《質(zhì)量手冊范本》word版.doc

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文件編號：JQ—ZS—01 _______________________________________________________________________________ 質(zhì) 量 手 冊 第一版 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 文件發(fā)放號： _______________________________________________________________________________ 地址： 電話： 傳真： 郵編： 頒 布 令 本公司依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系動作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 2、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 3、在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 年 月 日 XXXXXX公司 0.1 目 錄 章節(jié)號 0.1 版本 1 頁次 1/1 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照 0.1 目錄 0.2 質(zhì)量手冊說明 5.5.5 0.3 質(zhì)量手冊修改控制 0.4 企業(yè)概況 1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖 2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 4.0 質(zhì)量管理體系 4.1、4.2 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4 5.0 管理職責(zé) 5.1、5.2 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 5.4 管理評審控制程序 5.6 6.0 資源管理 6.1 6.1 人力資源控制程序 6.2 6.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.4 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 7.1 7.2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7.2 7.3 設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序 7.3 7.4 采購控制程序 7.4 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 7.5 7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 7.6 8.0 測量、分析和改進(jìn) 8.1 8.1.1 顧客滿意程序測量程序 8.2.1 8.1.2 內(nèi)部審核程序 8.2.2 8.1.3 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 8.2.3、8.2.4 8.2 不合格控制程序 8.3 8.3 數(shù)據(jù)分析控制程序 8.4 8.4 改進(jìn)控制程序 8.5 附錄1 第二級文件清單 附錄2 質(zhì)量記錄清單 XXXXXX公司 0.2 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 0.2 版本 1 頁次 1/1 1、手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： ⑴公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； ⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； ⑶對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 2、術(shù)語和定義 本手冊采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義 3、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，就將手冊交還質(zhì)管部，辦理核收登記。 4、手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 XXXXXX公司 0.3 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 0.3 版本 1 頁次 1/1 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) XXXXXX公司 0.4 公司概況 章節(jié)號 0.4 版本 1 頁次 1/1 ……（略） XXXXXX公司 1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號 1.0 版本 1 頁次 1/1 XXXXXX公司 2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 2.0 版本 1 頁次 1/1 XX市久千咨詢XX市久千咨詢XX市久千咨詢XXXXXX公司 職 能 部 門 體 系 要 求 3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號 3.0 版本 1 頁次 1/1 管理層 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)管部 營銷部 供應(yīng)部 辦公室 行政部 人事部 4. 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 4.2.4 質(zhì)量記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5.1 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.4 策劃 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5.5 管理 ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 5.6 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.2 人力資源 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6.3 設(shè)施 △ ▲ △ △ △ 6.4 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 △ △ ▲ △ △ 7.2 與顧客有關(guān)的過程 △ △ △ ▲ △ 7.3 設(shè)計和開發(fā) ▲ △ △ △ △ 7.4 采購 △ △ △ △ ▲ 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的動作 △ ▲ △ △ △ 7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ ▲ △ 8.1 策劃 △ △ ▲ △ △ 8.2 測量和監(jiān)控 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.3 不合格控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.4 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5 改進(jìn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 主要職能 △ 相關(guān)職能 XXXXXX公司 4.0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 4.0 版本 1 頁次 1/2 1 目的 說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3.3 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。 3.4 質(zhì)管部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 4 程序概要 4.1 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a) 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理； c) 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d) 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 4.2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 4.2.1 按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 XXXXXX公司 4.0 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 4.0 版本 1 頁次 2/2 4.2.2 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 二進(jìn)制 臉色 4.2.3 第二級文件可分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。 b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4.2.5 文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 4.2.6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 4.2.7 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000 對照條款 4.1 文件控制程序 4.2.3 4.2 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4 XXXXXX公司 4.1 文件控制程序 章節(jié)號 4.1 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 3.5 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 4 程序 4.1 文件分類及保管 4.1.1 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。 4.1.2 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)管部備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 4.1.3 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。 4.2 文件的編號 4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊 公司名稱代號—ZS—版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。 例如：XX—ZS—01，表示公司質(zhì)量手冊第1版。 b) 質(zhì)量記錄：主要使用部門代號—質(zhì)量手冊中的文件章節(jié)號—記錄編號 例如：ZG—5。6—01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第5.6章《管理評審控制程序》中的第1個質(zhì)量記錄文件。 