《工程質(zhì)量策劃書》word版.doc

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質(zhì)量控制策劃 第一章 工程概況 1、1工程概述 本工程為昆明市舊城改造盤龍區(qū)蘇家村回遷安置房項(xiàng)目（一期），地點(diǎn)位于環(huán)城東路與東風(fēng)東路交叉口，西臨昆明拓東體育館，處于市中心，周圍居民住宅小區(qū)多，人流量大，外部環(huán)境復(fù)雜，故安全文明施工及企業(yè)形象宣傳凸顯得尤為重要。該項(xiàng)目建設(shè)單位為昆明盤江置業(yè)有限公司，代建單位為云南省房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司，設(shè)計(jì)單位為中國(guó)建筑上海設(shè)計(jì)研究院有限公司，勘察單位為昆明工程勘察公司。 鳥瞰圖 1、2工程建筑概況 本工程項(xiàng)目地上部分主要由兩棟塔樓（6#棟為42層，樓高136.80m；7#棟為41層，樓高133.90m）及4棟6~7層（樓高32.40 ~ 35.40m）的商業(yè)樓組成。塔樓設(shè)計(jì)為框－筒體結(jié)構(gòu)體系；商業(yè)樓為框架結(jié)構(gòu)體系。地下部分在建筑范圍內(nèi)均為地下室，該地下室最大開挖深度約為16.9m。分為三層，其中負(fù)一層為商業(yè)區(qū)，其下二層均為停車庫(kù)。據(jù)此，規(guī)劃用地面積為9121.59 m2 ；其中地上總建筑面積為93350.32m2 ，其中商業(yè)建筑面積為24915.37 m2；住宅建筑面積為63000.75m2；公建配套建筑面積為345.00m2；容積率為9.68；建筑基底面積為4704.00 m2；建筑密度為51.57%；規(guī)劃綠地面積為1830.39 m2；綠地率為20.07%；住宅戶(套)數(shù)為804套；設(shè)計(jì)0.00=1893.35m。 項(xiàng)目夜景效果圖 1、3結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概況 主體結(jié)構(gòu)類型：超高層塔樓：剪力墻結(jié)構(gòu)，商業(yè)裙樓部分：鋼管混凝土框架—支撐結(jié)構(gòu)，地下室部分：框架結(jié)構(gòu)。 主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)正常使用年限50年；結(jié)構(gòu)安全等級(jí)二級(jí)。建筑抗震設(shè)防類別：多層商業(yè)裙房及超高層塔樓裙房～地下室一層(標(biāo)高-6.80m～31.50m段)為乙類建筑；超高層塔樓裙房以上及其他部分為丙類建筑。本地區(qū)抗震設(shè)防烈度為8度，多層商業(yè)裙房超高層塔樓裙房～地下室一層抗震設(shè)防烈度為8度(標(biāo)高-6.80m～31.50m段，抗震構(gòu)造措施按9度設(shè)防)，該項(xiàng)目其他部分抗震設(shè)防烈度為8度，地震加速度為0.20g，設(shè)計(jì)地震分組為第三組。 地基基礎(chǔ)的設(shè)計(jì)等級(jí)：甲級(jí)。樁基采用鉆孔灌注樁基礎(chǔ)（摩擦端承樁），樁基安全等級(jí)為甲級(jí)。建筑場(chǎng)地類別：Ⅲ類場(chǎng)地，特征周期0.65s。 建筑防火分類等級(jí)：一類，耐火等級(jí)：一級(jí)。 地下室防水等級(jí)：地下室及混凝土外墻防水混凝土設(shè)計(jì)抗?jié)B等級(jí)P8；露天地下室頂板防水混凝土設(shè)計(jì)抗?jié)B等級(jí)P6。 結(jié)構(gòu)砼強(qiáng)度等級(jí)：基礎(chǔ)墊層C20；次要構(gòu)件(如過梁、構(gòu)造柱、圈梁等)為C25；基頂～屋頂層梁、板砼均為C30；屋頂構(gòu)架及樓梯結(jié)構(gòu)墻、柱 、梁、板為C30。 塔樓墻柱混凝土基頂～47.4m強(qiáng)度等級(jí)為C60,47.4m—99.6m混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C50，99.6m以上部分混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C40。梁板、樓梯混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C30。 砌體結(jié)構(gòu)：采用加氣混凝土砌塊作為住宅隔墻以及框架填充墻。 建筑工程等級(jí) 一級(jí) 建筑使用性質(zhì) 綜合樓 設(shè)計(jì)使用年限 50年 建筑高度 （m） 138.90 地上/下層 數(shù)（層） 41F/3D 42F/3D 地上總建筑 面積（㎡） 93350.32 居住戶數(shù)（戶） 804 層高（m） 2.9 地上商業(yè)建筑面積（㎡） 24915.37 基底面積（㎡） 4704.0 住宅建筑面積（㎡） 63000.75 地下建筑面積（㎡） 41765 基礎(chǔ)型式 樁筏 場(chǎng)地類別 Ⅲ類 抗震設(shè)防烈度 8度 結(jié)構(gòu)抗震等級(jí) 一級(jí) 建筑抗震類別 丙類 耐火等級(jí) 一級(jí) 防雷級(jí)別 二類 結(jié)建人防 是 二次供水 是 2、質(zhì)量管理目標(biāo) 單位工程一次驗(yàn)收合格；各分部分項(xiàng)工程一次性驗(yàn)收合格率100%；杜絕質(zhì)量事故。 建立質(zhì)量責(zé)任制 2.1項(xiàng)目經(jīng)理崗位質(zhì)量職責(zé) 1）項(xiàng)目經(jīng)理是本工程的第一質(zhì)量責(zé)任人，對(duì)本工程的質(zhì)量管理工作全面負(fù)責(zé)， 2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)管理體系文件，負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目工程質(zhì)量保證體系。 3）認(rèn)真履行工程合同，組織完成承包合同以及責(zé)任書中規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)。 4）負(fù)責(zé)建立施工項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制和工作目標(biāo)考核評(píng)價(jià)制度，并對(duì)各崗位人員的工作職責(zé)進(jìn)行明確分工。 