廉潔風險防控

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人力資源部經(jīng)理廉潔風險識別及防控措施 崗位職責 1 負責賓館薪酬管理工作 2 負責賓館員工錄用 調(diào)配 考核 部門崗位設置等管理工作 3 負責制定賓館績效考核方案 4 負責維護人事信息 薪酬相關(guān)數(shù)據(jù) 確保信息真實 準確 安全 廉潔風險點 1 未按照賓館工資制度 出現(xiàn)無事實依據(jù)的工資套用 績效分配等現(xiàn)象 2 利用職務之便幫助他人篡改人事信息 工資調(diào)整等信息 3 未按賓館人力資源管理規(guī)定 在選人 用人方面 徇私舞弊 以權(quán)謀私 主要防控措 施 1 嚴格執(zhí)行賓館工資 績效制度 2 監(jiān)督人力資源部門做好員工工齡 職稱 學歷等信息管理工作 建立健全人力 資源臺賬以備自查與領(lǐng)導檢查 3 按規(guī)定做好人事變動信息 薪酬調(diào)整等相關(guān)工作的管理 監(jiān)督 人力資源部業(yè)務事項廉潔風險識別及防控措施 業(yè)務事項 廉潔風險點 涉及崗位或人員 主要防控措施 招聘 離職 1 批準錄用不合格 不 符合錄用標準的人員或暗 箱操作 徇私舞弊 2 收取應聘者禮品 禮 金 接受應聘人宴請等情 況 人力資源經(jīng)理 招聘主管 1 對錄用條件及錄取結(jié)果進行 公示 增加工作透明度 2 遵守管理制度 嚴格執(zhí)行審 批程序 規(guī)范招聘流程 3 加強業(yè)務技能培訓及思想政 治教育 人事任免 晉 升 評優(yōu) 1 無原則向上級違規(guī)推 薦晉升 評優(yōu)員工 2 向上級提供虛假證明 材料 幫助不符合要求的 員工晉升 評優(yōu) 人力資源經(jīng)理 1 規(guī)范員工晉升 評優(yōu)程序 接受員工監(jiān)督 2 科學量化考評標準 3 建立完善監(jiān)督管理及責任倒 查制度 薪酬福利核算 存在與用人部門或個別不 符合要求的員工共同操作 吃空額 或超標準發(fā)放 薪酬的風險 人力資源經(jīng)理 薪酬福利主管 1 嚴格執(zhí)行國家相關(guān)政策及旅 業(yè)公司相關(guān)管理規(guī)定 2 加強薪酬福利核算的準確度 嚴格執(zhí)行工資 福利審批和發(fā)放 流程 證明材料出具 1 為員工 離職員工或 關(guān)系人出具虛假證明材料 或修改檔案材料內(nèi)容 2 違反規(guī)定為他人或本 人加蓋人事公章 人力資源經(jīng)理 1 嚴格執(zhí)行用印程序和審批制 度 2 建立完善的責任倒查制度 與院?；蛑薪?實習生合作 支付勞務費或管理費時不 按合同約定辦理 多支出 款項 多申請勞務費 從 中獲利 人力資源經(jīng)理 招聘主管 1 嚴格執(zhí)行審批程序 按照合 同規(guī)定支付款項 2 嚴格按照合同規(guī)定申請勞務 費 3 與用人部門建立相互監(jiān)督機 制 績效考核 1 不能公正 公平開展 績效考核工作 2 違規(guī)操作 刻意篡改 考核結(jié)果 人力資源經(jīng)理 1 規(guī)范績效考核程序 形成制 度 自覺接受各級監(jiān)督 2 強化績效面談程序 人事檔案管理 1 檔案保管和整理不遵 守保密政策 2 檔案借用 轉(zhuǎn)遞過程 不按規(guī)定操作 造成 檔案遺失 3 干部基本信息審核不 嚴格 人力資源經(jīng)理 招聘主管 1 使用保密性 安全性強的檔 案柜 保證檔案安全性 2 檔案借用 轉(zhuǎn)遞嚴格按照規(guī) 定操作 3 保證檔案完整性 保留個人 原始資料 4 個人信息及時更新并準確登 記 中層以上管理 者休假考勤管理 1 審核把關(guān)不嚴格 2 不認真?zhèn)浒复鏅n 導 致不便查閱 人力資源經(jīng)理 薪酬福利主管 1 督促干部按照規(guī)定填寫以便 備案 2 嚴格審核 保證符合相關(guān)規(guī) 定 3 備案存檔 以便查閱 勞動合同管理 1 將企業(yè)或員工個人信 息外泄 謀取私利 2 與資格不符人員簽訂 勞動合同 人力資源經(jīng)理 招聘主管 1 對部門相關(guān)合同等做好相應 保密措施 2 簽訂合同前確認簽訂對象資 質(zhì)符合相關(guān)規(guī)定