IT信息處理設(shè)施控制程序.doc

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IT信息處理設(shè)施控制程序1 目的為對IT信息范圍內(nèi)的設(shè)備的維護(hù)過程實施有效控制，確保其連續(xù)的可用性和完整性，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于IT信息的各類信息處理設(shè)施（包括傳輸線路、中心機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施）的管理。3 相關(guān)文件 無4 職責(zé)4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)計算設(shè)備及物品的總體監(jiān)管和指導(dǎo).4.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定設(shè)備采購計劃，監(jiān)督設(shè)備的管理工作。4.3 安全管理員主要負(fù)責(zé)IT信息系統(tǒng)安全及計算機(jī)安全運(yùn)行進(jìn)行全面管理并定期向總經(jīng)理報告系統(tǒng)安全狀態(tài)。4.4 硬件工程師主要負(fù)責(zé)IT信息計算機(jī)的購買、驗收、調(diào)試及維護(hù)。4.5 項目組組長負(fù)責(zé)審批外來人員的信息處理設(shè)施的使用。5 程序5.1 信息處理設(shè)施的采購5.1.1 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對需要進(jìn)行購置的設(shè)備性能、價格、品牌等由主管采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行市場調(diào)查并出具書面的設(shè)備采購申請單，經(jīng)總經(jīng)理匯總后制定采購計劃。5.1.2 采購計劃中涉及固定資產(chǎn)采購應(yīng)提交總行領(lǐng)導(dǎo)審批，按批示要求進(jìn)行購置。5.1.3 新購設(shè)備到位后，采購負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對設(shè)備進(jìn)行驗收入庫。5.2 信息處理設(shè)施申請程序5.2.1 新購置的設(shè)備若直接安裝在生產(chǎn)環(huán)境或辦公環(huán)境中時，管理人員應(yīng)及時錄入信息服務(wù)管理平臺，建立設(shè)備管理總賬，由相應(yīng)申請人員填寫設(shè)備領(lǐng)用登記表。 5.3 外來人員信息處理設(shè)施申請程序5.3.1 外來人員如需要使用信息處理設(shè)施需填寫第三方公司駐場服務(wù)登記臺帳與第三方公司駐場工作登記審批表遞交IT項目組負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，審批通過填寫后外來人員自帶的或IT內(nèi)部設(shè)備，外來人員方可使用，如果外來人員使用的是行內(nèi)的設(shè)備需要填寫設(shè)備領(lǐng)用登記表。5.4 信息處理設(shè)施歸還程序5.4.1 在設(shè)備使用完成后需歸還時，應(yīng)由IT項目組負(fù)責(zé)人對設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查完成后根據(jù)設(shè)備領(lǐng)用登記表的記錄，對照歸還設(shè)備的完整性。5.5 信息處理設(shè)施檢查程序5.5.1 對新增的各種生產(chǎn)設(shè)備在到貨后進(jìn)行開箱驗收，立即填寫設(shè)備驗收單，建立設(shè)備臺帳，對設(shè)備總賬內(nèi)容進(jìn)行添加。5.5.2 對信息管轄的所有設(shè)備建立設(shè)備管理總賬，建立完成后和設(shè)備驗收單進(jìn)行比對，確保賬、物相符。5.5.3 對生產(chǎn)系統(tǒng)和辦公系統(tǒng)以及開發(fā)測試環(huán)境的設(shè)備的應(yīng)用、配置和位置的變更，應(yīng)根據(jù)機(jī)房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單的變更說明立即對相應(yīng)的設(shè)備管理總賬進(jìn)行更新，確保物件的用途、配置、位置等信息的準(zhǔn)確。5.6 信息處理設(shè)施維護(hù)程序5.6.1 信息設(shè)備分類5.6.1.1 計算機(jī)包括總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、開發(fā)辦公室、機(jī)房、會議室，用于辦公計算機(jī)。5.6.1.2 服務(wù)器包括中心機(jī)房、前置機(jī)房用于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換及辦公開發(fā)測試。5.6.1.3 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機(jī)、路由器、防火墻、入侵檢測、加密機(jī)等。5.6.1.4 指紋識別系統(tǒng)、實時監(jiān)控系統(tǒng)5.6.1.5 其他辦公設(shè)備，包括筆記本電腦、電話設(shè)備、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、投影儀等。5.6.2 日常維修5.6.2.1 辦公用計算機(jī)的日常維修的事務(wù)是外包給計算機(jī)的服務(wù)商進(jìn)行修理，一旦出現(xiàn)故障由硬件工程師聯(lián)絡(luò)計算機(jī)服務(wù)商，計算機(jī)服務(wù)商對出現(xiàn)故障的計算機(jī)進(jìn)行維修。5.6.3 定期維護(hù)5.6.3.1由硬件工程師制定設(shè)備維護(hù)計劃，按照維護(hù)計劃執(zhí)行并記錄。5.6.4 服務(wù)器設(shè)備維護(hù)與管理5.6.4.1 服務(wù)器需每天更新病毒庫，由網(wǎng)絡(luò)工程師每周進(jìn)行定期檢查。5.6.4.2日常維護(hù)是確認(rèn)系統(tǒng)硬件是否運(yùn)行良好，有無經(jīng)常死機(jī)或自動重新啟動等現(xiàn)象的發(fā)生；自動備份是否正常進(jìn)行等。