農(nóng)業(yè)機械裝備項目申請報告（可編輯案例）

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農(nóng)業(yè)機械裝備建設(shè)項目申請報告 農(nóng)業(yè)機械裝備建設(shè)項目 申 請 報 告 建設(shè)單位：X X生物科技有限公司 編制日期：二○一九年  目 錄 第一章 申報單位及項目概況 5 第一節(jié)??項目申報單位概況 5 第二節(jié) 項目概況 7 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 39 第一節(jié) 發(fā)展規(guī)劃分析 39 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策分析 41 第三節(jié) 行業(yè)準入分析 42 第三章 資源開發(fā)及綜合利用分析 44 第四章 節(jié)能方案分析 45 第一節(jié) 用能標準和節(jié)能規(guī)范 45 第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標分析 47 第三節(jié) 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 48 第四節(jié) 節(jié)能建議 50 第五節(jié) 節(jié)能分析結(jié)論 51 第五章 建設(shè)用地和征地拆遷分析 52 第一節(jié) 項目選址及用地方案 52 第二節(jié) 土地利用合理性分析 53 第三節(jié) 征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案 54 第六章 環(huán)境和生態(tài)影響分析 55 第一節(jié) 項目所在地環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀 55 第二節(jié) 環(huán)保執(zhí)行標準 57 第三節(jié) 主要污染工序 60 第四節(jié) 環(huán)境影響分析 61 第五節(jié) 項目擬采取的防治措施及預(yù)期治理效果 62 第六節(jié) 生態(tài)環(huán)境分析結(jié)論 64 第七章 經(jīng)濟影響分析 65 第一節(jié) 經(jīng)濟效益分析 65 第二節(jié) 行業(yè)影響分析 71 第八章 社會影響分析 73 第一節(jié) 社會影響效果分析 73 第二節(jié) 社會適應(yīng)性分析 74 第三節(jié) 社會風(fēng)險及對策分析 75 第九章 結(jié)論和建議 79 第一節(jié) 結(jié)論 79 第二節(jié) 建議 79 附表1 銷售收入預(yù)測表 81 附表2 總成本費用表 83 附表3 外購原材料表 84 附表4 外購燃料及動力費表 85 附表5 工資及福利表 86 附表6 利潤與利潤分配表 87 附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 88 附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 89 附表9 流動資金估算表 90 附表10 資產(chǎn)負債表 91 附表11 資本金現(xiàn)金流量表 92 附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 93 附表13 項目投資現(xiàn)金量表 95 附表14 借款償還計劃表 97 97 第一章 申報單位及項目概況 第一節(jié)??項目申報單位概況 一、項目名稱 農(nóng)業(yè)機械裝備建設(shè)項目 二、項目建設(shè)單位 X X生物科技有限公司 三、項目法人代表 劉X 四、聯(lián)系電話 五、通訊地址 山東省X XX X 六、建設(shè)地點 本項目廠址選定在山東省濱州市X X 七、建設(shè)單位概況 建設(shè)單位名稱：X X生物科技有限公司 企業(yè)性質(zhì)：民營股份制 X X生物科技有限公司坐落于鄒平明集經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售氧化鋁特種陶瓷、高純超細α氧化鋁粉體、環(huán)保設(shè)備、壓力容器為一體的省級高新技術(shù)企業(yè)。 堅持以科技為先導(dǎo)，通過大膽的市場開拓、創(chuàng)新的資本運作及高效率的資本市場融資，經(jīng)營業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資產(chǎn)規(guī)模迅速擴大，成為山東半島地區(qū)極具競爭優(yōu)勢的企業(yè)。 擁有專利54項，其中發(fā)明專利22項，先后取得重大科技成果6項，其中達國際先進水平3項。獲山東省科技進步獎2項，國家重點新產(chǎn)品1項。多個產(chǎn)品開發(fā)項目獲得國家火炬計劃、省級中小型企業(yè)創(chuàng)新基金等項目資金支持。企業(yè)被評為“山東省高新技術(shù)企業(yè)”、“中國專利山東明星企業(yè)”“濱州市科技創(chuàng)新型企業(yè)”、 “十佳民營企業(yè)”、“守合同重信用企業(yè)”等稱號。 集團高度重視企業(yè)自身技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)能力建設(shè)，先后與清華大學(xué)、山東大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)等科研院所建立了良好的合作關(guān)系，成為清華大學(xué)“產(chǎn)學(xué)研”教育實驗基地和山東大學(xué)材料實驗基地，加強了企業(yè)與科研院所的合作。 第二節(jié) 項目概況 一、項目申請報告的編制依據(jù) 本項目申請報告的編制依據(jù)主要包括： （1）《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》； （2）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）； （3）《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》 中石化協(xié)產(chǎn)發(fā)[2006]76號； （4）《工業(yè)可行性研究編制手冊》； （5）《現(xiàn)代財務(wù)會計》； （6）《工業(yè)投資項目評價與決策》； （7）國家及山東省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃； （8）X X總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)； （9）項目公司提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)； （10）國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。 