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1、制度名
物資采購入庫驗(yàn)收管理規(guī)定
電子文件編碼
GLZD132
頁碼
2-1
第一條 采購單處理
倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
第二條 物資標(biāo)簽
物資在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。
第三條 內(nèi)購物資入庫
1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購單”。2如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，
2、如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請采購部門會簽。
第四條 外購物資入庫
1．材料進(jìn)廠后，保管人員即會同檢驗(yàn)人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購單”。
2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。
簽發(fā)人
責(zé)任人簽名
制度名
物資采購入庫驗(yàn)收管理規(guī)定
電子文件編碼
GLZD132
頁碼
2-2
日 期
進(jìn)廠量
使用量
庫 存 量
訂 購
未到量
采購參考量
月
日
數(shù)量
日期限制
數(shù)量
3、
可有
日數(shù)
附表1 物資采購統(tǒng)計表
附表2 購料單據(jù)匯總簽收單
請 購 單
驗(yàn) 收 單
其他單據(jù)
張數(shù)
請購總號
張數(shù)
驗(yàn)收號碼
張數(shù)
總 計
總 計
總 計
備 注
簽發(fā)人
責(zé)任人簽名
管理制度類資料物資采購入庫驗(yàn)收管理規(guī)定
