城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險自查報告.docx

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城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險自查報告城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險自查報告為認(rèn)真貫徹落實(shí)*縣人力資源與社會保障局關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險內(nèi)部控制專項(xiàng)檢查，積極做好迎檢準(zhǔn)備，工作根據(jù)*人社發(fā)20*51號文件精神，我鎮(zhèn)認(rèn)真查找城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作存在的問題和不足，及時抓好整改落實(shí)，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、城鄉(xiāng)居保政策宣傳工作城鄉(xiāng)居保政策宣傳工作正常開展，主要通過發(fā)放宣傳資料、宣傳橫幅、標(biāo)語等。二、參保登記資料、業(yè)務(wù)經(jīng)辦資料的完善及歸檔管理工作1、歷年所有參保人員的參保登記資料齊備。主要包括：參保登記表（各級簽章完善）、二代身份證（戶口簿）復(fù)印件、參保賬號復(fù)印件等。2、所有業(yè)務(wù)經(jīng)辦資料齊備，簽章完善。主要包括：征收業(yè)務(wù)資料（參保登記、參保信息變更、基礎(chǔ)信息變更、人員終止注銷、一次性和中斷補(bǔ)繳申報、零星繳費(fèi)申報），發(fā)放業(yè)務(wù)資料（待遇申請、待遇暫停、待遇終止、待遇追回、發(fā)放賬戶變更、待遇資格認(rèn)證、月度零報表），轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)資料（城鄉(xiāng)居保轉(zhuǎn)移企保），其他特殊業(yè)務(wù)資料等。3、所有城鄉(xiāng)居保資料按照檔案資料要求進(jìn)行分類、歸集、存放及規(guī)范管理。能實(shí)現(xiàn)及時、準(zhǔn)確查閱相關(guān)檔案資料。三、保費(fèi)代收代繳及清理核對工作1、按季度與村（社區(qū)）核對保費(fèi)收繳情況，是否完善和留存村（社區(qū)）上報的參保人員名單及銀行劃賬憑證。2、按月與當(dāng)?shù)劂y行核對繳費(fèi)上賬情況，是否完善和留存上報到銀行的參保人員名單、銀行劃賬憑證以及銀行返回的上賬結(jié)果。四、參保人員繳費(fèi)情況和發(fā)放情況的公示工作1、每月將參保人員當(dāng)月的繳費(fèi)代扣成功與否名單和待遇申請成功名單進(jìn)行分村公示。2、每月將當(dāng)月的待遇暫停人員名單及原因進(jìn)行公示。3、每年度將參保人員當(dāng)年度的繳費(fèi)情況和待遇發(fā)放情況進(jìn)行分村公示。五、待遇領(lǐng)取人員的資格認(rèn)證工作1、制定待遇領(lǐng)資格認(rèn)證工作方案。2、待遇資格認(rèn)證工作相關(guān)業(yè)務(wù)資料完善，信息系統(tǒng)操作是否及時、一致。3、待遇資格認(rèn)證未通過人員及時暫停及注銷。4、待遇資格認(rèn)證未通過人員發(fā)現(xiàn)的多發(fā)養(yǎng)老金人員及時、如實(shí)進(jìn)行追回處理。六、保費(fèi)征收票據(jù)的管理工作1、收據(jù)和銀行票據(jù)領(lǐng)用、購買、保管由專人負(fù)責(zé)。2、收據(jù)和銀行票據(jù)領(lǐng)用和填開用途及范圍按規(guī)定辦理。3、收據(jù)和銀行票據(jù)按規(guī)定繳銷、銷毀并辦理審批手續(xù)，設(shè)置領(lǐng)取、使用登記簿。七、城鄉(xiāng)居保計(jì)算機(jī)使用管理工作1、按規(guī)定建立計(jì)算機(jī)場地設(shè)施安全管理制度。2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)安全隔離，專網(wǎng)計(jì)算機(jī)不能連接互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)不得保存涉密信息。3、定期對計(jì)算機(jī)進(jìn)行巡檢、殺毒及數(shù)據(jù)備份。八、城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)登錄賬號的使用管理工作1、及時更改系統(tǒng)登錄賬號的初始密碼。2、妥善保管自己的系統(tǒng)登錄賬號，做到人離開時及時退出登錄，不得借與他人使用，不得越權(quán)操作。九、城鄉(xiāng)居保各類數(shù)據(jù)使用管理及參保人隱私保護(hù)工作1、妥善保存各類業(yè)務(wù)及參保電子數(shù)據(jù)，防止外泄。2、按規(guī)定權(quán)限在信息系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)的導(dǎo)入和導(dǎo)出。十、崗位的風(fēng)險點(diǎn)查找、預(yù)防、監(jiān)管工作1、清楚自身崗位存在的風(fēng)險點(diǎn)。2、針對自身崗位風(fēng)險點(diǎn)制定相關(guān)預(yù)防和處理措施。十一、存在的問題和不足1、在公示繳費(fèi)金額后未發(fā)現(xiàn)有漏報，但各村都存在上報參保人信息錯誤，未及時更正信息，造成參保人參保不成功，有個別村上繳保費(fèi)不及時，造成當(dāng)年參保中斷。2、在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)有部分村上報死亡信息不及時，造成已經(jīng)死亡人員繼續(xù)領(lǐng)取待遇，現(xiàn)已對發(fā)現(xiàn)情況的人員養(yǎng)老金進(jìn)行停放，并對多領(lǐng)取的養(yǎng)老金進(jìn)行追回處理。3、系統(tǒng)內(nèi)還存在很多暫停發(fā)放待遇人員，基本都為死亡人員，因種種原因?qū)е氯罕姴辉敢鈦碜N戶口，現(xiàn)已重新讓村上進(jìn)行宣傳，通知。4、每月都有領(lǐng)取待遇人員因金融機(jī)構(gòu)的原因發(fā)放失敗，已及時跟相關(guān)機(jī)構(gòu)銜接，對有錯誤信息人員進(jìn)行信息更正。*鎮(zhèn)人民政府20*年4月26日