5）組織制定施工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度、工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度等各項(xiàng)管理制度。 6）積極迎接各級(jí)檢查并編制有關(guān)匯報(bào)材料。 7）負(fù)責(zé)分部工程交驗(yàn)和工程竣工交付工作，組織工程竣工檔案資料的上報(bào)、歸檔。 8）按照年度竣工項(xiàng)目回訪計(jì)劃表組織回訪保修，將回訪保修的信息反饋給公司工程技術(shù)部。 9）配合公司做好各級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)的申報(bào)工作。 2.2 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位質(zhì)量職責(zé) 1）組織編制單位工程施工組織設(shè)計(jì)及特殊工序的施工方案。 2）參加圖紙會(huì)審，整理會(huì)審紀(jì)要，辦理變更事宜；組織項(xiàng)目人員熟悉圖紙和技術(shù)交底。 3）組織制定工程施工技術(shù)保證措施；主持項(xiàng)目?jī)?nèi)部的施工質(zhì)量檢查、評(píng)價(jià)及不合格品處置工作。 4）組織各工序、各階段的質(zhì)量驗(yàn)收，有效實(shí)施過程控制。 5）督促做好進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、工序交接以及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和抽樣檢測(cè)等工作。對(duì)工程的質(zhì)量管理和施工技術(shù)工作負(fù)責(zé)。 6）對(duì)施工過程及產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量并對(duì)檢查結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。 7）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)、使用、校準(zhǔn)及維護(hù)管理，主持工程項(xiàng)目的施工測(cè)量工作。 8）負(fù)責(zé)識(shí)別所使用的圖集、標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求，隨時(shí)掌握各分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量信息，做好內(nèi)部溝通。 9）及時(shí)總結(jié)并記錄施工工藝和經(jīng)驗(yàn)。工程竣工時(shí)，編制工程施工總結(jié)。 2.3 項(xiàng)目質(zhì)量員崗位質(zhì)量職責(zé) 1）參與制定本項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度和工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度。 3）根據(jù)現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)文件以及施工合同的要求，加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)各工序質(zhì)量的控制和管理，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。 4）配合各級(jí)部門進(jìn)行質(zhì)量檢查，保持上下溝通，及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行督促整改。 5）對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，將其數(shù)據(jù)分析結(jié)果逐級(jí)上報(bào)。 6）負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)批的驗(yàn)收并對(duì)工序的“三檢”記錄進(jìn)行復(fù)核。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性和有效性負(fù)責(zé)。 7）負(fù)責(zé)對(duì)施工測(cè)量結(jié)果及重要技術(shù)文件進(jìn)行復(fù)核。 8）負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等工作的復(fù)核。 9）做好工程日常質(zhì)量檢查記錄。 10）參加質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處置，指導(dǎo)工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 11）認(rèn)真填寫工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。 2.4 項(xiàng)目施工技術(shù)員崗位質(zhì)量職責(zé) 1）負(fù)責(zé)對(duì)施工操作和工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，嚴(yán)格實(shí)施“三檢制”和“樣板制”。 2）組織對(duì)工序質(zhì)量檢查與驗(yàn)收。組織專業(yè)班組自檢、互檢，參與檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和隱蔽工程的驗(yàn)收及相關(guān)工序的交接。 3）負(fù)責(zé)工程的定位放線及各層軸線、標(biāo)高引測(cè)點(diǎn)的放樣和復(fù)核。 4）參與編制工程施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工技術(shù)方案，按分部分項(xiàng)工程做好技術(shù)交底，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、規(guī)范和施工方案指導(dǎo)施工。 5）負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工程施工管理制度和技術(shù)保證措施。 