質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案.doc

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鄭州市隴海路快速通道工程 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 批準： 審核： 編寫： 鄭州市隴海路快速通道工程BT項目第五項目經(jīng)理部 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案 根據(jù)公司頒布實施的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三整合管理手冊，確保項目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標的實現(xiàn)，特制定鄭州市北三環(huán)項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案如下，請各部室認真組織并嚴格執(zhí)行。 一、 總則 為全面貫徹落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建設工程質(zhì)量管理條例》及國家勞動保護、環(huán)境保護等有關(guān)法律，強化全員法制觀念，遵循“政府統(tǒng)一領導，部門依法監(jiān)管、企業(yè)全面負責、群眾監(jiān)督參與、社會重視支持”的管理體制，努力實現(xiàn)項目部年度質(zhì)量、安全、環(huán)境管理目標。各有關(guān)部門以質(zhì)量、安全、環(huán)境監(jiān)控為重點，全面落實安全逐級負責制和質(zhì)量終身負責制，切實做好現(xiàn)場職工勞動保護和環(huán)境保護工作，積極發(fā)揮專職質(zhì)檢、安全管理人員的監(jiān)督檢查職能，夯實基礎，加大管理考核力度，深入開展安全標準工地建設和質(zhì)量上臺階活動，實現(xiàn)安全生產(chǎn)年，樹立“行業(yè)一流，系統(tǒng)樣板”，創(chuàng)造精品工程。 二、 目標指標 詳見《鄭州市北三環(huán)項目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標一覽表》 三、 管理職責 為確保鄭州市北三環(huán)工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的標準化，將項目部各部室管理職責進行劃分，使項目部各職能部門、項目部分管領導職責劃分清楚、程序文件接口明確，責任到部室領導及項目部領導，在“三整合”中加強溝通，達到項目管理的標準化、規(guī)范化。 工程管理部 1、 負責項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標、指標及管理方案的制定、評價和修訂工作，報項目部管理者代表審核，由項目經(jīng)理批準實施，確保項目部總體管理目標的實現(xiàn)。 2、 負責一般危險源、環(huán)境因素防范、控制措施、計劃的制定、實施，并將重大危險源的防范措施實施情況向項目總工和相關(guān)領導反饋。 3、 負責制定管理方案實施或發(fā)生重大事故、事件后，要及時對管理方案的實施情況進行評價或更新，并將存在的問題向項目部相關(guān)領導反饋。 4、 負責對重大危險源、重要環(huán)境因素的定期識別、評價、控制措施、計劃的策劃、更新，并將實施情況向項目部相關(guān)領導反饋。 5、 負責法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序、目標、指標和管理方案控制程序、工作環(huán)境管理程序、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序、設計和開發(fā)控制程序、施工過程控制程序、數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應用程序、持續(xù)改進管理程序、糾正和預防措施控制程序等控制程序的實施，并將實施情況向項目部相關(guān)領導反饋。 質(zhì)量安全環(huán)保部 1、 負責組織實施對項目部制定的重大危險源、環(huán)境因素防范、控制措施計劃，進行系統(tǒng)管理和組織實施對重大危險源、重要環(huán)境因素的控制、監(jiān)測。 2、 負責監(jiān)控項目部管理目標的制定實施；負責對項目部管理方案的實施進行檢查考核，并將實施、檢查考核情況并反饋上級領導。 3、 負責監(jiān)督項目部管理職責、管理體系的運行及檢查考核。 