電梯公司管理評審計劃、報告.doc

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填表注意事項： 1. 內(nèi)審計劃時間要在內(nèi)審報告時間之前 2. 管理評審計劃時間要在管理評審報告時間之前 3. 內(nèi)審計劃及報告時間都要在管理評審計劃及報告之前 4. 安全教育培訓(xùn)及安全檢查表時間要在試安裝電梯施工期間 5. 自檢報告及安裝過程記錄中的自檢員或質(zhì)檢員應(yīng)填寫田維珍或康繼兵 管理評審計劃 No：TXGSJH2014-01 評審目的：為確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，符合《TSG Z0004-2007》等要求，尋求持續(xù)改進(jìn)的機會，使本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善。 評審參加部門、人員：綜合部、工程部、質(zhì)量技術(shù)部；總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量體系責(zé)任人。 評審依據(jù)：1）《TSG Z0004-2007》 2）《質(zhì)量保證手冊》 3）《程序文件》 4）《作業(yè)指導(dǎo)書》 5）《TSG T7001-2009》 評審內(nèi)容：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和體系文件的適用性； 2）政府部門的意見要求以及法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度； 3）近期內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果； 4）客戶反饋及申訴和投訴； 5）工作業(yè)績和服務(wù)的質(zhì)量； 6）預(yù)防和糾正措施的狀況； 7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 8）改進(jìn)的建議； 9）管理人員的報告； 10）其他相關(guān)信息。 各部門評審準(zhǔn)備工作要求： 1）質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)按評審輸入的要求，準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系運行情況報告，并提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。 2）參加會議的有關(guān)部門準(zhǔn)備書面材料，匯報本部門質(zhì)量體系運行情況、存在問題及改進(jìn)措施、對公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 計劃評審時間： 編制： 日期： 年 月 日 審核： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 管理評審報告 No：TXGSBG2014-01 評審會議時間、地點： 評審目的：為確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，符合《TSG Z0004-2007》等要求，尋求持續(xù)改進(jìn)的機會，使本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善。 參加評審人員：綜合部、工程部、質(zhì)量技術(shù)部；總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量體系責(zé)任人。 評審內(nèi)容摘要：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)是適宜性的，體系文件是基本適用的；目前涉及到的質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)到； 2）政府部門的意見要求暫未涉及，法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求是滿足的； 3）近期內(nèi)部審核結(jié)果無不符合項，外部審核未涉及； 4）客戶反饋是良好的，未涉及申訴和投訴； 5）檢驗質(zhì)量跟蹤的結(jié)果顯示檢驗檢測服務(wù)的質(zhì)量基本得到保證； 6）預(yù)防和糾正措施的狀況暫未涉及； 7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更未涉及； 8）改進(jìn)的建議暫未涉及； 9）管理人員報告資源條件基本滿足需求； 10）其他相關(guān)信息未涉及。 評審結(jié)論：1）質(zhì)量管理體系是充分并有效性運轉(zhuǎn)的，未涉及改進(jìn)措施； 2）與政府和客戶要求未涉及，有關(guān)的檢驗檢測未涉及改進(jìn)措施； 3）資源條件滿足公司運轉(zhuǎn)需求。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：未涉及 編制： 日期： 年 月 日 審核： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 年度培訓(xùn)計劃 日期 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注 編制： 日期： 年 月 日 審核： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 培訓(xùn)記錄表 No： 時間 培訓(xùn)主題 安全技術(shù)規(guī)范 培訓(xùn)組織者 技術(shù)部 地點 公司 培訓(xùn)方式 集中學(xué)習(xí) 參加培訓(xùn)人員名單（共 人）： 主講人： 培訓(xùn)內(nèi)容摘要：講解TSG T7001-2009、重點講解TSG T2005-2012；關(guān)于檢驗要求、檢驗項目、檢驗方法、檢驗流程、檢驗結(jié)果的判定規(guī)則、檢驗發(fā)現(xiàn)問題的處理、檢驗報告的出具等規(guī)定。 