6）參與進(jìn)貨檢驗(yàn)及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 7）參與對(duì)不合格品的評(píng)審和處置，編制糾正措施，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品整改。 8）認(rèn)真指導(dǎo)施工操作，及時(shí)糾正不良行為，針對(duì)質(zhì)量通病參與制定有效的預(yù)防措施。 9）如實(shí)填寫施工記錄、施工日記，完善施工技術(shù)資料。 2.5 項(xiàng)目試驗(yàn)員崗位質(zhì)量職責(zé) 1）按規(guī)范、規(guī)程對(duì)所要使用的原材料及時(shí)取樣送檢，并做好“見證取樣和送檢”工作，凡無合格證明的材料一律不得使用。 2）按理論配合比調(diào)整為施工配合比，并做好砂、石料的檢驗(yàn)及原材料計(jì)量工作。 3）負(fù)責(zé)工程中砂漿、混凝土試塊的制作、養(yǎng)護(hù)、保管、送檢工作，并做好測(cè)溫記錄。對(duì)試樣的代表性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。 4）負(fù)責(zé)本崗位試驗(yàn)資料的保管、整理，保證其真實(shí)性，完整性。 5）做好冬季施工測(cè)溫記錄及外加劑配制工作。 6）收集、整理工程試驗(yàn)資料。 7）監(jiān)視和測(cè)量裝置的及時(shí)送檢和標(biāo)識(shí)。 8）定期對(duì)工程各項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告情況如實(shí)向技術(shù)、質(zhì)量部門報(bào)告。 2.6 項(xiàng)目資料技術(shù)員崗位質(zhì)量職責(zé) 1）配合項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人抓好工程項(xiàng)目的技術(shù)內(nèi)業(yè)工作。 2）負(fù)責(zé)本工程技術(shù)資料的審核、上報(bào)及歸檔工作。對(duì)工程驗(yàn)收資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。 3）收集、整理工程資料，如實(shí)填寫工程資料核查記錄。 2.7材料員崗位質(zhì)量職責(zé) 1）嚴(yán)格進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)（驗(yàn)證),配合試驗(yàn)員做好原材料的檢、試驗(yàn)工作，杜絕不符合要求的產(chǎn)品的使用，收集產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。 2)參與對(duì)材料供方及勞動(dòng)保護(hù)用品供方的評(píng)價(jià)，嚴(yán)格執(zhí)行材料管理制度； 3)做好材料的驗(yàn)收、保管工作，加強(qiáng)對(duì)易燃易爆及化學(xué)危險(xiǎn)品管理，防止材料的損壞、丟失、浪費(fèi)及造成環(huán)境污染； 4）做好防護(hù)用品的驗(yàn)收、發(fā)放及使用管理工作。 施工全過程的質(zhì)量控制 施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量管理 1）方案先行制：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織編制《質(zhì)量策劃》、《綜合管理計(jì)劃》、《施工組織設(shè)計(jì)》、《專項(xiàng)方案》以及《作業(yè)指導(dǎo)書》。由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，技術(shù)總工審批 2）開工審批制：按建設(shè)程序，按開工條件的要求，審查是否具備開工條件，對(duì)不具備條件的原因需作出報(bào)告。 3）組織圖紙會(huì)審制：項(xiàng)目部接到圖紙后，項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)組織技術(shù)、質(zhì)量、施工員及各專業(yè)人員認(rèn)真進(jìn)行圖紙學(xué)習(xí)和復(fù)查，對(duì)存在問題的部分匯總提交給建設(shè)方，由建設(shè)方遞交設(shè)計(jì)方，由設(shè)計(jì)方做會(huì)審前的答復(fù)準(zhǔn)備。具體程序按《程序文件》中《技術(shù)管理制度》的要求執(zhí)行； 4）材料采購(gòu)管理制：項(xiàng)目所需材料采購(gòu)必須在公司發(fā)布的《合格供方名錄》內(nèi)選擇三家以上進(jìn)行詢價(jià)。具體要求按《程序文件》中《材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》的要求執(zhí)行。 5）工程分包管理制：質(zhì)管部、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期合作及第一次合作的分包商進(jìn)行考核，建立“合格分包商名冊(cè)”，新建項(xiàng)目中應(yīng)優(yōu)先從“合格分包商名冊(cè)”選擇分包商，合格分包商：應(yīng)從施工質(zhì)量、進(jìn)度、能力、文明施工、經(jīng)濟(jì)能力、材料情況、工程業(yè)績(jī)和信譽(yù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。具體要求按《程序文件》中《工程分包管理制度》執(zhí)行。 6）勞務(wù)班組實(shí)現(xiàn)招標(biāo)制：直管部、項(xiàng)目部應(yīng)編各專業(yè)制招標(biāo)書，下發(fā)給經(jīng)過考核的合格的勞務(wù)班組（要求勞務(wù)班組不少于3家），經(jīng)過直管部、項(xiàng)目部組織對(duì)各家進(jìn)行綜合評(píng)審，以價(jià)優(yōu)、守合同、重質(zhì)量、重安全、信譽(yù)好及對(duì)搶工期組織能力強(qiáng)的勞務(wù)班組為最終的中標(biāo)班組，勞務(wù)班組要及時(shí)簽訂勞務(wù)合同。 