4、 負責監(jiān)督、管理管理手冊及職業(yè)健康安全管理手冊在項目部的運行，負責按考核標準要求對各部門管理工作進行指導、督促和檢查，促進管理目標的實現(xiàn)。各責任科室相互配合做好體系運行的管理工作。 5、 負責記錄控制程序、信息溝通與協(xié)商控制程序、標識和可追溯性控制程序、監(jiān)測和測量裝置控制程序、內(nèi)部審核程序、檢驗和試驗控制程序、績效測量控制程序、不合格品控制程序、事故、事件、不符合控制程序等控制程序的實施，將實施情況上報項目總工和相關(guān)領導。 6、 負責開展一次項目部全面的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系“三整合”大檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時有效有針對性的制定糾正措施或預防措施，同時每年根據(jù)制定的質(zhì)量目標運行及管理情況，提出持續(xù)性的改進計劃，并將檢查結(jié)果及時向項目總工和項目部有關(guān)領導反饋。 7、 負責監(jiān)督、管理管理手冊及職業(yè)健康安全管理手冊在項目部的運行，監(jiān)督 項目部的環(huán)境、職業(yè)健康安全的實施情況。 8、 負責對環(huán)境因素識別與評價程序及對危險源辨識、風險評價及風險控制策劃程序、固體廢棄物管理程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序、應急準備和響應控制程序等控制程序的具體實施、監(jiān)督，將實施情況向項目總工和項目部有關(guān)領導反饋。 合同管理部 1、 負責物資采購控制程序、分承包控制程序、顧客滿意度評價管理程序、節(jié)能降耗管理程序的具體實施，并定期將實施情況向項目經(jīng)理反饋。 2、 配合質(zhì)量控制部做好工程回訪工作。聽取顧客及其他相關(guān)方的意見，不斷完善質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)措施，以優(yōu)異的工程質(zhì)量取信于顧客。 物資設備部 1、 負責設施控制程序、施工機械設備控制程序、顧客財產(chǎn)控制程序、產(chǎn)品防護控制程序的實施，將實施情況向項目部有關(guān)領導反饋。 綜合辦公室 1、 負責文件控制程序、人力資源管理程序的實施，將實施情況向項目部有關(guān)領導反饋。 各責任部室、分管領導職責劃分詳見《管理手冊程序文件責任分配表》。 四、 計劃措施 質(zhì)量管理 1、 項目部、各施工作業(yè)隊、職能部室要牢固樹立“質(zhì)量為本，誠實守信，持續(xù)改進，追求精品；節(jié)能降耗，預防污染，常改永新，生活和諧；以人為本，安全第一，科技興安，預防為主；顧客滿意，員工同心，做強發(fā)展，創(chuàng)造一流”的管理思想，把質(zhì)量工作作為一項關(guān)系到我們企業(yè)生存和個人生存發(fā)展的大事抓實抓好。切實做到人人為質(zhì)量、事事為質(zhì)量的思想理念。 2、 健全和完善項目部的質(zhì)量保證體系、監(jiān)督管理體系和保障體系，項目部設置以項目經(jīng)理為組長，項目總工為副組長，項目部各職能部室為成員的質(zhì)量管理體系領導小組，嚴格建立各項質(zhì)量管理制度，使質(zhì)量管理工作規(guī)范化、制度化。并加強進場原材料、物資設備的檢查驗收控制工作，具體檢查驗收按局、項目部下發(fā)的有關(guān)文件執(zhí)行，做好施工過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，各級人員管理職責到位，嚴格執(zhí)行質(zhì)量標準化管理，確保項目部整體質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 3、 按照管理手冊及局的有關(guān)文件要求，結(jié)合項目部質(zhì)量管理工作的實際情況，同項目部各職能部室簽訂《質(zhì)量管理工作責任書》，將質(zhì)量目標、指標層層分解到項目部各職能科室、廠隊，實行質(zhì)量管理責任目標、指標的層層互保。 4、 根據(jù)項目部的實際情況，已制定的《工程質(zhì)量獎懲條例》，在施工過程中嚴格執(zhí)行質(zhì)量獎罰制度，在同各施工作業(yè)隊及各部室簽訂質(zhì)量責任書時，并繳納相應的質(zhì)量保證金，作為項目部的質(zhì)量獎勵基金，保證質(zhì)量獎罰所需經(jīng)費的落實，做到有獎有罰，提高廣大參戰(zhàn)職工建設優(yōu)質(zhì)工程的積極性，爭創(chuàng)樣板工區(qū)，創(chuàng)造精品工程的意識。 5、 結(jié)合本工程的特點，項目部各級管理人員及廣大職工要不斷掌握和學習有關(guān)質(zhì)量工作的法律、法規(guī)、條例、規(guī)范、標準，特別是一些關(guān)鍵部位、特殊工序，一些特殊的過程施工，制定專項的施工措施、方案和質(zhì)量措施、控制計劃。 