二、項目申請報告研究范圍 1、項目申報單位概況 2、項目概況 3、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準入分析 4、資源開發(fā)及綜合利用分析 5、節(jié)能方案分析 6、建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析 7、環(huán)境和生態(tài)影響分析 8、經(jīng)濟影響分析 9、社會影響分析 三、研究總結(jié)論 1、建設(shè)規(guī)模 本項目總占地面積401畝，總建筑面積226001.13M2。項目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下： 表1-1 主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表 工程類別 工段名稱 長（m） 寬（m） 層數(shù) 占地面積（m2） 建筑面積（m2） 1、主要生產(chǎn)系統(tǒng) 車間一 80 24 1 33333.5 33333.5 車間一 100 24 1 33333.5 33333.5 車間一 90 24 1 16666.75 16666.75 2、輔助生產(chǎn)系統(tǒng) 分離車間 134 86 1 5333.36 5333.36 空壓、制冷站 80 36 1 5333.36 5333.36 供配電站 100 10 1 2000.01 2000.01 循環(huán)水站 121 30 1 2000.01 2000.01 無離子水工段 40 30 1 2000.01 2000.01 倉庫 121 36 1 8666.71 8666.71 機修車間 120 30 1 6666.7 6666.7 污水站 200 100 1 3333.35 3333.35 3、輔助設(shè)施 辦公樓 66 15 3 5333.36 16000.08 研發(fā)中心 40 15 3 5333.36 16000.08 檢測中心 42 15 3 2000.01 6000.03 職工生活中心 3 5333.36 16000.08 道路 40 15 1 20000.1 20000.1 綠化 79 60 1 33333.5 33333.5 合計 190000.95 226001.13 同時購置發(fā)酵設(shè)備、提取設(shè)備、精制設(shè)備、原料貯罐等配套的生產(chǎn)設(shè)備237臺/套。項目建成達產(chǎn)后，可產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械裝備。 2、建設(shè)地址 該項目建設(shè)地點位于山東省濱州市X X，該地址符合城市總體規(guī)劃，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全，交通運輸、通訊便利，適宜此項目建設(shè)。 3、勞動定員 項目建成后勞動定員為135人，其中：技術(shù)人員15人，管理人員10人，操作工人90人，銷售人員20人。 4、項目實施進度計劃 本項目建設(shè)分三期進行建設(shè)工期共計39個月。 5、投資估算 本項目總投資105751.77 萬元，其中建筑工程投資23113.45萬元，設(shè)備及安裝工程投資28350.00萬元，購買土地使用權(quán)8421.00萬元，其他資產(chǎn)費用2853.61萬元，預(yù)備費用2509.52萬元以及充實企業(yè)流動資金36315.94萬元。 該項目建設(shè)資本金為27001.77萬元，占總投資的25.53%。 6、資金籌措 項目總投資資金為105751.77 萬元，其中： （1）項目單位自籌資金27001.77萬元； （2）申請銀行貸款78750.00萬元。 7、主要經(jīng)濟技術(shù)指標 表1-2 項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表 序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標 一 主要指標 　 　 1 總占地面積 畝 401.00 2 總建筑面積 ㎡ 226001.13 3 道路 ㎡ 20000.10 4 綠化面積 ㎡ 33333.50 5 總投資資金 萬元 105751.77 　5.1 其中：建筑工程 萬元 23113.45 　5.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 28350.00 　5.3 土地費用 萬元 8421.00 二 主要數(shù)據(jù) 　 　 1 年均銷售收入 萬元 328127.27 2 年平均利潤總額 萬元 66708.98 3 年均凈利潤 萬元 50031.74 4 年銷售稅金及附加 萬元 2296.88 5 年均增值稅 萬元 20880.69 6 年均所得稅 萬元 16677.25 7 項目定員 人 135 8 建設(shè)期 月 39 三 主要評價指標 　 　 1 項目投資利潤率 % 63.08% 2 項目投資利稅率 % 85.00% 3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 39.27% 4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 54.94% 5 稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%) 萬元 183,590.44 6 稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%) 萬元 244,282.32 7 投資回收期(稅后) 年 4.52 8 投資回收期(稅前) 年 4.18 9 盈虧平衡點 % 39.43% 四、項目提出的背景 1、農(nóng)業(yè)機械裝備產(chǎn)業(yè)前景可觀 當今世界面臨著資源短缺、能源緊張、環(huán)境惡化等嚴峻形勢，產(chǎn)業(yè)在保障人口健康與安全的同時，在節(jié)能減排、資源替代、環(huán)境改善等方面發(fā)揮著越來越重要的作用?？梢哉f本產(chǎn)業(yè)是新時期的朝陽產(chǎn)業(yè)，也是我國民族工業(yè)的希望所在，農(nóng)業(yè)機械裝備就是一個很好的佐證。作為重要原料，農(nóng)業(yè)機械裝備的生產(chǎn)技術(shù)掌握在美國、德國、日本和中國等先進國家掌握。 農(nóng)業(yè)機械裝備有著不可比擬的優(yōu)越性：生產(chǎn)工藝簡單，生產(chǎn)條件溫和，整個生產(chǎn)過程是在常溫常壓下進行的，收率高，成本低，沒有環(huán)境污染，是名副其實的綠色產(chǎn)業(yè)。 從市場的角度來看，在海外市場，農(nóng)業(yè)機械裝備產(chǎn)品是綠色的替代者；在國內(nèi)市場，隨著中國經(jīng)濟的高速增長，必將帶動行業(yè)的發(fā)展和對它的需求。 2、農(nóng)業(yè)機械裝備產(chǎn)品市場需求日益旺盛 由于國內(nèi)農(nóng)業(yè)機械裝備的生產(chǎn)起步晚，以它為原材料合成的下游高檔類產(chǎn)品目前主要以進口為主。隨著汽車、電子、通信等新興產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，我國對產(chǎn)品的需求量日益增加，已成為世界上最大的進口國。 其下游產(chǎn)品在國內(nèi)外有巨大的市場需求，發(fā)展前景十分廣闊。