4.2施工階段質(zhì)量管理制度 1)技術(shù)交底制：各項(xiàng)工序施工前由技術(shù)工程師對(duì)各管理人員進(jìn)行技術(shù)交底，質(zhì)量員對(duì)質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)及質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行交底，再由施工員向班組進(jìn)行交底。具體程序按公司《程序文件》中《技術(shù)管理制度》的要求執(zhí)行。 2)測(cè)量質(zhì)量管理制：測(cè)量工作由項(xiàng)目測(cè)量工程師負(fù)責(zé)管理，施測(cè)前需編制方案，測(cè)量過程形成測(cè)量記錄并做好點(diǎn)線的保護(hù)。測(cè)量完成后要對(duì)原有基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線、標(biāo)高、控制網(wǎng)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行復(fù)核和對(duì)施工員和班組進(jìn)行交底。過程中做好基礎(chǔ)、主體沉降觀測(cè)的測(cè)量和記錄，做好樓層高、軸線及四大角垂直度的復(fù)核，測(cè)量數(shù)據(jù)定期上報(bào)技術(shù)部。 3)材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制：對(duì)各種材料、構(gòu)配件、成品及半成品進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)材料員、技術(shù)員、質(zhì)量員嚴(yán)格檢查驗(yàn)收，要求外觀觀感要好，具有產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，并經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收簽字認(rèn)可；凡涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的應(yīng)由監(jiān)理進(jìn)行見證取樣試驗(yàn)，合格后方可使用。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)的所有進(jìn)場(chǎng)材料不得使用。具體要求按《程序文件》及直管部《材料管理制度》執(zhí)行。 4)工序質(zhì)量驗(yàn)收制: 各道工序“三檢制”由施工員負(fù)責(zé)組織落實(shí)，每到工序驗(yàn)收合格，且重點(diǎn)部位及隱蔽工程必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后，方能進(jìn)行下一道工序施工。技術(shù)工程師、質(zhì)量員負(fù)責(zé)檢查、督促。具體工序的檢驗(yàn)應(yīng)符合《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一規(guī)程》（DBJ53/T-23-2008）、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300－2013）及各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求。 5)質(zhì)量周檢制：每周一由項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)、施工員、質(zhì)量員及班組長(zhǎng)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面檢查。 6）定期不定期的質(zhì)量檢查 由項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)同質(zhì)量部、安全部、技術(shù)部、物資部等部門，按照分區(qū)的形式，組織該區(qū)全體專業(yè)施工管理人員、質(zhì)量員、安全員對(duì)本工程施工質(zhì)量進(jìn)行定期及不定期檢查，及時(shí)指出存在的質(zhì)量、安全隱患，及早迅速的解決問題。 7)工程質(zhì)量例會(huì)制：每周二晚19時(shí)定時(shí)召開質(zhì)量例會(huì)；參加會(huì)議人員：項(xiàng)目部全體管理人員和各施工班組負(fù)責(zé)人，內(nèi)容：對(duì)施工質(zhì)量情況做匯報(bào)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題和上周的質(zhì)量問題整改情況用PPT的形式進(jìn)行匯報(bào)；對(duì)各施工班組間進(jìn)行協(xié)調(diào)；對(duì)工序施工質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制交底。 8)樣板先行制：對(duì)新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備及裝修工程可先做樣板，經(jīng)各方檢查無誤可行后方可全面施工。 9)工程變更控管理制:發(fā)生工程變更，及時(shí)辦理變更手續(xù)，具體變更程序按《程序文件》中《技術(shù)管理制度》的要求實(shí)施。 10）關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位施工實(shí)行旁站制：對(duì)關(guān)鍵工序、重點(diǎn)部位施工時(shí)應(yīng)事先通知監(jiān)理工程師進(jìn)行盤站監(jiān)理，施工單位施工員必須在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、督促，確保工序施工質(zhì)量得以保證。具體旁站部位按質(zhì)量控制點(diǎn)執(zhí)行。 11)成品保護(hù)制：項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)合理安排施工工序，并制定成品、半成品保護(hù)措施，嚴(yán)格做好產(chǎn)品保護(hù)工作。 12)工程質(zhì)量事故報(bào)告處理制度：一般質(zhì)量問題發(fā)生后由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)量員及班組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審，技術(shù)員、施工員制定整改方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄；嚴(yán)重質(zhì)量問題放生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司技術(shù)部，并在24小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告。