ISMS信息處理設(shè)備管理程序.doc

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德信誠培訓(xùn)網(wǎng)信息處理設(shè)備管理程序1 適用與目的本程序適用于公司與IT相關(guān)各類信息處理設(shè)施（包括各類軟件、硬件、服務(wù)、傳輸線路）的引進、實施、維護等事宜的管理。本程序通過對技術(shù)選型、驗收、實施、維護等過程中相關(guān)控制的明確規(guī)定來確保引進的信息處理設(shè)施的保密性、完整性和可用性。2信息處理設(shè)施的分類2.1 研發(fā)控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)存儲控制系統(tǒng)及其子系統(tǒng)設(shè)備，包括位于機房的服務(wù)器和位于使用區(qū)域的使用控制系統(tǒng)終端設(shè)備。2.2 業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)，包括位于機房的服務(wù)器和位于使用區(qū)域的終端設(shè)備。2.3 辦公用計算機設(shè)備，包括所有辦公室、會議室內(nèi)的計算機、打印機，域控制服務(wù)器，DNS服務(wù)器、Email服務(wù)器等。2.4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，包括交換機、路由器、防火墻等。2.5 其它辦公設(shè)備，包括電話設(shè)備、復(fù)印機、傳真機等。3 職責(zé)3.1 DXC主要負(fù)責(zé)全公司與IT相關(guān)各類信息處理設(shè)施及其服務(wù)的引進。包括制作技術(shù)規(guī)格書、進行技術(shù)選型、安裝和驗收等。DXC同時負(fù)責(zé)全公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、研發(fā)控制系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)日常管理與維護。3.2 各部負(fù)責(zé)項目實施過程中設(shè)備及軟件系統(tǒng)的管理制度的執(zhí)行與維護。3.3 DXC負(fù)責(zé)后勤系統(tǒng)設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話/網(wǎng)絡(luò)通訊與辦公系統(tǒng)的管理與維護。4 信息處理設(shè)施的引進和安裝4.1引進依賴各部門必須采購的信息處理設(shè)施、外包開發(fā)信息系統(tǒng)項目或外包信息系統(tǒng)服務(wù)，得到本部門經(jīng)理的批準(zhǔn)后，向DXC提交申請。DXC以設(shè)備投資計劃，技術(shù)開發(fā)計劃為依據(jù)，結(jié)合對新技術(shù)的調(diào)查，作出是否引進的評價結(jié)果并向提出部門返回該信息。本公司禁止員工攜帶個人或私有信息處理設(shè)施（例如便攜式電腦、家用電腦或手持設(shè)備PDA等）處理業(yè)務(wù)信息。4.2進行技術(shù)選型DXC負(fù)責(zé)對購入的信息處理設(shè)施的技術(shù)選型，并從技術(shù)角度對供應(yīng)商進行評價。技術(shù)選型應(yīng)該包含以下幾方面：性能、相關(guān)設(shè)施的兼容性、協(xié)作能力、技術(shù)發(fā)展能力等。4.3編寫購入規(guī)格書DXC根據(jù)要求，負(fù)責(zé)編寫即將購入的信息處理設(shè)施的購入規(guī)格書。規(guī)格書中應(yīng)該包含技術(shù)規(guī)格、相關(guān)設(shè)施的性能（包括安全相關(guān)信息）、兼容性等要求，由DXC主管審批。4.4定貨由DXC按照公司采購流程，向經(jīng)理層提出購買要求，并提供選型結(jié)果。