由于農(nóng)業(yè)機械裝備工藝路線先進，成本低，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)異，尤其不會造成環(huán)境污染，是有巨大市場競爭力的新產(chǎn)品，未來國際市場容量客觀。保守地預(yù)測，近幾年國內(nèi)外市場對農(nóng)業(yè)機械裝備的需求量將達到20萬～30萬噸/年，10年左右，國內(nèi)外市場需求量將達到40萬～60萬噸/年。農(nóng)業(yè)機械裝備市場前景廣闊，投資農(nóng)業(yè)機械裝備項目面臨的市場空間較大。 3、本次建設(shè)項目的提出 目前，我國已經(jīng)建成一批生產(chǎn)農(nóng)業(yè)機械裝備、年產(chǎn)量數(shù)千噸乃至上萬噸的企業(yè)，然而這個規(guī)模距離國內(nèi)外每年幾十萬噸的需求量依然有一定差距。因此，建設(shè)更大規(guī)模的農(nóng)業(yè)機械裝備生產(chǎn)企業(yè)迫在眉睫?；谏鲜霰尘?，建設(shè)農(nóng)業(yè)機械裝備項目是一件利國、利民、利企的好事。 項目方即是在結(jié)合農(nóng)業(yè)機械裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景較好的行業(yè)背景、農(nóng)業(yè)機械裝備產(chǎn)品市場需求日益旺盛以及當前項目公司及項目實施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出的農(nóng)業(yè)機械裝備項目建設(shè)項目。 項目建設(shè)具備一定的市場發(fā)展空間，該項目的實施將為項目方帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。 五、建設(shè)地點 1、廠址選擇原則 ⑴符合濱州市總體發(fā)展規(guī)劃 ⑵符合X X生物科技有限公司總體發(fā)展規(guī)劃及長遠發(fā)展規(guī)劃 ⑶建設(shè)規(guī)模符合當?shù)刭Y源情況 2、建設(shè)廠址 項目建設(shè)地點位于山東省濱州市X X。 3、廠址選擇 本項目之所以選擇該位置主要有以下幾個方面的原因： ⑴該地為工業(yè)用地，生產(chǎn)輔助設(shè)施配套條件好，便于建成后的工藝協(xié)作和生產(chǎn)管理，可極大的節(jié)省人力物力的投入； ⑵此地點水、電、交通配套條件良好。 ⑶項目建設(shè)單位已與政府部門達成了土地使用權(quán)協(xié)議。 可見，本項目的廠址選擇充分考慮企業(yè)的實際能力和長遠發(fā)展，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。 六、建設(shè)條件 1、地理位置 山東省濱州市X X地處山東省中北部，黃河下游南岸，魯中泰沂山區(qū)與魯北黃泛平原的疊交地帶，地理坐標北緯36°41'～37°08'，東經(jīng)117°18'～117°57'，縣境南北長50.41km，東西寬 57.55km，總面積1251.75km2。 X X地處魯中泰沂山區(qū)與魯北黃泛平原的疊交地帶，東接工業(yè)重地淄博，西鄰山東省會濟南，南依膠濟鐵路，北靠黃河，濟青高速公路橫穿全境26公里。西距濟南70公里，距濟南國際機場45公里，東距海濱城市青島260公里，距淄博市37公里，北至首都北京550公里。 2、自然條件 鄒平南部長白山區(qū)為山地丘陵，是重要的林果產(chǎn)地。鄒平水杏、禮參葡萄、長山山藥、紅芽香椿、金星山楂，久負盛名，遠銷四方。礦產(chǎn)資源，現(xiàn)已探明的有銅、金、銀、鉬、硫、花崗石、麥飯石、礦泉水、天然氣、石油等，特別是銅、金、礦泉水、花崗石等儲量巨大。具有豐富的旅游資源、建材資源和中藥材資源。鶴伴山是國家級森林公園，黃山、范公祠、王薄起義遺址、醴泉寺等吸引了眾多游客。中北部為黃河沖積平原，土壤肥沃，黃河、小清河、孝婦河等主要河道縱橫交織，水利工程配套，歷來是糧棉集中產(chǎn)地和國家重要的優(yōu)質(zhì)糧棉生產(chǎn)基地。 3、氣候條件 屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，但更迭不均，冬季最長，夏季次之，春秋季最短。大陸性和季風(fēng)性明顯。 春季(3-5月)，氣候多變，氣溫突升突降，空氣干燥。夏季(6-8月)，溫度高，濕度大，雨量集中，為全年降水最多季節(jié)，7、8月降雨量占全年的一半以上。秋季(9-11月)，受變性極地大陸氣團影響，風(fēng)力微弱，流支多姿，秋高氣爽。冬季(12-2月)，在蒙古冷高壓控制下，西北風(fēng)盛行，冷空氣不斷侵入，氣溫急劇下降。 氣溫歷年平均13℃，1月均溫為-3℃，7月均溫為26.8℃，極端高溫42.8℃，出現(xiàn)在1968年6月11日；極端低溫-25.4℃，出現(xiàn)在1959年12月21日。年均日照時間為2619.8小時。年均降水量633.5毫米，夏季最多，平均為393.6毫米，占全年的62%。無霜期平均193天。平均初霜日為10月19日，終初霜日為4月9日。 累年平均最多風(fēng)向為東南風(fēng)，風(fēng)向有明顯的季節(jié)變化，春季多南、西南風(fēng)及東南風(fēng)，秋與冬季多北、西北風(fēng)，夏季東南風(fēng)占絕對優(yōu)勢。年平均風(fēng)速2.6米/秒。累年平均相對濕度為64%。夏季最大，秋季次之，春季最小。 4、社會經(jīng)濟條件 X X位于山東省中部偏北。東臨淄博，西接濟南，南依膠濟鐵路，北靠黃河。X X轄11個鎮(zhèn)、5個街道辦事處和一個國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，858個行政村，人口78萬人，總面積1252平方公里。 X X歷史悠久、人文薈萃、環(huán)境優(yōu)美、地阜物華。鄒平西漢置縣，是歷史上有名的齊魯上九縣之一。境內(nèi)有多處古文化遺址。陳仲子、伏生、劉徽、范仲淹、梁漱溟等人物薈萃。國家級森林公園鶴伴山、白云山風(fēng)景區(qū)、佛教寺院唐李庵、醴泉寺等環(huán)境優(yōu)美，旅游資源豐富。 近年來，全縣上下進一步解放思想，開拓創(chuàng)新，科學(xué)實干，提速求質(zhì)，經(jīng)濟社會持續(xù)快速健康協(xié)調(diào)發(fā)展。2010年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值540億元，完成財政總收入75億元，其中地方財政收入36.58億元，地方財政收入上升至全省首位。在全國縣域經(jīng)濟基本競爭力百強排名上升至第15位；中國中小城市科學(xué)發(fā)展百強、中國最具投資潛力中小城市百強、中國最具區(qū)域帶動力中小城市百強排名，分別躍居第14位、第3位和山東省第1位。2009年10月17日和6月27日，胡錦濤總書記和溫家寶總理先后踏上梁鄒大地親臨視察，成為推動鄒平在新起點上不斷開創(chuàng)科學(xué)發(fā)展新局面的強大動力。 5、交通運輸條件 X X交通發(fā)達，濟青高速公路橫穿鄒平全境26公里，南依膠濟鐵路，北瀕黃河，西距濟南國際機場45公里，東距青島港260公里。境內(nèi)，縣農(nóng)村公路通車里程達到 2472.4 公里，其中縣道185.4 公里、鄉(xiāng)道 308 公里、村道1979公里，公路密度達到每百平方公里206 公里，全縣 858 個建制村全部通達等級路。