6、 加強施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督檢查控制，對已完工程，特別是關(guān)鍵部位、技術(shù)復雜以及采用新材料、新設備、新工藝、新技術(shù)的施工項目，嚴格依照施工規(guī)范、技術(shù)標準，認真進行檢查驗收并做好現(xiàn)場施工檢查記錄，嚴格執(zhí)行“三檢制”，加強班組自檢中隊復檢的力度，上道工序不合格嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序施工，以工序保單元，以單元保分部，以分部保整體工程優(yōu)良。 7、 加強班組建設，提高班組管理水平，是項目部質(zhì)量管理的中心工作，也是工程質(zhì)量建設的源頭，為此，根據(jù)項目部實際情況分別土方開挖施工、混凝土施工、漿砌石施工各安放一名現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)人員和一名現(xiàn)場專業(yè)質(zhì)檢人員，指導、檢查班組施工質(zhì)量以及進行技術(shù)指導，幫助和解決施工中存在的難題。 8、 嚴格執(zhí)行技術(shù)交底制度和質(zhì)量交底制度，各種交底形成記錄，人員簽字齊全，對本項目的特殊過程和有特殊要求的關(guān)鍵工序、作業(yè)過程，如：開挖施工施工等特殊過程的施工，編制單項技術(shù)方案或施工作業(yè)指導書，報經(jīng)監(jiān)理審核后交底到參加施工作業(yè)的每一位員工，并將交底所形成的記錄及人員簽字的記錄保存到工程技術(shù)部。 9、 嚴格執(zhí)行局、項目部下發(fā)的關(guān)于物資、設備管理制度和規(guī)定，認真做好材料、設備的驗收檢驗、標識和發(fā)放、記錄工作，做到賬、物相符，杜絕一切不合格的原材料和已明令淘汰的設備、設施進入施工生產(chǎn)現(xiàn)場，保證工程質(zhì)量達到優(yōu)良。 10、 認真做好工程創(chuàng)優(yōu)工作，根據(jù)業(yè)主下發(fā)的有關(guān)工程安全、質(zhì)量、進度和文明施工考評的文件結(jié)合項目部的工程特性，為創(chuàng)建樣板工程，建精品工程，嚴格按照其下發(fā)的通知及項目部的各項管理規(guī)定，嚴把質(zhì)量關(guān)，在施工過程中，嚴格按照質(zhì)量標準和規(guī)范、工藝、工法，加強工程施工質(zhì)量的“三檢制”，層層落實，責任到人，確保創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)和整體工程的優(yōu)良。 11、 工程文件資料是工程項目進行交接驗收的主要依據(jù)，我們不但要干好工程，還要做好工程，以確保各部室資料的完整性、系統(tǒng)性，為工程竣工驗收提供可靠的文字依據(jù)。 12、 按照管理手冊要求，及時認真做好工程回訪工作，多方面聽取顧客及其他相關(guān)方的意見，不斷完善質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)措施，以優(yōu)良的工程質(zhì)量取信于顧客，立足于市場。 環(huán)境 1、 建立健全以項目經(jīng)理為組長的環(huán)境管理委員會，成立專門的環(huán)境保護管理辦公室，并在辦公區(qū)及生活區(qū)設置了一名專門的環(huán)境保護工作人員，保證辦公區(qū)及生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，為員工創(chuàng)造一個清潔適宜的生活環(huán)境，在施工勞動現(xiàn)場，配置兩名環(huán)境保護工作人員，進行施工現(xiàn)場的環(huán)境保護管理工作，保證現(xiàn)場的文明施工，為各參戰(zhàn)職工提供適宜的勞動環(huán)境。 2、 環(huán)境保護辦公室按程序文件及管理職責要求做好整個項目部環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)督、統(tǒng)計、上報工作，并負責開展環(huán)境保護宣傳教育工作，督促各作業(yè)隊按施工合同做好施工現(xiàn)場的“三廢”（廢水、廢氣、廢渣）處理工作；負責檢查、督促有關(guān)部門做好施工現(xiàn)場的防塵、防毒的管理與監(jiān)測工作。在項目部的環(huán)境影響因素見附件《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》，其評價與監(jiān)測按《環(huán)境因素控制措施》執(zhí)行。 