考核方式及成績：閉卷考試；考試成績： 分、 分、 分（試卷附后） 考核合格率：100% 編制： 審批： 考核人： 日期： 設(shè)備儀器臺帳 日期： No： 序號 設(shè)備編號 型號 儀器設(shè)備名稱 出廠編號 購置日期 校準(zhǔn)/檢定單位 本次校準(zhǔn)/日期 下次檢定/校準(zhǔn)日期 檢定/校準(zhǔn)結(jié)果 狀態(tài) 保管人 備注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 頁 共 頁 物品物資采購計劃表 № 序號 名 稱 型號 數(shù)量 價格 備 注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 供應(yīng)商評價表 編號： 第 頁共 頁 評審時間： 年 月 日 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 電 話 傳 真 郵 編 聯(lián)系人 電 話 郵 箱 序號 產(chǎn)品名稱（型號） 制造廠家 制造廠資質(zhì)情況 1 2 3 4 5 綜合評價（信守合同情況、質(zhì)量水平、技術(shù)能力等） 綜合辦公室意見 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見 年 月 日 總經(jīng)理 年 月 日 采購物資驗收入（出）庫單 №： 序號 商品名稱 供 貨 單 位 驗收時間 驗收結(jié)果 驗收人 簽 字 物 品 領(lǐng) 用 單 部門名稱： 年 月 日 №： 序號 名 稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 用途 單價 金額 備注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 合 計 保管： 審核： 領(lǐng)取人： 此表一式三份，一份領(lǐng)料部門存根，一份交綜合辦公室存根，一份財務(wù)存根 合格供方名錄 編號： 序號 評價表編號 供方名稱 項目 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 編制： 日期： 內(nèi)部審核年度計劃 年度： 2014 No： 審核范圍 依據(jù) 時間安排 受審核的部門 本公司質(zhì)量管理體系運行的所有部門、要素全部覆蓋 內(nèi)部審核程序 公司各部門 本公司質(zhì)量管理體系運行的所有部門、要素全部覆蓋 內(nèi)部審核程序 公司各部門 / / / / 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 內(nèi)部審核實施計劃 No： 內(nèi) 審 類 型 文件審核、現(xiàn)場審核 內(nèi)審日期 內(nèi)審組長 內(nèi)審前會議 內(nèi)審組員 審核目的 驗證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運行的有效性，尋找改進(jìn)的機會，以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運行 審核范圍 本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運行情況的審核 審核依據(jù) 內(nèi)部審核程序 時 間 安 排 被審部門 內(nèi) 審 章 節(jié)/ 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 內(nèi)審員 綜合辦公室 3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.3、6.1、6.2、6.4、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5 質(zhì)檢部 3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5 技術(shù)部 4.6、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.3、7.4、7.5 結(jié)束會議 備注： 現(xiàn) 場 審 核 配 合 申 明 受審核部門在接到《內(nèi)部審核實施計劃》后應(yīng)安排配合人員并作好迎審準(zhǔn)備，如果對審核項目和日期有異議，需在3天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)商后另行安排 內(nèi)審組長： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期： 審核目的 驗證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運行的有效性，尋找改進(jìn)的機會，以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運行 審核范圍 本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運行情況的審核 審核依據(jù) 內(nèi)部審核程序 內(nèi)審組成員 審核組長： 審核時間 年 月 日至 年 月 日 受審核 單位簽收 綜合辦 技術(shù)部 質(zhì)檢部 經(jīng)營部 銷售部 財務(wù)部 工程部 年 月 日 首次會議確認(rèn) 需參與會議的各部門主管： 年 月 日 末次會議確認(rèn) 備注:/ 內(nèi)審組長: 日期: 年 月 日 內(nèi)審/末次首會議簽到表 No： 內(nèi)部審核報告 No： 內(nèi)審組長 審核日期 審核組員 審核目的 驗證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運行的有效性，尋找改進(jìn)的機會，以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運行 審核范圍 （部門和要素） 本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運行情況的審核 審核依據(jù) 內(nèi)部審核程序 審核計劃實施情況:按照內(nèi)審計劃規(guī)定的時間、時限、程序、內(nèi)容進(jìn)行，無變更事項。 