縣內(nèi)基本形成了以縣城為中心，以國、省道為主干線，縣道為主體，鄉(xiāng)、村道為基礎(chǔ)，縱橫交錯、干支相連、相互補充、城鄉(xiāng)貫穿的公路網(wǎng)絡(luò)，交通十分方便。 七、工程技術(shù)方案 (一)主要產(chǎn)品及工藝方案 1、主要產(chǎn)品 （需要根據(jù)具體項目名稱補充） 表1-3 主要產(chǎn)品、副產(chǎn)品表 名稱 數(shù)量（t/a） 標準 XX產(chǎn)品 30,000.00 擬自定 XX系列產(chǎn)品 10,000.00 擬自定 XX產(chǎn)品 10,000.00 擬自定 XX產(chǎn)品 300.00 擬自定 XX 產(chǎn)品 300.00 擬自定 2、主要原料及輔料 （需要根據(jù)具體項目名稱補充） 本項目液蠟精餾分離裝置的原料為液蠟，需求量為24萬噸/年。其性質(zhì)見下表： 表1-4 液蠟理化性質(zhì)一覽表 序號 項目 質(zhì)量指標 試驗方法 1 餾程: 初餾點，℃ 98%餾出溫度，℃≯ 185 245 GB/T 255-88 2 正構(gòu)烷烴含量，% 96 SH/T 0412-92 3 芳烴含量，% 1 SH/T 0411-92 4 堿性氮含量，% 0.0005 SH/T 0413-92 5 機械雜質(zhì)及水分 無 原料來源將主要通過國內(nèi)渠道解決。該項目要求利用分子篩工藝生產(chǎn)的輕液蠟，國內(nèi)供貨渠道包括中石油撫順石化三廠、中石化南京烷基苯廠；國內(nèi)供貨基本可滿足該項目原材料用量，必要時才用國外進貨渠道，包括日本新能源、臺灣石化烷基苯廠，另外美國、俄羅斯、 伊朗和土耳其也有進貨渠道。 表1-5 輔助材料用量一覽表（需要根據(jù)具體項目名稱補充） 序號 材料名稱 單位 用量 來源 規(guī)格要求 1 純堿 噸/年 508.20 化工市場購入 質(zhì)量分數(shù)≥98% 2 磷酸鹽 噸/年 60 化工市場購入 質(zhì)量分數(shù)≥98% 3 糖 噸/年 307.20 化工市場購入 蔗糖 上述材料為工業(yè)一般用料，化工市場上供應(yīng)充足，供應(yīng)有保障。 3、技術(shù)來源及優(yōu)勢 采取的技術(shù)：X X環(huán)保集團于2008年成立農(nóng)業(yè)機械裝備項目研發(fā)中心，開始和國內(nèi)科研院所及有關(guān)專家通過產(chǎn)學(xué)、研，對農(nóng)業(yè)機械裝備進行了科學(xué)、合理、廣泛、深度且針對性和有效性極強的研究，研發(fā)出高效、節(jié)能、環(huán)保、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的農(nóng)業(yè)機械裝備菌精制工藝。 來源：針對農(nóng)業(yè)機械裝備的特征，優(yōu)化篩選出適合農(nóng)業(yè)機械裝備工藝奠定了堅實的基礎(chǔ)，根據(jù)產(chǎn)品的特征，專門研發(fā)出高性能原材料，公司通過多年的研發(fā)總結(jié)出三個階段同步控制的方法： 1、轉(zhuǎn)化率達到85%以上； 2、前中期以迅速增長； 3、在中后期節(jié)省了資源，降低了生產(chǎn)成本，減少了污染，主要措施：針對農(nóng)業(yè)機械裝備的特征達到高效的效果； 4、工藝流程 （需要根據(jù)具體項目情況補充） 農(nóng)業(yè)機械裝備工藝技術(shù)分三大過程： 1、獲得初步產(chǎn)品； 2、將農(nóng)業(yè)機械裝備從中分離出來，獲得普通產(chǎn)品； 3、將農(nóng)業(yè)機械裝備進一步去除雜質(zhì)，將普通產(chǎn)品提取精制成為成品產(chǎn)品。 成品 檢驗 加工 初選 (二)設(shè)備選型（需要根據(jù)具體項目名稱補充）此報告中設(shè)備需要替換 本項目設(shè)備選擇主要考慮降低物耗、能耗，提高裝置的機械化和自動化水平，主要設(shè)備共237臺（套）： 表1-6 建設(shè)項目主要設(shè)備明細表 名稱 容積M3 數(shù)量 一、發(fā)酵 發(fā)酵罐 200 24 二級種子罐 60 12 一級種子罐 5 12 配料罐 60 3 烷烴儲罐 100 3 流加計量罐 60 12 補料罐 5 6 液堿計量罐 30 3 配料槽 15 3 維持罐 20 3 酸儲罐 100 3 堿儲罐 100 3 發(fā)酵液儲罐 200 3 分汽缸 3 小計 93 二、提取 濃縮液儲罐 60 3 破乳罐 60 3 清洗罐 15 3 透析水罐 5 3 脫色罐 100 6 配炭槽 3 3 脫色清液罐 60 3 酸化罐 250 12 硫酸計量罐 5 3 堿計量罐 5 3 回流罐 10 3 調(diào)漿罐 60 6 分汽缸 3 小計 51 三、精制 活性炭槽 1.5 3 脫色罐 60 6 一次結(jié)晶罐 60 12 高位罐 60 12 一次離心清洗罐 10 3 調(diào)漿罐 5 18 高溫水結(jié)晶罐 60 12 一次離心母液罐 100 3 高溫水離心母液罐 100 3 濾液罐 30 3 小計 75 四、原料貯罐 500 18 小計 18 合計 237 (四)總平面布置 1、總圖布置 ⑴概況 本項目擬建于山東省濱州市X X，土地平坦，交通便捷，建設(shè)條件極為方便。 ⑵規(guī)劃原則 ? 建設(shè)區(qū)平面布置充分利用現(xiàn)有條件，在滿足消防及交通運輸?shù)臈l件下，對生產(chǎn)車間進行分區(qū)布置。 ? 廠內(nèi)生產(chǎn)區(qū)和管理區(qū)分開設(shè)置，根據(jù)工藝流程合理布置建筑物，在滿足生產(chǎn)工藝的條件下，盡量縮短各工序間的距離。 ? 廠區(qū)設(shè)兩個出入口，合理規(guī)劃路網(wǎng)，做到人流、物流分開，保證運輸暢通。 ? 廠區(qū)內(nèi)道路平整，布局合理，各項目生產(chǎn)的廠房整齊劃一。 ? 合理規(guī)劃用地，布局緊湊，節(jié)約土地。 ? 建筑物合理排列，空出一定的綠化面積。 ? 建筑物滿足采光和通風(fēng)要求，嚴格遵守防火、防爆、工業(yè)衛(wèi)生等安全規(guī)范、標準及有關(guān)規(guī)定，力爭建設(shè)一個符合環(huán)保、衛(wèi)生、安全防護要求的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。 ⑶總平面布置 由于該項目運輸量較大，項目土建工程建設(shè)要充分考慮運輸車輛進出廠區(qū)的交通順暢。運輸車輛要走環(huán)形路，廠房布置也要保證運程順序，廠內(nèi)運輸不交叉，人流、物流互不干擾。還要保證車間距離符合建筑設(shè)計防火規(guī)范要求，并考慮廠區(qū)消防環(huán)形通道和廠區(qū)消火栓的布局。另外項目布局還要考慮綠化，改善生產(chǎn)環(huán)境，力爭建設(shè)園林式的企業(yè)。 根據(jù)建設(shè)單位實際情況，廠區(qū)建設(shè)用地將分為東西兩部分。本項目生產(chǎn)裝置、儲罐區(qū)及部分公用工程設(shè)施建于廠區(qū)東部。 項目總平面布置分為：行政辦公區(qū)、研發(fā)區(qū)、生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)等。生產(chǎn)區(qū)的主要內(nèi)容有：發(fā)酵車間、提取車間、精制車間、干燥車間、產(chǎn)品庫房、中控室、維修車間、配電房等。 