電梯公司管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告.doc

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填表注意事項(xiàng)： 1. 內(nèi)審計(jì)劃時(shí)間要在內(nèi)審報(bào)告時(shí)間之前 2. 管理評(píng)審計(jì)劃時(shí)間要在管理評(píng)審報(bào)告時(shí)間之前 3. 內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告時(shí)間都要在管理評(píng)審計(jì)劃及報(bào)告之前 4. 安全教育培訓(xùn)及安全檢查表時(shí)間要在試安裝電梯施工期間 5. 自檢報(bào)告及安裝過(guò)程記錄中的自檢員或質(zhì)檢員應(yīng)填寫(xiě)田維珍或康繼兵 管理評(píng)審計(jì)劃 No：TXGSJH2014-01 評(píng)審目的：為確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿(mǎn)足質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，符合《TSG Z0004-2007》等要求，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善。 評(píng)審參加部門(mén)、人員：綜合部、工程部、質(zhì)量技術(shù)部；總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量體系責(zé)任人。 評(píng)審依據(jù)：1）《TSG Z0004-2007》 2）《質(zhì)量保證手冊(cè)》 3）《程序文件》 4）《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 5）《TSG T7001-2009》 評(píng)審內(nèi)容：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和體系文件的適用性； 2）政府部門(mén)的意見(jiàn)要求以及法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求的滿(mǎn)足程度； 3）近期內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果； 4）客戶(hù)反饋及申訴和投訴； 5）工作業(yè)績(jī)和服務(wù)的質(zhì)量； 6）預(yù)防和糾正措施的狀況； 7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 8）改進(jìn)的建議； 9）管理人員的報(bào)告； 10）其他相關(guān)信息。 各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求： 1）質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)按評(píng)審輸入的要求，準(zhǔn)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，并提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。 2）參加會(huì)議的有關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備書(shū)面材料，匯報(bào)本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施、對(duì)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。 計(jì)劃評(píng)審時(shí)間： 編制： 日期： 年 月 日 審核： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 管理評(píng)審報(bào)告 No：TXGSBG2014-01 評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)： 評(píng)審目的：為確保本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，滿(mǎn)足質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，符合《TSG Z0004-2007》等要求，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善。 參加評(píng)審人員：綜合部、工程部、質(zhì)量技術(shù)部；總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量體系責(zé)任人。 評(píng)審內(nèi)容摘要：1）質(zhì)量方針、目標(biāo)是適宜性的，體系文件是基本適用的；目前涉及到的質(zhì)量目標(biāo)均已達(dá)到； 2）政府部門(mén)的意見(jiàn)要求暫未涉及，法規(guī)、技術(shù)規(guī)范要求是滿(mǎn)足的； 3）近期內(nèi)部審核結(jié)果無(wú)不符合項(xiàng)，外部審核未涉及； 4）客戶(hù)反饋是良好的，未涉及申訴和投訴； 5）檢驗(yàn)質(zhì)量跟蹤的結(jié)果顯示檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)的質(zhì)量基本得到保證； 6）預(yù)防和糾正措施的狀況暫未涉及； 7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更未涉及； 8）改進(jìn)的建議暫未涉及； 9）管理人員報(bào)告資源條件基本滿(mǎn)足需求； 10）其他相關(guān)信息未涉及。 