存在的主要問題: 由于公司質(zhì)量體系運行時間還比較短，雖未反應(yīng)出不符合項目，主要是目前公司運行的局限性所致，還須持續(xù)關(guān)注公司質(zhì)量體系的有效運行。 體系運行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論: 公司管理體系的運行基本正常、有效，各項質(zhì)量活動基本受控，管理體系整體處于良性循環(huán)狀態(tài)；所開展的施工項目均執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范正確；設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理以及量值溯源基本上符合要求；抽樣和樣品處置符合要求；原始記錄、檢驗報告書寫、簽發(fā)、保存基本符合要求；未發(fā)現(xiàn)重大檢驗質(zhì)量事故和失誤；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施基本有效，質(zhì)量管理體系能適應(yīng)我公司檢驗工作的需要，具有保證檢測質(zhì)量和滿足客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)要求的能力。 審核組長簽名: 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn): 日期: 年 月 日 用戶回訪記錄 編號： 用戶名稱 地 址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 服務(wù)項目 電梯安裝 用戶意見 用戶簽字： 日期： 年 月 日 年 月勞保用品發(fā)放記錄表 品 名 數(shù) 量 領(lǐng)用人 發(fā)放人 時 間 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 安全教育培訓(xùn)記錄表 No： 時間 培訓(xùn)主題 電梯施工工地安全教育 培訓(xùn)組織者 技術(shù)部 地點 公司 培訓(xùn)方式 集中學(xué)習(xí) 參加培訓(xùn)人員名單（共 人）： 主講人： 培訓(xùn)內(nèi)容摘要： 1、進(jìn)入施工現(xiàn)場的作業(yè)人員必須首先參加三級教育培訓(xùn)?？荚嚭细穹娇缮蠉徸鳂I(yè)，未經(jīng)培訓(xùn)或考試不合格 者，不得上崗作業(yè)。 2、服從領(lǐng)導(dǎo)和安全檢查人員的指揮，堅守作業(yè)崗位，未經(jīng)許可，不得從事非本工種作業(yè)。進(jìn)入施工現(xiàn)場的 人員必須正確戴好安全帽，系好下額帶，不得在樓內(nèi)大小便。 3、所有電器設(shè)備必須達(dá)到一機、一閘、一漏、一箱。嚴(yán)禁一閘多機。配電箱、開關(guān)箱外觀應(yīng)完整、牢固、 防雨、防塵、箱內(nèi)無雜物、箱內(nèi)閘具必須標(biāo)明所控設(shè)備名稱。 4、作業(yè)前重點檢查：電纜、地線應(yīng)完整無損，結(jié)構(gòu)有無變形，連接螺栓是否松動，節(jié)點有無開焊，裝配是 否正確，附壁是否牢固，站臺是否平整，各部鋼絲繩有無損傷，齒輪、導(dǎo)輪、滾輪等配合間隙和支承是 否合格有效，運行范圍有無障礙等，發(fā)現(xiàn)問題必須妥善處理后方可啟動， 5、電源接通后，同時檢查電壓是否正常，機件有無漏電，試驗各限位裝置，梯門、圍護(hù)門等處的電器連鎖裝置是否良好，電器儀表是否靈敏有效，經(jīng)過啟動，情況正常，即可進(jìn)行空車升降 試驗，以測定制動器是否有效，確認(rèn)各傳動機械運轉(zhuǎn)正常后方可作業(yè)。 6、禁止酒后作業(yè)，禁止私自拆改防護(hù)設(shè)備，禁止操作與自己無關(guān)的機械設(shè)備。 7、作業(yè)完后，切斷電源，按照規(guī)程班后作業(yè)項目進(jìn)行檢查，潤滑、清潔工作，關(guān)好電源控制箱，閉鎖電源。 8、高高興興上班來、平平安安回家去。 培訓(xùn)人員簽字： 編制： 審批： 考核人： 日期： 電梯安裝施工安全檢查記錄表 No： 時間 主題 電梯安裝施工安全檢查 檢查人員 地點 檢查方式 抽查 檢查內(nèi)容： 1. 人員勞動防護(hù)用品：安全帽、安全帶、工作服、絕緣鞋、操作證 2. 焊工作業(yè)：防護(hù)罩、防護(hù)手套 3. 施工器具：常用工具安全、性能良好、起重工具安全性能良好、電動工具安全、性能良好 4. 用電安全：總電源處設(shè)有保護(hù)開關(guān)、現(xiàn)場整體用電安全、電纜電線絕緣性能良好、其他用電器安全性能良好 5. 消防安全：易燃易爆物品存放、使用現(xiàn)場整體消防安全 6. 施工現(xiàn)場防護(hù)：預(yù)留孔防護(hù)井道無明顯突出物、對重塊要壓緊、井道口警告標(biāo)志、井道出入口防護(hù) 7. 倉庫管理：物品分類擺放合理、物品堆放堆疊安全可靠 檢查存在問題： 問題整改結(jié)果： 確認(rèn)人簽字： 日期： 編制： 檢查人簽字： 日期： 合同評審單 編號： 客戶名稱: 電梯類別 乘客電梯 電梯型號 額定載重量 電梯速度 層站 開門方式 中分自動 評審內(nèi)容: □ 產(chǎn)品要求是否得到明確規(guī)定并形成文件 □ 與以前表述不一致的合同或訂單要求是否予以解決。與顧客之間不一致的要求是否已解決。 □ 顧客的口頭要求是否得到確認(rèn)； □ 本公司設(shè)計開發(fā)能力； □ 交貨能力； □ 物料采購、供應(yīng)能力； □ 所需檢測能力； □ 有無需要外包的過程； □ 是否需采取相應(yīng)措施才能履行合同。 注：確認(rèn)滿足的□中打√；確認(rèn)不涉及的□中打 部門審評審意見 銷售部 經(jīng)營部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 工程部 綜合辦 財務(wù)部 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 批準(zhǔn)意見: 批準(zhǔn)人: 日期: 備注：