.企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表

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1、附件1： 企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表 檢查部門 檢查人員 檢查時間 序號 檢查內(nèi)容 檢查方式 檢查要求 檢查情況及意見 一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實情況 （一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制 1 是否建立、健全主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制 查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本 五個層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實 （二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 2 ①安全教育培訓(xùn)制度，②安全生產(chǎn)獎懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，⑤作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作業(yè)場所

2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動防護用品（具）管理制度，⑧事故管理制度 查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本 企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度 3 貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故專項報告四項制度情況 查相關(guān)文件和管理制度，查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況 相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求 4 是否開展或計劃開展安全標(biāo)準化工作，已達標(biāo)企業(yè)標(biāo)準化體系運行情況 查標(biāo)準化達標(biāo)計劃，已達標(biāo)企業(yè)標(biāo)準化體系運行記錄 5 是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、輔

3、助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標(biāo)準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程 查文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本 應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程 （三）保證安全生產(chǎn)投入 6 是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè)人員繳納保險費 查相關(guān)文件、資料（發(fā)票） 按照規(guī)定提取安全費用和繳納保險費 （四）安全生產(chǎn)檢查制度落實 7 主要負責(zé)人是否參加安全檢查活動 抽查相關(guān)臺賬、記錄 按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開展日常安全檢查工作 8 是否正常開展定期安全檢查活動 9 是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患 （

4、五）生產(chǎn)安全事故 10 是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故 查事故管理臺賬 有無事故 11 是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故 事故報告單 如實及時報告 （六）管理機構(gòu)和安全培訓(xùn)教育 12 是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員 查文件 按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機構(gòu)和配置專職人員 13 主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)考核合格 查相關(guān)人員培訓(xùn)證書 應(yīng)持證上崗 14 特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書 抽查特種作業(yè)人員資格證書 應(yīng)持證上崗 15 從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)

5、定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺賬 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證 應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 16 外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠前安全教育，或簽訂安全協(xié)議 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料 應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 17 新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)；采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè)人員進行專門的安全教育和培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料 應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn) 18 換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn) 查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料 應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn) （七）建

6、立安全生產(chǎn)管理基本臺賬 19 安全教育培訓(xùn)臺賬 根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺賬、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況 基本臺賬登記及時、完整、有效 20 安全檢查及隱患整改臺賬 21 安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬 22 特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺賬 23 職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬 24 動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄 二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況 （一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況 25 作業(yè)人員是否持證上崗 抽查作業(yè)人員上崗證 26 作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識；作業(yè)人員

7、是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程 抽查作業(yè)人員進行詢問 現(xiàn)場提問解答正確 27 作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施 抽查作業(yè)人員進行詢問 28 企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準和行業(yè)標(biāo)準的勞動防護用品 抽查作業(yè)場所勞動防護用品配備情況 符合從業(yè)人員配備勞動保護用品要求 （二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況 29 壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi) 查檢測檢驗報告單等 檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測檢驗的范圍、在效期 30 防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位

8、檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi) 31 進行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu)驗收合格 （三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理 32 是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備 查評價報告對其評價 33 是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺賬、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案 查相關(guān)臺賬、記錄 34 動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴格的審批手續(xù) 查臺賬和審批單 35 在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)場所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡 查現(xiàn)場 36 檢修、

9、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志 查現(xiàn)場 37 是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺賬，存在問題是否落實整改 查臺賬和記錄 38 作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是否建立臺賬和有記錄 查臺賬和記錄 39 生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通 查現(xiàn)場 （四）重大危險源監(jiān)管 40 是否按照國家有關(guān)標(biāo)準，辨識、確定本企業(yè)的重大危險源 查評價報告對其評價 41 對

10、已確定的重大危險源，有無符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施，是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢查檔案 查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān)控制度、臺賬 42 重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況 查現(xiàn)場 （五）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況 43 危險化學(xué)品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家8號令規(guī)定 查設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)備案證明、竣工驗收意見書 44 是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記錄 查已公布的預(yù)案文件，查演練方案及記錄 46 對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)

11、急救援組織或者應(yīng)急救援人員 查下發(fā)的文件 46 對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備 查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置 47 化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌” 查現(xiàn)場牌子設(shè)置 （六）危險化學(xué)品儲存與包裝情況 48 危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫；危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學(xué)品出入庫是否進行核查登記 抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄 有?；瘜Ｓ脦臁Ｈ斯芾?；出入庫登記及時、準確、有效；有明顯安全標(biāo)志。 49 危險化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志 抽查危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫中的安全標(biāo)志 50 劇毒

12、化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度 抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄 符合劇毒品單獨存放、并符合“五雙”管理要求。 51 生產(chǎn)的危險化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽；是否附有與危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù)說明書 抽查包裝崗位 標(biāo)簽貼掛一致，并有安全技術(shù)說明書。 （七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況 52 安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合國家相關(guān)要求 查評價機構(gòu)資質(zhì)證書 53 安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與現(xiàn)場情況是否

13、相符 對照安全評價報告 54 安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出 抽查評價報告分項評價內(nèi)容與評價報告提出的整改意見 55 安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實情況的確認報告 抽查整改措施落實情況 56 安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途 對照評價報告，抽查車間、倉庫 三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況 57 是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照 查證照 58 是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè) 59 若為需取證企業(yè)，是否持有危險化學(xué)安全生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)（儲存）批準書 查許可證和批準證書 60 是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動 對照許可證和批準證書許可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品 61 是否建立事故應(yīng)急預(yù)案，并定期演練 查相關(guān)資料 檢查意見： 檢查人（簽字）： 專家（簽字）： 當(dāng)場 處理 結(jié)果 出具文書名稱 事故隱患整改通知單 文書編號 限期改正期限 其他說明 7