5.6.4.3 所有服務(wù)器每月進(jìn)行一次檢查，確保硬件和操作系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，檢查內(nèi)容包括：查殺病毒軟件升級情況、重大安全補(bǔ)丁升級等、CPU利用率、硬盤空間容量、是否定期進(jìn)行備份等，確保系統(tǒng)性能符合當(dāng)前業(yè)務(wù)需要。5.6.5 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)與管理5.6.5.1 日常維護(hù)5.6.5.1.1 確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)硬件及網(wǎng)絡(luò)連接是否運(yùn)行良好，有無經(jīng)常死機(jī)或連接間斷等故障現(xiàn)象發(fā)生。檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接口，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)性能滿足當(dāng)前業(yè)務(wù)需要。5.6.6 其他信息處理設(shè)施維護(hù)與管理5.6.6.1 日常維護(hù)5.6.6.1.1 對于其他信息處理設(shè)施日常維護(hù)，需要聯(lián)系設(shè)備服務(wù)商進(jìn)行維護(hù)的由硬件工程師負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，硬件工程師負(fù)責(zé)對“如監(jiān)控系統(tǒng)、指紋識別系統(tǒng)、傳輸線路、三包期內(nèi)等”設(shè)備的日常檢查，主要檢查設(shè)備運(yùn)行是否穩(wěn)定、數(shù)據(jù)備份是否正常、硬盤空間利用率等數(shù)據(jù)。5.6.7 資料的保存5.6.7.1 設(shè)備技術(shù)資料由綜合管理負(fù)責(zé)按照設(shè)備裝箱記錄單所標(biāo)明的資料清單收集并管理，建立設(shè)備技術(shù)資料清單，以備日后查閱。5.6.7.2 設(shè)備廠商對設(shè)備進(jìn)行維修后提供維修（維護(hù)）記錄單，由綜合管理員負(fù)責(zé)收集并保存，以備日后查詢。5.6.7.3 設(shè)備的遷移與報廢5.6.7.3.1 IT信息任何區(qū)域信息處理設(shè)施在得到該區(qū)域副總經(jīng)理的審批后，方可對設(shè)備進(jìn)行移動并填寫機(jī)房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單；如緊急情況需要對信息處理設(shè)施進(jìn)行移動時，則可現(xiàn)行移動，在移動后補(bǔ)填機(jī)房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單；除以上兩種情況以外，不經(jīng)過審批或不是緊急情況，對信息處理設(shè)施進(jìn)行移動的均屬違紀(jì)現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按信息安全懲戒管理規(guī)定進(jìn)行處罰。5.6.7.3.2 IT信息任何區(qū)域信息處理設(shè)施，如果設(shè)備以報廢，需填寫信息處理設(shè)施報廢檢查單拿到該區(qū)域副總經(jīng)理處確認(rèn)，方可進(jìn)行報廢處理；設(shè)備中含有敏感信息填寫信息處理設(shè)施報廢檢查單交由區(qū)域副總經(jīng)理審批，審批完成后硬件工程師對其實施清理。6 記錄設(shè)備管理總賬設(shè)備領(lǐng)用登記表設(shè)備驗收單機(jī)房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單信息處理設(shè)施報廢檢查單設(shè)備技術(shù)資料清單設(shè)備領(lǐng)用登記表序號設(shè) 備 名 稱用 途序 號安 裝 位 置領(lǐng)用日期領(lǐng) 用 人部室負(fù)責(zé)人設(shè)備領(lǐng)用情況設(shè) 備 驗 收 單第 頁/共 頁 驗收時間 年 月 日合同/批文名稱合同/批文編號供貨公司到貨日期設(shè)備驗收內(nèi)容設(shè)備名稱型號數(shù)量主要配置產(chǎn)品質(zhì)保書有 無 質(zhì)保時間年 月至 年 月產(chǎn)品合格證有 無 設(shè)備外形、包裝完整 有損 設(shè)備序列號S/N:S/N:S/N:S/N:S/N:S/N:S/N:S/N:S/N:S/N其它需注明事項：設(shè)備名稱型號數(shù)量主要配置產(chǎn)品質(zhì)保書有 無 質(zhì)保時間年 月至 年 月產(chǎn)品合格證有 無 設(shè)備外形、包裝完整 有損 設(shè)備序列號S/N:S/N:S/N:S/N:S/N:S/N:S/N:S/N:其它需注明事項：參加驗收人員簽字公司負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日信息負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日注： 1、合同中的設(shè)備采購清單作為附件附在本批驗收單后。 2、本報告單一式兩份，供需雙方各執(zhí)一份機(jī)房設(shè)備用途/配置/位置變更審批單編號： 年 月 日原設(shè)備名稱變更后設(shè)備名稱原設(shè)備序號變更后設(shè)備序號原設(shè)備用途 變更后用途原設(shè)備配置變更后配置原設(shè)備IP變更后IP原設(shè)備位置 號機(jī)柜 U變更后位置 號機(jī)柜 U變更原因說明： 變更申請人： 部門領(lǐng)導(dǎo)審批簽字： 實施結(jié)果 變更實施人： 設(shè)備管理員信息服務(wù)平臺對應(yīng)設(shè)備檔案修改：已修改 設(shè)備用途標(biāo)識標(biāo)簽：已粘貼 簽字： 領(lǐng)導(dǎo)審核 簽字： 信息處理設(shè)施報廢檢查單編號：_日期：_設(shè)備名稱設(shè)備所在位置/層號設(shè)備型號設(shè)備功能簡述及檢查情況描述設(shè)備功能描述：檢查情況描述：硬件工程師處理意見 簽字：分管副總處理意見 簽字備注設(shè)備技術(shù)資料清單資料名導(dǎo)入/更新時間保管人