該規(guī)劃各功能區(qū)主次分明，以內(nèi)部便道將各區(qū)分開，既方便生產(chǎn)管理，又能滿足消防通道的要求。 圖1-2 廠區(qū)總平面布置圖 備注： 行政辦公區(qū)105畝，長364米，寬193米； 生產(chǎn)區(qū)為296畝，長225.8米，寬874米。 ⑷綠化 尊重自然設(shè)計是本次綠化規(guī)劃的主導(dǎo)思想，整個廠區(qū)的綠化規(guī)劃強調(diào)自然與人工的和諧統(tǒng)一。廠區(qū)綠化采用集中與分散相結(jié)合的方式，通過道路的帶狀綠化的輻射，將各個功能分區(qū)的綠地連通，形成點、線、面的綠化體系，以達到美化廠區(qū)環(huán)境的目標，使工作人員能充分的感受綠色，享受自然。 2、道路布置 ⑴設(shè)計原則 廠區(qū)道路布置原則應(yīng)滿足企業(yè)運輸、消防、管線布置、綠化等方面要求，滿足交通便捷通暢的要求。 ⑵布置形式和寬度 廠區(qū)內(nèi)根據(jù)平面布置，設(shè)置環(huán)形道路，為混凝土路面，路面寬度主道6米。該干路主要為運輸原料、成品出廠。道路設(shè)計既要滿足業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)流程，同時也滿足消防要求。 八、配套工程 (一)供水工程 1、給水 本項目生產(chǎn)用新鮮水可采取打井汲取地下水的方式解決，預(yù)計井深 100 米，出水量可滿足生產(chǎn)運行需求。生活用水則需通過市政自來水管道引入。 2、水源 供水分類：循環(huán)水及補充水、消防給水和生產(chǎn)用水為深井水（地 下水）。生活用水，化驗用水為市政自來水干線供給。 地下水供水能力為 l00t/h，泵站供水配備深水井，數(shù)量、單井供 水能力及位置根據(jù)水文地質(zhì)情況定，本設(shè)計初步按兩口井（每口井不 小于 50 噸/時）計算。 3、供水站：水站內(nèi)包括循環(huán)水、消防給水和生產(chǎn)給水。 1）、循環(huán)水：本項目新建一套循環(huán)水供水能力為 400t/h 的循環(huán)水 裝置，供水溫度為 32℃，回水溫度 42℃，溫差為 10℃。設(shè)高效噴霧 通風(fēng)冷卻塔一臺，三臺循環(huán)水泵（其中兩用一備），供水干線上設(shè)置 一臺全自動過濾器，以保證水質(zhì)的正常，冷卻塔設(shè)在循環(huán)水池上，循 環(huán)回水直接上塔，盡量減少運行設(shè)備。 2）、消防給水：消防用水最大用水量為液蠟儲罐罐區(qū) 170t/h，內(nèi) 設(shè)消防水泵三臺（其中兩用一備），火災(zāi)延續(xù)時間按 4 小時計算，消 防水量為 680t/h，消防水池內(nèi)消防液位有不做他用的技術(shù)措施。 3）、生產(chǎn)給水：生產(chǎn)用水供水能力為 80t/h，設(shè)生產(chǎn)水泵兩臺，（其中一用一備），水池內(nèi)水位與深井泵連鎖，以保證生產(chǎn)用水的可靠性。 (二)排水工程 本項目區(qū)排水主要為工程雨水、生活污水和含油污水，污染較小，工程雨水、含油污水及生活廢水將經(jīng)過污水處理系統(tǒng)處理達標后由敷設(shè)排水管、水渠系統(tǒng)，直排廠外市政排污管道。 室內(nèi)生活排水干管DN110采用PVC排水管，室外設(shè)埋地式一體化生活污水處理裝置，處理后納入城市排水系統(tǒng)。 (三)消防工程 1、依據(jù)和有關(guān)標準規(guī)范 ⑴《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 ⑵《建筑滅火器配置系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 ⑶《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》 ⑷《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》 ⑸《二氧化碳滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 2、消防設(shè)計原則 設(shè)計中貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，對本次涉及到的車間和部門，從平面布置、道路、建筑結(jié)構(gòu)、電氣、消防給水、消防器材的配備，監(jiān)測管理機構(gòu)的設(shè)置等方面要做到消防設(shè)施、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程“三同時”，給項目投產(chǎn)后工廠的消防設(shè)置過硬的環(huán)境。 3、消防 ⑴消防給水 根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》及廠房的耐火等級、層高和體積，確定消防水量；火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，室外消防用水量25L/S，室內(nèi)消防用水量10L/S，總消防用水量126 M3/h，消防給水由自來水公司供應(yīng)，生產(chǎn)生活消防用水為同一管網(wǎng)，火災(zāi)發(fā)生時其他用水戶關(guān)閉用水，滿足消防用水。 ⑵其它滅火 在建筑物內(nèi)按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》配置一定數(shù)量的磷酸銨鹽或干粉滅火器。 (四)供電工程 1、用電負荷 用電計算負荷3000kW，需用系數(shù)0.9，實際功率 2160kW。同時 利用系數(shù)取0.7，年工作時間為 7200 小時，則年用電量為 1088.64萬kWh。 2、負荷等級 負荷等級：三級，引入 l0kV 一路供電。 3、環(huán)境特征 環(huán)境特性：易燃、易爆、火災(zāi)危險環(huán)境。 4、供電 項目建設(shè)地明集鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)供電局完全能滿足本項目的電力需求。 此外，廠區(qū)配套區(qū)域供電所一座，500千伏安或200千伏安高壓供電線路可就近接入。 5、接地保護及防雷保護 1）本工程采用綜合接地方式，接地主要有防雷接地，變電所工作接地，弱電接地，保護接地，共享基礎(chǔ)鋼筋作為接地裝置，接地電阻不大于1歐姆，露出屋面的所有金屬管道及構(gòu)筑物均接入接地系統(tǒng)。 2）電氣接地裝置與防雷接地裝置共享，低壓饋線距離超過50米時設(shè)重復(fù)接地裝置，接地電阻不大于10歐姆。 3）所有正常時不帶電的電氣設(shè)備的金屬外殼均應(yīng)與PE線可靠連接，末級配電箱插座設(shè)漏電開關(guān)保護。 4）構(gòu)筑物均設(shè)防雷裝置，利用建筑物的柱、地梁、樁基等內(nèi)部的主筋作接地體，屋頂設(shè)避雷帶。 (五)蒸汽供應(yīng) 該廠區(qū)計劃建設(shè)一臺40t熱電聯(lián)產(chǎn)鍋爐，本項目鍋爐主要用于生產(chǎn)裝置的生產(chǎn)供熱，并對廠區(qū)的生產(chǎn)廠房和生產(chǎn)輔助區(qū)進行冬季采暖。該項目蒸汽供應(yīng)有保障。 (六)通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié) 1、設(shè)計依據(jù) ⑴《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》GB500111-2003 ⑵《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016—2006 ⑶《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》GB501811-2005 ⑷《工業(yè)建筑采暖通風(fēng)設(shè)計技術(shù)措施》(2003版) 2、室內(nèi)設(shè)計參數(shù) 冬季：溫度18-20℃，相對溫度40%。 夏季：溫度27℃，相對溫度60%。 3、采暖設(shè)計 本項目新建廠房生產(chǎn)車間、成品庫等采暖熱源來自城市集中供熱管網(wǎng)等供暖設(shè)施。 4、通風(fēng)設(shè)計 車間內(nèi)通風(fēng)以自然通風(fēng)為主，輔以機械通風(fēng)。進風(fēng)由外窗及外門補風(fēng)，排風(fēng)由屋脊通風(fēng)器排風(fēng)，在發(fā)熱較大的工作崗位設(shè)置屋頂風(fēng)機局部通風(fēng)。為改善工人工作環(huán)境，在墻、柱上安裝工業(yè)壁扇進行崗位降溫。 九、企業(yè)組織與勞動定員 1、組織機構(gòu) 本項目按照現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立企業(yè)，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下實行總經(jīng)理負制。公司的董事會負責公司的總體發(fā)展規(guī)劃，重大政策的制定及公司總經(jīng)理的聘任?？偨?jīng)理為公司的最高行政負責人，負責日常事宜及部門經(jīng)理的任用。組織機構(gòu)設(shè)置如下： 圖1-3 公司組織機構(gòu)圖 （需要根據(jù)具體項目方補充） 2、勞動定員 項目建成后勞動定員為135人，其中：技術(shù)人員15人，管理人員10人，操作工人90人，銷售人員20人。管理人員由董事會指派或公開招聘，其余人員均向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。 3、人員培訓(xùn) 公司將建立固定的員工培訓(xùn)機制，通過邀請外部專家和自身培訓(xùn)師相結(jié)合的方式開展員工培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造良好的知識學(xué)習(xí)環(huán)境。公司將從三方面加強員工培訓(xùn)工作，包括基本知識培訓(xùn)、技能技巧培訓(xùn)和工作態(tài)度培訓(xùn)。具體安排如下： 基本知識培訓(xùn)：對全體車間上崗人員由人事部門組織集中培訓(xùn)，時間為期兩周，主要是車間管理、生產(chǎn)安全教育等一些基本的生產(chǎn)知識。 技能技巧培訓(xùn)：主要由各車間主任組織，時間為期一周，主要針對上崗人員所在的班組，由各個不同車間的專業(yè)培訓(xùn)師對員工進行技能培訓(xùn)及崗位技術(shù)工作要求培訓(xùn)教育等。 工作態(tài)度培訓(xùn)：對各車間上崗人員的培訓(xùn)成果進行考試檢測，由人事部門統(tǒng)一組織進行，對沒有達到培訓(xùn)要求的，實行進一步強化，培養(yǎng)員工不斷學(xué)習(xí)、精益求精的工作態(tài)度。 另外，公司本著實用、實效、實際的原則，還將通過舉辦培訓(xùn)班、現(xiàn)場會、印發(fā)資料、播放錄像等方式提高管理人員的組織管理水平和生產(chǎn)工人的生產(chǎn)操作技能。 十、職業(yè)安全、衛(wèi)生 1、依據(jù) 《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部3號令）； 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》（TJ36-79）； 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ16-87)； 《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GBJ13-86）； 《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057-900）； 《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》（GBJ19-87）； 《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標準》（TH39-79）。 2、范圍 本次規(guī)劃針對X X生物科技有限公司建設(shè)項目中的工藝及公用配套設(shè)施在生產(chǎn)過程中所涉及的職業(yè)安全、職業(yè)衛(wèi)生進行設(shè)計。 3、職業(yè)安全 （1）工程消防 項目的建設(shè)過程消防工作將本著“以防為主，防消結(jié)合”的原則，在工程建設(shè)中嚴格審查設(shè)計，把好消防系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)計關(guān)，建立經(jīng)常性的消防檢查制度，會同消防管理部門對工程消防的設(shè)施進行嚴格檢查，并定期對現(xiàn)場人員進行安全教育。 （2）防火防爆設(shè)計 本廠區(qū)設(shè)置兩個直通廠區(qū)外的消防及運輸出入口，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消防車通道，整個廠區(qū)的布局，嚴格按照消防規(guī)定與規(guī)范的要求進行。 本工程的建筑物耐火籌備組均不低于二級，生產(chǎn)廠房的耐火等級達到一級。廠房內(nèi)按照國家頒布的消防規(guī)范的要求設(shè)置室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)、火災(zāi)報警系統(tǒng)，并配備足夠的移動滅火器材。 （3）電力 本項目生產(chǎn)過程中，需要接入電力，支持設(shè)備的工作。原材料中大部分為電子元器件，對操作中的消防作業(yè)要求較高。 所有插座回路均裝設(shè)漏電保護裝置；所有帶電設(shè)備正常不帶電的金屬部分均應(yīng)設(shè)可靠接地；不含變電所的建筑物在其電源進線外令線應(yīng)進行重復(fù)接地；戶外路燈燈桿就近打一根接地極；在建筑物內(nèi)應(yīng)將PE干線、接地極的接地干線、公用管道、建筑物金屬構(gòu)件等可導(dǎo)電體在進入建筑處做總等電位連接。設(shè)備運轉(zhuǎn)部分均加防護罩。 廠房電源中心線進戶重復(fù)接地，并采取防雷措施。消防電源獨立于其它供電線路并設(shè)兩路供電。 （4）防靜電防雷措施 建筑物均按第三類防雷建筑物設(shè)置防雷，避雷帶采用明敷，引下線及接地極分別利用柱內(nèi)及基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋，與電源中心線重復(fù)接地構(gòu)成聯(lián)合接地，接地電阻≦1Ω。特殊設(shè)備按規(guī)范要求設(shè)置防雷裝置及防靜電裝置。 