3、 項目部的環(huán)境保護工作主動接受國家、地方政府、行業(yè)管理部門的監(jiān)督檢查，并力求得到當?shù)卣袠I(yè)管理部門的支持、指導，努力實現(xiàn)施工生產(chǎn)污染物排放達到國家或當?shù)貥藴省? 4、 環(huán)境辦公室加強對日常環(huán)境狀態(tài)的監(jiān)測和記錄，并定期委托當?shù)丨h(huán)保監(jiān)測部門實施定期對本項目的環(huán)境監(jiān)測，并做好環(huán)境管理的工作總結(jié)，及時反饋到項目部相關(guān)領導，并對在環(huán)境保護和防治污染中做出成績的人員給予一定的獎勵。 職業(yè)健康安全 5、 職業(yè)健康安全管理工作要堅持“以人為本”的管理理念，牢固樹立“安全第一，預防為主”的管理工作方針。安全就是效益，沒有安全就沒有效益，把安全生產(chǎn)貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營的全過程，進一步加強安全生產(chǎn)宣傳、培訓工作，鞏固提高全體參戰(zhàn)職工的安全意識。 6、 根據(jù)項目部的實際情況，制定《項目部安全文明施工獎懲管理辦法》，在施工過程中嚴格執(zhí)行安全獎罰制度，同施工隊及各部室簽訂安全責任書，實行安全責任層層分解，提高廣大參戰(zhàn)職工爭創(chuàng)樣板工區(qū)，創(chuàng)造精品工程的主動性、極積性。 7、 建立健全安全生產(chǎn)組織管理機構(gòu)，成立了以項目經(jīng)理為組長的安全管理體制，并根據(jù)項目部的工程實際情況配備了5~7名兼職安全員，并專門配備1~2名有能力，并且能夠勝任其工作的專職安全管理人員，每星期一為安全生產(chǎn)例會，每月進行一次全面的安全檢查，重點突出《安全生產(chǎn)法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》及安全技術(shù)操作規(guī)程的學習，提高廣大參戰(zhàn)員工的安全意識、自我保護意識和安全操作技能。項目部根據(jù)本工程的實際情況，每月對各參戰(zhàn)員工進行一次安全教育培訓，堅持班前五分鐘安全教育，將安全生產(chǎn)管理工作納入規(guī)范化、制度化的軌道。 8、 全面貫徹實施《安全生產(chǎn)法》和《建設工程安全生產(chǎn)管理條件》等法律法規(guī)，增強員工安全生活法制觀念，努力提高員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護意識和自我保護能力，落實安全生產(chǎn)責任制，將安全生產(chǎn)管理工作納入法制軌道。 9、 在施工中嚴格按照《工程建設安全生產(chǎn)管理手冊》的要求組織施工，嚴密施工組織方案，并做好安全技術(shù)交底，認真落實安全施工防護制度，對可能引發(fā)安全事故的危險作業(yè)，特別是重大危險源，派專人進行盯崗監(jiān)督，做到事先有措施，過程有監(jiān)控，收工有檢查，確保人員的絕對安全。 10、 做好高空作業(yè)、交叉作業(yè)等高危作業(yè)環(huán)境的安全監(jiān)控。重點做好崗前培訓，杜絕違章作業(yè)、違章指揮現(xiàn)象；專職安全人員要重點檢查施工防護制度、安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況，還有習慣性違章等現(xiàn)象，對發(fā)現(xiàn)的一切違章、違規(guī)行為，堅決予以處罰和糾正。重點部位的安全防護工程，如：腳手架危害性大的施工作業(yè)，制定專門的安全施工措施，報上級主管單位審批，進行聯(lián)合驗收后，方可進行下一道工序的施工。 11、 項目部為現(xiàn)場施工作業(yè)人員提供規(guī)定的、符合國家標準的勞動保護設施和個人防護用品，并對一些特殊工程的作業(yè)人員要進行定期的體檢，做好冬季防寒、防凍工作。 12、 切實加強安全信息管理工作，及時進行信息的傳遞和溝通，做好事故預警機制的建設。 13、 每季度進行一次質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境三整合的學習。 檢查考評 14、 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境三整合保證體系是一套先進性的管理體系，要求項目部各科室深入學習和體會新版程序文件，理解程序文件的實質(zhì)和內(nèi)涵，把質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理保證體系程序文件同各部室的日常管理工作結(jié)合起來，使日常的管理嚴格按照程序文件的要求進行，進一步規(guī)范和強化項目上的管理體系運行，針對各項管理進行逐一指導、檢查、考核。