事故嚴(yán)格按“四不放過”原則進(jìn)行處理。 13)質(zhì)量績(jī)效考核制和質(zhì)量獎(jiǎng)懲制：項(xiàng)目部所有管理人員，根據(jù)崗位質(zhì)量職責(zé)，對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行績(jī)效考核制和質(zhì)量獎(jiǎng)懲制，具體辦法按直管部質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。 施工班組質(zhì)量獎(jiǎng)懲制：項(xiàng)目部制定質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，過程中根據(jù)對(duì)各道工序的檢查結(jié)果，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題在質(zhì)量例會(huì)上給以通報(bào)批評(píng)并給以一定經(jīng)濟(jì)處罰，對(duì)班組施工質(zhì)量一直保持優(yōu)良的給以一定經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)并通報(bào)表?yè)P(yáng)，具體辦法執(zhí)行項(xiàng)目工程施工質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度。 14） 質(zhì)量教育培訓(xùn)制度：項(xiàng)目施工管理人員、質(zhì)量檢查人員和特殊工種人員要持證上崗，項(xiàng)目部管理人員應(yīng)積極參加公司組織的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。對(duì)班組施工質(zhì)量連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題兩次的要分析原因并及時(shí)組織班組進(jìn)行學(xué)習(xí)教育，確保質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。 15）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、法律、法規(guī)、質(zhì)量管理?xiàng)l例、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 4.3竣工驗(yàn)收階段質(zhì)量管理制 1）工程質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收制：各道工序必須驗(yàn)收合格方能進(jìn)行下一道工序施工，對(duì)達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格執(zhí)行否決制，分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格條件:所含分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批必須合格，質(zhì)保資料齊全；分部工程驗(yàn)收合格條件：所含分部分項(xiàng)工程全部合格，質(zhì)保資料齊全，有關(guān)安全和使用功能的抽檢試驗(yàn)合格；單位工程驗(yàn)收合格條件：所含單位分部工程全部驗(yàn)收合格，質(zhì)保資料齊全，觀感評(píng)定為好。具體要求按《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一規(guī)程》（DBJ53/T-23-2008）、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50300－2013）及各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求進(jìn)行。 2）工程質(zhì)量問題處理制： （1） 輕微質(zhì)量問題由質(zhì)量員下發(fā)《質(zhì)量檢查隱患整改通知》，施工員制定整改方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后施工員組織實(shí)施，質(zhì)量員對(duì)整改進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。 （2）一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)員、施工員、質(zhì)量員及施工班組長(zhǎng)進(jìn)行分析，制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。 （3） 較大質(zhì)量問題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司工程技術(shù)部，并在24小時(shí)內(nèi)寫出書面報(bào)告，報(bào)告如下： （4）對(duì)較大質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。 （5）較大質(zhì)量問題由公司總工程師組織工程技術(shù)部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，工程技術(shù)部制定處置方案，公司總工程師批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程技術(shù)部對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 （6） 工程移交后，質(zhì)量問題的處理按保修書及《程序文件》中《工程服務(wù)制度》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3）按歸檔要求整理好質(zhì)量檢驗(yàn)資料、質(zhì)量保證資料、管理資料，并按規(guī)定報(bào)公司工程技術(shù)部核查。 