車間內(nèi)電氣設(shè)計采用TN—C—S接地系統(tǒng)，電源中心線進戶處重復(fù)接地，在低壓線路引入點作等電位聯(lián)接。 4、職業(yè)衛(wèi)生 （1）防暑降溫及冬季采暖 工人休息室、辦公室等到均設(shè)電扇或空調(diào)。 新建廠房生產(chǎn)車間、成品庫等采暖熱源來自城市集中供熱管網(wǎng)等供暖設(shè)施。 （2）衛(wèi)生 廠區(qū)設(shè)有浴池，生產(chǎn)區(qū)還設(shè)有專人負責清潔衛(wèi)生。建立浴室，分設(shè)男、女職工更衣室，建立定期體檢制度或?qū)Ｓ孟丛∈?。廠區(qū)設(shè)有足夠的衛(wèi)生間和休息室。 （3）照明 鑒于產(chǎn)品的特點，要求廠房內(nèi)的照明情況符合行業(yè)標準要求，保護員工的視力。 十一、項目招標方案 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》等有關(guān)規(guī)定，本工程項目的建設(shè)應(yīng)依法進行招標，以提高建設(shè)工程質(zhì)量。 1、招標投標的基本原則 根據(jù)《中華人民共和國招投標法》的要求，為確保項目建設(shè)的質(zhì)量，縮短工期，節(jié)省投資，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)、違法行為，保護國家利益，本項目建設(shè)的各主要環(huán)節(jié)應(yīng)通過招標方式進行。根據(jù)本項目的具體情況，招標工作應(yīng)遵循以下原則： ⑴公開原則。工程項目招標應(yīng)具有高的透明度，實行招標信息、招標程序公開。 ⑵公平原則。應(yīng)給予所有投標人平等的機會，使其享有同等的權(quán)利，并履行共同的義務(wù)。 ⑶公正原則。評標時應(yīng)按事先公布的標準對待所有的投標人。 ⑷誠實信用原則。招標人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以維護招投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。 ⑸獨立原則。招標人應(yīng)是獨立的法人，在招標過程中應(yīng)自主決策，不受任何外界因素的干擾。 ⑹接受行政監(jiān)督原則。遵守有關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。 2、招 標 ⑴招標程序 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，項目工程招標應(yīng)按下列程序進行： ①建設(shè)單位向招標主管部門提出招標申請，經(jīng)批準后，編制招標文件?；蛭薪?jīng)建設(shè)行政主管部門批準的具有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。 ②發(fā)布招標公告或招標通知書。 ③對招標企業(yè)進行資格審查，組織投標企業(yè)勘察施工現(xiàn)場。 ④編制標底。委托招標代理機構(gòu)招標時，審定標底。 ⑤工程開標。由招標單位主持，在招標管理部門的監(jiān)督下進行。當眾啟封標書，宣布標價，公開標底，進行評標、決標。 ⑥簽訂承包合同，中標企業(yè)確定后，由招標單位發(fā)出經(jīng)招標管理部門簽發(fā)的中標通知書，招、投標雙方在一個月內(nèi)簽訂承發(fā)包合同，并經(jīng)招標管理機構(gòu)審定。 ⑵招標方案 招標方案主要包括：設(shè)計招標，施工、監(jiān)理招標，材料及設(shè)備招標等。 ①設(shè)計招標。主要包括方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等。 ②施工、監(jiān)理招標。在工程施工之前，應(yīng)針對主體建筑、附屬設(shè)施、綠化、道路等不同建設(shè)內(nèi)容進行招標，確定施工、監(jiān)理單位。 ③材料及設(shè)備招標。主要通過招標確定供貨廠家。 ⑶招標基本情況詳見《山東省建設(shè)項目招標方案》。 ⑷對中標單位的要求 ①對中標的工程施工、工程監(jiān)理以及安裝單位，其項目負責人、技術(shù)負責人通訊標書中各專業(yè)技術(shù)負責人必須親自到現(xiàn)場，原則上不得中途換人，如確實需要換人，必須征得甲方同意，且一旦甲方發(fā)現(xiàn)所換人員不稱職，中標單位必須立即撤換，如由于換人而引起質(zhì)量、延誤工期、增加造價等問題，應(yīng)由乙方負全責。 ②本項目不接受聯(lián)合投標，不允許中標人向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，也不允許將中標的項目分解后向他人轉(zhuǎn)讓。 ③對設(shè)備、材料名稱、型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品供貨，未經(jīng)甲方同意不得變更。 十二、項目實施計劃 1、實施進度計劃 該項目立項后，應(yīng)立即著手項目的初步設(shè)計編制及施工前的準備工作。初設(shè)批復(fù)后，設(shè)計單位立即組織施工圖設(shè)計，通過招標，選定施工隊伍和設(shè)備采購廠家，在工程監(jiān)理公司的監(jiān)理下，保證工程進度，力求高速、優(yōu)質(zhì)地完成項目的建設(shè)，發(fā)揮其經(jīng)濟效益和社會效益。 2、項目建設(shè)工期 本項目建設(shè)分三期進行：第一期：201X年05月—201X年07月；第二期：201X年08月—201X年07月；第三期：201X年08月—201X年07月；建設(shè)工期共計39個月。各階段實施進度安排如下： 1、201X年05月——201X年07月，項目前期準備工作，包括立項、可研、安評、環(huán)評、節(jié)能評、勘察設(shè)計、土建設(shè)計、廠房設(shè)計、設(shè)備工藝設(shè)計、公用設(shè)施設(shè)計； 2、201X年08月——201X年07月，建成1萬噸/年農(nóng)業(yè)機械裝備；8000噸/年系列產(chǎn)品； 3、201X年08月——201X年07月，建成1萬噸/年農(nóng)業(yè)機械裝備；2000噸/年系列產(chǎn)品，6000噸/年產(chǎn)品； 4、201X年08月——201X年07月，建成1萬噸/年農(nóng)業(yè)機械裝備；4000噸/年產(chǎn)品，300噸/年產(chǎn)品，300噸/年產(chǎn)品。 表1-7 實施進度安排表 年份 項目名稱 201X年 201X年 201X年 201X年 5 月 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 至 9 月 10 至 12 月 1 至 3 月 4 至 6 月 7 月 項目審批 工程設(shè)計 一期廠房、辦公區(qū)等建設(shè) 一期設(shè)備購買、安裝 綠化及裝修 人員培訓(xùn) 生產(chǎn)調(diào)試一期運營 ★ 二期廠房、辦公區(qū)等建設(shè) 二期設(shè)備購買、安裝 人員培訓(xùn) 生產(chǎn)調(diào)試二期運營 ★ 三期廠房、辦公區(qū)等建設(shè) 三期設(shè)備購買、安裝 人員培訓(xùn) 項目全部達產(chǎn)運營 ★ 十三、投資估算 （一）估算依據(jù)及說明 本項目投資估算是根據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。 