經(jīng)理層應(yīng)按照要求辦理定貨手續(xù)。4.5開箱檢查，安裝、調(diào)試，驗收a) 開箱檢查設(shè)備到貨后，DXC應(yīng)負(fù)責(zé)開箱檢查，依照購買規(guī)格書和裝箱單核對數(shù)量及物品，確認(rèn)有無損壞并記錄。必要時，應(yīng)通知有關(guān)部門到場協(xié)同檢查。b) 安裝、調(diào)試引進的設(shè)施到位后，根據(jù)合同要求，由相關(guān)人員進行安裝、調(diào)試。在實施調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題，必要時可通知相關(guān)部門共同進行。c) 驗收安裝調(diào)試完成以后，DXC應(yīng)依據(jù)以下文件實施驗收：購入規(guī)格書采購合同及其相關(guān)附件調(diào)試時故障履歷驗收原則上由DXC實施，必要時可要求相關(guān)部門參加。驗收的合格與否最終由DXC負(fù)責(zé)人作出判斷。d) 驗收合格后，可向相關(guān)的使用部門移交。5 信息處理設(shè)施的日常維護管理5.1計算機設(shè)備管理5.1.1 DXC負(fù)責(zé)計算機固定資產(chǎn)的標(biāo)識，標(biāo)識隨具體設(shè)備到使用各部門。計算機保管使用部門將計算機列入該部門信息資產(chǎn)清單。5.1.2 各部門配備的計算機設(shè)備應(yīng)與本部門的日常經(jīng)營情況相適應(yīng)，不得配備與工作不相符的高檔次或不必要的計算機設(shè)備。辦公場所不配備多媒體類計算機設(shè)備，原則上部門經(jīng)理以上配備筆記本電腦，因工作需要配備筆記本電腦的需經(jīng)主管副總批準(zhǔn)。5.1.3 計算機使用部門需配備計算機設(shè)備時，應(yīng)按照本規(guī)定執(zhí)行。資產(chǎn)搬離安置場所，需要獲得部門經(jīng)理的授權(quán)；遷移出公司，需要得到最高管理層的授權(quán)。5.1.4 計算機使用部門填寫物品領(lǐng)用單，經(jīng)過本部門經(jīng)理簽字后提交行政部后領(lǐng)取計算機設(shè)備。計算機及附屬設(shè)備屬公司信息資產(chǎn)，在行政部備案。有關(guān)計算機設(shè)備所帶技術(shù)說明書、軟件由行政部保存。使用部門的使用人應(yīng)妥善保管計算機及附屬設(shè)備，公用計算機設(shè)備由使用部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)使用管理。5.1.5 離職時，應(yīng)將計算機交還DXC，由DXC注銷賬戶。5.2計算機設(shè)備維護5.2.1 計算機使用部門應(yīng)將每部計算機落實到個人管理。計算機使用人員負(fù)責(zé)計算機的日常維護和保養(yǎng)；DXC按照惡意軟件控制程序要求進行計算機查毒和殺毒工作。5.2.2 計算機使用部門發(fā)現(xiàn)故障或異常，可先報公司XX管理員處理，如其無法解決，則由XX管理員填寫事態(tài)事件脆弱性記錄向供應(yīng)商申請維修。故障原因及處理結(jié)果應(yīng)記入事態(tài)事件脆弱性記錄。5.3計算機調(diào)配與報廢管理5.3.1 用戶計算機更新后，原來的計算機由DXC根據(jù)計算機的技術(shù)狀態(tài)決定調(diào)配使用或予以報廢處理。5.3.2 含有敏感信息的計算機調(diào)配使用或報廢前，計算機使用部門應(yīng)與DXC共同采取安全可靠的方法將計算機內(nèi)的敏感信息清除。5.3.3 調(diào)配5.3.3.1 部門內(nèi)部的調(diào)配由使用部門自行處理，并通知DXC進行計算機配置變更，變更執(zhí)行更改控制程序。5.3.3.2 部門間的調(diào)配管理：DXC收回因更新等原因不用的計算機設(shè)備，由變更部門變更信息資產(chǎn)清單，并按照本程序5.1.3、5.1.4要求重新分配使用。