4）公司內(nèi)部竣工驗(yàn)收流程：項(xiàng)目自檢合格→填寫驗(yàn)收申請(qǐng)表并附竣工資料報(bào)公司工程技術(shù)部核查→工程技術(shù)部開具單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表、交工驗(yàn)收證明、保修書→組織項(xiàng)目初驗(yàn)→處理初驗(yàn)存在的問題→竣工驗(yàn)收→竣工資料移交（交公司檔案室資料應(yīng)包括施工管理資料）。 5）各專業(yè)負(fù)責(zé)施工的分部、分項(xiàng)工程完工后，經(jīng)質(zhì)量部自查自檢，確認(rèn)符合設(shè)計(jì)要求、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求后，通知監(jiān)理驗(yàn)收。如單位工程竣工，還要經(jīng)政府的有關(guān)部門（如質(zhì)監(jiān)站等）作竣工驗(yàn)收 6）工程回訪保修制：項(xiàng)目部應(yīng)編制回訪保修計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理組織回訪及保修，工程技術(shù)部門組織驗(yàn)證。 第六章 成品保護(hù)制度 項(xiàng)目經(jīng)理部將建立完善的工序交接制度。在各工種交接時(shí)，交接雙方對(duì)上道工序的成品和設(shè)備進(jìn)行檢查并實(shí)行書面移交手續(xù)，下道工序的操作者必須認(rèn)真保護(hù)，造成損壞和丟失要全面負(fù)責(zé)。 對(duì)購(gòu)買的半成品、成品要在進(jìn)場(chǎng)前做好”四檢” 制度，即檢驗(yàn)規(guī)格、品種、質(zhì)量、成品保護(hù)性包裹，不合格品不許進(jìn)場(chǎng)。做好現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)庫(kù)物品的管理工作 質(zhì)量控制程序 1、分項(xiàng)工程質(zhì)量控制流程圖 分項(xiàng)工程施工 申報(bào)分部分項(xiàng)工程施工方案，各項(xiàng)材料合格證，試驗(yàn)報(bào)告 施工單位 樣板施工 施工單位 審核分部分項(xiàng)工程施工方案，各項(xiàng)材料合格證，試驗(yàn)報(bào)告 項(xiàng)目監(jiān)理 審核樣板施工 項(xiàng)目監(jiān)理 審核結(jié)果 項(xiàng)目監(jiān)理 填寫檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄 （施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量技術(shù)資料） 施工單位、項(xiàng)目監(jiān)理 檢查分項(xiàng)工程各檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄、匯總，并對(duì)分項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定 項(xiàng)目監(jiān)理 填寫分項(xiàng)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收記錄 施工單位、項(xiàng)目監(jiān)理 不同意驗(yàn)收 不同意驗(yàn)收 檢驗(yàn)批自檢合格，填報(bào)檢驗(yàn)批施工質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單（施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量技術(shù)資料） 施工單位 對(duì)檢驗(yàn)批施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收 （施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量技術(shù)資料） 項(xiàng)目監(jiān)理 整改或返工 同意驗(yàn)收 不同意方案 2、分部工程質(zhì)量控制流程圖 分部工程完成 檢查、匯總分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn) 收記錄填報(bào)分部工程報(bào)驗(yàn)單 施工單位 檢查、驗(yàn)收分部工程質(zhì)量 項(xiàng)目監(jiān)理 評(píng)價(jià)分部工程施工質(zhì)量 項(xiàng)目監(jiān)理 驗(yàn)收結(jié)果 整改 不同意驗(yàn)收 同意驗(yàn)收 2.1 設(shè)備安裝質(zhì)量控制程序 設(shè)備開箱驗(yàn)收 業(yè)主、監(jiān)理單位、施工單位、廠家 由采購(gòu)及廠家解決 部件及設(shè)備安裝 施工單位 施工單位自檢及安裝質(zhì)量報(bào)告 報(bào)監(jiān)理單位驗(yàn)收 系統(tǒng)調(diào)試及設(shè)備聯(lián)調(diào) 施工單位 分專業(yè)按規(guī)范進(jìn)行 施工單位 單項(xiàng)工程質(zhì)量自檢、報(bào)驗(yàn) 施工單位 監(jiān)理單位驗(yàn)收、審核 監(jiān)理單位簽發(fā)質(zhì)量認(rèn)可書 合格 不合格 調(diào)整 不合格 不合格 合格 合格 合格 合格 不合格 整改 3、單位工程驗(yàn)收質(zhì)量控制流程圖 單位工程完成 填報(bào)單位工程竣工報(bào)告，匯總各分部工程質(zhì)量評(píng)定 施工單位 進(jìn)行單位工程質(zhì)量驗(yàn)收 檢查結(jié)果 符合要求 簽認(rèn)“工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告” 業(yè)主、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、土建、安裝 辦理工程驗(yàn)收備案 業(yè)主 整改 不符合要求 預(yù)防質(zhì)量通病措施 1、質(zhì)量通病原因分析及管理對(duì)策 1.1原因分析 出現(xiàn)質(zhì)量通 病 人員 執(zhí)行規(guī)范要求不嚴(yán)格 技術(shù)素質(zhì)不適應(yīng)本工程需要 沒有遵守質(zhì)量檢查制度，完工后不進(jìn)行自檢 忽視工藝標(biāo)準(zhǔn)不按工藝規(guī)程施工 加工環(huán)境雜亂潮濕 追求進(jìn)度忽視質(zhì)量 