項目部針對管理手冊的運行及目標、指標完成情況進行嚴格的自檢自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。 15、 項目部將各部室自查結(jié)果報質(zhì)檢部，對在自查中發(fā)現(xiàn)體系運行的不足及時進行分析，使質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標、指標處于可控范圍，在本項目處于良性循環(huán)狀態(tài)。 16、 各部室根據(jù)管理手冊中的各項程序，逐一檢查、落實，如那個科室出現(xiàn)問題不及時改正，拖項目部整體管理目標的后腿，將給予該部室負責人一定的處罰。 17、 根據(jù)局質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)文件結(jié)合項目部的實際情況，每季度最后一個月20日開展一次項目部整個工地的全面的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全大檢查，檢查組長由項目經(jīng)理擔任，副組長由項目總工組成，檢查組成員由各科部負責人、各施工作業(yè)隊負責人組成。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標一覽表 序號 目標 指標 控制指標（國家、行業(yè)） 一 質(zhì)量 無重大質(zhì)量事故； 確保持續(xù)改進措施的有效落實。 1、檢驗批、分項、分部工程合格率100%，單位工程竣工交驗合格率100%，杜絕質(zhì)量事故； 2、 合同履約率100%； 3、顧客滿意度95%以上； 4、創(chuàng)建河南省市政優(yōu)質(zhì)工程金杯獎，爭創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程。 二 環(huán)境 各種污染物排放達到國家標準； 以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點； 提高預防污染意識、塑造綠色施工工地。 各類污染物排放達到國家標準； 控制重要環(huán)境因素達標率100%； 生產(chǎn)及辦公場所固廢棄物回收處置率100%； 實現(xiàn)施工作業(yè)無環(huán)境污染事故； 節(jié)能降耗保護資源（定額允許消耗）節(jié)約率1 %； 以顧客及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點； 提高預防污染意識、塑造綠色施工工地。 污水排放： PH值：6-9 色度：80 懸浮物：150-400 化學需氧量（COD）：150-500 噪聲： 施工階段城市區(qū)： 晝間：65-85 夜間：55 粉塵排放：體積計氧氣含量不得小于20%。 三 職業(yè)健康安全 因工死亡事故率（職業(yè)病發(fā)病率）為0；因工重傷事故率為零；因工輕傷事故不超過1%人次；火災事故率為零；不發(fā)生經(jīng)濟損失在3萬元以上（含3萬元）的交通、機械事故；不發(fā)生經(jīng)濟損失在3萬元以上（含3萬元）的機械設備事故； 作業(yè)場所粉塵達標率不小于70%，接觸有毒有害人員體檢率達到100%，確診為塵肺、疑是塵肺人員體檢率達到100%。 按局制定的《工程建設安全生產(chǎn)管理手冊》、分局制定的《文明施工安全管理手冊》的要求達到文明施工安全管理合格單位。 以顧客、員工及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點； 規(guī)范過程監(jiān)控、實施持續(xù)改進； 保持省（部）級安全生產(chǎn)先進單位稱號。 1、因工死亡事故率(職業(yè)病發(fā)病率)為零； 2、因工重傷事故率為零；因工輕傷事故不超過1%人次； 3、火災事故率為零； 4、不發(fā)生經(jīng)濟損失在5萬元以上（含5萬元）的機械設備責任事故； 5、作業(yè)場所粉塵達標率不小于70%，接觸有毒有害人員體檢率達到100%。 死亡事故率（職業(yè)病發(fā)病率）為零。 因工重傷事故率為零；火災事故率為零； 不發(fā)生特大交通事故； 不發(fā)生重大機械設備事故； 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工程管理程序文件責任分配表 程序文件編號 程序文件名稱 責任部門 責任部門領導 主管領導 協(xié)助部門 SDSY-QEHSP01-A 文件控制程序 綜合辦 常兆麗 趙富倉 項目部各科室 SDSY-QEHSP08-A 人力資源管理程序 SDSY-QEHSP05-A 法律、法規(guī)與其他要求獲取與識別管理程序 技術(shù)部 韓寧寧 劉偉林 安全部 SDSY-QEHSP06-A 目標、指標和管理方案控制程序 安全部 