A、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； B、建筑工程費：參考X X2012年目前同類工程造價估算； C、設(shè)備購置費：設(shè)備價格參考廠家提供的2012年目前市場價格估算； D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。 （二）固定資產(chǎn)投資估算 本項目固定資產(chǎn)投資65247.59萬元，其中建筑工程投資23113.45萬元，設(shè)備及安裝工程投資28350.00萬元，購買土地使用權(quán)8421.00萬元。具體投向如下： 表1-8 固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬元 序 號 工程或費用名稱 估 算 價 值 占總投資的比例 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 合 計 1 工程費用 23113.45 0.00 23113.45 21.86% 1.1 主要生產(chǎn)工程 9166.71 0.00 0.00 0.00 9166.71 8.67% 1.1.1 發(fā)酵車間 3666.69 3666.69 3.47% 1.1.2 提取車間 3666.69 3666.69 3.47% 1.1.3 精制車間 1833.34 1833.34 1.73% 1.2 輔助生產(chǎn)工程 3533.35 0.00 0.00 0.00 3533.35 3.34% 1.2.1 烷烴分離 533.34 533.34 0.50% 1.2.2 空壓、制冷站 533.34 533.34 0.50% 1.2.3 供配電站 200.00 200.00 0.19% 1.2.4 循環(huán)水站 200.00 200.00 0.19% 1.2.5 無離子水工段 200.00 200.00 0.19% 1.2.6 倉庫 866.67 866.67 0.82% 1.2.7 機修車間 666.67 666.67 0.63% 1.2.8 污水站 333.34 333.34 0.32% 1.3 輔助設(shè)施 10413.39 0.00 0.00 0.00 10413.39 9.85% 1.3.1 辦公樓 1920.01 1920.01 1.82% 1.3.2 研發(fā)中心 1920.01 1920.01 1.82% 1.3.3 檢測中心 720.00 720.00 0.68% 1.3.4 職工生活中心 1920.01 1920.01 1.82% 1.3.5 道路 1600.01 1600.01 1.51% 1.3.6 綠化 2333.35 2333.35 2.21% 2 設(shè)備及安裝 0.00 27000.00 1350.00 0.00 28350.00 26.81% 2.1 主要生產(chǎn)設(shè)備 23700.00 1185.00 24885.00 23.53% 2.2 輔助生產(chǎn)設(shè)備 1500.00 75.00 1575.00 1.49% 2.3 辦公設(shè)備 1800.00 90.00 1890.00 1.79% 3 無形資產(chǎn) 0.00 0.00 0.00 8421.00 8421.00 7.96% 3.1 土地費 8421.00 8421.00 7.96% 4 其他費用 0.00 0.00 0.00 2853.61 2853.61 2.70% 4.1 勘察設(shè)計費 1849.08 1849.08 1.75% 4.2 施工圖審查費 231.13 231.13 0.22% 4.3 建設(shè)單位管理費 346.70 346.70 0.33% 4.4 工程建設(shè)監(jiān)理費 346.70 346.70 0.33% 4.5 報告編制費 80.00 80.00 0.08% 小計（1+2+3+4） 23113.45 27000.00 1350.00 11274.61 62738.06 59.33% 5 預(yù)備費用 2509.52 2509.52 2.37% 5.1 基本預(yù)備費 1882.14 1882.14 1.78% 5.2 漲價預(yù)備費 627.38 627.38 0.59% 6 建設(shè)投資（1+2+3+4+5） 23113.45 27000.00 1350.00 13784.14 65247.59 61.70% （三）流動資金估算 本項目采用分項詳細估算法進行計算，估計項目達產(chǎn)時需流動資金129699.79 萬元，其中鋪底流動資金36315.94萬元。 （四）資金籌措 本項目總投資資金105751.77 萬元，其中項目企業(yè)自籌27001.77萬元，申請銀行貸款78750.00萬元。 （五）資金使用和管理 本項目建設(shè)分三期進行：第一期：201X年05月—201X年07月；第二期：201X年08月—201X年07月；第三期：201X年08月—201X年07月；建設(shè)工期共計39個月。項目資金的管理使用，設(shè)立專賬核算，?？顚Ｓ茫栏耥椖抠Y金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。 （六）項目投資總額 本項目總投資105751.77 萬元，具體資金投向如下表： 表1-9 總投資估算表 單位：萬元 序 號 工程或費用名稱 估 算 價 值 占總投資的比例 技 術(shù) 經(jīng) 濟 指 標 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其它費用 合 計 單位 工程量 指標(元） 1 工程費用 23113.45 0.00 23113.45 21.86% ㎡ 226001.13 1.1 主要生產(chǎn)工程 9166.71 0.00 0.00 0.00 9166.71 8.67% ㎡ 83333.75 1.1.1 發(fā)酵車間 3666.69 3666.69 3.47% ㎡ 33333.50 1100.00 1.1.2 提取車間 3666.69 3666.69 3.47% ㎡ 33333.50 1100.00 1.1.3 精制車間 1833.34 1833.34 1.73% ㎡ 16666.75 1100.00 1.2 輔助生產(chǎn)工程 3533.35 0.00 0.00 0.00 3533.35 3.34% ㎡ 35333.51 1.2.1 烷烴分離 533.34 533.34 0.50% ㎡ 5333.36 1000.00 1.2.2 空壓、制冷站 533.34 533.34 0.50% ㎡ 5333.36 1000.00 1.2.3 供配電站 200.00 200.00 0.19% ㎡ 2000.01 1000.00 1.2.4 循環(huán)水站 200.00 200.00 0.19% ㎡ 2000.01 1000.00 1.2.5 無離子水工段 200.00 200.00 0.19% ㎡ 2000.01 1000.00 1.2.6 倉庫 866.67 866.67 0.82% ㎡ 8666.71 1000.00 1.2.7 機修車間 666.67 666.67 0.63% ㎡ 6666.70 1000.00 1.2.8 污水站 333.34 333.34 0.32% ㎡ 3333.35 1000.00 1.3 輔助設(shè)施 10413.39