多工種交叉作業(yè) 施工方案不完善，交底不詳細(xì) 半成品保護(hù)不力 管理人員現(xiàn)場(chǎng)管理不到位 操作過程中未執(zhí)行質(zhì)量三級(jí)管理制度 環(huán) 境 管 理 施工機(jī)具及計(jì)量器 具不滿足施工要求 主材料不符合施工技術(shù)要求 輔材與主材不匹配 外購(gòu)零星材料不合格 材料 1.2管理對(duì)策 1.2.1 人員管理 執(zhí)行規(guī)范要求不嚴(yán)格 技術(shù)素質(zhì)不適應(yīng)本工程需要 沒有遵守質(zhì)量檢查制度，完工后不進(jìn)行自檢 忽視工藝標(biāo)準(zhǔn)不按工藝規(guī)程施工 上崗前培訓(xùn)教育，考核上崗，不合格者退場(chǎng) 加強(qiáng)工藝標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，樹立良好的質(zhì)量觀，引入競(jìng)爭(zhēng)上崗制度 質(zhì)量員及棟號(hào)工長(zhǎng)嚴(yán)格進(jìn)行工序檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入下一道工序 建立健全獎(jiǎng)罰制度，質(zhì)量部跟蹤檢查，對(duì)施工班組進(jìn)行監(jiān)督檢查 人員管理 1.2.2 材料管理 外購(gòu)零星材料不合格 施工機(jī)具及計(jì)量器具不滿足施工要求 主材料不符合施工技術(shù)要求 完善施工機(jī)具及計(jì)量器具的管理，設(shè)立專人管理，不合格部分淘汰 嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量保證體系，保證進(jìn)場(chǎng)材料符合要求，同時(shí)還要進(jìn)行必要的檢驗(yàn)測(cè)試，不合格者及時(shí)清理出場(chǎng)。 分清材料所使用的標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)采購(gòu)員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，執(zhí)行公司《程序文件》 輔材與主材不匹配 盡量采用與主材同一生產(chǎn)廠生產(chǎn)的輔材，代用品要檢測(cè)匹配后才可使用 材料管理 1.2.3 施工環(huán)境管理 加工環(huán)境雜亂潮濕 多工種交叉作業(yè) 半成品保護(hù)不力 合理安排施工工序，合理穿插 落實(shí)保護(hù)措施，責(zé)任到人 專人現(xiàn)場(chǎng)清潔，施工班組做到工完場(chǎng)清 施工環(huán)境管理 1.2.4 施工管理 管理人員管理不到位 施工方案不完善，交底不詳細(xì) 追求進(jìn)度，忽視質(zhì)量 制定施工方案經(jīng)工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后對(duì)工長(zhǎng)及班組進(jìn)行書面、現(xiàn)場(chǎng)交底，過程跟蹤督查。 質(zhì)量與進(jìn)度并重，趕工期間加大監(jiān)督檢查力度，對(duì)不合格品堅(jiān)決返工 質(zhì)量員、施工員必須跟班檢查，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰規(guī)定 操作過程中未執(zhí)行質(zhì)量三級(jí)管理制度 貫徹質(zhì)量追查制度，對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任進(jìn)行層層落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)管理制度 施工管理 2、質(zhì)量通病控制程序 班組實(shí)施，自檢 制定預(yù)防質(zhì)量通病方案 項(xiàng)目經(jīng)理審批 班組長(zhǎng)對(duì)班 組進(jìn)行技術(shù)交底 報(bào)批 不合格， 重編 現(xiàn)場(chǎng)情況變化或者不適合實(shí)施 合格 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控， 技術(shù)支持 質(zhì)量部及 技術(shù)部 技術(shù)支持 施工員檢查驗(yàn)收 質(zhì)量員檢查驗(yàn)收 監(jiān)理驗(yàn)收 無質(zhì)量通病 無質(zhì)量通病 無質(zhì)量通病 有 有 不合格品的控制程序 工作程序 控制流程：確定控制的對(duì)象——對(duì)不合格品的判定――對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)――對(duì)不合格品的記錄――對(duì)不合格品的處置――處置后的再次驗(yàn)證 4.1不合格品的判定 4.1.1嚴(yán)重不合格：是指經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格及體系性不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格。 4.1.2一般不合格：是指建筑工程中常見的質(zhì)量缺陷或局部影響使用的不合格，以及影響觀感而不影響使用的不合格。 4.2不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離 4.2.1不合格的標(biāo)識(shí)方式：在實(shí)物上作標(biāo)記、掛牌、標(biāo)簽等方式或采用記錄方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4.2.2材料員按照材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)合同要求對(duì)原材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，識(shí)別不合格品，對(duì)其出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并填寫《不合格事實(shí)報(bào)告》報(bào)有關(guān)部門（人員）。 4.2.3項(xiàng)目質(zhì)量員按照設(shè)計(jì)、驗(yàn)收規(guī)范要求對(duì)工序進(jìn)行檢驗(yàn)，識(shí)別不合格品，填寫相關(guān)檢驗(yàn)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并填寫《不合格事實(shí)報(bào)告》報(bào)項(xiàng)目工程師。 