SDSY-QEHSP10-A 工作環(huán)境管理程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP11-A 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP13-A 設計和開發(fā)控制程序 安全部 SDSY-QEHSP16-A 施工過程控制程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP30-A 數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應用程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP31-A 持續(xù)改進管理程序 安全部 SDSY-QEHSP32-A 糾正和預防措施控制程序 安全部 SDSY-QEHSP02-A 記錄控制程序 技術(shù)部 安全部 朱風云 韓寧寧 劉偉林 技術(shù)部（測量隊）、綜合辦、安全部、（試驗室） SDSY-QEHSP32-A 信息溝通與協(xié)商控制程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP18-A 標識和可追溯性控制程序 技術(shù)部（測量隊）、綜合辦、安全部、（試驗室）調(diào)度室、物資設備部 SDSY-QEHSP21-A 監(jiān)測和測量裝置控制程序 測量隊、試驗室 SDSY-QEHSP25-A 內(nèi)部審核程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP26-A 檢驗和試驗控制程序 技術(shù)部（測量隊）、綜合辦、安全部、（試驗室）調(diào)度室、物資設備部 SDSY-QEHSP27-A 績效測量控制程序 安全部 SDSY-QEHSP28-A 不合格品控制程序 技術(shù)部、物資設備部、測量隊、試驗室 SDSY-QEHSP29-A 事故、事件、不符合控制程序 安全部 SDSY-QEHSP03-A 環(huán)境因素識別與評價程序 技術(shù)部 安全部 朱風云 韓寧寧 張程勇 安全部、技術(shù)部 SDSY-QEHSP04-A 危險源辨識、風險評價及風險控制策劃程序 技術(shù)部、物資設備部、調(diào)度室 SDSY-QEHSP34-A 固體廢棄物管理程序 技術(shù)部、綜合辦、物資管理部 SDSY-QEHSP22-A 環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制程序 技術(shù)部、物資設備部、綜合辦 SDSY-QEHSP23-A 應急準備和響應控制程序 技術(shù)部 SDSY-QEHSP09-A 設施控制程序 物資設備部 韓小峰 郭雷 技術(shù)部、綜合辦 SDSY-QEHSP17-A 施工機械設備控制程序 技術(shù)部 SDSY-QEHSP19-A 顧客財產(chǎn)控制程序 技術(shù)部、綜合辦 SDSY-QEHSP20-A 產(chǎn)品防護控制程序 技術(shù)部、安全部、安全環(huán)保部 SDSY-QEHSP12-A 與顧客有關(guān)過程控制程序 合同管理部 張蕾 張蕾 項目部各科室 SDSY-QEHSP14-A 物資采購控制程序 技術(shù)部、物資設備部 SDSY-QEHSP15-A 分承包控制程序 安全部、安全環(huán)保部、物資設備部、調(diào)度室 SDSY-QEHSP24-A 顧客滿意度評價管理程序 安全部、安全環(huán)保部 SDSY-QEHSP35-A 節(jié)能降耗管理程序 項目部各科室 SDSY-QEHSP07-A 管理評審程序 鄭州市隴海路快速通道工程質(zhì)量安全環(huán)境綜合考核檢查標準 序號 考核內(nèi)容及目標 責任部室 分管項目領導 標準分數(shù) 評分標準 得分 一 質(zhì)量部分 100 （一） 事故控制 技術(shù)部 劉偉林 30 1、 發(fā)生重大質(zhì)量事故扣30分。 2、 發(fā)一兩起以上一般質(zhì)量事故或嚴重事故扣20分。 3、 發(fā)生一起一般質(zhì)量事故扣10分。 （二） 質(zhì)量管理 40 1 質(zhì)量目標 技術(shù)部 劉偉林 3 1、 未制訂質(zhì)量目標扣3分。 2、 內(nèi)容不全面、不可測量扣1分。 3、 完成情況未考核、上報扣1分。 2 職責、權(quán)限及溝通 各科室 趙北辰 2 1、 未制定部門、人員職責、權(quán)限扣2分。 2、 有缺項或內(nèi)容不符合要求扣1分。 3、 未明確內(nèi)部溝通或內(nèi)部溝通渠道不適當扣1分。 3 人力資源 綜合辦公室 王改云 3 1、 未規(guī)定人員崗位任職要求扣1分。 2、 未按要求配備人員扣1分。 