評(píng)審結(jié)論：1）質(zhì)量管理體系是充分并有效性運(yùn)轉(zhuǎn)的，未涉及改進(jìn)措施； 2）與政府和客戶(hù)要求未涉及，有關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)未涉及改進(jìn)措施； 3）資源條件滿(mǎn)足公司運(yùn)轉(zhuǎn)需求。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén)：未涉及 編制： 日期： 年 月 日 審核： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 年度培訓(xùn)計(jì)劃 日期 受培訓(xùn)部門(mén) 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注 編制： 日期： 年 月 日 審核： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 培訓(xùn)記錄表 No： 時(shí)間 培訓(xùn)主題 安全技術(shù)規(guī)范 培訓(xùn)組織者 技術(shù)部 地點(diǎn) 公司 培訓(xùn)方式 集中學(xué)習(xí) 參加培訓(xùn)人員名單（共 人）： 主講人： 培訓(xùn)內(nèi)容摘要：講解TSG T7001-2009、重點(diǎn)講解TSG T2005-2012；關(guān)于檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)流程、檢驗(yàn)結(jié)果的判定規(guī)則、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理、檢驗(yàn)報(bào)告的出具等規(guī)定。 考核方式及成績(jī)：閉卷考試；考試成績(jī)： 分、 分、 分（試卷附后） 考核合格率：100% 編制： 審批： 考核人： 日期： 設(shè)備儀器臺(tái)帳 日期： No： 序號(hào) 設(shè)備編號(hào) 型號(hào) 儀器設(shè)備名稱(chēng) 出廠(chǎng)編號(hào) 購(gòu)置日期 校準(zhǔn)/檢定單位 本次校準(zhǔn)/日期 下次檢定/校準(zhǔn)日期 檢定/校準(zhǔn)結(jié)果 狀態(tài) 保管人 備注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 頁(yè) 共 頁(yè) 物品物資采購(gòu)計(jì)劃表 № 序號(hào) 名 稱(chēng) 型號(hào) 數(shù)量 價(jià)格 備 注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表 編號(hào)： 第 頁(yè)共 頁(yè) 評(píng)審時(shí)間： 年 月 日 供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 電 話(huà) 傳 真 郵 編 聯(lián)系人 電 話(huà) 郵 箱 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng)（型號(hào)） 制造廠(chǎng)家 制造廠(chǎng)資質(zhì)情況 1 2 3 4 5 綜合評(píng)價(jià)（信守合同情況、質(zhì)量水平、技術(shù)能力等） 綜合辦公室意見(jiàn) 年 月 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 年 月 日 總經(jīng)理 年 月 日 采購(gòu)物資驗(yàn)收入（出）庫(kù)單 №： 序號(hào) 商品名稱(chēng) 供 貨 單 位 驗(yàn)收時(shí)間 驗(yàn)收結(jié)果 驗(yàn)收人 簽 字 物 品 領(lǐng) 用 單 部門(mén)名稱(chēng)： 年 月 日 №： 序號(hào) 名 稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 用途 單價(jià) 金額 備注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 合 計(jì) 保管： 審核： 領(lǐng)取人： 此表一式三份，一份領(lǐng)料部門(mén)存根，一份交綜合辦公室存根，一份財(cái)務(wù)存根 合格供方名錄 編號(hào)： 序號(hào) 評(píng)價(jià)表編號(hào) 供方名稱(chēng) 項(xiàng)目 聯(lián)系人 聯(lián)系電話(huà) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 編制： 日期： 內(nèi)部審核年度計(jì)劃 年度： 2014 No： 審核范圍 依據(jù) 時(shí)間安排 受審核的部門(mén) 本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有部門(mén)、要素全部覆蓋 內(nèi)部審核程序 公司各部門(mén) 本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有部門(mén)、要素全部覆蓋 內(nèi)部審核程序 公司各部門(mén) / / / / 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 No： 內(nèi) 審 類(lèi) 型 文件審核、現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審日期 內(nèi)審組長(zhǎng) 內(nèi)審前會(huì)議 內(nèi)審組員 審核目的 驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行 審核范圍 本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核 審核依據(jù) 內(nèi)部審核程序 時(shí) 間 安 排 被審部門(mén) 內(nèi) 審 章 節(jié)/ 標(biāo) 準(zhǔn) 要 求 內(nèi)審員 綜合辦公室 3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.3、6.1、6.2、6.4、6.7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5 質(zhì)檢部 3.2.3、4.2、4.5、4.6、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5 技術(shù)部 4.6、6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.8、6.9、7.3、7.4、7.5 結(jié)束會(huì)議 備注： 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 配 合 申 明 受審核部門(mén)在接到《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》后應(yīng)安排配合人員并作好迎審準(zhǔn)備，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在3天內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)商后另行安排 內(nèi)審組長(zhǎng)： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 日期： 審核目的 驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行 審核范圍 本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核 審核依據(jù) 內(nèi)部審核程序 內(nèi)審組成員 審核組長(zhǎng)： 審核時(shí)間 年 月 日至 年 月 日 受審核 單位簽收 綜合辦 技術(shù)部 質(zhì)檢部 經(jīng)營(yíng)部 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部 工程部 年 月 日 首次會(huì)議確認(rèn) 需參與會(huì)議的各部門(mén)主管： 年 月 日 末次會(huì)議確認(rèn) 備注:/ 內(nèi)審組長(zhǎng): 日期: 年 月 日 內(nèi)審/末次首會(huì)議簽到表 No： 內(nèi)部審核報(bào)告 No： 內(nèi)審組長(zhǎng) 審核日期 審核組員 審核目的 驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和運(yùn)行的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以促進(jìn)本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行 審核范圍 （部門(mén)和要素） 本公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核 審核依據(jù) 內(nèi)部審核程序 審核計(jì)劃實(shí)施情況:按照內(nèi)審計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間、時(shí)限、程序、內(nèi)容進(jìn)行，無(wú)變更事項(xiàng)。 存在的主要問(wèn)題: 由于公司質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)間還比較短，雖未反應(yīng)出不符合項(xiàng)目，主要是目前公司運(yùn)行的局限性所致，還須持續(xù)關(guān)注公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論: 公司管理體系的運(yùn)行基本正常、有效，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)基本受控，管理體系整體處于良性循環(huán)狀態(tài)；所開(kāi)展的施工項(xiàng)目均執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范正確；設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理以及量值溯源基本上符合要求；抽樣和樣品處置符合要求；原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)寫(xiě)、簽發(fā)、保存基本符合要求；未發(fā)現(xiàn)重大檢驗(yàn)質(zhì)量事故和失誤；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施基本有效，質(zhì)量管理體系能適應(yīng)我公司檢驗(yàn)工作的需要，具有保證檢測(cè)質(zhì)量和滿(mǎn)足客戶(hù)要求及相關(guān)法律法規(guī)要求的能力。 