4.2.4公司工程技術(shù)部每季度對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品組織項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)程標(biāo)識(shí)、隔離，填寫《不合格事實(shí)報(bào)告》。通知項(xiàng)目質(zhì)量員或項(xiàng)目工程師，做相應(yīng)記錄。 4.3不合格的評(píng)價(jià)、處置和驗(yàn)證 4.3.1一般不合格由項(xiàng)目工程師組織項(xiàng)目經(jīng)理、工長(zhǎng)、質(zhì)量和材料等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的糾正措施。 4.3.2嚴(yán)重不合格由項(xiàng)目工程師報(bào)公司工程技術(shù)部及生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程師。工程技術(shù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)后，制定糾正措施進(jìn)行處置。 4.3.3處置的方式有： a)返工：即對(duì)不合格采取返工重做，使其能重新符合規(guī)定要求，返工是針對(duì)可以進(jìn)行返工處理且不會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失的產(chǎn)品而言，但返工的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)確定是合格的。 b)返修：即對(duì)不合格品采取返修，使其能重新符合規(guī)定要求，返修是針對(duì)可能合格而言，但返修后必須再次檢驗(yàn)是否合格。 c)讓步接受：對(duì)不能進(jìn)行返工處理或經(jīng)返修仍不能符合規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期使用要求的不合格品，可在征得顧客或其代表同意讓步的前提下，由項(xiàng)目經(jīng)理部填寫《讓步申請(qǐng)報(bào)告》，經(jīng)審批后實(shí)施讓步接受。 d)降級(jí)或改作它用：作次品處理。 e)拒收或報(bào)廢：對(duì)不能執(zhí)行a)—d)條的供方或顧客提供的不合格品拒收或報(bào)廢。 4.3.4項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人根據(jù)處置方案組織實(shí)施，并詳細(xì)記錄具體的實(shí)施過程。項(xiàng)目質(zhì)量安全員或公司工程技術(shù)部監(jiān)督驗(yàn)證。并將記錄報(bào)公司工程技術(shù)部備案。 4.3.5交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的處置 a)對(duì)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，工程技術(shù)部組織采取相應(yīng)的糾正，執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》有關(guān)規(guī)定；市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的要求。 b)處置負(fù)責(zé)人做好每次的處置記錄。 不符合（合格）事實(shí)報(bào)告 表號(hào):QEOHS CX-24-01 編號(hào)： 產(chǎn)生不合格部門/項(xiàng)目 不合格事實(shí)陳述：（應(yīng)注明發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、事故經(jīng)過） 不符合標(biāo)準(zhǔn)：（1）□ISO9001-2008標(biāo)準(zhǔn) 條款 （2）□ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn) 條款 （3）□OHSAS18001-1999標(biāo)準(zhǔn) 條款 （4）□綜合管理手冊(cè) □程序文件 條款 （5）其它要求： 不符合（合格）性質(zhì)：□一般 □嚴(yán)重 審核（檢查）人/日期： 被審核（檢查）人/日期： 不符合（合格）的標(biāo)識(shí)、隔離記錄： □已隔離 □采取標(biāo)簽、標(biāo)牌方式標(biāo)識(shí) □采取記錄形式進(jìn)行標(biāo)識(shí) □采取保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)形式 □已書面報(bào)告 □采取通報(bào)或安民告示方式 □采取其它形式標(biāo)識(shí)及隔離： 責(zé)任人/日期： 不（符合）合格評(píng)價(jià)及處置要求（擬采取糾正措施的必要性）記錄： （1）產(chǎn)生不（符合）合格的原因分析： （2）處置方法： （3）制訂糾正措施的必要性：□有必要制訂 □沒有必要制訂 評(píng)價(jià)人/日期： 批準(zhǔn)人/日期： 處置及糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄： 驗(yàn)證人/日期： 此表一式二份，審核、被審核部門各一份，驗(yàn)證后報(bào)工程技術(shù)部一份。 云南省第二建筑工程公司“三檢制”檢查記錄 工程名稱： 昆明新機(jī)場(chǎng)生產(chǎn)生活配套服務(wù)區(qū)共組房(二期) 編號(hào)： 分部分項(xiàng) 工程名稱 施工部位 自 檢 檢查依據(jù)： 1、 圖紙 □ 圖紙編號(hào)： 2、 規(guī)范 □ 規(guī)范名稱及版本號(hào)： 3、技術(shù)交底/方案 □ 交底記錄編號(hào)： 4、其它 □ 具體內(nèi)容： 檢查內(nèi)容及結(jié)論： 施工班組長(zhǎng)簽字： 日期： 互 檢（交接檢） 檢查內(nèi)容及結(jié)論： 互檢雙方班組長(zhǎng)簽字： 日期： 專 檢 檢查內(nèi)容及意見： 是否同意進(jìn)行下道工序施工：是（ ）否（ ） 質(zhì)檢員簽字： 日期： 備注：本表一式三份，質(zhì)檢員、 上下施工工序的施工班組各存一份。