c) 各部門其他質(zhì)量文件：部門代號—文件順序號—年號 例如：YX—05—2000，表示營銷部于2000年發(fā)放的第5號文件。 d) 設(shè)計、工藝文件的編號按《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 XXXXXX公司 4.1 文件控制程序 章節(jié)號 4.1 版本 1 頁次 3/3 4.7.3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 4.8 外來文件的控制 4.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 4.8.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 4.8.3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報質(zhì)管部備案。 4.9 每年三月由質(zhì)管部組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。 4.10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 4.12 設(shè)計、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 5 相關(guān)文件 5.1 《質(zhì)量記錄控制程序》。 5.2 《設(shè)計、工藝文件管理規(guī)定》。 6 質(zhì)量記錄 6.1 《文件發(fā)放、回收記錄》。 6.2 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 6.3 《部門受控文件清單》。 6.4 《文件更改申請》。 6.5 《文件銷毀申請》。 XXXXXX公司 4.2 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 4.2 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 3 職責(zé) 3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 3.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 3.3 檔案室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 4 程序 4.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 4.3 質(zhì)量記錄填寫 4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4.4 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 4.4.1 各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交檔案室保存。 4.4.2 質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 4.4.3 質(zhì)管部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況 4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質(zhì)管部領(lǐng)用所需記錄空白表； b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 XXXXXX公司 4.2 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 4.2 版本 1 頁次 2/2 4.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交質(zhì)管部審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 4.7 記錄格式 4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。 4.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 6.1 《質(zhì)量記錄清單》。 6.2 《文件發(fā)放、回收記錄》。 6.3 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 6.4 《文件銷毀申請》。 XXXXXX公司 5.0 管理職責(zé) 章節(jié)號 5.0 版本 1 頁次 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 3.1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 3.1.3 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3.2 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 3.2.1 確定顧客的需求和期望 3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂， XXXXXX公司 5.0 管理職責(zé) 章節(jié)號 5.0 版本 1 頁次 2/2 因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 3.3 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標(biāo)題 ISO9001：2000 對照條款 5.1 質(zhì)量方針 5.3 5.2 管理策劃控制程序 5.4.1、5.4.2 5.3 職責(zé)和權(quán)限 5.5.1、5.5.2、5.5.4 5.4 管理評審控制程序 5.6 XXXXXX公司 5.1 質(zhì)量方針 章節(jié)號 5.1 版本 1 頁次 1/1 1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約” 本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。 2 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 年 月 日 XXXXXX公司 5.2 管理策劃控制程序 章節(jié)號 5.1 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 2 范圍 適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.4 各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。 4 程序 4.1 質(zhì)量目標(biāo) 4.1.1 為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%，今后三年內(nèi)每年遞增1%； b) 常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%，在今后三年內(nèi)每年遞增1%； c) 開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。 4.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置 XXXXXX公司 5.2 管理策劃控制程序 章節(jié)號 5.1 版本 1 頁次 1/2 b) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 4.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4.5.1 《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4.5.2 《質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4.6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)管部。 4.6.2 質(zhì)管部對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 4.6.3 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。 4.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。 5 相關(guān)文件 5.1 《文件控制程序》。 5.2 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 6.1 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 6.2 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 6.3 《文件更改申請》。 XXXXXX公司 5.3 職責(zé)和權(quán)限 章節(jié)號 5.3 版本 1 頁次 2/2 3.10 供應(yīng)部經(jīng)理 …… 3.11 行政部經(jīng)理 …… 3.12 財務(wù)部經(jīng)理 …… 3.13 辦公室主任 …… 3.14 各車間主任 …… 4 內(nèi)部溝通 4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4.2 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 5 相關(guān)文件 5.1 《文件控制程序》。 5.2 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 6.1 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 6.2 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 6.3 《文件更改申請》。 XX市久千咨詢XX市久千咨詢XX市久千咨詢XXXXXX公司 5.4 管理評審控制程序 章節(jié)號 5.4 版本 1 頁次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 程序 4.1 管理評審計劃 4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 4.1.2 質(zhì)管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點(diǎn)； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 XXXXXX公司 5.4 管理評審控制程序 章節(jié)號 5.4 版本 1 頁次 2/3 4.2 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 4.3 評審準(zhǔn)備 4.3.1 預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認(rèn)。 4.3.3 質(zhì)管部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 4.4 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 4.5 管理評審輸出 4.5.1 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 4.5.2 會議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 XX市久千咨詢XX市久千咨詢XX市久千咨詢XXXXXX公司 5.4 管理評審控制程序 章節(jié)號 5.4 版本 1 頁次 3/3 4.6 改進(jìn)、糾正 、預(yù)防措施的實(shí)施和驗證。 