3、 對人同進行適當?shù)呐嘤柨?分。 4、 對人員未適時進行考核扣1分。 4 工程分包 經(jīng)營合同部 張蕾 2 1、 未保持《合格分承包方名冊》扣2分。 2、 未保持評價（評定）材料或未上報扣1分。 5 物資采購 物資設備部 張蕾 2 1、 未保持《物資合格供方名冊》扣2分。 2、 未保持評價（評定）材料或未上報扣1分。 3、 未建立物資供方檔案扣1分。 6 設備控制 物資設備部 張蕾 2 1、 未保持機械設備臺賬扣2分。 2、 機械設備臺帳內(nèi)容不全或未實施動態(tài)管理扣1分。 7 生產(chǎn)和服務提供 技術(shù)部 劉偉林 3 1、 未保持技術(shù)文件如施工組織設計、技術(shù)方案（措施）。 2、 作業(yè)指導書等扣2分。 3、 未明確項目特殊過程扣1分。 4、 對實施的特殊過程未保留相關(guān)記錄扣1分。 8 監(jiān)測裝置 測量隊、試驗室 劉偉林 3 1、 未建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》扣2分。 2、 列入裝置不全、臺帳內(nèi)容不完整扣2分。 3、 未保持項目的檢定證書原件或復印件扣1分。 9 服務 經(jīng)營合同部 張蕾 3 1、 未制定《質(zhì)量回訪計劃》扣2分。 2、 計劃實施或未完全實施扣2分。 3、 未按規(guī)定進行顧客滿意度調(diào)查或無記錄扣1分。 4、 對顧客提出的問題未處理扣1分。 5、 滿意度調(diào)查結(jié)果、回訪結(jié)果、問題處理結(jié)果未及時上報扣1分。 10 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 技術(shù)部 劉偉林 2 1、未掌握本部門在實施本過程中的職責或未落實職責扣2分。 2、對本過程執(zhí)行情況未進行監(jiān)視和測量，無監(jiān)控記錄扣2分。 11 不合格品控制 技術(shù)部 劉偉林 3 1、 未正確識別不合格品扣2分。 2、 未確定不合格品的嚴重程度和處置方式、措施扣1分。 3、 未對措施實施結(jié)果進行重新驗證扣1分。 12 數(shù)據(jù)分析 技術(shù)部 劉偉林 2 1、 未明確應收集的數(shù)據(jù)、采取的適當統(tǒng)計方法及責任部門扣1分。 2、 未收集有關(guān)數(shù)據(jù)扣1分。 3、 所收集的數(shù)據(jù)不全面、不完整扣1分。 4、 對收集的數(shù)據(jù)未進行分析處理扣1分。 13 改進 技術(shù)部 劉偉林 2 1、 未確定改進項目扣1分。 2、 未制定改進計劃或未制定改進措施扣1分。 3、 改進措施未實施扣1分。 14 糾正措施 技術(shù)部 劉偉林 2 1、 未正確識別和利用需采取糾正措施的信息扣2分。 2、 對不合格原因未進行分析扣0.5分。 3、 未制定措施扣0.5分。 4、 未對糾正措施實施跟蹤驗證、評審扣0.5分。 15 文件管理 綜合辦、技術(shù)部 趙富倉、劉偉林 2 1、 文件發(fā)布前未得到審批扣1分。 2、 發(fā)文、發(fā)放、接受登記不符合要求扣1分。 3、 文件發(fā)放不及時或不到位扣1分。 4、 文件更改信息未通知到位或未按要求進行更改扣0.5分。 5、 對作廢文件未做適當處置扣0.5分。 16 記錄管理 技術(shù)部 劉偉林 2 1、 未建立記錄清單扣1分。 2、 對清單中的記錄未規(guī)定期限扣1分。 3、 記錄填寫不符合要求扣0.5分。 4、 未分類、未編號扣0.5分。 （三） 項目管理 30 由分局進行檢查考核。 二 職業(yè)健康安全環(huán)保部分 100 （一） 事故控制 項目部 趙北辰 張程勇 朱風云 30 1、 發(fā)生群體健康事故的扣30分。 2、 發(fā)生重傷以上事故的扣30分。 3、 輕傷1人扣5分，輕傷人數(shù)超過總?cè)藬?shù)1%的扣30分。 4、 發(fā)生經(jīng)濟損失在3萬元（包括3萬元）以上的道路交通事故扣30分。 5、 發(fā)生經(jīng)濟損失在5萬元（包括5萬元）以上的機械設備事故扣30分。 6、 發(fā)生經(jīng)濟損失在5萬元（包括5萬元）以上的火災事故扣30分。 （二） 安全管理 張程勇 40 1 安全生產(chǎn)責任制 安全部 張程勇 4 1、 未建立責任制的扣4分。 2、 經(jīng)濟承包中無安全生產(chǎn)指標的扣3分。 3、 各級各部門未執(zhí)行責任制的扣1分。 2 管理制度 安全部 張程勇 4 1、 無安全管理制度的扣4分。 2、 未按會議制度召開安全會議的扣3分。 3、 安全會議無記錄的扣2分。 4、 安全管理制度不完善的扣1分。 3 計劃總結(jié) 安全部 張程勇 4 1、 年度工作無計劃的扣4分。 2、 年度或半年工作無總結(jié)的扣2分。 3、 安全簡報每季度一期，每少一期扣1分。 