5.4報廢處理5.4.1 計算機設(shè)備采用集中報廢處理。報廢前由DXC向行政部提出報廢，經(jīng)審核后由DXC實施報廢。5.4.2 DXC按照批準(zhǔn)的處置方案進行報廢處理，并變更固定資產(chǎn)清單。5.5筆記本電腦安全管理5.5.1 筆記本電腦應(yīng)由被授權(quán)的使用人保管；對于需多人共用的筆記本電腦，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人指定專人保管。5.5.2 筆記本所帶附件應(yīng)由使用者本人或部門負(fù)責(zé)人指定專人保管。5.5.3 筆記本電腦使用時應(yīng)防止惡意軟件的侵害，在系統(tǒng)中應(yīng)安裝防病毒軟件，并由使用人對其定期升級，對系統(tǒng)定期查殺，DXC負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.5.4 筆記本電腦在移動使用中，不能隨意拉接網(wǎng)絡(luò)，需通過填寫用戶授權(quán)申請表向DXC提前提出需求，經(jīng)DXC審批后方能接入網(wǎng)絡(luò)。5.6計算機安全使用的要求5.6.1 計算機設(shè)備為公司財產(chǎn)，應(yīng)愛惜使用，按照正確的操作步驟操作。5.6.2 使用計算機時應(yīng)遵循信息安全策略要求執(zhí)行。5.6.3 員工入職時，由其所在部門的部門經(jīng)理根據(jù)該員工權(quán)限需要填寫用戶授權(quán)申請表，向研發(fā)部提出用戶開戶申請；離職時也需填寫用戶授權(quán)申請表通知研發(fā)部辦理銷戶。5.6.4 新域用戶名為用戶姓名的拼音（有重名時另設(shè)），初始缺省密碼為XXXXX。用戶在第一次登錄系統(tǒng)時應(yīng)變更密碼，密碼需要設(shè)置在6位以上（英文字母、數(shù)字或符號組合的優(yōu)質(zhì)密碼）并注意保密。5.6.5 各人使用自己的賬戶登錄，未經(jīng)許可不得以他人用戶名登錄。若用戶遺忘密碼，應(yīng)及時向研發(fā)部申請新密碼后登錄。5.6.6 不得使用計算機設(shè)備處理正常工作以外的事務(wù)。5.6.7 計算機的軟硬件設(shè)置管理由研發(fā)部進行，未經(jīng)許可，任何人不得更換計算機硬件和軟件。5.6.8 研發(fā)部負(fù)責(zé)初始軟件的安裝，公司嚴(yán)禁個人私自安裝和更改任何軟件。計算機用戶的軟件安裝與升級按照更改控制程序執(zhí)行。拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。5.6.9 嚴(yán)禁亂拉接電源，以防造成短路或失火。5.6.10 計算機桌面要保持清潔，不得將秘密和（或）受控文件直接放置在桌面；計算機桌面必須設(shè)置屏幕保護，恢復(fù)時需用密碼確認(rèn)（執(zhí)行密碼口令管理規(guī)定）。鎖屏?xí)r間可根據(jù)自己工作習(xí)慣設(shè)置鎖屏?xí)r間，但最高不得高于5分鐘。各部門負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督。5.7網(wǎng)絡(luò)安全使用的要求5.7.1 對于網(wǎng)絡(luò)連接供應(yīng)商，充分考慮其口碑和現(xiàn)有安全防范措施，在簽署保密協(xié)議的基礎(chǔ)上加以篩選。5.7.2 對內(nèi)設(shè)置必要的路由器防火墻，采用HTTP、FTP的連接方式，捆綁固定IP地址防止權(quán)限濫用。6 信息處理設(shè)施的日常點檢 6.1 計算機的日常點檢日常點檢的目的是確認(rèn)系統(tǒng)硬件是否運行良好，有無硬件及程序上的報警，備份是否正常進行等。點檢的流程、責(zé)任、項目、點檢周期和記錄表詳由相應(yīng)部門制定。如出現(xiàn)在檢查期人員外出等不在崗情況，需要在返回工作崗位時，立即補充完善。