質(zhì)管部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證。 4.7 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4.8 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關(guān)文件 5.1 《內(nèi)部審核程序》。 5.2 《改進(jìn)控制程序》。 5.3 《文件控制程序》。 5.4 《質(zhì)量記錄控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 6.1 《管理評審計劃》。 6.2 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 6.3 《管理評審報告》。 6.4 《糾正的預(yù)防措施處理單》。 XXXXXX公司 6.0 資源管理 章節(jié)號 6.0 版本 1 頁次 1/1 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下和程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照 6.1 人力資源控制程序 6.2 6.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.4 XXXXXX公司 6.1 人力資源控制程序 章節(jié)號 6.10 版本 1 頁次 1/3 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責(zé) 3.1 人事部 a) 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； d) 負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 3.2 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3.3 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 3.4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 4.1 人員安排 4.1.1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 4.1.2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 4.1.3 人事部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 XXXXXX公司 6.1 人力資源控制程序 章節(jié)號 6.10 版本 1 頁次 2/3 4.1.4 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4.2 培訓(xùn)、意識和能力 4.2.1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 4.2.2 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行； b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗； 4.2.3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4.2.4 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b） 電氣焊工、計量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4.2.5工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2 B，C） 4.2.7通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： A） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B） 違反這些要求所造成的后果； C） 自己從事的要求所造成的后果。 公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。 4.2.8評價所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 XXXXXX公司 6.1 人力資源控制程序 章節(jié)號 6.1 版本 1 頁次 3/3 b)每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 c)人事部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4.2.9人事部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 4.3 培訓(xùn)計劃及實(shí)施 4.3.1每年11月各部門上報人事部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，人事部于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。 4.3.3各部門的計劃，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 5 相關(guān)文件 5.1《各部門工作手冊及相關(guān)的法律法規(guī)》。 5.2《崗位工作人員任職要求》。 6 質(zhì)量記錄 6.1《培訓(xùn)記錄表》。 6.2《培訓(xùn)申請單》。 6.3《年度培訓(xùn)計劃》。 6.4《員工培訓(xùn)檔案》。 XXXXXX公司 6.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 6.2 版本 1 頁次 1/2 1 目的 識別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。 2 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 3.2行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 程序 4.3生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 4.3.1設(shè)施的識別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 4.3.2設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運(yùn)輸設(shè)施等。 b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計，經(jīng)生產(chǎn)部長開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定 4.3.3 設(shè)施的驗收 a) 采購或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b) 驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 4.3.4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 XXXXXX公司 6.2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 6.2 版本 1 頁次 2/2 a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 b）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔并作為制定年度計劃的依據(jù)。 C）生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 d）日常生產(chǎn)中；車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有盡有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 e）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 4.3.5 設(shè)施的報廢 a） 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況.。 b） 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。 c） 報廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報廢牌。 4.4 工作環(huán)境 行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 5、相關(guān)文件 《設(shè)計和（或）開發(fā)控制程序》 6、 記錄 6.1《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》。 6.2《設(shè)施驗收單》。 6.3《設(shè)施管理卡》。 6.4《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 6.5《領(lǐng)物單》。 6.6《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》。 6.7《設(shè)施檢修單》。 6.8《設(shè)施檢修單》。 6.9《設(shè)施報廢單》。 d） XXXXXX公司 7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號 7.0 版本 1 頁次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則所有的活動,產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下地個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 標(biāo)題 ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照 7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 7.1 7.2 與顧客有拳過程控制程序 7.2 7.3 設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序 7.3 7.4 采購控制程序 7.4 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)動作控制程序 7.5 7.6 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 7.6 XXXXXX公司 7.1 實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 7.1 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于與特定產(chǎn)品、項目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實(shí)施和控制。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計劃。 3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制\實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。 4 程序 4.1 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機(jī) 公司在下列情況