4、 事故報表等資料不按時上報的一次扣1分。 4 安全投入 項目部 趙北辰 4 1、 未按比例提取安全基金的扣4分。 2、 安全基金沒做到?？顚Ｓ玫目?分。 3、 勞保品“三證”資料不全的扣2分。 5 目標管理 技術(shù)部、安全部 張程勇、朱風云 4 1、 未制定安全管理目標的扣4分。 2、 未進行安全責任目標分解的扣4分。 3、 無責任目標考核規(guī)定的扣4分。 4、 對所屬單位年度安全工作不作“優(yōu)良”、“合格”或“不合格”評定的扣3分。 6 機構(gòu)設置 項目部 趙北辰 4 1、 未成立安全生產(chǎn)委員會的扣4分。 2、 安監(jiān)部門或?qū)Ｂ毎脖O(jiān)人員未按規(guī)定設置的扣3分。 3、 安監(jiān)人員數(shù)量和素質(zhì)不能滿足需要的扣2分。 7 培訓教育 安全部、綜合辦 趙富倉 4 1、 安全教育沒有制度或沒計劃的扣2分。 2、 新入廠工人未進行安全教育的扣4分。 3、 無具體教育內(nèi)容的扣1分。 4、 安全教育培訓無記錄、檔案不全的扣1分。 5、 特種作業(yè)人員未登記在冊和未保存操作證復印件的扣2分。 8 安全檢查 安全部 朱風云 4 1、 無定期安全檢查制度的扣4分。 2、 安全檢查無記錄或記錄不全扣2分。 9 重大危險源控制 安全部、技術(shù)部 朱風云 張程勇 4 1、 重大危險源未登記在冊的扣4分。 2、 不掌握重大危險源監(jiān)控情況的扣4分。 3、 未對危險源制定防控措施/計劃扣4分。 10 事故管理 安全部 朱風云 4 1、 工傷事故未按規(guī)定報告，扣4分。 2、 工傷事故未按事故調(diào)查分析規(guī)定處理，扣4分。 3、 發(fā)生重傷以上事故主要領導未及時向局“說清楚”的扣2分。 （三） 項目管理 30 由分局進行檢查考核。 三 環(huán)境部分 100 （一） 事故控制 項目部 趙北辰 30 1、 發(fā)生一起重大環(huán)境事故扣30分。 2、 發(fā)生一般環(huán)境事故一次扣5分。 3、 當?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測不達標，每通報一次扣5分。 4、 環(huán)保部門給予經(jīng)濟處罰的扣20分。 5、 發(fā)生相關(guān)方投拆的，一次扣5分。 （二） 環(huán)境管理 40 1 環(huán)境保護責任制 項目部 趙北辰 4 1、 未建立責任制的扣4分。 2、 經(jīng)濟承包中無環(huán)境指標的扣4分。 3、 各級各部門未執(zhí)行責任制的扣2分。 2 管理制度 項目部 趙北辰 4 1、 無環(huán)境管理制度的扣4分。 2、 未按會議制度召開環(huán)境會議的扣4分。 3、 環(huán)境會議無記錄的扣2分。 4、 環(huán)境管理制度不完善的扣1分。 3 計劃總結(jié) 安全部 朱風云 4 1、 年度環(huán)保工作無計劃的扣4分。 2、 年度或半年工作無總結(jié)的扣2分。 3、 事故報表等資料不按時上報的一次扣1分。 4 環(huán)保投入 安全部、綜合辦 趙北辰 4 1、 未按要求提取環(huán)境保護資金的扣4分。 2、 環(huán)保資金沒做到專款專用的扣4分。 5 目標管理 安全部、技術(shù)部 趙北辰 劉偉林 4 1、 未制定環(huán)境管理目標、指標的扣4分。 2、 未進行環(huán)境目標分解的扣4分。 3、 無責任目標考核規(guī)定的扣4分。 4、 對所屬單位年度環(huán)境工作不作考核評定的扣3分。 6 機構(gòu)設置 項目部 趙北辰 4 1、 未成立環(huán)境保護委員會的扣4分。 2、 環(huán)境保護部門或?qū)Ｂ毉h(huán)保人員未按規(guī)定設置的扣3分。 3、 環(huán)保人員數(shù)量和素質(zhì)不能滿足需要的扣2分。 7 培訓教育 安全部 張程勇 4 1、 環(huán)境保護教育沒有制度或沒計劃的扣2分。 2、 無具體教育內(nèi)容的扣2分。 3、 環(huán)境保護教育培訓無記錄、檔案不全的扣2分。 8 環(huán)境監(jiān)測 安全部 朱風云 2 1、 無定期環(huán)境監(jiān)測檢查制度的扣2分。 2、 無檢查監(jiān)測記錄或記錄不全扣2分。 9 重大環(huán)境因素控制 技術(shù)部、安全部 劉偉林、張程勇 6 1、 重大環(huán)境因素未制定管理方案的扣6分。 2、 不對環(huán)境管理方案執(zhí)行情況進行定期評價的扣6分。 10 事故控制 安全部 朱風云 4 1、 環(huán)境事故未按規(guī)定報告，扣4分。 2、 環(huán)境事故未進行調(diào)查分析處理，扣4分。 3、 未建立環(huán)境事故檔案扣2分。 （三） 項目管理 項目部 趙北辰 30 由分局進行檢查考核。