6.2 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理與維護點檢的流程、責(zé)任、項目、點檢周期和記錄表由DXC負(fù)責(zé)，特別的，在點檢中應(yīng)包括對MAIL的點檢。6.3 點檢策略6.3.1 所有存在于計算機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的服務(wù)、入侵檢測系統(tǒng)、防火墻和其他網(wǎng)絡(luò)邊界訪問控制系統(tǒng)的系統(tǒng)審核、賬號審核和應(yīng)用審核日志必須打開，如果有警報和警示功能必須打開。6.3.2審核日志必須保存一定的期限，任何個人和部門不得以任何理由刪除保存期之內(nèi)的日志。6.3.3審核日志必須由該系統(tǒng)管理員定期檢查，特權(quán)使用、非授權(quán)訪問的試圖、系統(tǒng)故障和異常等內(nèi)容應(yīng)該得到評審，以查找違背信息安全的征兆和事實。6.3.4 入侵檢測系統(tǒng)必須處于啟動狀態(tài)，日志保存一定的期限，定期評審異常現(xiàn)象，對所有可疑或經(jīng)確認(rèn)的入侵行為和入侵企圖需及時匯報并采取相應(yīng)的措施。6.3.5 日志的配置最低要求設(shè)備類型日志內(nèi)容保存周期檢查周期服務(wù)系統(tǒng)對外提供服務(wù)的a)用戶標(biāo)識符(ID)；b)登錄和注銷事件；c)若可能，終端位置；d)成功的失敗的登錄試圖。6個月2周直接用于設(shè)計、存儲、檢測的控制、管理和查詢系統(tǒng)12個月2周全公司辦公系統(tǒng)6個月5周部門內(nèi)部服務(wù)器6個月5周其他服務(wù)器6個月5周防火墻和路由器系統(tǒng)配置更改日志1個月5周訪問日志(方向、流量)1個月5周VPN網(wǎng)關(guān)a)用戶標(biāo)識符(ID)；b)登錄和注銷事件；c)終端位置；d)成功的失敗的登錄試圖。1周1周入侵檢測系統(tǒng)異常網(wǎng)絡(luò)連接的時間、IP、入侵類型3個月5周遠程訪問系統(tǒng)a)用戶標(biāo)識符(ID)；b)登錄和注銷事件；c)終端位置；d)成功的失敗的登錄試圖。3個月5周6.3.6 DXC網(wǎng)絡(luò)管理員根據(jù)系統(tǒng)的安全要求確認(rèn)其日志內(nèi)容、保存周期、檢查周期，其最低要求不得低于上表的要求。如果因為日志系統(tǒng)本身原因不能滿足上表的最低要求，需要降低標(biāo)準(zhǔn)的，必須得到DXC主管或管理者代表的批準(zhǔn)和備案。6.3.7 DXC網(wǎng)絡(luò)管理員配置日志系統(tǒng)，并定期檢查日志內(nèi)容，評審安全情況。評審的內(nèi)容包括：授權(quán)訪問、特權(quán)操作、非授權(quán)的訪問試圖、系統(tǒng)故障與異常等情況，評審結(jié)束應(yīng)形成日志檢查記錄。6.4 資料的保存 6.4.1 設(shè)備的技術(shù)資料由設(shè)備所在的部門交由行政部保存并建立受控文件和資料發(fā)放清單，以備日后查閱。 6.4.2 設(shè)備廠商對設(shè)備進行維修后提供的維修（維護）記錄單，由DXC保存，以備日后查詢。 6.5 網(wǎng)絡(luò)掃描工具的安全使用管理 6.5.1 對網(wǎng)絡(luò)掃描工具的使用，必須得到管理者代表的授權(quán)，并保存使用的記錄。7 其它要求涉及應(yīng)用系統(tǒng)軟件的開發(fā)（包括外包軟件開發(fā)）的項目，還需執(zhí)行系統(tǒng)開發(fā)與維護控制程序的相關(guān)要求。8 相關(guān)文件 系統(tǒng)開發(fā)與維護控制程序 系統(tǒng)邏輯訪問管理制度9 記錄記錄名稱保存部門保存期限用戶授權(quán)申請表3年日志檢查評審記錄5年變更申請表3年日常點檢記錄表3年更多免費資料下載請進：http:/www.55top.com好好學(xué)習(xí)社區(qū)