審核組長(zhǎng)簽名: 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn): 日期: 年 月 日 用戶(hù)回訪(fǎng)記錄 編號(hào)： 用戶(hù)名稱(chēng) 地 址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話(huà) 服務(wù)項(xiàng)目 電梯安裝 用戶(hù)意見(jiàn) 用戶(hù)簽字： 日期： 年 月 日 年 月勞保用品發(fā)放記錄表 品 名 數(shù) 量 領(lǐng)用人 發(fā)放人 時(shí) 間 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 安全教育培訓(xùn)記錄表 No： 時(shí)間 培訓(xùn)主題 電梯施工工地安全教育 培訓(xùn)組織者 技術(shù)部 地點(diǎn) 公司 培訓(xùn)方式 集中學(xué)習(xí) 參加培訓(xùn)人員名單（共 人）： 主講人： 培訓(xùn)內(nèi)容摘要： 1、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)人員必須首先參加三級(jí)教育培訓(xùn)?？荚嚭细穹娇缮蠉徸鳂I(yè)，未經(jīng)培訓(xùn)或考試不合格 者，不得上崗作業(yè)。 2、服從領(lǐng)導(dǎo)和安全檢查人員的指揮，堅(jiān)守作業(yè)崗位，未經(jīng)許可，不得從事非本工種作業(yè)。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的 人員必須正確戴好安全帽，系好下額帶，不得在樓內(nèi)大小便。 3、所有電器設(shè)備必須達(dá)到一機(jī)、一閘、一漏、一箱。嚴(yán)禁一閘多機(jī)。配電箱、開(kāi)關(guān)箱外觀(guān)應(yīng)完整、牢固、 防雨、防塵、箱內(nèi)無(wú)雜物、箱內(nèi)閘具必須標(biāo)明所控設(shè)備名稱(chēng)。 4、作業(yè)前重點(diǎn)檢查：電纜、地線(xiàn)應(yīng)完整無(wú)損，結(jié)構(gòu)有無(wú)變形，連接螺栓是否松動(dòng)，節(jié)點(diǎn)有無(wú)開(kāi)焊，裝配是 否正確，附壁是否牢固，站臺(tái)是否平整，各部鋼絲繩有無(wú)損傷，齒輪、導(dǎo)輪、滾輪等配合間隙和支承是 否合格有效，運(yùn)行范圍有無(wú)障礙等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題必須妥善處理后方可啟動(dòng)， 5、電源接通后，同時(shí)檢查電壓是否正常，機(jī)件有無(wú)漏電，試驗(yàn)各限位裝置，梯門(mén)、圍護(hù)門(mén)等處的電器連鎖裝置是否良好，電器儀表是否靈敏有效，經(jīng)過(guò)啟動(dòng)，情況正常，即可進(jìn)行空車(chē)升降 試驗(yàn)，以測(cè)定制動(dòng)器是否有效，確認(rèn)各傳動(dòng)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)正常后方可作業(yè)。 6、禁止酒后作業(yè)，禁止私自拆改防護(hù)設(shè)備，禁止操作與自己無(wú)關(guān)的機(jī)械設(shè)備。 7、作業(yè)完后，切斷電源，按照規(guī)程班后作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，潤(rùn)滑、清潔工作，關(guān)好電源控制箱，閉鎖電源。 8、高高興興上班來(lái)、平平安安回家去。 培訓(xùn)人員簽字： 編制： 審批： 考核人： 日期： 電梯安裝施工安全檢查記錄表 No： 時(shí)間 主題 電梯安裝施工安全檢查 檢查人員 地點(diǎn) 檢查方式 抽查 檢查內(nèi)容： 1. 人員勞動(dòng)防護(hù)用品：安全帽、安全帶、工作服、絕緣鞋、操作證 2. 焊工作業(yè)：防護(hù)罩、防護(hù)手套 3. 施工器具：常用工具安全、性能良好、起重工具安全性能良好、電動(dòng)工具安全、性能良好 4. 用電安全：總電源處設(shè)有保護(hù)開(kāi)關(guān)、現(xiàn)場(chǎng)整體用電安全、電纜電線(xiàn)絕緣性能良好、其他用電器安全性能良好 5. 消防安全：易燃易爆物品存放、使用現(xiàn)場(chǎng)整體消防安全 6. 施工現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)：預(yù)留孔防護(hù)井道無(wú)明顯突出物、對(duì)重塊要壓緊、井道口警告標(biāo)志、井道出入口防護(hù) 7. 倉(cāng)庫(kù)管理：物品分類(lèi)擺放合理、物品堆放堆疊安全可靠 檢查存在問(wèn)題： 問(wèn)題整改結(jié)果： 確認(rèn)人簽字： 日期： 編制： 檢查人簽字： 日期： 合同評(píng)審單 編號(hào)： 客戶(hù)名稱(chēng): 電梯類(lèi)別 乘客電梯 電梯型號(hào) 額定載重量 電梯速度 層站 開(kāi)門(mén)方式 中分自動(dòng) 評(píng)審內(nèi)容: □ 產(chǎn)品要求是否得到明確規(guī)定并形成文件 □ 與以前表述不一致的合同或訂單要求是否予以解決。與顧客之間不一致的要求是否已解決。 □ 顧客的口頭要求是否得到確認(rèn)； □ 本公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力； □ 交貨能力； □ 物料采購(gòu)、供應(yīng)能力； □ 所需檢測(cè)能力； □ 有無(wú)需要外包的過(guò)程； □ 是否需采取相應(yīng)措施才能履行合同。 注：確認(rèn)滿(mǎn)足的□中打√；確認(rèn)不涉及的□中打 部門(mén)審評(píng)審意見(jiàn) 銷(xiāo)售部 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 工程部 綜合辦 財(cái)務(wù)部 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 審核人: 年 月 日 批準(zhǔn)意見(jiàn): 批準(zhǔn)人: 日期: 備注：