記 帳 第 三 聯(lián) ： 部 室 留 存 第一聯(lián) 借款人存 24 北 京 有 限 公 司 付 款

21、申 請 單申 報 日 期 ： 年 月 日 付 款 類 別 ： 1.口 采 購 ； 2.口 工 程 ； 3.口 儲 運 ； 4.其 他 單 位 ： 元 注 ： 凡 需 付 款 ， 須 提 前 一 天 辦 好 審 批 手 續(xù) 。第 一 聯(lián) ： 借 款 人 存 第 二 聯(lián) ： 會 計 核 算 記 帳 第 三 聯(lián) ： 部 室 留 存 第一聯(lián) 借款人存 25 序 號 項 目 前 期 發(fā) 生 本 月 應 付 款 本 月 發(fā) 生 應 付 款 合 計 1 2 3 4 5 可 提 供 資 金 總 額 （ 集 團 財 經(jīng) 管 理 部 填 寫 ） 資 金 需 求 總 計 北 京 鴻 御 投 資 管 理 有 限 公

22、司支 付 資 金 需 求 匯 總 申 請 表 財 務 副 總 財 務 部 長 核 算 科 長 經(jīng) 辦 人說 明 ：1、 流 程 的 順 序 為 ： 各 子 公 司 財 務 部 填 寫 本 表 單 ， 經(jīng) 財 務 副 總 簽 審 后 報 集 團 財經(jīng) 管 理 部 ， 財 經(jīng) 管 理 部 統(tǒng) 計 個 子 公 司 資 金 需 求 并 預 估 “ 可 提 供 資 金 總 額 ” 后 返 回 子 公 司 。2、 應 付 款 不 是 應 付 帳 款 ， 是 指 本 月 到 期 的 應 付 帳 款 和 本 月 發(fā) 生 需 在 本 月 支 付的 款 項 ， 即 在 本 月 應 當 是 即 支 付 的 款 項

23、。公 司 名 稱 ： 日 期 ： 年 月 日 26 北 京 有 限 公 司報 帳 發(fā) 票 逐 級 復 審 簽 字 單制 單 部 門 ： 填 報 日 期 ： 年 月 日 發(fā) 票 張 原 始 附 件 張備 注 ： 1、 不 同 付 款 對 象 必 須 分 別 開 立 報 帳 單 ； 2、 不 同 類 別 會 計 科 目 （ 如 ： 運 費 、 原 材 料 等 ） 必 須 分 別 開 立 報 帳 單 。 27 北 京 有 限 公 司員 工 請 假 申 請 單 申 請 日 期 ： 年 月 日 第 一 聯(lián) ： 申 請 人 存 第 二 聯(lián) ： 部 室 留 存 ； 第 三 聯(lián) ： 人 事 行 政 部 留 存 第一聯(lián) 申請人存